BENS.xlsx

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ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BENS

MêsN° Seq.CPF/CNPJEmpresa/ Nome ObjetoNota FiscalData de exigibilidadeNLValor da NLData de pgto.JustificativaValor pagoSEI
MARÇO163310411000101TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.Liquidação da NE nº 2026NE0000182- Ref. ao serviço de fornecimento de materiais e serviços de gêneros alimentícios a serem disponibilizados pela Seção de Almoxarifado, conforme NF-nº 326579 e demais documentos contidos no SEI 2026.003813.326579/202605/03/2026334/20265280006/03/2026528002026.003813
MARÇO252955071000141ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS LTDALiquidação da NE nº 2026NE0000181 - Ref ao serviço de fornecimento de materias e serviços de gêneros alimentícios a serem disponibilizados pela Seção de Almoxarifado, conforme NF-nº 876 e demais documentos contidos no SEI 2026.003364.876/202609/03/2026360/202628785.6010/03/2026287852026.003364
MARÇO331122324000126GPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUCOES LTDALiquidação da NE nº 2026NE00000363 - Ref. ao fornecimento de TV conf. tombo 24747, conf. NF-n° 101 e documentos no SEI 2026.006418.101/202624/03/2026434/2026236526/03/202623652026.006418
MARÇO431122324000126GPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUCOES LTDALiquidação da NE nº 2026NE0000308 - Ref. a aquisição de eletrodoméstico sendo 2 BOTIJAS DE GÁS (TOMBOS: 24729 e 24730), conforme NF-nº 102 e demais documentos contidos no SEI 2026.006451.102/202625/03/2026471/2026509.5826/03/2026509.582026.006451
MARÇO537722924000101 POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSALiquidação da NE nº 2026NE0000347- Ref. a aquisição de materiais: Bloco Adesivo, Bloco de recado, Envelope de papel kraft 80g TAM P, Envelope de papel kraft 80g TAM M, Envelope de papel kraft 80g TAM G, Etiqueta adesiva branca cx c/ 100, Etiqueta Adesiva 2 colunas branca cx c/ 100, Livro Protocolo Capa dura, conforme NF-e n° 2793 e documentos no SEI 2026.005953.2793/202626/03/2026491/202614459.2927/03/202614459.292026.005953