| silv | | | | | | | |
|---|
| DEZEMBRO - 2 0 2 5 | | | | | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.001452 PPC: 2025.003749 | | | | | | | |
| SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA | | CPF: XXX.759.522-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/01/2025 A 29/04/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 13/02/2025 | Alves Comercio de Ferramentas LTDA | 84.657.469/0001-98 | Compra de ponteira 3” externa | 10.50 | | | |
| 13/02/2025 | L. J. Guerra e CIA LTDA | 04.501.136/0001-36 | Compra de adesivo, anticorrosivo e fitilho plástico | 191.56 | | | |
| 13/02/2025 | Pisompack Soluções em Embalagens LTDA | 48.760.601/0001-29 | Compra de plástico bolha | 340 | | | |
| 11/03/2025 | ATC Comércio de Materiais de Construção LTDA | 15.715.961/0001-50 | Compra de broca para ferro | 40 | | | |
| 24/03/2025 | WTT Exportação e Importação de Equipamento Eletrônicos LTDA | 17.730.788/0001-80 | Compra de módulo conversor MINI-GBIC | 187 | | | |
| TOTAL | | | | 769.06 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | | | | | | | |
| PC: 2025.001452 PPC: 2025.003764 | | | | | | | |
| SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA | | CPF: XXX.759.522-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/01/2025 A 29/04/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 17/02/2025 | Anny Caroline Castinares Gouvea | 29.512.542/0001-25 | Adesivagem PDF Cristal alltak 3 mesas de madeira | 715.40 | | | |
| 18/02/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-73 | Recolhimento de ISS da nota de serviço 123 | 14.60 | | | |
| 19/02/2025 | Da Silva Navegações e Turismo | 05.757.884/0001-47 | Frete fluvial + terrestre de uma mesa para a Promotoria de Manaquiri | 100 | | | |
| 20/02/2025 | Navegação Mirim LTDA | 15.764.897/0001-05 | Pagamento da entrada no Porto do Demétrio | 40 | | | |
| 20/02/2025 | F/B Novo Beto | 32.736.630/0001-15 | Frete fluvial + terrestre de cadeiras e gaveteiros para Promotoria de Canutama | 350 | | | |
| 25/02/2025 | F/B Leão de Judá V | 84.110.949/0001-34 | Frete fluvial + terrestre de uma mesa para Promotoria de Uarini | 150 | | | |
| 25/02/2025 | B/M Tito Nogueira II | 55.687.505/0001-68 | Frete fluvial + terrestre de um gaveteiro para Promotoria de Urucurituba | 150 | | | |
| 08/03/2025 | Monteiro e Monteiro Navegação LTDA | 19.208.401/0001-60 | Frete fluvial + terrestre de equipamentos de informática para Promotoria de Tefé | 80 | | | |
| 10/03/2025 | B/M Pai Albidias | 07.998.603/0001-73 | Frete fluvial + terrestre de uma botija para Promotoria de Anori | 30 | | | |
| 10/03/2025 | Empresa de Navegação H.M Nogueira Gomes | 08.157.036/001-95 | Frete fluvial + terrestre de seis cadeiras para Promotoria de Humaitá | 500 | | | |
| 10/03/2025 | Navegação Mirim LTDA | 15.764.897/0001-05 | Pagamento da entrada no Porto do Demétrio | 38 | | | |
| 12/03/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-73 | Recolhimento de ISS da nota de serviço 6623 | 2 | | | |
| 18/03/2025 | S.M. Navegação e Transporte LTDA | 06.984.856/0001-25 | Travessia da Balsa Manaus para Careiro do veículo Corolla QZF 3C51 | 45 | | | |
| 18/03/2025 | Jocimar Oliveira de Holanda | 57.486.507/0001-14 | Frete terrestre de mobiliário para a Promotoria de Careiro Castanho | 1700 | | | |
| 19/03/2025 | J Cruz Serviços Administrativos para Terceiros LTDA | 02.236.769/0001-39 | Travessia da Balsa Careiro para Manaus do veículo Corolla QZF 3C51 | 45 | | | |
| 21/03/2025 | F.M.P. - Comércio Navegação | 11.152.696/0001-98 | Frete fluvial + terrestre de seis cadeiras e uma mesa para Promotoria de Fonte Boa | 500 | | | |
| 31/03/2025 | Navegação Mirim LTDA | 15.764.897/0001-05 | Pagamento da entrada no Porto do Demétrio | 38 | | | |
| 31/03/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-73 | Recolhimento de ISS da nota de serviço 6640 | 2 | | | |
| 31/03/2025 | E. C. Fernandes Navegação | 05.967.900/0001-26 | Frete fluvial + terrestre de uma geladeira e quatro gaveteiros para Promotoria de Alvarães | 400 | | | |
| 02/04/2025 | JR Martins Navegação | 40.816.405/0001-17 | Frete fluvial + terrestre de mobiliário para Promotoria de São Gabriel da Cachoeira | 1050 | | | |
| TOTAL | | | | 5950 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.001188 PPC: 2025.012204 | | | | | | | |
| SUPRIDO: LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA | | CPF: XXX.633.202-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/01/2025 A 29/04/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 13/02/2025 | POSTO VILLAGE LTDA | 06.906.403/0001-74 | NF nº 422552: Despesas com gasolina - Atendimento para realização de diligência pelo ND | 49.55 | | | |
| 13/02/2025 | POSTO VILLAGE LTDA | 06.906.403/0001-74 | NF nº 422553: Despesas com gasolina - Atendimento para realização de diligência pelo ND | 40.85 | | | |
| 06/03/2025 | INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA | 02.337.524/0001-06 | NF nº 250226: Despesas com pem drives e hds - Atendimento para
realização de diligência pelo LABTI. | 8608.43 | | | |
| 10/03/2025 | GRILO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 32.700.360/0001-92 | NF nº 10586: Despesas com baterias - Atendimento para realização de
diligências pelo CAOCRIMO | 78 | | | |
| 20/03/2025 | MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 03.341.024/0006-07 | NF nº 74863: Despesas com antena e suporte para tv/monitor -
Atendimento para realização de diligências pelo CAOCRIMO. | 128 | | | |
| 21/03/2025 | LSC DA SILVA PRADO LTDA | 09.308.343/0008-69 | NF nº 1446: Despesas com cabos e suporte tv/monitor - Atendimento para realização de diligências pelo CAOCRIMO. | 314.20 | | | |
| 27/03/2025 | COMUNICQ EXPRESS SERVIC INTERNET LTDA | 10.815.852/0003-52 | NF nº 6814: Despesas com aquisção de carimbos - Atendimento para
realização de diligências pelo CAOCRIMO. | 480 | | | |
| TOTAL | | | | 9699.03 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | | | | | | | |
| PC: 2025.001188 PPC: 2025.012206 | | | | | | | |
| SUPRIDO: LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA | | CPF: XXX.633.202-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/01/2025 A 29/04/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 15/02/2025 | MILTON SPOSITO NETO/ DIEGO FERNANDES AYOUB BAZZI | XXX.576.992-XX / XXX.738.102-XX | Recibo: Despesas com serviço de transporte e alimentação - Atendimento para realização de atividades do CAOCRIMO | 1136 | | | |
| 17/02/2025 | SOUZA E VASCONCELOS LTDA | 11.892.491/0002-20 | NF nº 4: Despesas com alimentação e serviços de buffet - Atendimento para realização de diligências pelo CAOCRIMO. | 386.17 | | | |
| 15/05/2025 | PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS nº 4 | 20.33 | | | |
| TOTAL | | | | 1542.50 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.001409 PPC: 2025.009287 | | | | | | | |
| SUPRIDO: MAURÍCIO TEIXEIRA DA SILVA | | CPF: XXX.643.102-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/01/2025 A 29/04/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 30/01/2025 | SUPERMERCADOS DB LTDA | 22.991.939/0001-85 | 300 unidades de Açúcar Cristal Itamarati 1KG para Seção de Almoxarifado | 1107 | | | |
| 25/02/2025 | L.J. GUERRA & CIA LTDA | 04.501.136/0010-27 | Suporte de TV articulado | 558 | | | |
| 07/03/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 84.112.135/0001-39 | BOTAO SUP P/TAMPA/CX ACOP CR MB ASTRA
BUCHA C/ANEL 6MM FISCHER/VPLAS
FITA AUTOFUSAO 23 19MM X 10MT 3M
ROLO LA ANTIGOTA 09CM 321/9 | 497.96 | | | |
| 10/04/2025 | SUPERMERCADOS DB LTDA | 22.991.939/0001-85 | 5 unidades de caixas com Açúcar Cristal Itamarati 1KG para Seção de Almoxarifado | 568.50 | | | |
| TOTAL | | | | 2731.46 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.000621 PPC: | | | | | | | |
| SUPRIDO: TANIA MARIA DE AZEVEDO | | CPF: XXX.920.721-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/02/2025 A 29/04/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 12/02/2025 | E. P. Comercio de Derivado de Petróleo LTDA -EPP | 17.119.240/0001-02 | 41 recargas de água Yara – 20 litros | 492 | | | |
| 07/05/2025 | E. P. Comercio de Derivado de Petróleo LTDA -EPP | 17.119.240/0001-02 | 30 recargas de água Yara – 20 litros e 01 recarga de gás (13 Kg) | 495 | | | |
| 17/02/2025 | Mercadinho Solimões Manacapuru | 04.310.714/0001-57 | Produtos descartáveis | 47.44 | | | |
| TOTAL | | | | 1034.44 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.000621 PPC: 2025.011748 | | | | | | | |
| SUPRIDO: TANIA MARIA DE AZEVEDO | | CPF: XXX.920.721-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/02/2025 A 29/04/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 13/03/2025 | A. LIRA DA SILVA - ME | 39.250.572/0001-64 | 06 LAVAGENS CARRO YARES PLACA QZF581 | 288 | | | |
| 06/05/2025 | LILIAN NAYANE TAVARES DE OLIVEIRA | 49.585.452/0001-71 | COFFE-BREAK, PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA
13/05/2025, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO PROJETO
HOMEM QUE ESCUTA HOMEM QUE TRANSFORMA, DA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA EXECUÇÃO PENAL DE
MANACAPURU. | 485 | | | |
| 06/05/2025 | L C DE OLIVEIRA GRÁFICA RÁPIDA | 44.457.150/0001-02 | Banner 70x100 cm e 16 convites 10x15cm referente a apresentação do Projeto Homem que Escuta Homem que transforma) | 55 | | | |
| 07/05/2025 | L C DE OLIVEIRA GRÁFICA RÁPIDA | 44.457.150/0001-02 | Adesivos impressos e recortados (selos para fechar os convites referente a apresentação do Projeto Homem que Escuta Homem que
transforma); | 25 | | | |
| TOTAL | | | | 853 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.001549 PPC: 2025.008328 | | | | | | | |
| SUPRIDO: JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA | | CPF: XXX.773.812.XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/02/2025 A 06/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 08/04/2025 | TALENTOS SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA - EPP | 17.207.460/0001-98 | Aquisição de serviço gráfico para a inclusão de quadro da Exma. Ex Corregedora-Geral Sílvia Abdala Tuma na Galeria de Corregedores Gerais do Ministério Público do Amazonas - NFS-e nº 682 | 872.60 | | | |
| 09/04/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 682 | 24.40 | | | |
| TOTAL | | | | 897 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | |
| PC: 2025.002937 PPC: 2025.004668 | | | | | | | |
| SUPRIDO: ELVIS CALEB MACIEL CHAVES | | CPF: XXX.270.992-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 13/02/2025 A 15/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 18/02/2025 | A. A. HATTORI & CIA LTDA | 38.281.468/0001-74 | Impressões gráficas de foldes, cartões informativos, adesivos para utilização na correição CNMP | 650.37 | | | |
| 24/02/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº18 | 34.23 | | | |
| 15/02/2025 | Elailne Lins Marques (Maricotas craft) NF21065 | 15.705.880./0001-79 | Adesivo Vinil para portas, utilizado para identificação nos gabinetes dos corregedores auxiliares CNMP | 178.09 | | | |
| 24/02/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº18 | 9.37 | | | |
| 17/02/2025 | J.N. DE MORAIS- NF 1901 | 07.501.749/0001-61 | Impressão e instalação de 02 backdrop 2x3m, utilizado na abertura da correição CNMP | 2631.41 | | | |
| 24/02/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº18 | 78.59 | | | |
| 18/02/2025 | A.A HATTORI & CIA LTDA (NF 258) | 38.281.468/0001-74 | Serviço de transmissão da abertura da Correição CNMP | 1804.12 | | | |
| 24/02/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº258 | 45.88 | | | |
| 19/02/2025 | JONAS DA CONCEIÇÃO ANANIAS – NF 104 (Optante MEI) | 23.647.611/0001-21 | Impressão de 15 unidades em papel couchê tamanho A3 | 120 | | | |
| TOTAL | | | | 5552.06 | 447.94 | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025002937 PPC: 2025.004668 | | | | | | | |
| SUPRIDO: ELVIS CALEB MACIEL CHAVES | | CPF: XXX.270.992-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 13/02/2025 A 15/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 14/02/2025 | BEMOL S/A PONTA NEGRA | 04.565.289/0028-67 | Aquisição de pilhas AA para flash, microfones. | 213.75 | | | |
| TOTAL | | | | 213.75 | 2786.25 | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | |
| PC: 2025.002743 PPC: 2025.006174 | | | | | | | |
| SUPRIDO: JULIO CÉSAR ALBUQUERQUE | | CPF: XXX.778.172-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 13/02/2025 A 15/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 17/02/2025 | Henrique Lane Batista De Siqueira | 53.071.162/0001-87 | Operação de Som | 250 | | | |
| 20/02/2025 | Armando Monteiro Maia Filho -EPP | 05.494.663/0001-70 | Projetor+Suporte Técnico | 1438.35 | | | |
| 28/02/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº258 | 61.65 | | | |
| 14/03/2025 | Henrique Lane Batista De Siqueira | 53.071.162/0001-87 | Operação de Som | 250 | | | |
| TOTAL | | | | 2000 | | | |
| | | | | | | 6552.21 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | 12997.50 |
| PC: 2025.001710 PPC: 2025.008120 | | | | | | | 2018.28 |
| SUPRIDO: LUCAS SOUZA PINHA | | CPF: XXX.400.426-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/02/2025 A 06/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | 37511.68 | 75023.36 | 9.00 |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | 75023.36 | | |
| Nome | CNPJ | | | 13044.42 | | |
| 07/03/2025 | LARIS ENGENHARIA LTDA | 21.957.134/0001-75 | Reforma e pintura na sala da promotoria de Apuí/AM – NFS-e nº 36 | 825.56 | 61978.94 | | |
| 06/03/2025 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | 50.514.200/0001-30 | Envelopamento de um frigobar na cor prata jateado – NFS-e nº 12 | 299.98 | | | |
| 26/02/2025 | VANESA DA SILVA AZEVEDO | 41.099.629/0001-18 | Higienização de cadeiras estofadas – NFS-e nº 13 | 240 | | | |
| 08/04/2025 | KENIA MACEDO DOS SANTOS | 04.153.748/0001-85 | Confecção de uma base e três mastros para bandeiras – Recibo | 300 | | | |
| TOTAL | | | | 1665.54 | | | |
| | | | | 12997.50 | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025001710 PPC: 2025.008120 | | | | | | | |
| SUPRIDO: LUCAS SOUZA PINHA | | CPF: XXX.400.426-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/02/2025 A 06/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 28/02/2025 | G. DA SILVA ALMEIDA | 54.497.282/0001-03 | Material para a reforma e pintura na sala da promotoria de Apuí/AM – NFS-e nº 000.000.037 | 768 | | | |
| TOTAL | | | | 768 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2024.029605 PPC: 2024.029605 | | | | | | | |
| SUPRIDO: EDGAR FELIPE COELHO COSTA | | CPF: XXX.024.062-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/02/2025 A 14/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 19/02/2025 | CENTRAL DE PLACAS DA AMAZONIA LTDA - ME | 18.206.900/0001-55 | Aquisição de Placa de Segurança PHF7D56 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - NFS-e nº 118 | 275.86 | | | |
| 10/04/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 118 | 5.63 | | | |
| TOTAL | | | | 281.49 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.001878 PPC: 2025.009875 | | | | | | | |
| SUPRIDO: NEY COSTA ALCÂNTARA DE OLIVEIRA FILHO | | CPF: XXX.376.604-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 07/02/2025 A 08/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 17/02/2025 | M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA | 02.748.653/0022-03 | DANFE nº 3241/SÉRIE 13 – Compra de 21 garrafões de água mineral de 20 litros para atender as 03 Promotorias de Justiça, Sala de Apoio e público no período de fevereiro a abril de 2025. | 294 | | | |
| 17/02/2025 | M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA | 02.748.653/0022-03 | DANFE nº 466/SÉRIE 4 - Compra 02 cargas de gás de cozinha para suprir a copa da sede do Ministério Público em Parintins. | 282 | | | |
| 11/03/2025 | M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA | 02.748.653/0022-03 | DANFE nº 3462/SÉRIE 13 - Compra de 21 garrafões de água mineral de 20 litros para atender as 03 Promotorias de Justiça, Sala de Apoio e público no período de maio a julho de 2025. | 294 | | | |
| 25/04/2025 | M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA | 02.748.653/0022-03 | DANFE nº 3902/SÉRIE 13 - Compra de 21 garrafões de água mineral de 20 litros para atender as 03 Promotorias de Justiça, Sala de Apoio e público no período de agosto a outubro de 2025. | 294 | | | |
| TOTAL | | | | 1164 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.001231 PPC: | | | | | | | |
| SUPRIDO: RICARDO MITOSO NOGUEIRA BORGES | | CPF: XXX.546.702-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/02/2025 A 06/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 14/02/2025 | J. M. R. DA ROCHA - Nome de Fantasia: LIMPEF DESINTUPIDORA | 04.642.880/0001-50 | Nota Fiscal n.500038 – LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA FOSSA E SUMIDOURO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE PIAS, RALOS, CAIXA DE PASSAGEM E GORDURA E DESOBSTRUÇÃO DAS TUBULAÇÕES DOS BANHEIROS DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PARINTINS. | 2600 | | | |
| TOTAL | | | | 2600 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.002778 PPC: 2025.006372 | | | | | | | |
| SUPRIDO: WESLEI MACHADO ALVES | | CPF: XXX.224.851-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/02/2025 A 20/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 06/02/2025 | LIDIA ROBERTA GOMES OLIVEIRA | 57.055.792/0001-19 | 07 - Limpeza de ar-condicionado 18 000 R$ 1.750,00 | 1750 | | | |
| 06/02/2025 | LIDIA ROBERTA GOMES OLIVEIRA | 57.055.792/0001-19 | 03 - Troca de capacitor R$ 540,00 | 540 | | | |
| 06/02/2025 | LIDIA ROBERTA GOMES OLIVEIRA | 57.055.792/0001-19 | 03 - Reposição de gás R$ 600,00 | 600 | | | |
| TOTAL | | | | 2890 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.004106 PPC: 2025.007907 | | | | | | | |
| SUPRIDO: MELISSA MACIEL TAVEIRA | | CPF: XXX.292.872-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/02/2025 A 26/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 26/02/2025 | A. A. HATTORI & CIA LTDA | 38.281.468/0001-74 | Serviço de gravação de 3 (três) horas de vídeo referente ao Seminário "Unidade, Independência e Diálogo: Desafios do Ministério Público", realizado no dia 26 de fevereito de 2025. | 2440.44 | | | |
| 28/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de Tributos ISSQN referente à NFS-e n.º 264 | 62.06 | | | |
| 27/02/2025 | ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO - EPP | 05.491.663/0001-70 | Locação de 1(um) projetor + suporte técnico referente ao Seminário "Unidade, Independência e Diálogo: Desafios do Ministério Público", realizado no dia 26 de fevereito de 2025. | 1435.47 | | | |
| 28/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de Tributos ISSQN referente à NFS-e n.º 780 | 61.53 | | | |
| TOTAL | | | | 3999.50 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.003853 PPC: 2025.013895 | | | | | | | |
| SUPRIDO: SANDRA MARIA DA SILVA VASCONCELOS | | CPF: XXX.582.972-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/02/2025 a 30/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 13/03/2025 | J M V LINS | 11.096.046/0001-72 | Materiais de consumo NF 000.000.882 Série: 1. ÁGUA MINERAL 20LT E VASILHAME DE GARRAFÃO SECO DE 20 LT | 220 | | | |
| 22/04/2025 | J M V LINS | 11.096.046/0001-72 | Materiais de consumo NF 000.000.883 Série: 1. ÁGUA MINERAL | 160 | | | |
| 23/04/2025 | NOGUEIRAMATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 22.814.420/0001-44 | Materiais de consumo NF 000.000.087 Série: 1. CORDA 2,5 MILIMETROS GRILON | 8.62 | | | |
| TOTAL | | | | 388.62 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.003853 PPC: 2025.013905 | | | | | | | |
| SUPRIDO: SANDRA MARIA DA SILVA VASCONCELOS | | CPF: XXX.582.972-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/02/2025 a 30/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 21/03/2025 | Janderson Alves Borges | 04.197.166/0001-09 | Serviço de roçagem e limpeza | 100 | | | |
| 24/04/2025 | Janderson Alves Borges | 04.197.166/0001-09 | Serviço de roçagem e limpeza | 100 | | | |
| 02/06/2025 | Janderson Alves Borges | 04.197.166/0001-09 | Serviço de roçagem e limpeza | 100 | | | |
| TOTAL | | | | 300 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.004789 PPC: 2025.013568 | | | | | | | |
| SUPRIDO: TAYANNE SANCHES DOS SANTOS | | CPF: XXX.265.192-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 07/03/2025 a 06/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 14/03/2025 | A. A. HATTORI & CIA LTDA | 38.281.468/0001-74 | Gravação da palestra "Atuação do Ministério Público nos Tribunais Superiores e a tutela da probidade administrativa". | 1707.30 | | | |
| 25/03/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 267 | 42.70 | | | |
| 14/03/2025 | OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA | 08.573.961/0001-05 | 01 Banner para uso na palestra "Atuação do Ministério Público nos Tribunais Superiores e a tutela da probidade administrativa". | 57.34 | | | |
| 25/03/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 1758 | 2.66 | | | |
| 18/03/2025 | A. A. HATTORI & CIA LTDA | 38.281.468/0001-74 | Gravação do "Treinamento em Gestão e Fiscalização Contratual." | 3414.60 | | | |
| 25/03/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 270 | 85.40 | | | |
| 27/03/2025 | OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA | 08.573.961/0001-05 | 03 Banners para o lançamento do "Projeto MPAM Acolhe". | 172.01 | | | |
| 28/05/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 1767 | 7.99 | | | |
| 28/03/2025 | OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA | 08.573.961/0001-05 | 01 Banner para a Campanha MPAM em Ação: Fortalecimento do Ministério Público Brasileiro no combate ao feminicídio - respeito e inclusão". | 114.67 | | | |
| 03/04/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 1774 | 5.33 | | | |
| 28/05/2025 | A DE CASTRO AMORA LTDA | 21.540.360/0001-56 | Impressão de certificados para o seminário "Emergência Climática na Amazônia - diálogo para COP30". | 174.10 | | | |
| 03/06/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 336 | 5.90 | | | |
| TOTAL | | | | 5790 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.003479 PPC: 2025.007757 | | | | | | | |
| SUPRIDO: GUSTAVO VAN DER LAARS | | CPF: XXX.412.229-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/02/2025 a 28/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 02/04/2025 | CAS MANUTENÇÃO E REPAROS | 48.435.418/0001-58 | Manutenção Preventiva em ares-condicionados e limpeza de uma caixa d'água | 550 | | | |
| TOTAL | | | | 550 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | |
| PC: 2025.003906 PPC: 2025.005818 | | | | | | | |
| SUPRIDO: LUCIANA DE SOUZA CARVALHO | | CPF: XXX.482.502-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/02/2025 a 28/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 06/03/2025 | A S AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA | 10.579.831/0001-13 | 02 PASSAGENS MANAUS X N. OLINDA X MANAUS - PASSAGEIROS: LUCIANA DE SOUZA CARVA LHO E JOÃO MATHEUS MONTEIRO. | 918.72 | | | |
| 17/03/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 18 | 41.28 | | | |
| TOTAL | | | | 960 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.000805 PPC: 2025.012827 | | | | | | | |
| SUPRIDO: LEONARDO TUPINAMBÁ DO VALE | | CPF: XXX.668.842-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/02/2025 a 13/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 06/05/2025 | COLOTRONIC COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA LTDA | 04.155.271/0001-77 | NF nº 1851: Despesas com reparo de televisor - Atendimento para
realização de diligências pelo CAOCRIMO. | 404.29 | | | |
| 02/06/2025 | PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS nº 1851 | 15.71 | | | |
| 09/05/2025 | SOUZA E VASCONCELOS LTDA | 11.892.491/0002-20 | NF nº 5: Despesas com alimentação e serviços de buffet - Atendimento para realização de diligências pelo CAOCRIMO. | 950 | | | |
| 02/06/2025 | PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS nº 5 | 50 | | | |
| TOTAL | | | | 1420 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| PC: 2025.000805 PPC: 2025.006309 | | | | | | | |
| SUPRIDO: : LEONARDO TUPINAMBÁ DO VALE | | CPF: XXX.668.842-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/02/2025 a 13/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 19/02/2025 | RCOM DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 24.875.832/0001-10 | NF nº 1677: Despesas com aquisição de 5 rádios (ICOM UHF Digital ICF2100D - Atendimento das necessidades do ND | 9000 | | | |
| TOTAL | | | | 9000 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.004801 PPC: 2025.005847 | | | | | | | |
| SUPRIDO: JULIANA DOS SANTOS ALENCAR | | CPF: XXX.044.732-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/03/2025 a 07/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 14/03/2025 | E.M DOS SANTOS & CIA LTDA | 38.206.313/0001-73 | Objeto de aquisição: 01 (uma) placa em aço inox, gravado em baixo relevo, acondicionada em estojo de veludo. | 176.38 | | | |
| 18/03/2025 | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | 09.967.748/0001-42 | Contratação de serviço de hospedagem de dignatário em visita ao Ministério Público do Estado do Amazonas. | 1326.97 | | | |
| 20/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de tributos ISSQN referente a NFS Nº 16, CNPJ 38.206.313/0001-73, razão social E.M DOS SANTOS & CIA LTDA. | 3.62 | | | |
| 20/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de tributos ISSQN referente a NFS Nº 27405, CNPJ 09.967.748/0001-42, Razão social HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A. | 27.08 | | | |
| 27/03/2025 | A DE CASTRO AMORA LTDA | 21.540.360/0001-56 | Objeto de aquisição: 100 panfletos com uma dobra ao meio 11cm x 8,5cm impressão frente e verso. | 116.08 | | | |
| 27/05/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 04.365.326/0001-73 | ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS Nº 310 CPF/CNPJ: 21.540.360/0001-56 IM: 21749701 Razão Social: A DE CASTRO AMORA LTDA. | 3.92 | | | |
| TOTAL | | | | 1654.05 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | |
| PC: 2025.006420 PPC: 2025.007534 | | | | | | | |
| SUPRIDO: PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES | | CPF: XXX.656.747-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/03/2025 a 01/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| | | Valor devolvido integralmente | 0 | | | |
| TOTAL | | | | 0 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.005267 PPC: 2025.005267 | | | | | | | |
| SUPRIDO: JULIANA DOS SANTOS ALENCAR | | CPF: XXX.044.732-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/03/2025 a 25/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 01/04/2025 | A. A. HATTORI & CIA LTDA | 38.281.468/0001-74 | Serviço de gravação de 6 (seis) horas de vídeo referente ao curso "Violência de Gênero e a Atuação do Ministério Públlico na Defesa dos Direitos das Mulheres", realizado no dia 31 de março de 2025. | 2682.62 | | | |
| 01/04/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 276 | 67.38 | | | |
| TOTAL | | | | 2750 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.004893 PPC: 2025.014228 | | | | | | | |
| SUPRIDO: REINALDO DOS SANTOS DE SOUZA | | CPF: XXX.185.222-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/03/2025 a 25/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 31/03/2025 | COMPENSADO E MADEIRITE 15 | 49.205.302/0001-95 | COMPENSADO - NF 493 | 460 | | | |
| 01/04/2025 | COMUNIQO EXPRESS SERVIÇOS DE INTERNET-ME | 10.815.852/0003-52 | COPIA DA CHAVE - NF 6824 | 36 | | | |
| 03/04/2025 | PAIVA E PAIVA LTDA | 48.438.588/0001-96 | CAPACITOR, TERMINAL RETO - NF 2.052 | 83.60 | | | |
| 03/04/2025 | SV INSTALAÇÕES LTDA | 84.089.358/0002-03 | FITA CREPE, SPRAY E ADESIVO - NF 91667 | 241.13 | | | |
| 11/04/2025 | GRILO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 34.520.361/0001-80 | PARAFUSO, DISCO P/MADEIRA - 20.267 | 85 | | | |
| 11/04/2025 | CASA DO ELETRICISTA | 04.415.154/0002-86 | FERRO SOLDA, ALICATE - NF 268.502 | 121.86 | | | |
| 15/04/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | BACIA, CX ACOPLAR, ANEL DE CERA, MOTOR ESMERIL - NF 2692233 | 1096.08 | | | |
| 15/04/2025 | FECHACOM COM DE FECHADURAS LTDA | 63.153.748/0001-85 | FECHADURA - NF 189.014 | 70 | | | |
| 15/04/2025 | ART LUSTRES ELETRICA LTDA | 84.500.891/0001-35 | PLAFON LED - NF 3.423 | 572 | | | |
| 30/04/2025 | ATC COMERCIO LTDA | 15.715.961/0001-50 | TINTA ESMALTE SINTETICO - NF 8.872 | 141.55 | | | |
| 09/05/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | PLACA, SELANTE, MASSA PLAS, BOTAO, FITA DP - NF 270.584 | 407 | | | |
| 13/05/2025 | MARMORES GRANITOS | 19.477.896/0001-22 | GRANITO - NF 1.046 | 253.99 | | | |
| 16/05/2025 | OZAIAS CAVALCANTE DE MELO | 13.531.547/0001-65 | BATERIA - NF 2.133 | 120 | | | |
| 21/05/2025 | LORAINE SANTOS BARROS | 33.869.112/0001-32 | VASOS PLASTICOS - NF 036 | 100 | | | |
| 21/05/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | AUTO TRANSFORMADOR - NF 271.315 | 185 | | | |
| 22/05/2025 | JOSE LACERDA DE ALMEIDA ANDRADE ME | 18.694.654/0001-37 | CANALETA - NF 349 | 72.65 | | | |
| 23/05/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | ARGAMASSA E REJUNTE - NF 271.521 | 265 | | | |
| 23/05/2025 | MICHEL RICHARD BLIND ME | 33.307.730/0001-100 | SAMAMBAIA - NF 333 | 200 | | | |
| 30/05/2025 | ATC COMERCIO LTDA | 15.715.961/0001-50 | EMBORRACHAMENTO E BROCA - NF 9.149 | 156.75 | | | |
| 05/06/2025 | CASA DO ELETRICISTA | 04.415.154/0002-86 | FITA COB, DRIVER SLIM E CONECTOR - NF 273.506 | 200 | | | |
| 06/06/2025 | CASA DO ELETRICISTA | 04.415.154/0002-86 | DRIVER SLIM E FITA COB 12V - NF 273.612 | 130 | | | |
| TOTAL | | | | 4997.61 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO | | | | | | | |
| PC: 2025.004893 PPC: 2025.014232 | | | | | | | |
| SUPRIDO: REINALDO DOS SANTOS DE SOUZA | | CPF: XXX.185.222-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 13/06/2025 a 25/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 12/05/2025 | A R DE SOUZA TORRES LTDA | 00.797.273/0001-09 | Transporte de 42 volumes para Coari/Manaus- (NF 86496). NF Avulsa | 1450 | | | |
| 12/05/2025 | SIERRA DO BRASIL LTDA | 05.149.040/0001-13 | Tarifa de Acesso - Cupom 20456 | 60 | | | |
| 21/06/2025 | J GOMES PEREIRA & CIA LTDA | 08.491.959/0001-89 | Manutenção de Cisterna - Edifício Sede – (NF 94) | 3800 | | | |
| 23/06/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | ISS retido sobre a NF 94 | 200 | | | |
| 04/06/2025 | J GOMES PEREIRA & CIA LTDA | 08.491.959/0001-89 | Aquisição de Material e Troca de Telhas - (NF 95) | 2090 | | | |
| 09/06/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | ISS retido sobre a NF 95 | 110 | | | |
| 24/06/2025 | J GOMES PEREIRA & CIA LTDA | 08.491.959/0001-89 | Confecção e Instalação de Adesivo da Faixada do Prédio - (NF 96) | 1282.50 | | | |
| 09/06/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | ISS retido sobre a NF 96 | 67.50 | | | |
| TOTAL | | | | 9060 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | |
| PC: 2025.004939 PPC: 2025.014240 | | | | | | | |
| SUPRIDO: REINALDO DOS SANTOS DE SOUZA | | CPF: XXX.185.222-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/03/2025 a 13/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 02/04/2025 | NAVEGAM SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | 33.011.601/0001-59 | PASSAGEM IDA E VOLTA - (NF 1870) | 2052 | | | |
| 28/04/2025 | SEMEF - Prefeitura de Manaus | 04.312.658/0001-90 | ISS retido sobre a NF 1870 | 108 | | | |
| TOTAL | | | | 2160 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.014592 PPC: 2025.018788 | | | | | | | |
| SUPRIDO: JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA | | CPF: XXX.546.702-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/02/2025 A 06/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 21/07/2025 | JAIR V. DE LIMA FLORICULTURA ME | 22.435.742/0001-82 | Posse dos novos promotores | 783.92 | | | |
| 21/07/2025 | J. N. DE MORAIS | 07.501.749/0001-61 | Posse dos novos promotores | 1686.41 | | | |
| 25/08/2025 | JAIR V. DE LIMA FLORICULTURA ME | 22.435.742/0001-82 | Coroa fúnebre | 489.25 | | | |
| TOTAL | | | | 2959.58 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | |
| PC: 2025.004506 PPC: 2025.004506 | | | | | | | |
| SUPRIDO: HALLAN FARIAS DE LIMA | | CPF: XXX.229.737-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/03/2025 a 25/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| | | Valor devolvido integralmente. | | | | |
| TOTAL | | | | 0 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.001569 PPC: 2025.007598 | | | | | | | |
| SUPRIDO: GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO | | CPF: XXX.460.505-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/03/2025 a 27/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 03/04/2025 | Syanne Cristina Neves da Silva | 27.731.993/0001-16 | Aquisição de 16 garrafões de água | 224 | | | |
| 09/04/2025 | Miriam Serrão Pinto ME | 18.910.287/0001-52 | Aquisição de 9 garrafões de água | 90 | | | |
| 08/05/2025 | Syanne Cristina Neves da Silva | 27.731.993/0001-16 | Aquisição de 9 garrafões de água | 99 | | | |
| 23/05/2025 | Syanne Cristina Neves da Silva | 27.731.993/0001-16 | Aquisição de 6 garrafões de água | 66 | | | |
| 16/06/2025 | Syanne Cristina Neves da Silva | 27.731.993/0001-16 | Aquisição de 20 garrafões de água | 220 | | | |
| 24/06/2025 | Syanne Cristina Neves da Silva | 27.731.993/0001-16 | Aquisição de 6 garrafões de água | 66 | | | |
| TOTAL | | | | 765 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.001569 PPC: 2025.007598 | | | | | | | |
| SUPRIDO: GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO | | CPF: XXX.460.505-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/03/2025 a 27/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 28/03/2025 | Natália Barroso dos Santos | 49.388.996/0001-43 | Serviço de Limpeza da Garagem | 400 | | | |
| 23/05/2025 | Natália Barroso dos Santos | 49.388.996/0001-43 | Serviço de Limpeza da Garagem | 400 | | | |
| 24/06/2025 | Natália Barroso dos Santos | 49.388.996/0001-43 | Serviço de Limpeza da Garagem | 400 | | | |
| 24/06/2025 | Alfa Manutenção e Reparação LTDA | 21.372.319/0001-18 | Serviço de Limpeza de 4 split mídea | 1200 | | | |
| TOTAL | | | | 2400 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | |
| PC: 2025.004534 PPC: 2025.007721 | | | | | | | |
| SUPRIDO: JOÃO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA | | CPF: XXX.363.967-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/03/2025 a 27/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 14/05/2025 | NAVEGAM SOLUCOES EM TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | 33.011.601/0001-59 | 2 passagens - Manaus X Uarini e Uarini X Manaus - NFS-e nº 1927 | 2052 | | | |
| 15/05/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 1927 | 108 | | | |
| TOTAL | | | | 2160 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | |
| PC: 2025.006723 PPC: 2025.007486 | | | | | | | |
| SUPRIDO: JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA | | CPF: XXX.778.172-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/03/2025 a 01/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 31/03/2025 | Pimentel e Araújo Ltda | 15.048.557/0001-70 | Emissão de passagens de ida e volta para o município de Parintins/AM | 1440 | | | |
| TOTAL | | | | 1440 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.002944 PPC: 2025.009915 | | | | | | | |
| SUPRIDO: MARCOS PATRICK SENA LEITE | | CPF: XXX.207.881-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 29/04/2025 | O.S SERVIÇOS | 44.696.518/0001-84 | REPARO DO FERRO PORTÃO DA FRENTE | 250 | | | |
| 29/04/2025 | O.S SERVIÇOS | 44.696.518/0001-84 | LIMPEZA DOS AR-CONDICIONADOS | 2800 | | | |
| 29/04/2025 | O.S SERVIÇOS | 44.696.518/0001-84 | INSTALAÇÃO DO SENSOR DE QUALIDADE DO AR | 330 | | | |
| 29/04/2025 | O.S SERVIÇOS | 44.696.518/0001-84 | TROCA DE TORNEIRA DE COZINHA | 50 | | | |
| 29/04/2025 | O.S SERVIÇOS | 44.696.518/0001-84 | TROCA DE REFLETOR NO FUNDO DO PRÉDIO | 320 | | | |
| 29/04/2025 | O.S SERVIÇOS | 44.696.518/0001-84 | MANUTENÇÃO PORTÃO ELETRÔNICO | 600 | | | |
| 29/04/2025 | O.S SERVIÇOS | 44.696.518/0001-84 | MANUTENÇÃO E LIMPEZA DUAS CAIXAS D'ÁGUA 500ML | 900 | | | |
| 29/04/2025 | O.S SERVIÇOS | 44.696.518/0001-84 | MANUTENÇÃO PORTA DE VIDRO | 400 | | | |
| 29/04/2025 | O.S SERVIÇOS | 44.696.518/0001-84 | MANUTENÇÃO CALHA | 600 | | | |
| 29/04/2025 | O.S SERVIÇOS | 44.696.518/0001-84 | LIMPEZA DE PLACA SOLAR | 2500 | | | |
| 29/04/2025 | O.S SERVIÇOS | 44.696.518/0001-84 | APLICAÇÃO DE VENENO ÁREA VERDE | 250 | | | |
| 29/04/2025 | O.S SERVIÇOS | 44.696.518/0001-84 | REPARO E LAVAGEM DE CX ACOPLADA VASO SANITÁRIO | 300 | | | |
| 29/04/2025 | O.S SERVIÇOS | 44.696.518/0001-84 | MANUTENÇÃO DA PLACA DE ACRÍLICO FACHADA | 200 | | | |
| TOTAL | | | | 9500 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| PC: 2025.002944 PPC: 2025.009941 | | | | | | | |
| SUPRIDO: MARCOS PATRICK SENA LEITE | | CPF: XXX.207.881-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 14/04/2025 | Samia Silva de Almeida | 41.325.185/0001-91 | ESCADA DE 06 DEGRAUS | 380 | | | |
| TOTAL | | | | 380 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.002944 PPC: 2025.009936 | | | | | | | |
| SUPRIDO: MARCOS PATRICK SENA LEITE | | CPF: XXX.207.881-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 14/04/2025 | Samia Silva de Almeida | 41.325.185/0001-91 | COMPRA DE FITA DEMARCAÇÃO SOLO 48MM X 14M | 27.80 | | | |
| 14/04/2025 | Samia Silva de Almeida | 41.325.185/0001-91 | COMPRA DE REFLETOR LED 500W BIVOLT 6.5K | 429.80 | | | |
| 14/04/2025 | Samia Silva de Almeida | 41.325.185/0001-91 | COMPRA DE CONTROLE RADIO TRANSMISSOR 433,92MHZ FX''CONT | 302.40 | | | |
| 14/04/2025 | Samia Silva de Almeida | 41.325.185/0001-91 | COMPRA DE TORNEIRA PVC CROMADA MESA JAPI | 82.90 | | | |
| 14/04/2025 | Samia Silva de Almeida | 41.325.185/0001-91 | COMPRA DE MANTA AUTO ADESIV ASFALTIC 20CM VEDACIT | 284.60 | | | |
| 14/04/2025 | Samia Silva de Almeida | 41.325.185/0001-91 | COMPRA DE CABO FLEX 1,50MM AZUL COBRE | 37 | | | |
| 14/04/2025 | Samia Silva de Almeida | 41.325.185/0001-91 | COMPRA DE TOMADA SOBREPOR 10A | 26.75 | | | |
| 14/04/2025 | Samia Silva de Almeida | 41.325.185/0001-91 | COMPRA DE VASSOURA REG. C/CABO TRAMONTINA | 57.90 | | | |
| 14/04/2025 | Samia Silva de Almeida | 41.325.185/0001-91 | COMPRA DE MANGUEIRA P/JARDIM 30M | 387.90 | | | |
| TOTAL | | | | 1637.05 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOÇÃO | | | | | | | |
| PC: 2025.021779 PPC: 2025.026443 | | | | | | | |
| SUPRIDO: ADRIANO MELRO FERREIRA | | CPF: XXX.747.723-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: XX/XX/2025 a XX/XX/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| | | Valor devolvido integralmente. | | | | |
| TOTAL | | | | 0 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.006665 PPC: 2025.014451 | | | | | | | |
| SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA | | CPF: XXX.601.478-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 08/05/2025 | MARIO JUNIO B DA SILVA | 15.283.976/0001-96 | Compra de 15 galões de água, 10 Pacotes de água 350 ml | 500 | | | |
| 08/05/2025 | RS RABELO DE OLIVEIRA | 09.247.515/0001-65 | Compra de reator para luminária, luminária, luva de latex G 9, sifão sanfonado universal, torneira para cozinha, para manutenção da promotoria de Tapauá. | 270 | | | |
| 10/06/2025 | RS RABELO DE OLIVEIRA | 09.247.515/0001-65 | Compra de um espelho bisotado 40X50 cm para o banheiro da sala do Promotor na promotoria de Tapauá. | 135 | | | |
| 24/06/2025 | ALDINEIA FERNANDES PINHEIRO - EPP | 14.743.644/0001-84 | Compra de solda, boca de lobo, sifão simples, ciscador c/cabo gonzo 5/8 e disco de corte, para manutenção do portão e do jardim da promotoria de Tapauá. | 119.50 | | | |
| 25/06/2025 | MARIO JUNIO B DA SILVA | 15.283.976/0001-96 | Compra de 06 galões de água, 02 Pacotes de água 350 ml | 164 | | | |
| TOTAL | | | | 1188.50 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.006665 PPC: 2025.014451 | | | | | | | |
| SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA | | CPF: XXX.601.478-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 11/06/2025 | M DO AMARAL AMÂNCIO | 18.189.006/0001-14 | Manutenção preventiva e higienização dos condicionadores de ar da Recepção, sala do Promotor e sala da assessoria jurídica da Promotoria de Justiça de Tapauá | 820 | | | |
| TOTAL | | | | 820 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.016552 PPC: 2025.023514 | | | | | | | |
| SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA | | CPF: XXX.601.478-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 01/09/2025 a 01/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 24/09/2025 | MARIO JUNIO B DA SILVA | 15.283.976/0001-96 | Compra de 20 galões de água, 10 Pacotes de água 300 ml e 01 carga de gás | 640 | | | |
| 24/09/2025 | RS RABELO DE OLIVEIRA | 09.247.515/0001-65 | Compra de duas prateleiras, 02 sifões sanfonado universal, para manutenção da
promotoria de Tapauá._x000D_ | 100 | | | |
| 13/10/2025 | MADEC FERNANDES LTD | 43.596.497/0002-46 | Compra de 02 arandelas para área externa da promotoria | 60 | | | |
| TOTAL | | | | 800 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.016552 PPC: 2025.023514 | | | | | | | |
| SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA | | CPF: XXX.601.478-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 01/09/2025 a 01/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 02/10/2025 | M DO AMARAL AMÂNCIO | 18.189.006/0001-14 | Manutenção preventiva e higienização do condicionador de ar da Recepção da Promotoria de Justiça de Tapauá. | 208 | | | |
| TOTAL | | | | 208 | | | |
| | | | | | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.012194 PPC: 2025.020369 | | | | | | | |
| SUPRIDO: CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA | | CPF: XXX.169.752-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/06/2025 a 09/09/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 27/06/2025 | LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA | 07.275.920/0001-61 | Serviço de Reparo de notebook Lenovo Thinkpad L14 AMD GEN3 - PE0AAPZF (1723766) | 2337.85 | | | |
| TOTAL | | | | 2337.85 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.021665 PPC: 2025.023142 | | | | | | | |
| CHRISTIAN GUEDES DA SILVA | | CPF: XXX.130.602-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: xx/xx/2025 a xx/xx/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 15/10/2025 | RAIMUNDO NONATO FEITOZA ALVES ALMEIDA - MEI | 19.131.786/0001-04 | Instalação e limpeza do arcondicionado da Promotoria de Justiça de Envira | 450 | | | |
| TOTAL | | | | 450 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.018723 PPC: | | | | | | | |
| SUPRIDO: ÍTALO GLAUBER MICHILES CAVALCANTE | | CPF: XXX.414.242-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03/09/2025 a 03/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 10/09/2025 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | 04.415.154/0002-86 | FITA LED, DRIVER SLIM, FITA ISOLANTE, LAMPADAS | 539.34 | | | |
| 17/09/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 84.112.135/0001-39 | ARGAMASSA, SACO DE RAFIA, ESPATULA, BOIA, FITA VEDATUDO, TINTA SPRAY | 275 | | | |
| 25/09/2025 | SANTOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 15.715.961/0001-50 | TINTA BASE, PARAFUSOS, ADESIVO DE SILICONE, PONTEIRA SOQUETE, PORTA CADEADO | 652.80 | | | |
| 30/09/2025 | CARVALHO E SILVA LTDA – EPP | 04.478.434/0001-52 | TOMADA PINO 10A E 20A, TOMADA SOBREPOR 20A E CANALETA DURIN 30X30X2M | 87 | | | |
| 07/10/2025 | JK BARROSO DA SILVA ME | 04.196.748/0001-45 | CANALETAS, TOMADAS, CONDUÍTE, TAMPA CEGA, SILICONE PARA VIDRO | 254.50 | | | |
| 08/10/2025 | REAL TAPEÇARIA LTDA | 02.801.581/0001-96 | CAPACHO VULCANIZADO | 1100 | | | |
| 23/10/2025 | ATC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 15.715.961/0001-50 | FECHADURA SOBREPOR PRATICE PRETO SOPRANO | 75 | | | |
| TOTAL | | | | 2983.64 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.018723 PPC: 2025.024419 | | | | | | | |
| SUPRIDO: ÍTALO GLAUBER MICHILES CAVALCANTE | | CPF: XXX.414.242-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03/09/2025 a 03/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 04/10/2025 | J GOMES PEREIRA & CIA LTDA | 08.491.959/0001-89 | SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CALHAS DO TELHADO DA SEDE DA PGJ/AM - NF 100 | 2850 | | | |
| 06/10/2025 | SEMEF - PREFEITURA DE MANAUS | | ISS RETIDO SOBRE A NF 100 | 150 | | | |
| 10/10/2025 | J GOMES PEREIRA & CIA LTDA | 08.491.959/0001-89 | REMOÇÃO, INSTALAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA O ESTACIONAMENTO DOS CARROS OFICIAIS DA SEDE DA PGJ/AM - NF 101 | 1425 | | | |
| 13/10/2025 | SEMEF - PREFEITURA DE MANAUS | | ISS RETIDO SOBRE A NF 101 | 75 | | | |
| TOTAL | | | | 4500 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.006567 PPC: 2025.010402 | | | | | | | |
| SUPRIDO: JOHARA FERNANDA BORGES DO CARMO | | CPF: XXX.706.842-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 29/03/2025 a 02/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 27/03/2025 | J.N. DE MORAIS | 07.501.749/0001-61 | Serviço gráfico, impressão e instalação de lona, executado em 27 de março de 2025 | 1748.88 | | | |
| 08/04/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 1962 | 51.12 | | | |
| 28/03/2025 | OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA | 08.573.961/0001-05 | Item 01- backdrop em lona 2x2 + instalação - 650,00. Pagamento na conta inter - 077 OCA SERVIÇOS GRAFICOS DE PUBLICIDADE LTDA CNPJ: 08.573.961/0001-05 Agência: 0 001 Conta: 40834135-1; PIX: 08.573.961/0001-05 | 193.46 | | | |
| 08/04/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 311 | 6.54 | | | |
| 28/03/2025 | A DE CASTRO AMORA LTDA | 21.540.360/0001-56 | Referente a 100 unidades de informativos, tamanho A4 com uma dobra, Bradesco Ag: 3739 Cc:04 62787-3 A DE CASTRO AMORA LTDA | 621.14 | | | |
| 08/04/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 1773 | 28.86 | | | |
| 01/04/2025 | CARLOS CESAR DE OLIVEIRA | 44.441.898/0001-09 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO CENICA ( 02 PAR LED ). PARA A DATA 28 MARÇO DE 2025 (AUDITORIO BANDEIRA) | 160 | | | |
| 02/04/2025 | W.M.DE OLIVEIRA SERVICOS ME | 15.650.483/0001-47 | 80 und Bloco de anotação em capa dura, tam 10 x 15 cmwire-o folhas lisas 80 folhas Valor unitário R$19,80Valor total R$ 1.584,00__80 unid Personalização uv digital 1 lado arte idêntica 05091 - Caneta plástica touchscreen com acionamento por rotação e carga esferográfica azul 1mm. Valor unitário R$4,14 Valor total R$331,20__ 80 unids Caixa em papel Kraft + Tag Valor unitário R$4,50 Valor total R$ 360,00 | 2229.70 | | | |
| 08/04/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 789 | 45.50 | | | |
| 29/04/2025 | OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA | 08.573.961/0001-05 | Item 01- backdrop em lona 2x2 + instalação - 650,00. Pagamento na conta inter - 077 OCA SERVIÇOS GRAFICOS DE PUBLICIDADE LTDA CNPJ: 08.573.961/0001-05 Agência: 0 001 Conta: 40834135-1; PIX: 08.573.961/0001-05 | 621.98 | | | |
| 13/05/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 1813 | 28.02 | | | |
| 05/05/2025 | A DE CASTRO AMORA LTDA | 21.540.360/0001-56 | Referente a 100 unidades de folders com uma dobra, Bradesco Ag: 3739 Cc:04 62787-3 A DE CASTRO AMORA LTDA | 193.44 | | | |
| 13/05/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 320 | 6.56 | | | |
| TOTAL | | | | 5935.20 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.007515 PPC: 2025.014025 | | | | | | | |
| SUPRIDO: PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES | | CPF: XXX.656.747-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/04/2025 a 09/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 08/04/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | PARAFUSO AUTO BROC | 500 | | | |
| 08/04/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | TECPLUS TOP CX18KG WEB IMPER | 927.60 | | | |
| 08/04/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | FITA VEDATUDO 10CM X 10M QUARTZOLIT | 350.80 | | | |
| 08/04/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | FITA VEDATUDO 20CM X 10M QUARTZOLIT | 1788.90 | | | |
| 08/04/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | VEDA CALHA CINZA 360G BRASILIT | 248.70 | | | |
| 08/04/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | HIDROFER ANTICORROSIVO 3L CZ HIDROTINTAS | 380.04 | | | |
| 08/04/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | ROLO LA NATURAL C/SUP 5CM 1379050 TIGRE | 118.40 | | | |
| 08/04/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | REBITE ALUM 3,2X10MM 20UND 9703 BEMFIXA | 43.55 | | | |
| 08/04/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | VEDALIT 18L VEDACIT | 181.65 | | | |
| 08/04/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | CHAPA GALV ECO 500 10M 1245 CIVITY | 709.70 | | | |
| 08/04/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | CIMENTO CINZA NASSAU CPII 32 42,5KG NASSAU | 159.99 | | | |
| 08/04/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | AREIA BRUTA SC C/25KG JOAO DE BARRO | 191.50 | | | |
| TOTAL | | | | 5600.83 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.007515 PPC: 2025.014025 | | | | | | | |
| SUPRIDO: PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES | | CPF: XXX.656.747-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/04/2025 a 09/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 11/04/2025 | DONIZETE ALMEIDA DO NASCIMENTO - ME | 15.201.939/0001-91 | Serviço de recuperação da cobertura da sede das Promotorias de Iranduba | 7362.50 | | | |
| 14/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de ISS | 387.50 | | | |
| TOTAL | | | | 7750 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.000318 PPC: 2025.010321 | | | | | | | |
| SUPRIDO: PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA | | CPF: XXX.564.277-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 05/05/2025 | ORLANDO NOGUEIRA II - FILIAL | 03.892.139/0002-66 | AGUA MINERAL 20 L TROCA (35 Unidades) | 700 | | | |
| TOTAL | | | | 700 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.000318 PPC: C | | | | | | | |
| SUPRIDO: PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA | | CPF: XXX.564.277-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 25/04/2025 | LUIZ ANDRE CORREIA MEDEIROS | 41.248.823/0001-18 | Serviço de limpeza de Ar Condicionados Split | 360 | | | |
| 25/04/2025 | A O REIS GUERRA | 34.953.012/0001-52 | Serviço De Limpeza Interna | 440 | | | |
| 25/04/2025 | A O REIS GUERRA | 34.953.012/0001-52 | Serviço De Limpeza Externa | 1000 | | | |
| 25/04/2025 | A O REIS GUERRA | 34.953.012/0001-52 | Serviço De Emergência Do Quadro Elétrico | 200 | | | |
| TOTAL | | | | 2000 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.009987 PPC: 2025.021063 | | | | | | | |
| SUPRIDO: ERIC NUNES NOVAES MACHADO | | CPF: XXX.810.075-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/05/2025 a 27/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 24/07/2025 | POLYCENTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 48.052.635/0001-69 | NF-e nº 2870: Despesas com sacos pláticos - Atendimento de atividades CAOCRIMO | 1470 | | | |
| 13/08/2025 | MILTON SPOSITO NETO e NELSON LOBO DE ALMEIDA | 852.***.***-49 /
520.***.***-15 | Recibo com despesas relacionadas a transporte e alimentação - Atendimento de atividades
ND/CAOCRIMO. | 978.91 | | | |
| TOTAL | | | | 2448.91 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.009987 PPC: 2025.021029 | | | | | | | |
| SUPRIDO: ERIC NUNES NOVAES MACHADO | | CPF: XXX.810.075-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/05/2025 a 27/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 25/07/2025 | MAURICIO MORAIS DE OLIVEIRA | 38.247.579/0001-64 | NF-e nº 66805: Despesas com conserto e italação de fechaduras digitais - para salas do
CAOCRIMO. | 600 | | | |
| 31/07/2025 | MAURICIO MORAIS DE OLIVEIRA | 38.247.579/0001-64 | NF-e nº 67381: Despesas com serviço de chavereiro - Atendimento de atividades
CAOCRIMO | 100 | | | |
| 05/08/2025 | MAURICIO MORAIS DE OLIVEIRA | 38.247.579/0001-64 | NF-e nº 68427: Despesas com serviço de chavereiro - Atendimento de atividades
CAOCRIMO | 100 | | | |
| 12/08/2025 | SOUZA E VASCONCELOS LTDA | 11.892.491/0002-20 | NF-e nº 7: Despesas com alimentação e buffet - Atendimento de atividades CAOCRIMO. | 623.03 | | | |
| 16/09/2025 | PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 7. | 32.79 | | | |
| 19/08/2025 | MULTISETOR SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO
ADMINISTRATIVO LTDA | 36.986.791/0001-18 | NF-e nº 24641: Despesas com serviço de instalação de insulfim 100% superior -
Atendimento das necessidades do CAOCRIMO. | 2047.72 | | | |
| 16/09/2025 | PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 24641. | 89.78 | | | |
| TOTAL | | | | 3593.32 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.013857 PPC: 2025.022904 | | | | | | | |
| SUPRIDO: ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA | | CPF: XXX.732.412-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/07/2025 a 08/10/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 30/07/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | TUBO, ADAPTADOR E BUCHA - NF 275.623 | 97 | | | |
| 30/07/2025 | CASA CASTRO COMERCIO DE TINTAS | 17.789.764/0001-00 | UNIÃO SOLDÁVEL - NF 3.932 | 40.50 | | | |
| 01/08/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | LUVA SOLDÁVEL, BUCHA E REGISTRO - NF 275.752 | 44 | | | |
| 05/08/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | TELHA RESIDENCIAL, NIPLE C/ ROSCA, DISCO DIAMANTADO - NF 275.931 | 608.42 | | | |
| 05/08/2025 | ATC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 15.715.961/0001-50 | BUCHA DE REDUÇÃO, COMPENSADO - NF 9.859 | 218 | | | |
| 06/08/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | SENSOR DE PRESENÇA, ASSENTO SANITÁRIO, COLA PARA PISO VINÍLICO - NF 276.022 | 177.70 | | | |
| 18/08/2025 | ATC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 15.715.961/0001-50 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NF 10.016 | 805 | | | |
| 19/08/2025 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | 04.415.154/0002-86 | CHAVE BOIA, LAMPADAS, ROLO, PARAFUSOS, TORNEIRA, SILICONE, ARAME, ANTI-FERRUGEM - NF 280.226 | 936 | | | |
| 20/08/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | SUPORTE PARA TV E SUPORTE PARA LÂMPADA PLAFON DE PORCELANAC - NF 276.973 | 63.50 | | | |
| 20/08/2025 | SV INSTALAÇÕES LTDA | 84.089.358/0001-22 | FUSIVEL - NF 1.482.975 | 321.99 | | | |
| 20/08/2025 | BENY MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA | 63.721.278/0001-78 | TINTA VERMELHA AQUAMAX - NF 696.744 | 85.41 | | | |
| 21/08/2025 | BENY MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA | 63.721.278/0001-78 | TINTA VERMELHA AQUAMAX - NF 696.965 | 170.82 | | | |
| 22/08/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | ADESIVO ACRÍLICO PARA PISOS VINÍLICOS - NF 277.126 | 58 | | | |
| 26/08/2025 | BENY MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA | 63.721.278/0001-78 | TINTA MARFIM TOPA TUDO - NF 697.844 | 239.22 | | | |
| 27/11/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | TORNEIRAS DE JARDIM - NF 277.402 | 20 | | | |
| 27/08/2025 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | 04.415.154/0002-86 | CX DE BUCHA PARA PARAFUSO S5 - NF 281.023 | 85 | | | |
| 01/09/2025 | ATC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 15.715.961/0001-50 | BROCA P/ CONCRETO, PARAFUSO E BUCHA S5 - NF 10.173 | 29.44 | | | |
| TOTAL | | | | 4000.00 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.013857 PPC: 2025.022905 | | | | | | | |
| SUPRIDO: ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA | | CPF: XXX.732.412-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/07/2025 a 08/10/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 18/07/2025 | SIDNEY SOARES RIBEIRO | 31.147.778/0001-51 | SERVIÇO DE TROCA DE MOLA DE PISO DA PORTA BLINDEX DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E REGULAGEM DA PORTA DA RECEPÇÃO DA SEDE DA PGJ/AM - NF 33 | 750 | | | |
| 26/08/2025 | J GOMES PEREIRA & CIA LTDA | 08.491.959/0001-89 | REFERENTE A PROPOSTA Nº 0009/2025, SERVIÇOS DE POLDAGEM DE 25 ÁRVORES NA UNIDADE SEDE DA PGJ/AM - NF 98 | 5225 | | | |
| 01/08/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de ISS | 275 | | | |
| 19/09/2025 | CLODOALDO BERNARDO DA SILVA | 45.202.365/0001-37 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA D'ÁGUA DE 2CV, MARCA WEG, COM REBOBINAMENTO E TROCA DE CAPACITOR - NF 52 | 550 | | | |
| 25/09/2025 | SIDNEY SOARES RIBEIRO | 31.147.778/0001-51 | SERVIÇO DE TROCA DE MOLA DE PISO DA PORTA BLINDEX DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E REGULAGEM DA PORTA DA RECEPÇÃO DA SEDE DA PGJ/AM - NF 35 | 190 | | | |
| TOTAL | | | | 6990 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.007388 PPC: 2025.017585 | | | | | | | |
| SUPRIDO: FÁBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA | | CPF: XXX.263.784-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 15/04/2025 | D. DE A. ARAUJO EIRELI | 17.199.186/0002-33 | Objeto da aquisição de gás e água no atacado varejo | 216 | | | |
| 30/06/2025 | CANINDE COMERCIO DE GLP LTDA | 45.756.217/0001-64 | Recarga yara | 195 | | | |
| 06/06/2025 | GIDEAO METAL | 05.490.270/0001-41 | Dobradiça superior s/ pino e pivo p/ dobradiça imferior CR 1201 - A | 120 | | | |
| TOTAL | | | | 531 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.007388 PPC: 2025.017606 | | | | | | | |
| SUPRIDO: FÁBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA | | CPF: XXX.263.784-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 30/05/2025 | PB REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICA | 32.334.645/0001-57 | Lavagem e higienização completa de Ar- Codicionado | 2280 | | | |
| TOTAL | | | | 2280 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.007517 PPC: 2025.010282 | | | | | | | |
| SUPRIDO: LEONARDO ABINADER NOBRE | | CPF: XXX.451.162-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/04/2025 a 15/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 17/04/2025 | EVERTON ARAUJO DA SILVA | 41.967.627/0001-01 | Manutenção preventiva e corretiva em ares-condicionados da Promotoria de Iranduba | 6800 | | | |
| TOTAL | | | | 6800 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.008289 PPC: 2025.010026 | | | | | | | |
| SUPRIDO: JULIANA DOS SANTOS ALENCAR | | CPF: XXX.044.732-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/04/2025 a 21/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 28/04/2025 | A. A. HATTORI & CIA LTDA | 38.281.468/0001-74 | Serviço de gravação de 3 (três) horas de vídeo referente ao curso "Violência de Gênero e a Atuação do Ministério Público na Defesa dos Direitos das Mulheres", realizado no dia 28 de abril de 2025 | 1463.25 | | | |
| 28/04/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 281 | 36.75 | | | |
| 28/04/2025 | W. M. DE OLIVEIRA SERVICOS ME | 15.650.483/0001-47 | Serviço de impressão de 30 und blocos de anotação em capa dura, tam 10 x 15 cm wire-o folhas lisas 80 folhas, 30 unid. Personalização uv digital 1 lado arte idêntica 05091 - Caneta plástica touch screen com acionamento por rotação e carga esferográfica azul 1mm. | 813 | | | |
| 28/04/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 828 | 16.26 | | | |
| TOTAL | | | | 2313 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.013937 PPC: 2025.022784 | | | | | | | |
| SUPRIDO: JOÃO RIBEIRO GUIMARÃES | | CPF: XXX.364.802-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/07/2025 a 08/10/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 08/04/2025 | Maria Geni Palmela da Silva | 23.438.244/0001-56 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR,
PINTURA DE PAREDE DA RECEPÇÃO, PINTURA DAS GRADES E PORTÃO EXTERNO. LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA E
DESINSETIZAÇÃO DO FORRO NA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVO AIRÃO | 3460 | | | |
| TOTAL | | | | 3460 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.018040 PPC: 2025.026819 | | | | | | | |
| SUPRIDO: KELLY FRANCO MOREIRA | | CPF: XXX.804.685-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/09/2025 a 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 10/11/2025 | DEKA MAGAZINE LTDA | 22.805.162/0001-30 | Compra de tapetes redondos para os CCPs | 295 | | | |
| 10/11/2025 | CAV COMERCIO DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA | 53.473.863/0001-42 | Compra de materiais para os CCPs | 355 | | | |
| 12/11/2025 | TROPICAL MULTILOJA | 84.450.212/0003-22 | Compra de vasos para os CCPs | 163.20 | | | |
| 13/11/2025 | LAR PSI | 10.597.502/0001-03 | Baralho da masculinidade para CCP | 148.92 | | | |
| 02/12/2025 | FERRAZ | 05.424.338/0001-94 | Compra de materiais para os CCPs | 73.73 | | | |
| 02/12/2025 | D CARVALHO DOS SANTOS VARIEDADES | 44.163.355/0001-77 | Compra de materiais para os CCPs | 136.50 | | | |
| 03/12/2025 | MAXPEL COMERCIO LTDA | 84.509.264/0001-65 | Compra de pastas para formação | 300 | | | |
| 03/12/2025 | NOVA ESPERANÇA PAPELARIA E VARIEDADE LTDA | 12.763.434/0001-22 | Compra de materiais para os CCPs | 185 | | | |
| 03/12/2025 | RABELO PAPELARIA EIRELI | 34.764.094/0002-78 | Compra de materiais para os CCPs | 35.30 | | | |
| 03/12/2025 | CHINA E ATACADO | 47.346.900/0001-59 | Compra de materiais para os CCPs | 40 | | | |
| TOTAL | | | | 1732.65 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.018040 PPC: 2025.026787 | | | | | | | |
| SUPRIDO: KELLY FRANCO MOREIRA | | CPF: XXX.804.685-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/09/2025 a 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 13/11/2025 | LEONIZA DE ALMEIDA DA SILVA | 63.643.855/0001-50 | Serviço de confecção de camisas | 1973 | | | |
| 18/11/2025 | GLG COMERCIO E INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA | 11.456.577/0001-29 | Serviço de bordados | 73.50 | | | |
| 01/12/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL-SEMEF | | Imposto sobre serviço-ISSQN NFS Nº 7 | 1.50 | | | |
| 03/12/2025 | JOSE SILVA DE LIMA | 34.164.206/000179 | Serviço Gráfico | 1810.86 | | | |
| 04/12/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL-SEMEF | | Imposto sobre serviço-ISSQN NFS Nº 141 | 37.14 | | | |
| TOTAL | | | | 3896.00 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.008901 PPC: 2025.013375 | | | | | | | |
| SUPRIDO: LUISSANDRA CHÍXARO DE MENEZES | | CPF: XXX.041.462-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/05/2025 a 31/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 17/06/2025 | ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO - EPP | 05.491.663/0001-70 | Locação de 01 projetor + suporte técnico – NFS-e n.° 794 | 1440.15 | | | |
| 17/06/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e n.° 794 | 59.85 | | | |
| TOTAL | | | | 1500 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.008626 PPC: 2025.014589 | | | | | | | |
| SUPRIDO: EUDO DE LIMA ASSIS JÚNIOR | | CPF: XXX.534.662-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/05/2025 a 14/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 11/06/2025 | J L DE MATOS LTDA | 26.765.856/0001-41 | Compra de 5 (cinco) cabeças de impressão para Impressora Oki Data | 1215 | | | |
| 18/07/2025 | Info Store Computadores da Amazonia LTDA | 02.337.524/0001-06 | Compra de 20 mouses USB officeeasy, 4 unidades de pasta termina Thermal Silver 5 gramas e 20 cabos HDMI 1,5m | 769.68 | | | |
| 25/07/2025 | Metro Importacao de Artigos Eletronicos Ltda | 22.805.436/0001-90 | Compra de 50 baterias CR2032, uma fita rotuladora 12mm, duas cartelas de pilha AAA | 278.20 | | | |
| 07/08/2025 | SOLANGE MALHEIROS DE SOUZA - ME(DZ9 informática) | 34.556.092/0001-02 | Switch 8 PORTAS INTELBRAS SF800 | 237 | | | |
| 08/08/2025 | L J GUERRA E CIA LTDA (Casa das Correias) | 04.501.136/0009-93 | Compra de alicates, multimetro, fita isolante, jogo de chaves, alcool isopropílico, limpa contato e outros | 1217.01 | | | |
| TOTAL | | | | 3716.89 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.008626 PPC: 2025.014590 | | | | | | | |
| SUPRIDO: EUDO DE LIMA ASSIS JÚNIOR | | CPF: XXX.534.662-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/05/2025 a 14/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 11/06/2025 | J L DE MATOS LTDA | 26.765.856/0001-41 | Prestação do serviço de manutenção de impressoras multifuncionas (1665537) | 1626.63 | | | |
| 16/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 04.365.326.0001-73 | ISSQN Retenção por solidariedade. Ref. À NFS n.º 473 CPF/CNPJ: 26.765.856/-41 IM: 23127901 (1665535) | 33.37 | | | |
| 27/06/2025 | LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA | 07.275.920/0001-61 | Serviço de Reparo de notebook Lenovo Thinkpad L14 AMD GEN3 - PE0ANJFX (1665538) | 2337.85 | | | |
| TOTAL | | | | 3997.85 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.009110 PPC: 2025.011095 | | | | | | | |
| SUPRIDO: GUSTAVO HILARIO DA SILVA | | CPF: XXX.238.582-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/05/2025 a 14/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 20/05/2025 | F A DE VASCONCELOS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08.426.824/0002-10 | AGUA MINERAL 20 L TROCA (57 Unidades) | 570 | | | |
| 20/05/2025 | J. G. DE VASCONCELOS - ME | 05.446.471/0003-03 | CARGA DE GÁS COM 13 QUILOS (3 Unidades) | 405 | | | |
| TOTAL | | | | 975 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.008492 PPC: 2025.014382 | | | | | | | |
| SUPRIDO: WESLEI MACHADO ALVES | | CPF: XXX.224.851-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/05/2025 a 14/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 01/07/2025 | J A L SANTIAGO JUNIOR COMERCIO DE GAS LTDA | 42.837.264/0001-44 | Compra de água e gás | 1704 | | | |
| TOTAL | | | | 1704 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.009727 PPC: 2025.011952 | | | | | | | |
| SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA | | CPF: XXX.759.522-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/05/2025 a 14/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 02/06/2025 | Casa das Correias | 04.501.136/0010-27 | Compra de Suporte para TV | 587.94 | | | |
| 03/07/2025 | ATC Comércio de Materiais de Construção LTDA | 15.715.961/0001-50 | Compra de lubrificante spray | 70 | | | |
| 03/07/2025 | Pisompack Soluções em Embalagens LTDA | 48.760.601/0001-29 | Compra de plástico bolha | 340 | | | |
| TOTAL | | | | 997.94 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.009727 PPC: 2025.011955 | | | | | | | |
| SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA | | CPF: XXX.759.522-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/05/2025 a 14/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 29/05/2025 | Comércio e Navegação Afonso | 04.763.698/0001-58 | Frete fluvial + terrestre de móveis para a Promotoria de Ipixuna | 2100 | | | |
| 29/05/2025 | Navegação Mirim LTDA | 15.764.897/0001-05 | Pagamento da entrada no Porto do Demétrio | 38 | | | |
| 02/06/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-47 | Recolhimento de ISS da nota de serviço 6739 | 2 | | | |
| 29/05/2025 | Navegação Mirim LTDA | 15.764.897/0001-05 | Pagamento da entrada no Porto do Demétrio | 38 | | | |
| 02/06/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-47 | Recolhimento de ISS da nota de serviço 6742 | 2 | | | |
| 29/05/2025 | Navegação Mirim LTDA | 15.764.897/0001-05 | Pagamento da entrada no Porto do Demétrio | 38 | | | |
| 02/06/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-47 | Recolhimento de ISS da nota de serviço 6743 | 2 | | | |
| 10/07/2025 | J. Cruz Navegação e Logística | 02.236.769/0001-39 | Travessia da balsa de Manaus – Careiro da Várzea | 90 | | | |
| 10/07/2025 | Associação de Táxi de Fretamento do Careiro | 10.856.605/0001-32 | Frete fluvial + terrestre de móveis para a Promotoria de Careiro da Várzea | 200 | | | |
| 11/07/2025 | J. Cruz Navegação e Logística | 02.236.769/0001-39 | Travessia da balsa Careiro da Várzea – Manaus | 90 | | | |
| 15/07/2025 | Galvan Transporte, Logística e Serviços de Representação LTDA | 45.096.675/0001-14 | Frete fluvial + terrestre de móveis para a Promotoria de Apuí | 300 | | | |
| 19/07/2025 | Ezequiel de Alencar Fernandes | 57.328.663/0001-57 | Remoção de 12 aparelhos de ar-condicionado da Promotoria de Iranduba | 1500 | | | |
| 21/07/2025 | B/M Pai Albidias | 07.998.603/0001-73 | Frete fluvial + terrestre de móveis para a Promotoria de Anor | 500 | | | |
| 08/08/2025 | ATM Navegação LTDA | 43.522.875/0001-66 | Frete fluvial + terrestre de uma mesa para a Promotoria de Maraã | 150 | | | |
| 13/08/2025 | JR Navegação | 47.250.530/0001-51 | Frete fluvial + terrestre de móveis para a Promotoria de Juruá | 600 | | | |
| 14/08/2025 | J&G Comércio e Serviços | 23.438.244/0001-56 | Manutenção em condicionadores de ar da Promotoria de Justiça de Novo Airão | 450 | | | |
| TOTAL | | | | 6100 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.009795 PPC: 2025.019323 | | | | | | | |
| SUPRIDO: MELISSA MACIEL TAVEIRA | | CPF: XXX.292.872-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/05/2025 a 14/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 22/05/2025 |
A. A. HATTORI & CIA LTDA | 38.281.468/0001-74 | Contratação de serviço de som e vídeo (gravação de 1 de evento): CURSO DE INVESTIGAÇÃO FINANCEIRA E CONFISCO ALARGADO, dia 22 de maio de 2025, no auditório Gebes de Mello Medeiros, sede da Procuradoria-Geral de Justiça. | 3291.30 | | | |
| 02/09/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-73 | ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS Nº 286 CPF/CNPJ: 38.281.468/0001-74 IM: 47610101 Razão Social: A. A. HATTORI & CIA LTDA. | 83.70 | | | |
| 27/05/2025 | Comuiqc Express Servic Internet LTDA - ME | 0.815.852/0003-52 | Serviço de impressão (Color A4) de 20 und de certificados. | 300 | | | |
| TOTAL | | | | 3675 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.010275 PPC: 2025.012438 | | | | | | | |
| SUPRIDO: AURELY FREITAS GERMANO PENHA | | CPF: XXX.131.802-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/05/2025 a 15/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 28/05/2025 | A. A. HATTORI & CIA LTDA | 38.281.468/0001-74 | Serviço de gravação de 3 (três) horas de vídeo referente ao curso "Violência de Gênero e a Atuação do Ministério Público na Defesa dos Direitos das Mulheres", realizado no dia 28 de abril de 2025. | 1462.80 | | | |
| 29/05/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 04.365.326/0001-73 | ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS Nº 287 CPF/CNPJ: 38.281.468/0001-74 IM: 47610101 Razão Social: A. A. HATTORI & CIA LTDA. | 37.20 | | | |
| TOTAL | | | | 1500 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.010690 PPC: 2025.020136 | | | | | | | |
| SUPRIDO: ELVIS CLEBE MACIEL CHAVES | | CPF: XXX.270.992-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/05/2025 a 18/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 21/05/2025 | A DE CASTRO AMORA LTDA. | 01.540.360/0001-56 | Produção de Banner 90x120cm e mais suporte (R$ 275,00 + 50,00) | 314.34 | | | |
| | | ISS | 10.66 | | | |
| 20/05/2025 | A DE CASTRO AMORA LTDA. | 01.540.360/0001-56 | Produção de dois backdrops 3m x2.06 m R$990,00 ( com instalação ) e 1 backdrop 2mx2m R$320,00 (com instalação ) e um (1) adesivo 8mx3,40m R$ 2.140,00 (com instalação ) - Totalizando R$3.350,00 A de Castro Amora Ltda Ag:3739 Cc:0462787-3 Bradesco | 3240.12 | | | |
| | | ISS | 109.88 | | | |
| 21/05/2025 | JONAS DA CONCEIÇÃO ANANIAS 99150417215 | 23.647.611/0001-21 | Produção de folderes usados na distribuição durante o II Congresso Nacional de Direito Interdisciplinar: A Defesa de Direitos Fundamentais e Meio Ambiente no Desenvolvimento da Amazônia. | 350 | | | |
| 26/05/2025 | J57.486.507 JOCIMAR OLIVEIRA DE HOLANDA | 57.486.507/0001-14 | Contração de empresa para fazer o transporte (FRETE) de mobiliário do MPAM para o Vasco Vasques (IDA e Volta). | 700 | | | |
| TOTAL | | | | 4725 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.010690 PPC: 2025.020136 | | | | | | | |
| SUPRIDO: ELVIS CLEBE MACIEL CHAVES | | CPF: XXX.270.992-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/05/2025 a 18/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| | | R$ 4.000,00 devolvido integralmente à PGJ. | | | | |
| TOTAL | | | | 0 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.009109 PPC: 2025.012139 | | | | | | | |
| SUPRIDO: KESLEY PEREIRA UCHOA | | CPF: XXX.465.961-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 13/05/2025 a 08/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 15/05/2025 | Central de Placas da Amazônia LTDA - EPP | 18.206.900/0001-55 | Confecção de 01 par de placa de segurança emergencial – QZF-2I71 – NFS-e nº 124 | 289.82 | | | |
| 15/05/2025 | Central de Placas da Amazônia LTDA - EPP | 18.206.900/0001-55 | Confecção de 01 par de placa de segurança emergencial – QZF-9F41 – NFS-e nº 125 | 289.82 | | | |
| 16/05/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 124 | 5.91 | | | |
| 16/05/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 125 | 5.91 | | | |
| TOTAL | | | | 591.46 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.011158 PPC: 2025.021208 | | | | | | | |
| SUPRIDO: MARCELLO PIRES FONSECA | | CPF: XXX.829.212-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03/06/2025 a 29/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 02/06/2025 | JAIR V. DE LIMA FLORICULTURA ME | 22.435.742/0001-82 | Serviço de confecção de coroa de flores naturais (NFS-e n.º 611, pág. 3 - 1732972) | 783.92 | | | |
| 02/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 04.365.326/0001-73 | Pagamento em 20/10/2025 de tributos ISSQN 1989331, guia 1989588, referente à NFS-e n.º 611, pág. 3 - 1732972 | 16.08 | | | |
| 12/06/2025 | COIMBRA NAVEGAÇÕES - N/M MARLENE COIMBRA | 84.097.476/0001-82 | Transporte fluvial de 13 volumes em caixas, de Manicoré a Manaus (CT-E n.º 385, pág. 1 - 1732970) | 650 | | | |
| 12/06/2025 | CEZAR CONCEIÇÃO PASSOS - TRANSPORTES | 48.909.888/0001-06 | Transporte de materiais em táxi-frete no município de Manicoré (NFS-e n.º 10, pág. 3 -1732970) | 240 | | | |
| 16/06/2025 | NAVEGAÇÃO MIRIM LTDA - PORTO DO DEMÉTRIO | 15.764.897/0001-05 | Acesso ao Porto Privado do Demétrio, para recolhimento de carga oriunda de Manicoré (NFS-e n.º 6782, pág. 5 - 1732970) | 57 | | | |
| 16/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 04.365.326/0001-73 | Pagamento em 08/10/2025 de tributos ISSQN 1985722 referente à NFS-e n.º 6782, pág. 5 - 1732970 | 3 | | | |
| 21/06/2025 | R.S. ALVES SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. ME | 08.945.112/0001-27 | Serviços gráficos - confecção de livros, sob o título "Ação Coordenada" (NFS-e n.º 3978, pág. 5 - 1732972) | 1939.60 | | | |
| 23/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de tributos ISSQN retido por Solidariedade ref. à NFS-e n.° 3978 (DAM n.º 21288198, pág. 5 e 7 - 1732972) | 60.40 | | | |
| 24/06/2025 | RUDSON SALES DE OLIVEIRA-ME (Arte Visual) | 11.879.305/0001-85 | Confecção de um backdrop em lona com estrutura metálica (NFS-e n.º 500.160, pág. 8 - 1732972) | 1470 | | | |
| 24/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE | 15.811.318/0001-20 | Pagamento de tributos ISSQN retido por Solidariedade ref. à NFS-e n.° 500.160, pág. 8 - 1732972 | 30 | | | |
| 04/07/2025 | R.S. ALVES SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. ME | 08.945.112/0001-27 | Serviços gráficos - confecção de livros de capa dura (NFS-e n.º 4010, pág. 1 - 1732972) | 1066.89 | | | |
| 04/07/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 04.365.326/0001-73 | Pagamento em 08/10/2025 de tributos ISSQN 1985723 referente à NFS-e n.º 4010, pág. 1 - 1732972 | 33.11 | | | |
| TOTAL | | | | 6350 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.009877 PPC: 2025.020753 | | | | | | | |
| SUPRIDO: EDUARDO ULYSSES RAMOS RIKER | | CPF: XXX.559.442-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/05/2025 a 21/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 02/06/2025 | V E INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA. | 07.439.885/0001-79 | Confeccção de cartilhas para o Projeto Sementes do Futuro | 1715 | | | |
| | | ISSQN | 35 | | | |
| 04/06/2025 | V E INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA. | 07.439.885/0001-79 | Confeccção de cartilhas para o Projeto Sementes do Futuro | 1715 | | | |
| | | ISSQN | 35 | | | |
| 06/06/2025 | OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA | 08.573.961/0001-05 | Confeccção de cartilhas para o Projeto Sementes do Futuro | 115 | | | |
| | | ISSQN | 5 | | | |
| 02/07/2025 | V E INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA | 07.439.885/0001-79 | Confeccção de cartilhas para o Projeto Sementes do Futuro | 2332.40 | | | |
| | | ISSQN | 47.60 | | | |
| TOTAL | | | | 6000 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.008959 PPC: 2025.016046 | | | | | | | |
| SUPRIDO: CHRISTIANNE CORRÊA BENTO DA SILVA | | CPF: XXX.983.462-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/06/2025 a 02/09/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 26/06/2025 | ALVES LIRA LTDA | 05.828.884/0001-90 | Compra de 105 pastas zip bag multiuso polip 33x24,5 cm cristal | 538.65 | | | |
| 09/07/2025 | J.A.F DE LIMA | 05.424.338/0006-07 | Compra de:
03 Rolos de barbante 100g;
10 unidades de fita crepe 18x50m;
4 unidades de fita mágica 3M invisível 19mmx20mm;
23 blocos de papel adesivo amarelo 76x102cm;
13 blocos de papel adesivo rosa 76x102cm;
10 tesouras escolares sem ponta. | 424.45 | | | |
| 09/07/2025 | J.A.F DE LIMA | 05.424.338/0006-08 | Compra de 8 organizadores, marca Sanremo, de 6L. | 134.40 | | | |
| 11/07/2025 | MAXPEL COMERCIAL LTDA | 84.509.264/0001-65 | Compra de:
06 unidades de pincel atômico na cor verde;
05 Pacotes de etiquetas para codificação TP 12 na cor laranja neon;
08 Pacotes de etiquetas para codificação TP 12 na cor vermelha;
10 folhas de papel 40kg. | 89.30 | | | |
| 14/07/2025 | ALVES LIRA LTDA | 05.828.884/0001-90 | Compra de 10 unidades de papel 40kg;
200 envelopes saco sko 112 kraft ouro 97x125 mm. | 55 | | | |
| 14/07/2025 | SHALOM LTDA | 12.564.461/0001-76 | Compra de 10 pacotes de marshmallows de 250g. | 85 | | | |
| 14/07/2025 | J.A.F DE LIMA | 05.424.338/0006-07 | Compra de etiquetas N° 22 com 25fls. | 30.11 | | | |
| 14/07/2025 | MERCANTIL NOVA ERA LTDA | 04.240.370/0020-10 | Compra de Massa Spaghetti. | 27.99 | | | |
| TOTAL | | | | 1384.90 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.008959 PPC: 2025.016046 | | | | | | | |
| SUPRIDO: CHRISTIANNE CORRÊA BENTO DA SILVA | | CPF: XXX.983.462-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/06/2025 a 02/09/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 12/07/2025 | J.N. DE MORAIS | 07.501.749/0001-61 | Serviço de confecção de: 100 credenciais com acabamento em cordinha; 100 adesivos med. 20x10,5cm;
01 impressão e instalação em lona med. 6x2m; 02 impressões de couche 170g com a med. de 1,10x1,50m;
07 impressões de couche 170g no fomato A0; 01 impressão de banner med. 90x120cm;
07 impressões de adesivos blackout para couche 170g no fomato A0; 02 impressões de adesivos blackout para couche 170g com a med. de 1,10x1,50m. | 3653 | | | |
| 16/07/2025 | J.N. DE MORAIS | 07.501.749/0001-62 | Serviço de 100 impresões coloridas (laser) em papel comum; 03 impressões de couche 170g no fomato A0. | 405 | | | |
| TOTAL | | | | 4058 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.010093 PPC: 2025.022492 | | | | | | | |
| SUPRIDO: EMILIANA DO CARMO SILVA | | CPF: XXX.236.786-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03/06/2025 a 29/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 10/08/2025 | PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA | 04.153.748/0001-85 | Devolução | 1000 | | | |
| TOTAL | | | | 1000 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.010093 PPC: 2025.022492 | | | | | | | |
| SUPRIDO: EMILIANA DO CARMO SILVA | | CPF: XXX.236.786-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03/06/2025 a 29/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 10/08/2025 | PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA | 04.153.748/0001-85 | Devolução | 1000 | | | |
| TOTAL | | | | 1000 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.013430 PPC: 2025.014130 | | | | | | | |
| SUPRIDO: HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO | | CPF: XXX.696.032-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/06/2025 a 18/09/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 23/06/2025 | J.N DE MORAIS | 07.501.749/0001-61 | Serviço de confecção de 5000 (cinco mil) ventarolas em papel
triplex 250g , para campanha #diversãoComRespeito, no munícipio de Parintins | 7563.66 | | | |
| 25/06/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 2080 | 236.34 | | | |
| TOTAL | | | | 7800 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.012875 PPC: 2025.016712 | | | | | | | |
| SUPRIDO: KLEYSON NASCIMENTO BARROSO | | CPF: XXX.233.632-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/06/2025 a 18/09/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 23/07/2025 | Posto Mundurukus | 12.656.456/0001-93 | Compra de 50 recargas de água Toya – 20 litros; | 600 | | | |
| 23/07/2025 | Posto Mundurukus | 12.656.456/0001-93 | Compra de 01 água mineral Toya completa – 20 litros; | 36 | | | |
| 23/07/2025 | Posto Mundurukus | 12.656.456/0001-93 | Compra de 03 recarga de gás (13 Kg) | 465 | | | |
| 30/07/2025 | Joel Mattos Aguiar Limitada | 84.506.625-0001-10 | Compra de cabo flexivel 450/750V, antichama - 16,00MM preto, 21,00MT | 378 | | | |
| 22/07/2025 | Joel Mattos Aguiar Limitada | 84.506.625-0001-10 | Compra de 1 UN. dinjuntor term. bif. 20A - TRAMONTINA; | 37 | | | |
| 22/07/2025 | Joel Mattos Aguiar Limitada | 84.506.625-0001-10 | Compra de 1 UN. de para raio DPS clamper front - 275V 30KA | 80 | | | |
| 22/07/2025 | Joel Mattos Aguiar Limitada | 84.506.625-0001-10 | Compla de 5 UN. de plafon red. sob. 24W 6500k LED - MAES | 150 | | | |
| TOTAL | | | | 1746 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.012875 PPC: 2025.016712 | | | | | | | |
| SUPRIDO: KLEYSON NASCIMENTO BARROSO | | CPF: XXX.233.632-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/06/2025 a 18/09/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 22/07/2025 | M. P. MIRANDA LTDA | 32.996.189-0001-00 | Serviço de limpeza de 05 condicionadores de ar | 1417.50 | | | |
| 30/07/2025 | M. P. MIRANDA LTDA | 32.996.189-0001-00 | Serviço de manunteção elétrica; | 636.50 | | | |
| 22/07/2025 | J. N. PEREIRA PRAIA | 07.875.218-0001-39 | Serviço de limpeza externa | 300 | | | |
| TOTAL | | | | 2354 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.014524 PPC: 2025.014524 | | | | | | | |
| SUPRIDO: MARCUS VINÍCIUS BESSA MENEZES | | CPF: XXX.620.522-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/07/2025 a 08/10/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 21/07/2025 | A. A. HATTORI & CIA LTDA | 38.281.468/0001-74 | Transmissão ao vivo da solenidade de posse de novos Promotores de Justiça no dia 18 de Julho de 2025 – NFS-e nº 311/2025 | 1952.60 | | | |
| 15/09/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 311/2025 | 47.40 | | | |
| TOTAL | | | | 2000 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.021897 PPC: 2025.025816 | | | | | | | |
| SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA | | CPF: XXX.601.478-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/10/2025 a 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 24/10/2025 | A. LIMA FERREIRA LTDA | 17.482.262/0003-02 | Compra de 32 galões de água de 20L e 20 pacotes de água de 350ml | 700 | | | |
| TOTAL | | | | 700 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.013444 PPC: 2025.013952 | | | | | | | |
| SUPRIDO: SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL | | CPF: XXX.434.152-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/06/2025 a 18/09/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 26/06/2025 | A. A. HATTORI & CIA LTDA | 38.281.468/0001-74 | Operação de som e vídeo com transmissão no youtube do MPAM do evento. Ação Coordenada. | 1709.22 | | | |
| 26/06/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 303 | 40.78 | | | |
| 26/06/2025 | R S ALVES SERVICOS GRAFICOS LTDA ME | 08.945.112/0001-27 | Impressão de cartilhas da Ação Coordenada | 2182.05 | | | |
| 26/06/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 3993 | 67.95 | | | |
| TOTAL | | | | 4000 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.005098 PPC: 2025.013271 | | | | | | | |
| SUPRIDO: ADRYELLE VALÉRIA RODRIGUES E SILVA | | CPF: XXX.991.272-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/03/2025 a 13/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 20/03/2025 | A. A. HATTORI & CIA LTDA | 38.281.468/0001-74 | Transmissão ao vivo de evento no dia 14 de Março de 2025 | 1951.20 | | | |
| 04/04/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de ISS | 48.80 | | | |
| 20/03/2025 | DEMASI E DEMASI LTDA | 04.646.337/0001-21 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1 TOGA DE GALA PARA PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA E 1 CAPA DE SECRET ÁRIA | 1077.89 | | | |
| 04/04/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de ISS | 22.11 | | | |
| 27/03/2025 | DEMASI E DEMASI LTDA | 04.646.337/0001-21 | CONFECÇÃO DE 1 (UMA) TOGA DE SERVIÇO PARA PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA | 538.94 | | | |
| 16/06/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de ISS | 11.06 | | | |
| TOTAL | | | | 3650.00 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.012302 PPC: 2025.013299 | | | | | | | |
| SUPRIDO: HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO | | CPF: XXX.696.032-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/06/2025 a 04/09/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 12/06/2025 | J.N. DE MORAIS- NF 2062 | 07.501.749/0001-61 | Impressões gráficas de banner, adesivos, ventaloras e camisas | 5720.26 | | | |
| 12/06/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de ISS | 178.74 | | | |
| TOTAL | | | | 5899 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.008118 PPC: 2025.009501 | | | | | | | |
| SUPRIDO: ELISSANDRA REBOUÇAS ARRUDA | | CPF: XXX.642.872-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/04/2025 a 17/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 28/04/2025 | Carrefour com e Industria Ltda | 45.543.915/0284-34 | 20 Und de Café em Po 500g ( NF Nº 294283 - 1689934) | 647.80 | | | |
| 29/04/2025 | J.A. Gomes Alimentos | 07.179.667/0004-95 | Material de Limpeza (48 Unid. De Desinfetante e 48 Unid. de Agua Santaria). (CF Nº 87.188 - 1689937) | 157.44 | | | |
| 30/04/2025 | Carrefour com e Industria Ltda | 45.543.915/0284-34 | 46 Und de Café em Po 500g (NF Nº 294.383 - 1689938) | 1477.04 | | | |
| 21/05/2025 | Natureza Comércio de Descartáveis Ltda | 08.038.545/0011-70 | Material de Limpeza Diversos (CF Nº 227.552 - 1689939) | 541.35 | | | |
| 29/05/2025 | J.A. Gomes Alimentos | 07.179.667/0004-95 | Material de Limpeza (20 Und. de Sabão em Barra e 60 Und. Fr Sabão em Pó). (CF Nº 56.528 - 1689940) | 259.20 | | | |
| 10/06/2025 | Atc Comércio de Materias de Construção Ltda | 15.715.961/0001-50 | Material de Construção (parafuso e Passa Fio) (NF Nº 9.246 - 1689941) | 180 | | | |
| 18/06/2025 | J.A. Gomes Alimentos | 07.179.667/0004-95 | Detergente (CF Nº 54.049 - 1689942) | 143.28 | | | |
| 24/06/2025 | Atc Comércio de Materias de Construção Ltda | 15.715.961/0001-50 | Material de Construção (NF Nº 9.396 - 1689944) | 53.20 | | | |
| 27/06/2025 | R da S Aguiar Comercio de Mat. de Limp. Ltda | 04.003.942/0001-84 | Material de Limpeza e Higiene (NF Nº 7.668 - 1690030) | 2956.20 | | | |
| 14/07/2025 | R da S Aguiar Comercio de Mat. de Limp. Ltda | 04.003.942/0001-84 | Material de Limpeza e Higiene (NF Nº 7.717 - 1690031) | 3412.98 | | | |
| TOTAL | | | | 9828.49 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.015060 PPC: 2025.019981 | | | | | | | |
| SUPRIDO: AURELY FREITAS GERMANO PENHA | | CPF: XXX.131.802-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/07/2025 a 17/10/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 18/08/2025 | W.M DE OLIVEIRA SERVICOS ME | 15.650.483/0001-47 | Serviço de personalização de 25 kits para anotações com caneta. | 1461.98 | | | |
| 18/08/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de ISS NF Nº 960 | 50.52 | | | |
| 26/08/2025 | MILTON REGO SOARES | 26.768.401/0001-80 | Serviço de confecção de cheque em PVC 3mm com adesivo impresso | 228 | | | |
| 26/08/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de ISS NF Nº 8 | 12 | | | |
| 26/08/2025 | J.N.DE MORAIS | 07.501.749/0001-61 | Serviço gráfico de impressão e instalação de lona med. 6x2m, impressão de 2 banners med. 90x120cm, impressão de 20 cartazes em formato A3, impressão de duzentas fichas, 30 pastas de bolso, 100 folders de uma dobra em A4. | 2937.88 | | | |
| 26/08/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de ISS NF Nº 2171 | 97.12 | | | |
| 26/08/2025 | ORGANIZE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 04.153.748/0001-85 | Serviço de locação de um Painel de Led med. 4x2m e uma caixa de som com subwoofer | 3456 | | | |
| 29/08/2025 | F7 CONSULTORIA E PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA | 40.965.841/0001-58 | Gravação e edição das palestras nos dia 28 e 29 de setembro no auditório Gebes de Mello Medeiros. | 2725.94 | | | |
| 29/08/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de ISS NF Nº 53 | 60.46 | | | |
| 19/09/2025 | J.N.DE MORAIS | 07.501.749/0001-61 | Serviço de impressão e corte de tags no formato 6,5x18cm
| 444.77 | | | |
| 19/09/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de ISS NF Nº 2210 | 15.23 | | | |
| 14/10/2025 | F. I. S. MENEZES SERVICOS | 48.247.644/0001-05 | Serviço de personalização de 10 kits para anotações com caneta. | 388.81 | | | |
| 14/10/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de ISS NF Nº 322 | 11.69 | | | |
| TOTAL | | | | 11890.40 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.015060 PPC: 2025.019981 | | | | | | | |
| SUPRIDO: AURELY FREITAS GERMANO PENHA | | CPF: XXX.131.802-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/07/2025 a 17/10/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 13/10/2025 | | | | 0 | | | |
| Não houve despesas | | | | | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.022246 PPC:2025.026480 | | | | | | | |
| SUPRIDO: LUCAS SOUZA PINHA | | CPF: XXX.400.426-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/10/2025 A 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| | | R$ 500 devolvido integralmente à PGJ | | | | |
| TOTAL | | | | 0 | | | |
| Não houve despesas | | | | | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.024011 PPC: 2025.024865 | | | | | | | |
| SUPRIDO: JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA
| | CPF: XXX.778.172-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/11/2025 a 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 03/11/2025 | Patrícia Guimarães dos Santos | 444.772-72 | Serviços de Buffet - Careiro Castanho | 2000 | | | |
| TOTAL | | | | 2000 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.025050 PPC: 2025.026788 | | | | | | | |
| SUPRIDO: AURELY FREITAS GERMANO PENHA | | CPF: XXX.131.802-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/07/2025 a 17/10/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 24/11/2025 | Restaurante Betel Grill LTDA | 45.755.315/0001-87 | Fornecimento de alimentação (água e lanche) para os servidores que atuaram como fiscais no XXVI Exame de Seleção de Estagiários de Direito do MPAM. | 2331 | | | |
| TOTAL | | | | 2331 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.025501 PPC: 2025.026341 | | | | | | | |
| SUPRIDO: SILVANIA ARAUJO PEREIRA RIBEIRO | | CPF: XXX.276.364-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO:18 /11/2025 a 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 24/11/2025 | Qualy Nutri Serviços de Alimentação LTDA | 11.699.529/0001-61 | Serviço de buffet coquetel | 4550 | | | |
| TOTAL | | | | 4550 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC:2025.025207 PPC: 2025.027215 | | | | | | | |
| SUPRIDO: VINÍCIUS RIBEIRO DE SOUZA | | CPF: XXX.464.982-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/11/2025 a 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 10/12/2025 | E.P.O COMERCIO DE DERIVADO DE PETROL | 17.119.240/0001-02 | Aquisição de água potável e gás para funcionamento da PJ - NF 1733 | 1230 | | | |
| TOTAL | | | | 1230 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC:2025.025207 PPC: 2025.027215 | | | | | | | |
| SUPRIDO: VINÍCIUS RIBEIRO DE SOUZA | | CPF: XXX.464.982-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/11/2025 a 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 01/12/2025 | INFOR SAT- SEGURANÇA ELETRONICA | 07.946.748/0001-85 | Troca central de comanda e agregados de proteção do motor do portão elétrico da sede de Manacapuru – NF-e 12 | 800 | | | |
| TOTAL | | | | 800 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC:2025.025449 PPC:2025.026923 | | | | | | | |
| SUPRIDO: Yuri Dutra da Silva | | CPF: XXX.276.697-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/11/2025 a 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 02/12/2025 | R N J D DE MELLO E CIA LTDA | 05.011.736/0001-89 | limpezas de ar condicionados no ministerio publico de coari - NF 540 | 3619.50 | | | |
| 04/12/2025 | Prefeitura Municipal de Coari | 04.262.432/0001-21 | Pagamento de tributos ISSQN - NFS-e nº 540 | 190.50 | | | |
| TOTAL | | | | 3810 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.022894 PPC: 2025.017609 | | | | | | | |
| SUPRIDO: Leandro Tavares Bezerra | | CPF: XXX.759.522-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/09/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 22/10/2025 | Casa das Correias | 04.501.136/0010-27 | Compra de duas rodas de pneu | 96.41 | | | |
| 05/11/2025 | J. E. J. Materiais Elétricos | 33.125.208/0001-96 | Compra de luminária 24w | 175 | | | |
| 07/11/2025 | ATC Comércio de Materiais de Construção | 15.715.961/0001-50 | Compra de dois joelhos esgoto | 18 | | | |
| TOTAL | | | | 289.41 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.022894 PPC: 2025.017609 | | | | | | | |
| SUPRIDO: Leandro Tavares Bezerra | | CPF: XXX.759.522-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/09/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 24/09/2025 | M. L. B. da Silva | 05.326.515/0001-08 | Frete terrestre de móveis para a Promotoria de Novo Aripuanã | 500 | | | |
| 14/10/2025 | Arthur B. Oliveira Transporte Aquaviário LTDA | 48.510.672/0001-73 | Frete fluvial + terrestre de móveis para a Promotoria de Beruri | 725 | | | |
| 04/11/2025 | Arthur B. Oliveira Transporte Aquaviário LTDA | 48.510.672/0001-73 | Frete fluvial + terrestre de móveis para a Promotoria de Anamã | 100 | | | |
| 18/11/2025 | Navegação Mirim LTDA | 15.764.897/0001-05 | Pagamento da entrada no porto do Demétrio | 76 | | | |
| 18/11/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-47 | Recolhimento do ISS da nota de serviço 7062 | 4 | | | |
| 18/11/2025 | J. F. Graça LTDA | 40.375.109/0001-28 | Frete fluvial + terrestre de móveis para a Promotoria de Novo Aripuanã | 3400 | | | |
| 24/11/2025 | N/M Lindo Amanhecer | 06.976.796/0001-07 | Frete fluvial + terrestre de móveis para a Promotoria de Nova Olinda do Norte | 195 | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.002282 PPC: 2025.019970 | | | | | | | |
| SUPRIDO: ARMANDO GURGEL MAIA | | CPF: XXX.471.132-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/05/25 a 25/08/25 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 04/06/2025 | O COSTELÃO DO CEARIBA | 12.224.976/0001-27 | NF nº 422552: Despesas com alimentação durante levantamento operacional - Atendimento para realização de diligências pela 60a PROCEAP | 96 | | | |
| 06/06/2025 | O COSTELÃO DO CEARIBA | 12.224.976/0001-27 | PROCEAP. NF nº 422553:Despesas com alimentação durante levantamento operacional - Atendimento para realização de diligências pela 60a PROCEAP. | 74 | | | |
| 10/06/2025 | AUTO POSTO BRASIL | 04.819.963/0001-04 | NF nº 250226: Despesas com combustível - Atendimento para realização de diligência pela 60a PROCEAP | 50.62 | | | |
| 13/06/2025 | O COSTELÃO DO CEARIBA | 12.224.976/0001-27 | NF nº 10586: Despesas com alimentação durante levantamento operacional - Atendimento para realização de diligências pelo 60a PROCEAP | 61 | | | |
| 16/06/2025 | T F COLOMBO | 41.564.166/0001-18 | NF nº 000.071: Despesas com alimentação em reunião operacional - Atendimento para realização de diligências pela 60a PROCEAP. | 750 | | | |
| 05/08/2025 | T F COLOMBO | 41.564.166/0001-18 | NF nº 000.086: Despesas com alimentação em reunião operacional - Atendimento para realização de diligências pela 60a PROCEAP. | 1872 | | | |
| 14/08/2025 | GP LANCHES LTDA | 31.544.800/0001-05 | NF nº 000.019: Despesas com alimentação em reunião operacional - Atendimento para realização de diligências pela 60a PROCEAP. | 238.34 | | | |
| 14/08/2025 | REDELEVE SUPERMERCADOS | 18.293.716/0001-90 | NF nº 1335220: Despesas com alimentação em reunião operacional - Atendimento para realização de diligências pela 60a PROCEAP. | 127.10 | | | |
| TOTAL | | | | 3269.06 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.002282 PPC: 2025.019965 | | | | | | | |
| SUPRIDO: ARMANDO GURGEL MAIA | | CPF: XXX.471.132-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/05/25 a 25/08/25 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 17/06/2025 | F MARTINS DE SOUZA EIRELI | 05.294.485/0001-97 | NF nº 61212: Despesa com serviço de chaveiro durante operação e cumprimento de mandados-Atendimento para realização de diligências pela 60a PROCEAP. | 900 | | | |
| TOTAL | | | | 900 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.022246 PPC: 2025.026483 | | | | | | | |
| SUPRIDO: Lucas Souza Pinha | | CPF: XXX.400.426-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/10/2025 a 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 11/11/2025 | GERVÁSIO MIGUEL DA SILVA | 578.645.942-04 | Limpeza e capinagem no terreno do Ministério Público no município de Apuí/AM | 360 | | | |
| TOTAL | | | | 360 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.027192 PPC: 2025.022953 | | | | | | | |
| SUPRIDO: SILVIA ABDALA TUMA | | CPF: XXX.075.812-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 02/12/2025 | JESSICA LOREN DOS SANTOS RODRIGUES LTDA. (DAM de ISS incluso) | 30.493.970/0001-37 | Confecção e instalação de adesivos e insulfilm | 4706.30 | | | |
| 10/12/2025 | JESSICA LOREN DOS SANTOS RODRIGUES LTDA. (DAM de ISS incluso) | 30.493.970/0001-37 | Confecção e instalação de placas de acrílico | 3134.40 | | | |
| TOTAL | | | | 7840.70 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.026398 PPC: 2025.017665 | | | | | | | |
| SUPRIDO: TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA | | CPF: XXX.920.721-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: até 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 25/08/2025 | InforSeg Informática e Segurança | 10.600.712/0001-03 | Manutenção do portão automático do prédio. | 85 | | | |
| 25/08/2025 | DEBORAH TAVARES DUTRA | 46.158.088/0001-75 | Manutenção ar-condicionados | 5700 | | | |
| 29/08/2025 | A. LIRA DA SILVA - ME | 39.250.572/0001-64 | 10 Lavagens do carro Yares preto, placa QZF5C81 | 450 | | | |
| TOTAL | | | | 6235 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.019009 PPC: 2025.026305 | | | | | | | |
| SUPRIDO: LEONARDO TUPINAMBÁ DO VALLE | | CPF: XXX.668.842-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/09/25 a 09/12/25 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 16/09/2025 | ELETROCEL ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 48.441.878/0001-99 | NF-e nº 7: Despesas com fornecimento de tela de celular - Atendimento de atividades CAOCRIM | 350 | | | |
| 26/09/2025 | MILTON SPOSITO NETO e ROMULO CUNHA RODRIGUES | 52.***.***-49 / 717.***.***-04 | Recibo com despesas relacionadas a transporte - Açoes de Inteligência e Investigação CAOCRIMO. | 2650 | | | |
| 23/10/2025 | T F COLOMBO | 41.564.748/0001-18 | NF-e nº 000.000.096: Despesas com fornecimento de produtos alimentícios - Atendimento de atividades CA | 500 | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.024812 PPC: 2025.027284 | | | | | | | |
| SUPRIDO: ELISON NASCIMENTO DA SILVA | | CPF: XXX.030.112-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/11/2025 a 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 09/12/2025 | F A DE VASCONCELOS COMERCIO VAREJISTA DE COMBISTIVEIS LTDA | 08.426.824/0002-10 | AGUA MINERAL 20 L TROCA (97 Unidades) | 1152 | | | |
| 09/12/2025 | F A DE VASCONCELOS COMERCIO VAREJISTA DE COMBISTIVEIS LTDA | 08.426.824/0002-10 | AGUA MINERAL 20 L TROCA (12 Unidades) | 96 | | | |
| TOTAL | | | | 1248 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.025318 PPC: 2025.026571 | | | | | | | |
| SUPRIDO: JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA | | CPF: XXX.778.172-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/11/2025 a 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 24/11/2025 | A S ORRUTIA | 22.388.984/0001-62 | Serviços de Buffet - Iranduba | 2000 | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | |
| PC: 2025.021779 PPC: 2025.026443 | | | | | | | |
| SUPRIDO: ADRIANO MELRO FERREIRA | | CPF: XXX.074.772-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 07/10/25 a 10/12/25 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| | | R$ 1.400,00 devolvido integralmente à PGJ | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.017363 PPC: 2025.026403 | | | | | | | |
| SUPRIDO: TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA | | CPF: XXX.920.721-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/08/25 a 24/11/25 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 03/09/2025 | E. P. O. COMERCIO DE DERIVADO DE PETROL | 17.119.240/0001-02 | Manutenção do portão automático do prédio. | 600 | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.020521 PPC: 2025.027122 | | | | | | | |
| SUPRIDO: VENÂNCIO ANTONIO CASTILHOS DE FREITAS | | CPF: XXX.915.430-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/11/2025 a 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 13/11/2025 | Luiz Eduardo Duarte Passos | 032.974.132-20 | Serviços de limpeza nas duas caixa dágua e Sisterna. | 150 | | | |
| 17/11/2025 | Antônio José Camarão Correia | 011.507.062-10 | Serviço de roçagem e limpeza na área do Ministério Público de Manicoré/AM. | 100 | | | |
| 03/12/2025 | Manuel Ferreira da Gama | 024.814.702-14 | Serviço referente à manutenção e reparo nos banheiros da 1 ª e 2 ª Promotoria de Justiça de Manicoré. | 480 | | | |
| TOTAL | | | | 730 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.020521 PPC: 2025.027128 | | | | | | | |
| SUPRIDO: VENÂNCIO ANTONIO CASTILHOS DE FREITAS | | CPF: XXX.915.430-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/11/2025 a 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 17/11/2025 | H VICTOR S DE OLIVEIRA | 07.924.854/0001-03 | Compra de 01 (uma ) Carga de Gás 13 KG | 140 | | | |
| 18/11/2025 | J M V LINS | 11.096.046/0001-72 | Compra de 10 (dez) água mineral de 20 LT | 150 | | | |
| 03/12/2025 | J M V LINS | 11.096.046/0001-72 | Compra de 12 (doze) água mineral de 20 LT | 180 | | | |
| TOTAL | | | | 470 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.018224 PPC: 2025.021450 | | | | | | | |
| SUPRIDO: Weslei Machado Alves | | CPF: XXX.224.851-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 01/09/25 a 01/12/25 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 20/10/2025 | Lidia Roberto Gomes de Oliveira | 57.055.792/0001-19 | 7- Limpeza de Ar condicionado de 18 mil BTUS | 1750 | | | |
| 20/10/2025 | Lidia Roberto Gomes de Oliveira | 57.055.792/0001-19 | 3- trocas de capacitor | 540 | | | |
| 20/10/2025 | Lidia Roberto Gomes de Oliveira | 57.055.792/0001-19 | 3- reposição de gás | 600 | | | |
| 20/10/2025 | Lidia Roberto Gomes de Oliveira | 57.055.792/0001-19 | 3- reposição de gás | 1400 | | | |
| 20/10/2025 | Lidia Roberto Gomes de Oliveira | 57.055.792/0001-19 | 4- troca de suporte | 720 | | | |
| TOTAL | | | | 5010 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.014378 PPC: 2025.024772 | | | | | | | |
| SUPRIDO: Eduardo Ulysses Ramos Riker | | CPF: XXX.559.442-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/07/25 a 08/10/25 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 11/07/2025 | V E INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA | 07.439.885/0001-79 | Confeccção de cartilhas para o Projeto Sementes do Futuro | 1097.60 | | | |
| | | ISSQN | 22.40 | | | |
| 04/06/2025 | V E INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA | 07.439.885/0001-79 | Confeccção de cartilhas para o Projeto Sementes do Futuro | 372.40 | | | |
| | | ISSQN | 7.60 | | | |
| TOTAL | | | | 1500 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.019196 PPC: 2025.027819 | | | | | | | |
| SUPRIDO: Paulo Augusto de Oliveira Lopes | | CPF: XXX.656.747-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/09/25 a 08/12/25 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 09/09/2025 | James Ajuricaba de Oliveira | 60.134.548/0001-56 | Serviços prestados de instalação elétrica | 3850 | | | |
| TOTAL | | | | 3850 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.019009 PPC: 2025.026304 | | | | | | | |
| SUPRIDO: Leonardo Tupinambá do Valle | | CPF: XXX.668.842-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/09/25 a 09/12/25 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 25/09/2025 | MAURICIO MORAIS DE OLIVEIRA | 38.247.579/0001-64 | NF-e nº 78443: Despesas com serviço de chavereiro - Atendimento de atividades CAOCRIMO | 200 | | | |
| 26/09/2025 | MILTON SPOSITO NETO e ROMULO CUNHA RODRIGUES | 852.***.***-49 / 717.***.***-04 | Recibo com despesas relacionadas a serviços de transporte - Açoes de Inteligência e Investigação CAOCRIMO. | 2290 | | | |
| 06/10/2025 | MAURICIO MORAIS DE OLIVEIRA | 38.247.579/0001-64 | NF-e nº 80194: Despesas com serviço de chavereiro - Atendimento de atividades CAOCRIMO | 250 | | | |
| 10/10/2025 | SOUZA E VASCONCELOS LTDA | 11.892.491/0002-20 | NF-e nº 8: Despesas com alimentação e buffet - Atendimento de atividades CAOCRIMO. | 726.65 | | | |
| 22/10/2025 | PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 8. | 38.24 | | | |
| 13/11/2025 | RAULY PINTO DA SILVA e ROMULO CUNHA RODRIGUES | 035.***.***-40 / 717.***.***-04 | Recibo com despesas relacionadas a serviços de transporte - Açoes de Inteligência e Investigação CAOCRIMO. | 480 | | | |
| TOTAL | | | | 3984.89 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.022524 PPC: 2025.027216 | | | | | | | |
| SUPRIDO: Leonardo Tupinambá do Valle | | CPF: XXX.668.842-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/10/25 a 10/12/25 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 05/11/2025 | POLYCENTER COMERCIO EMBALAGENS LTDA | 48.052.635/0001-69 | NF-e nº 000.003.305: Despesas com fornecimento de sacos plásticos e rafia - Atendimento de atividades CAOCRIMO | 1056.72 | | | |
| 05/11/2025 | MAXPEL COMERCIAL LTDA | 84.153.748/0001-85 | NF-e nº 000.303.450: Despesas com fornecimento de lacres - Atendimento de atividades CAOCRIMO | 450 | | | |
| 13/11/2025 | RAULY PINTO DA SILVA e ROMULO CUNHA RODRIGUES | 030.***.***-40 /
717.***.***-04 | Recibo relacionado as despesas com combutível - - Atendimento de atividades CAOCRIMO | 200 | | | |
| 09/12/2025 | ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA | 04.356.309/0014-94 | NF-e nº 16765: Despesas com fornecimento de HD Externo - Atendimento de atividades CAOCRIMO | 590 | | | |
| TOTAL | | | | 2296.72 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.024320 PPC: 2025.026802 | | | | | | | |
| SUPRIDO: Aurely Freitas Germano Penha | | CPF: XXX.131.802-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 12/11/2025 a 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 24/11/2025 | Copy Quality (J. N. DE MORAIS) | 07.501.749/0001-61 | Impressão das provas e folhas de respostas do XXVI Exame de Seleção de Estagiários de Direito do MPAM. | 4368.19 | | | |
| | | ISSQN | 151.41 | | | |
| TOTAL | | | | 4519.60 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.022524 PPC: 2025.027219 | | | | | | | |
| SUPRIDO: Leonardo Tupinambá do Valle | | CPF: XXX.668.842-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/10/25 a 10/12/25 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 22/10/2025 | MAURICIO MORAIS DE OLIVEIRA | 38.247.579/0001-64 | NF-e n° 82936: Despesas com serviço de chaveiro - Atendimento de atividades CAOCRIMO | 1900 | | | |
| 22/10/2025 | SOUZA E VASCONCELOS LTDA | 11.892.491/0002-20 | NF-e nº 9: Despesas com alimentação e buffet - Atendimento de atividades CAOCRIMO. | 1725.72 | | | |
| 09/12/2025 | PREFEITURA DE MANAUS-SEMEFISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e п° 9. | 90.83 | | | |
| 03/12/2025 | SOUZA E VASCONCELOS LTDA | 11.892.491/0002-20 | NF-e nº 10: Despesas com alimentação e buffet - Atendimento de atividades CAOCRIMO. | 383.70 | | | |
| 09/10/2025 | PREFEITURA DE MANAUS-SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 10. | 20.20 | | | |
| 09/12/2025 | MILTON SPOSITO NETO e IDILSON AMORIM CORDEIRO | 52.***.***-49 / 795.***.***- 6 | Recibo com despesas relacionadas a serviços de informática - Ações de Inteligência e Investigação CAOCRIMO. | 697 | | | |
| TOTAL | | | | 4817.45 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.020958 PPC: 2025.027297 | | | | | | | |
| SUPRIDO: Fábia Melo Barbosa de Oliveira | | CPF: XXX.263.784-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/10/2025 a 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 10/11/2025 | GIDEAO O. SILVA (METALÚRGICA VIDRAÇARIA SILVA) | 05.490.270/0001-41 3 | Objeto da contratação - NFS-e n° 68281 | 700 | | | |
| 05/12/2025 | ANA PAULA MACIEL DA SILVA (LAVA JATO DO NEY) | 53.710.367/0001-65 7 | Objeto da contratação - NFS-e n° 86 | 70 | | | |
| TOTAL | | | | 770 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.020958 PPC: 2025.027298 | | | | | | | |
| SUPRIDO: Fábia Melo Barbosa de Oliveira | | CPF: XXX.263.784-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/10/2025 a 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 23/10/2025 | CANIDÉ COMÉRCIO DE GLP LTDA | 45.756.217/0001-64 | Objeto da contratação - NFS-e n° 142 | 72 | | | |
| 29/10/2025 | CANIDÉ COMÉRCIO DE GLP LTDA | 45.756.217/0001-64 | Objeto da contratação - NFS-e n° 143 | 137 | | | |
| 26/11/2025 | CANIDÉ COMÉRCIO DE GLP LTDA | 45.756.217/0001-64 | Objeto da contratação - NFS-e n° 146 | 277 | | | |
| 10/12/2025 | CANIDÉ COMÉRCIO DE GLP LTDA | 45.756.217/0001-64 | Objeto da contratação - NFS-e n° 149 | 24 | | | |
| TOTAL | | | | 510 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.024934 PPC: 2025.027276 | | | | | | | |
| SUPRIDO: Elison Nascimento da Silva | | CPF: XXX.030.112-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/11/2025 a 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 10/12/2025 | TIAGO COELHO DE OLIVEIRA | 042.757.912-07 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE 7 (SETE) CENTRAIS DE ARCONDICIONADO | 1050 | | | |
| TOTAL | | | | 1050 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.021643 PPC: 2025.027343 | | | | | | | |
| SUPRIDO: Armando Gurgel Maia | | CPF: XXX.471.132-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03/10/25 a 10/12/25 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 03/10/2025 | T F COLOMBO | 41.564.166/0001-18 | NF-e Nº 000.000.092 - Fornecimento de produtos alimentícios - Atendimento para realização de diligências pela 60a PROCEAP - Operação "Desbarranco". | 1236.24 | | | |
| TOTAL | | | | 1236.24 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.018149 PPC: 2025.018149 | | | | | | | |
| SUPRIDO: Gabriel Salvino Chagas do Nascimento | | CPF: XXX.460.505-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 02/09/25 a 03/12/25 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 09/09/2025 | Syanne Cristina Neves da Silva | 27.731.993/0001-16 | Aquisição de 10 garrafões de água | 110 | | | |
| 30/09/2025 | Syanne Cristina Neves da Silva | 27.731.993/0001-16 | Aquisição de 10 garrafões de água | 110 | | | |
| 29/10/2025 | Syanne Cristina Neves da Silva | 27.731.993/0001-16 | Aquisição de 10 garrafões de água | 110 | | | |
| 24/11/2025 | Syanne Cristina Neves da Silva | 27.731.993/0001-16 | Aquisição de 10 garrafões de água | 110 | | | |
| 02/12/2025 | Syanne Cristina Neves da Silva | 27.731.993/0001-16 | Aquisição de 14 garrafões de água | 154 | | | |
| TOTAL | | | | 594 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.018149 PPC: 2025.018149 | | | | | | | |
| SUPRIDO: Gabriel Salvino Chagas do Nascimento | | CPF: XXX.460.505-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 02/09/25 a 03/12/25 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 31/10/2025 | Natália Barroso dos Santos | 49.388.996/0001-43 | Serviço de Limpeza da Garagem | 400 | | | |
| TOTAL | | | | 400 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.020150 PPC: 2025.027063 | | | | | | | |
| SUPRIDO: Elissandra Rebouças Arruda | | CPF: XXX.642.872-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/09/25 a 10/12/25 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 03/11/2025 | REI DAS BOLHAS EMBALAGENS LTDA | 30.402.768/0001-52 | Caixas de papelão (NF n°1894) (Doc. nº 2026267) | 715 | | | |
| 07/11/2025 | NATUREZA COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA | 08.038.545/0011-70 | Sacos plásticos (NF n°270781) (Doc. nº 2026266) | 402.29 | | | |
| 26/11/2025 | POLYCENTER COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 48.052.635/0001-69 | Sacos plásticos (NF n°3403) (Doc. nº 2026269) | 128 | | | |
| 10/12/2025 | R.S. AGUIAR COM DE MAT DE LIMP LTDA | 04.003.942/0001-47 | Panos de Prato (NF nº 7994) ( Doc nº 2028218) | 167.40 | | | |
| TOTAL | | | | 1412.69 | | | |
| Data da última atualização: 15/01/2026 | | | | | | | |
| Fonte da Informação: Diretoria de Orçamento e Finanças/DOF/PGJ | | | | | | | |
| FUNDAMENTO LEGAL: Lei Complementar nº 101/2000, art. 48-A, e I ; e Lei nº 12.527, art. 8°, § 1°, III; Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, inciso I, alínea “e”. | | | | | | | |
