12_2025_SUPRIMENTOS DE FUNDOS.xlsx

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DEZEMBRO - 2 0 2 5
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.001452 PPC: 2025.003749
SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA		CPF: XXX.759.522-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/01/2025 A 29/04/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
13/02/2025	Alves Comercio de Ferramentas LTDA	84.657.469/0001-98	Compra de ponteira 3” externa	10.50
13/02/2025	L. J. Guerra e CIA LTDA	04.501.136/0001-36	Compra de adesivo, anticorrosivo e fitilho plástico	191.56
13/02/2025	Pisompack Soluções em Embalagens LTDA	48.760.601/0001-29	Compra de plástico bolha	340
11/03/2025	ATC Comércio de Materiais de Construção LTDA	15.715.961/0001-50	Compra de broca para ferro	40
24/03/2025	WTT Exportação e Importação de Equipamento Eletrônicos LTDA	17.730.788/0001-80	Compra de módulo conversor MINI-GBIC	187
TOTAL				769.06
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2025.001452 PPC: 2025.003764
SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA		CPF: XXX.759.522-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/01/2025 A 29/04/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
17/02/2025	Anny Caroline Castinares Gouvea	29.512.542/0001-25	Adesivagem PDF Cristal alltak 3 mesas de madeira	715.40
18/02/2025	Prefeitura Municipal de Manaus	04.365.326/0001-73	Recolhimento de ISS da nota de serviço 123	14.60
19/02/2025	Da Silva Navegações e Turismo	05.757.884/0001-47	Frete fluvial + terrestre de uma mesa para a Promotoria de Manaquiri	100
20/02/2025	Navegação Mirim LTDA	15.764.897/0001-05	Pagamento da entrada no Porto do Demétrio	40
20/02/2025	F/B Novo Beto	32.736.630/0001-15	Frete fluvial + terrestre de cadeiras e gaveteiros para Promotoria de Canutama	350
25/02/2025	F/B Leão de Judá V	84.110.949/0001-34	Frete fluvial + terrestre de uma mesa para Promotoria de Uarini	150
25/02/2025	B/M Tito Nogueira II	55.687.505/0001-68	Frete fluvial + terrestre de um gaveteiro para Promotoria de Urucurituba	150
08/03/2025	Monteiro e Monteiro Navegação LTDA	19.208.401/0001-60	Frete fluvial + terrestre de equipamentos de informática para Promotoria de Tefé	80
10/03/2025	B/M Pai Albidias	07.998.603/0001-73	Frete fluvial + terrestre de uma botija para Promotoria de Anori	30
10/03/2025	Empresa de Navegação H.M Nogueira Gomes	08.157.036/001-95	Frete fluvial + terrestre de seis cadeiras para Promotoria de Humaitá	500
10/03/2025	Navegação Mirim LTDA	15.764.897/0001-05	Pagamento da entrada no Porto do Demétrio	38
12/03/2025	Prefeitura Municipal de Manaus	04.365.326/0001-73	Recolhimento de ISS da nota de serviço 6623	2
18/03/2025	S.M. Navegação e Transporte LTDA	06.984.856/0001-25	Travessia da Balsa Manaus para Careiro do veículo Corolla QZF 3C51	45
18/03/2025	Jocimar Oliveira de Holanda	57.486.507/0001-14	Frete terrestre de mobiliário para a Promotoria de Careiro Castanho	1700
19/03/2025	J Cruz Serviços Administrativos para Terceiros LTDA	02.236.769/0001-39	Travessia da Balsa Careiro para Manaus do veículo Corolla QZF 3C51	45
21/03/2025	F.M.P. - Comércio Navegação	11.152.696/0001-98	Frete fluvial + terrestre de seis cadeiras e uma mesa para Promotoria de Fonte Boa	500
31/03/2025	Navegação Mirim LTDA	15.764.897/0001-05	Pagamento da entrada no Porto do Demétrio	38
31/03/2025	Prefeitura Municipal de Manaus	04.365.326/0001-73	Recolhimento de ISS da nota de serviço 6640	2
31/03/2025	E. C. Fernandes Navegação	05.967.900/0001-26	Frete fluvial + terrestre de uma geladeira e quatro gaveteiros para Promotoria de Alvarães	400
02/04/2025	JR Martins Navegação	40.816.405/0001-17	Frete fluvial + terrestre de mobiliário para Promotoria de São Gabriel da Cachoeira	1050
TOTAL				5950
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.001188 PPC: 2025.012204
SUPRIDO: LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA		CPF: XXX.633.202-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/01/2025 A 29/04/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
13/02/2025	POSTO VILLAGE LTDA	06.906.403/0001-74	NF nº 422552: Despesas com gasolina - Atendimento para realização de diligência pelo ND	49.55
13/02/2025	POSTO VILLAGE LTDA	06.906.403/0001-74	NF nº 422553: Despesas com gasolina - Atendimento para realização de diligência pelo ND	40.85
06/03/2025	INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA	02.337.524/0001-06	NF nº 250226: Despesas com pem drives e hds - Atendimento para realização de diligência pelo LABTI.	8608.43
10/03/2025	GRILO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	32.700.360/0001-92	NF nº 10586: Despesas com baterias - Atendimento para realização de diligências pelo CAOCRIMO	78
20/03/2025	MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	03.341.024/0006-07	NF nº 74863: Despesas com antena e suporte para tv/monitor - Atendimento para realização de diligências pelo CAOCRIMO.	128
21/03/2025	LSC DA SILVA PRADO LTDA	09.308.343/0008-69	NF nº 1446: Despesas com cabos e suporte tv/monitor - Atendimento para realização de diligências pelo CAOCRIMO.	314.20
27/03/2025	COMUNICQ EXPRESS SERVIC INTERNET LTDA	10.815.852/0003-52	NF nº 6814: Despesas com aquisção de carimbos - Atendimento para realização de diligências pelo CAOCRIMO.	480
TOTAL				9699.03
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2025.001188 PPC: 2025.012206
SUPRIDO: LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA		CPF: XXX.633.202-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/01/2025 A 29/04/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
15/02/2025	MILTON SPOSITO NETO/ DIEGO FERNANDES AYOUB BAZZI	XXX.576.992-XX / XXX.738.102-XX	Recibo: Despesas com serviço de transporte e alimentação - Atendimento para realização de atividades do CAOCRIMO	1136
17/02/2025	SOUZA E VASCONCELOS LTDA	11.892.491/0002-20	NF nº 4: Despesas com alimentação e serviços de buffet - Atendimento para realização de diligências pelo CAOCRIMO.	386.17
15/05/2025	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS nº 4	20.33
TOTAL				1542.50
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.001409 PPC: 2025.009287
SUPRIDO: MAURÍCIO TEIXEIRA DA SILVA		CPF: XXX.643.102-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/01/2025 A 29/04/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
30/01/2025	SUPERMERCADOS DB LTDA	22.991.939/0001-85	300 unidades de Açúcar Cristal Itamarati 1KG para Seção de Almoxarifado	1107
25/02/2025	L.J. GUERRA & CIA LTDA	04.501.136/0010-27	Suporte de TV articulado	558
07/03/2025	JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	84.112.135/0001-39	BOTAO SUP P/TAMPA/CX ACOP CR MB ASTRA BUCHA C/ANEL 6MM FISCHER/VPLAS FITA AUTOFUSAO 23 19MM X 10MT 3M ROLO LA ANTIGOTA 09CM 321/9	497.96
10/04/2025	SUPERMERCADOS DB LTDA	22.991.939/0001-85	5 unidades de caixas com Açúcar Cristal Itamarati 1KG para Seção de Almoxarifado	568.50
TOTAL				2731.46
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.000621 PPC:
SUPRIDO: TANIA MARIA DE AZEVEDO		CPF: XXX.920.721-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/02/2025 A 29/04/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
12/02/2025	E. P. Comercio de Derivado de Petróleo LTDA -EPP	17.119.240/0001-02	41 recargas de água Yara – 20 litros	492
07/05/2025	E. P. Comercio de Derivado de Petróleo LTDA -EPP	17.119.240/0001-02	30 recargas de água Yara – 20 litros e 01 recarga de gás (13 Kg)	495
17/02/2025	Mercadinho Solimões Manacapuru	04.310.714/0001-57	Produtos descartáveis	47.44
TOTAL				1034.44
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.000621 PPC: 2025.011748
SUPRIDO: TANIA MARIA DE AZEVEDO		CPF: XXX.920.721-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/02/2025 A 29/04/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
13/03/2025	A. LIRA DA SILVA - ME	39.250.572/0001-64	06 LAVAGENS CARRO YARES PLACA QZF581	288
06/05/2025	LILIAN NAYANE TAVARES DE OLIVEIRA	49.585.452/0001-71	COFFE-BREAK, PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 13/05/2025, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO PROJETO HOMEM QUE ESCUTA HOMEM QUE TRANSFORMA, DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA EXECUÇÃO PENAL DE MANACAPURU.	485
06/05/2025	L C DE OLIVEIRA GRÁFICA RÁPIDA	44.457.150/0001-02	Banner 70x100 cm e 16 convites 10x15cm referente a apresentação do Projeto Homem que Escuta Homem que transforma)	55
07/05/2025	L C DE OLIVEIRA GRÁFICA RÁPIDA	44.457.150/0001-02	Adesivos impressos e recortados (selos para fechar os convites referente a apresentação do Projeto Homem que Escuta Homem que transforma);	25
TOTAL				853
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.001549 PPC: 2025.008328
SUPRIDO: JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA		CPF: XXX.773.812.XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/02/2025 A 06/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
08/04/2025	TALENTOS SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA - EPP	17.207.460/0001-98	Aquisição de serviço gráfico para a inclusão de quadro da Exma. Ex Corregedora-Geral Sílvia Abdala Tuma na Galeria de Corregedores Gerais do Ministério Público do Amazonas - NFS-e nº 682	872.60
09/04/2025	Prefeitura Municipal de Manaus	04.365.326/0001-73	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 682	24.40
TOTAL				897
SUPRIMENTO DE FUNDOS/ SERVIÇOS DE TERCEIROS
PC: 2025.002937 PPC: 2025.004668
SUPRIDO: ELVIS CALEB MACIEL CHAVES		CPF: XXX.270.992-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 13/02/2025 A 15/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
18/02/2025	A. A. HATTORI & CIA LTDA	38.281.468/0001-74	Impressões gráficas de foldes, cartões informativos, adesivos para utilização na correição CNMP	650.37
24/02/2025	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº18	34.23
15/02/2025	Elailne Lins Marques (Maricotas craft) NF21065	15.705.880./0001-79	Adesivo Vinil para portas, utilizado para identificação nos gabinetes dos corregedores auxiliares CNMP	178.09
24/02/2025	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº18	9.37
17/02/2025	J.N. DE MORAIS- NF 1901	07.501.749/0001-61	Impressão e instalação de 02 backdrop 2x3m, utilizado na abertura da correição CNMP	2631.41
24/02/2025	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº18	78.59
18/02/2025	A.A HATTORI & CIA LTDA (NF 258)	38.281.468/0001-74	Serviço de transmissão da abertura da Correição CNMP	1804.12
24/02/2025	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº258	45.88
19/02/2025	JONAS DA CONCEIÇÃO ANANIAS – NF 104 (Optante MEI)	23.647.611/0001-21	Impressão de 15 unidades em papel couchê tamanho A3	120
TOTAL				5552.06	447.94
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025002937 PPC: 2025.004668
SUPRIDO: ELVIS CALEB MACIEL CHAVES		CPF: XXX.270.992-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 13/02/2025 A 15/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
14/02/2025	BEMOL S/A PONTA NEGRA	04.565.289/0028-67	Aquisição de pilhas AA para flash, microfones.	213.75
TOTAL				213.75	2786.25
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS
PC: 2025.002743 PPC: 2025.006174
SUPRIDO: JULIO CÉSAR ALBUQUERQUE		CPF: XXX.778.172-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 13/02/2025 A 15/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
17/02/2025	Henrique Lane Batista De Siqueira	53.071.162/0001-87	Operação de Som	250
20/02/2025	Armando Monteiro Maia Filho -EPP	05.494.663/0001-70	Projetor+Suporte Técnico	1438.35
28/02/2025	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº258	61.65
14/03/2025	Henrique Lane Batista De Siqueira	53.071.162/0001-87	Operação de Som	250
TOTAL				2000
							6552.21
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS							12997.50
PC: 2025.001710 PPC: 2025.008120							2018.28
SUPRIDO: LUCAS SOUZA PINHA		CPF: XXX.400.426-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/02/2025 A 06/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	37511.68	75023.36	9.00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago	75023.36
	Nome	CNPJ			13044.42
07/03/2025	LARIS ENGENHARIA LTDA	21.957.134/0001-75	Reforma e pintura na sala da promotoria de Apuí/AM – NFS-e nº 36	825.56	61978.94
06/03/2025	RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS	50.514.200/0001-30	Envelopamento de um frigobar na cor prata jateado – NFS-e nº 12	299.98
26/02/2025	VANESA DA SILVA AZEVEDO	41.099.629/0001-18	Higienização de cadeiras estofadas – NFS-e nº 13	240
08/04/2025	KENIA MACEDO DOS SANTOS	04.153.748/0001-85	Confecção de uma base e três mastros para bandeiras – Recibo	300
TOTAL				1665.54
					12997.50
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025001710 PPC: 2025.008120
SUPRIDO: LUCAS SOUZA PINHA		CPF: XXX.400.426-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/02/2025 A 06/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
28/02/2025	G. DA SILVA ALMEIDA	54.497.282/0001-03	Material para a reforma e pintura na sala da promotoria de Apuí/AM – NFS-e nº 000.000.037	768
TOTAL				768
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2024.029605 PPC: 2024.029605
SUPRIDO: EDGAR FELIPE COELHO COSTA		CPF: XXX.024.062-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/02/2025 A 14/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
19/02/2025	CENTRAL DE PLACAS DA AMAZONIA LTDA - ME	18.206.900/0001-55	Aquisição de Placa de Segurança PHF7D56 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - NFS-e nº 118	275.86
10/04/2025	Prefeitura Municipal de Manaus	04.365.326/0001-73	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 118	5.63
TOTAL				281.49
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.001878 PPC: 2025.009875
SUPRIDO: NEY COSTA ALCÂNTARA DE OLIVEIRA FILHO		CPF: XXX.376.604-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 07/02/2025 A 08/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
17/02/2025	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE nº 3241/SÉRIE 13 – Compra de 21 garrafões de água mineral de 20 litros para atender as 03 Promotorias de Justiça, Sala de Apoio e público no período de fevereiro a abril de 2025.	294
17/02/2025	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE nº 466/SÉRIE 4 - Compra 02 cargas de gás de cozinha para suprir a copa da sede do Ministério Público em Parintins.	282
11/03/2025	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE nº 3462/SÉRIE 13 - Compra de 21 garrafões de água mineral de 20 litros para atender as 03 Promotorias de Justiça, Sala de Apoio e público no período de maio a julho de 2025.	294
25/04/2025	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE nº 3902/SÉRIE 13 - Compra de 21 garrafões de água mineral de 20 litros para atender as 03 Promotorias de Justiça, Sala de Apoio e público no período de agosto a outubro de 2025.	294
TOTAL				1164
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.001231 PPC:
SUPRIDO: RICARDO MITOSO NOGUEIRA BORGES		CPF: XXX.546.702-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/02/2025 A 06/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.002778 PPC: 2025.006372
SUPRIDO: WESLEI MACHADO ALVES		CPF: XXX.224.851-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/02/2025 A 20/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
06/02/2025	LIDIA ROBERTA GOMES OLIVEIRA	57.055.792/0001-19	07 - Limpeza de ar-condicionado 18 000 R$ 1.750,00	1750
06/02/2025	LIDIA ROBERTA GOMES OLIVEIRA	57.055.792/0001-19	03 - Troca de capacitor R$ 540,00	540
06/02/2025	LIDIA ROBERTA GOMES OLIVEIRA	57.055.792/0001-19	03 - Reposição de gás R$ 600,00	600
TOTAL				2890
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.004106 PPC: 2025.007907
SUPRIDO: MELISSA MACIEL TAVEIRA		CPF: XXX.292.872-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/02/2025 A 26/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
26/02/2025	A. A. HATTORI & CIA LTDA	38.281.468/0001-74	Serviço de gravação de 3 (três) horas de vídeo referente ao Seminário "Unidade, Independência e Diálogo: Desafios do Ministério Público", realizado no dia 26 de fevereito de 2025.	2440.44
28/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	04.365.326/0001-73	Pagamento de Tributos ISSQN referente à NFS-e n.º 264	62.06
27/02/2025	ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO - EPP	05.491.663/0001-70	Locação de 1(um) projetor + suporte técnico referente ao Seminário "Unidade, Independência e Diálogo: Desafios do Ministério Público", realizado no dia 26 de fevereito de 2025.	1435.47
28/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	04.365.326/0001-73	Pagamento de Tributos ISSQN referente à NFS-e n.º 780	61.53
TOTAL				3999.50
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.003853 PPC: 2025.013895
SUPRIDO: SANDRA MARIA DA SILVA VASCONCELOS		CPF: XXX.582.972-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/02/2025 a 30/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
13/03/2025	J M V LINS	11.096.046/0001-72	Materiais de consumo NF 000.000.882 Série: 1. ÁGUA MINERAL 20LT E VASILHAME DE GARRAFÃO SECO DE 20 LT	220
22/04/2025	J M V LINS	11.096.046/0001-72	Materiais de consumo NF 000.000.883 Série: 1. ÁGUA MINERAL	160
23/04/2025	NOGUEIRAMATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	22.814.420/0001-44	Materiais de consumo NF 000.000.087 Série: 1. CORDA 2,5 MILIMETROS GRILON	8.62
TOTAL				388.62
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.003853 PPC: 2025.013905
SUPRIDO: SANDRA MARIA DA SILVA VASCONCELOS		CPF: XXX.582.972-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/02/2025 a 30/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
21/03/2025	Janderson Alves Borges	04.197.166/0001-09	Serviço de roçagem e limpeza	100
24/04/2025	Janderson Alves Borges	04.197.166/0001-09	Serviço de roçagem e limpeza	100
02/06/2025	Janderson Alves Borges	04.197.166/0001-09	Serviço de roçagem e limpeza	100
TOTAL				300
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.004789 PPC: 2025.013568
SUPRIDO: TAYANNE SANCHES DOS SANTOS		CPF: XXX.265.192-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 07/03/2025 a 06/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
14/03/2025	A. A. HATTORI & CIA LTDA	38.281.468/0001-74	Gravação da palestra "Atuação do Ministério Público nos Tribunais Superiores e a tutela da probidade administrativa".	1707.30
25/03/2025	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 267	42.70
14/03/2025	OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	08.573.961/0001-05	01 Banner para uso na palestra "Atuação do Ministério Público nos Tribunais Superiores e a tutela da probidade administrativa".	57.34
25/03/2025	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 1758	2.66
18/03/2025	A. A. HATTORI & CIA LTDA	38.281.468/0001-74	Gravação do "Treinamento em Gestão e Fiscalização Contratual."	3414.60
25/03/2025	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 270	85.40
27/03/2025	OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	08.573.961/0001-05	03 Banners para o lançamento do "Projeto MPAM Acolhe".	172.01
28/05/2025	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 1767	7.99
28/03/2025	OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	08.573.961/0001-05	01 Banner para a Campanha MPAM em Ação: Fortalecimento do Ministério Público Brasileiro no combate ao feminicídio - respeito e inclusão".	114.67
03/04/2025	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 1774	5.33
28/05/2025	A DE CASTRO AMORA LTDA	21.540.360/0001-56	Impressão de certificados para o seminário "Emergência Climática na Amazônia - diálogo para COP30".	174.10
03/06/2025	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 336	5.90
TOTAL				5790
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.003479 PPC: 2025.007757
SUPRIDO: GUSTAVO VAN DER LAARS		CPF: XXX.412.229-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/02/2025 a 28/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
02/04/2025	CAS MANUTENÇÃO E REPAROS	48.435.418/0001-58	Manutenção Preventiva em ares-condicionados e limpeza de uma caixa d'água	550
TOTAL				550
SUPRIMENTO DE FUNDOS/PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PC: 2025.003906 PPC: 2025.005818
SUPRIDO: LUCIANA DE SOUZA CARVALHO		CPF: XXX.482.502-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/02/2025 a 28/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
06/03/2025	A S AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA	10.579.831/0001-13	02 PASSAGENS MANAUS X N. OLINDA X MANAUS - PASSAGEIROS: LUCIANA DE SOUZA CARVA LHO E JOÃO MATHEUS MONTEIRO.	918.72
17/03/2025	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 18	41.28
TOTAL				960
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.000805 PPC: 2025.012827
SUPRIDO: LEONARDO TUPINAMBÁ DO VALE		CPF: XXX.668.842-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/02/2025 a 13/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
06/05/2025	COLOTRONIC COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA LTDA	04.155.271/0001-77	NF nº 1851: Despesas com reparo de televisor - Atendimento para realização de diligências pelo CAOCRIMO.	404.29
02/06/2025	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS nº 1851	15.71
09/05/2025	SOUZA E VASCONCELOS LTDA	11.892.491/0002-20	NF nº 5: Despesas com alimentação e serviços de buffet - Atendimento para realização de diligências pelo CAOCRIMO.	950
02/06/2025	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS nº 5	50
TOTAL				1420
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE
PC: 2025.000805 PPC: 2025.006309
SUPRIDO: : LEONARDO TUPINAMBÁ DO VALE		CPF: XXX.668.842-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/02/2025 a 13/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
19/02/2025	RCOM DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24.875.832/0001-10	NF nº 1677: Despesas com aquisição de 5 rádios (ICOM UHF Digital ICF2100D - Atendimento das necessidades do ND	9000
TOTAL				9000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.004801 PPC: 2025.005847
SUPRIDO: JULIANA DOS SANTOS ALENCAR		CPF: XXX.044.732-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/03/2025 a 07/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
14/03/2025	E.M DOS SANTOS & CIA LTDA	38.206.313/0001-73	Objeto de aquisição: 01 (uma) placa em aço inox, gravado em baixo relevo, acondicionada em estojo de veludo.	176.38
18/03/2025	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	09.967.748/0001-42	Contratação de serviço de hospedagem de dignatário em visita ao Ministério Público do Estado do Amazonas.	1326.97
20/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04.365.326/0001-73	Pagamento de tributos ISSQN referente a NFS Nº 16, CNPJ 38.206.313/0001-73, razão social E.M DOS SANTOS & CIA LTDA.	3.62
20/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04.365.326/0001-73	Pagamento de tributos ISSQN referente a NFS Nº 27405, CNPJ 09.967.748/0001-42, Razão social HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A.	27.08
27/03/2025	A DE CASTRO AMORA LTDA	21.540.360/0001-56	Objeto de aquisição: 100 panfletos com uma dobra ao meio 11cm x 8,5cm impressão frente e verso.	116.08
27/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04.365.326/0001-73	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS Nº 310 CPF/CNPJ: 21.540.360/0001-56 IM: 21749701 Razão Social: A DE CASTRO AMORA LTDA.	3.92
TOTAL				1654.05
SUPRIMENTO DE FUNDOS/PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PC: 2025.006420 PPC: 2025.007534
SUPRIDO: PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES		CPF: XXX.656.747-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/03/2025 a 01/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
			Valor devolvido integralmente	0
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.005267 PPC: 2025.005267
SUPRIDO: JULIANA DOS SANTOS ALENCAR		CPF: XXX.044.732-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/03/2025 a 25/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
01/04/2025	A. A. HATTORI & CIA LTDA	38.281.468/0001-74	Serviço de gravação de 6 (seis) horas de vídeo referente ao curso "Violência de Gênero e a Atuação do Ministério Públlico na Defesa dos Direitos das Mulheres", realizado no dia 31 de março de 2025.	2682.62
01/04/2025	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 276	67.38
TOTAL				2750
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.004893 PPC: 2025.014228
SUPRIDO: REINALDO DOS SANTOS DE SOUZA		CPF: XXX.185.222-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/03/2025 a 25/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
31/03/2025	COMPENSADO E MADEIRITE 15	49.205.302/0001-95	COMPENSADO - NF 493	460
01/04/2025	COMUNIQO EXPRESS SERVIÇOS DE INTERNET-ME	10.815.852/0003-52	COPIA DA CHAVE - NF 6824	36
03/04/2025	PAIVA E PAIVA LTDA	48.438.588/0001-96	CAPACITOR, TERMINAL RETO - NF 2.052	83.60
03/04/2025	SV INSTALAÇÕES LTDA	84.089.358/0002-03	FITA CREPE, SPRAY E ADESIVO - NF 91667	241.13
11/04/2025	GRILO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	34.520.361/0001-80	PARAFUSO, DISCO P/MADEIRA - 20.267	85
11/04/2025	CASA DO ELETRICISTA	04.415.154/0002-86	FERRO SOLDA, ALICATE - NF 268.502	121.86
15/04/2025	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	BACIA, CX ACOPLAR, ANEL DE CERA, MOTOR ESMERIL - NF 2692233	1096.08
15/04/2025	FECHACOM COM DE FECHADURAS LTDA	63.153.748/0001-85	FECHADURA - NF 189.014	70
15/04/2025	ART LUSTRES ELETRICA LTDA	84.500.891/0001-35	PLAFON LED - NF 3.423	572
30/04/2025	ATC COMERCIO LTDA	15.715.961/0001-50	TINTA ESMALTE SINTETICO - NF 8.872	141.55
09/05/2025	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	PLACA, SELANTE, MASSA PLAS, BOTAO, FITA DP - NF 270.584	407
13/05/2025	MARMORES GRANITOS	19.477.896/0001-22	GRANITO - NF 1.046	253.99
16/05/2025	OZAIAS CAVALCANTE DE MELO	13.531.547/0001-65	BATERIA - NF 2.133	120
21/05/2025	LORAINE SANTOS BARROS	33.869.112/0001-32	VASOS PLASTICOS - NF 036	100
21/05/2025	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	AUTO TRANSFORMADOR - NF 271.315	185
22/05/2025	JOSE LACERDA DE ALMEIDA ANDRADE ME	18.694.654/0001-37	CANALETA - NF 349	72.65
23/05/2025	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	ARGAMASSA E REJUNTE - NF 271.521	265
23/05/2025	MICHEL RICHARD BLIND ME	33.307.730/0001-100	SAMAMBAIA - NF 333	200
30/05/2025	ATC COMERCIO LTDA	15.715.961/0001-50	EMBORRACHAMENTO E BROCA - NF 9.149	156.75
05/06/2025	CASA DO ELETRICISTA	04.415.154/0002-86	FITA COB, DRIVER SLIM E CONECTOR - NF 273.506	200
06/06/2025	CASA DO ELETRICISTA	04.415.154/0002-86	DRIVER SLIM E FITA COB 12V - NF 273.612	130
TOTAL				4997.61
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO
PC: 2025.004893 PPC: 2025.014232
SUPRIDO: REINALDO DOS SANTOS DE SOUZA		CPF: XXX.185.222-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 13/06/2025 a 25/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
12/05/2025	A R DE SOUZA TORRES LTDA	00.797.273/0001-09	Transporte de 42 volumes para Coari/Manaus- (NF 86496). NF Avulsa	1450
12/05/2025	SIERRA DO BRASIL LTDA	05.149.040/0001-13	Tarifa de Acesso - Cupom 20456	60
21/06/2025	J GOMES PEREIRA & CIA LTDA	08.491.959/0001-89	Manutenção de Cisterna - Edifício Sede – (NF 94)	3800
23/06/2025	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	ISS retido sobre a NF 94	200
04/06/2025	J GOMES PEREIRA & CIA LTDA	08.491.959/0001-89	Aquisição de Material e Troca de Telhas - (NF 95)	2090
09/06/2025	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	ISS retido sobre a NF 95	110
24/06/2025	J GOMES PEREIRA & CIA LTDA	08.491.959/0001-89	Confecção e Instalação de Adesivo da Faixada do Prédio - (NF 96)	1282.50
09/06/2025	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	ISS retido sobre a NF 96	67.50
TOTAL				9060
SUPRIMENTO DE FUNDOS/PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PC: 2025.004939 PPC: 2025.014240
SUPRIDO: REINALDO DOS SANTOS DE SOUZA		CPF: XXX.185.222-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/03/2025 a 13/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
02/04/2025	NAVEGAM SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA	33.011.601/0001-59	PASSAGEM IDA E VOLTA - (NF 1870)	2052
28/04/2025	SEMEF - Prefeitura de Manaus	04.312.658/0001-90	ISS retido sobre a NF 1870	108
TOTAL				2160
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.014592 PPC: 2025.018788
SUPRIDO: JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA		CPF: XXX.546.702-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/02/2025 A 06/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
21/07/2025	JAIR V. DE LIMA FLORICULTURA ME	22.435.742/0001-82	Posse dos novos promotores	783.92
21/07/2025	J. N. DE MORAIS	07.501.749/0001-61	Posse dos novos promotores	1686.41
25/08/2025	JAIR V. DE LIMA FLORICULTURA ME	22.435.742/0001-82	Coroa fúnebre	489.25
TOTAL				2959.58
SUPRIMENTO DE FUNDOS/PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PC: 2025.004506 PPC: 2025.004506
SUPRIDO: HALLAN FARIAS DE LIMA		CPF: XXX.229.737-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/03/2025 a 25/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
			Valor devolvido integralmente.
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.001569 PPC: 2025.007598
SUPRIDO: GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO		CPF: XXX.460.505-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/03/2025 a 27/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
03/04/2025	Syanne Cristina Neves da Silva	27.731.993/0001-16	Aquisição de 16 garrafões de água	224
09/04/2025	Miriam Serrão Pinto ME	18.910.287/0001-52	Aquisição de 9 garrafões de água	90
08/05/2025	Syanne Cristina Neves da Silva	27.731.993/0001-16	Aquisição de 9 garrafões de água	99
23/05/2025	Syanne Cristina Neves da Silva	27.731.993/0001-16	Aquisição de 6 garrafões de água	66
16/06/2025	Syanne Cristina Neves da Silva	27.731.993/0001-16	Aquisição de 20 garrafões de água	220
24/06/2025	Syanne Cristina Neves da Silva	27.731.993/0001-16	Aquisição de 6 garrafões de água	66
TOTAL				765
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.001569 PPC: 2025.007598
SUPRIDO: GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO		CPF: XXX.460.505-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/03/2025 a 27/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
28/03/2025	Natália Barroso dos Santos	49.388.996/0001-43	Serviço de Limpeza da Garagem	400
23/05/2025	Natália Barroso dos Santos	49.388.996/0001-43	Serviço de Limpeza da Garagem	400
24/06/2025	Natália Barroso dos Santos	49.388.996/0001-43	Serviço de Limpeza da Garagem	400
24/06/2025	Alfa Manutenção e Reparação LTDA	21.372.319/0001-18	Serviço de Limpeza de 4 split mídea	1200
TOTAL				2400
SUPRIMENTO DE FUNDOS/PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PC: 2025.004534 PPC: 2025.007721
SUPRIDO: JOÃO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA		CPF: XXX.363.967-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/03/2025 a 27/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
14/05/2025	NAVEGAM SOLUCOES EM TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA	33.011.601/0001-59	2 passagens - Manaus X Uarini e Uarini X Manaus - NFS-e nº 1927	2052
15/05/2025	Prefeitura Municipal de Manaus	04.365.326/0001-73	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 1927	108
TOTAL				2160
SUPRIMENTO DE FUNDOS/PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PC: 2025.006723 PPC: 2025.007486
SUPRIDO: JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA		CPF: XXX.778.172-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/03/2025 a 01/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
31/03/2025	Pimentel e Araújo Ltda	15.048.557/0001-70	Emissão de passagens de ida e volta para o município de Parintins/AM	1440
TOTAL				1440
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.002944 PPC: 2025.009915
SUPRIDO: MARCOS PATRICK SENA LEITE		CPF: XXX.207.881-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
29/04/2025	O.S SERVIÇOS	44.696.518/0001-84	REPARO DO FERRO PORTÃO DA FRENTE	250
29/04/2025	O.S SERVIÇOS	44.696.518/0001-84	LIMPEZA DOS AR-CONDICIONADOS	2800
29/04/2025	O.S SERVIÇOS	44.696.518/0001-84	INSTALAÇÃO DO SENSOR DE QUALIDADE DO AR	330
29/04/2025	O.S SERVIÇOS	44.696.518/0001-84	TROCA DE TORNEIRA DE COZINHA	50
29/04/2025	O.S SERVIÇOS	44.696.518/0001-84	TROCA DE REFLETOR NO FUNDO DO PRÉDIO	320
29/04/2025	O.S SERVIÇOS	44.696.518/0001-84	MANUTENÇÃO PORTÃO ELETRÔNICO	600
29/04/2025	O.S SERVIÇOS	44.696.518/0001-84	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DUAS CAIXAS D'ÁGUA 500ML	900
29/04/2025	O.S SERVIÇOS	44.696.518/0001-84	MANUTENÇÃO PORTA DE VIDRO	400
29/04/2025	O.S SERVIÇOS	44.696.518/0001-84	MANUTENÇÃO CALHA	600
29/04/2025	O.S SERVIÇOS	44.696.518/0001-84	LIMPEZA DE PLACA SOLAR	2500
29/04/2025	O.S SERVIÇOS	44.696.518/0001-84	APLICAÇÃO DE VENENO ÁREA VERDE	250
29/04/2025	O.S SERVIÇOS	44.696.518/0001-84	REPARO E LAVAGEM DE CX ACOPLADA VASO SANITÁRIO	300
29/04/2025	O.S SERVIÇOS	44.696.518/0001-84	MANUTENÇÃO DA PLACA DE ACRÍLICO FACHADA	200
TOTAL				9500
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE
PC: 2025.002944 PPC: 2025.009941
SUPRIDO: MARCOS PATRICK SENA LEITE		CPF: XXX.207.881-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
14/04/2025	Samia Silva de Almeida	41.325.185/0001-91	ESCADA DE 06 DEGRAUS	380
TOTAL				380
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.002944 PPC: 2025.009936
SUPRIDO: MARCOS PATRICK SENA LEITE		CPF: XXX.207.881-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
14/04/2025	Samia Silva de Almeida	41.325.185/0001-91	COMPRA DE FITA DEMARCAÇÃO SOLO 48MM X 14M	27.80
14/04/2025	Samia Silva de Almeida	41.325.185/0001-91	COMPRA DE REFLETOR LED 500W BIVOLT 6.5K	429.80
14/04/2025	Samia Silva de Almeida	41.325.185/0001-91	COMPRA DE CONTROLE RADIO TRANSMISSOR 433,92MHZ FX''CONT	302.40
14/04/2025	Samia Silva de Almeida	41.325.185/0001-91	COMPRA DE TORNEIRA PVC CROMADA MESA JAPI	82.90
14/04/2025	Samia Silva de Almeida	41.325.185/0001-91	COMPRA DE MANTA AUTO ADESIV ASFALTIC 20CM VEDACIT	284.60
14/04/2025	Samia Silva de Almeida	41.325.185/0001-91	COMPRA DE CABO FLEX 1,50MM AZUL COBRE	37
14/04/2025	Samia Silva de Almeida	41.325.185/0001-91	COMPRA DE TOMADA SOBREPOR 10A	26.75
14/04/2025	Samia Silva de Almeida	41.325.185/0001-91	COMPRA DE VASSOURA REG. C/CABO TRAMONTINA	57.90
14/04/2025	Samia Silva de Almeida	41.325.185/0001-91	COMPRA DE MANGUEIRA P/JARDIM 30M	387.90
TOTAL				1637.05
SUPRIMENTO DE FUNDOS/PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOÇÃO
PC: 2025.021779 PPC:
SUPRIDO: ADRIANO MELRO FERREIRA		CPF: XXX.747.723-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: XX/XX/2025 a XX/XX/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.006665 PPC: 2025.014451
SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA		CPF: XXX.601.478-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
08/05/2025	MARIO JUNIO B DA SILVA	15.283.976/0001-96	Compra de 15 galões de água, 10 Pacotes de água 350 ml	500
08/05/2025	RS RABELO DE OLIVEIRA	09.247.515/0001-65	Compra de reator para luminária, luminária, luva de latex G 9, sifão sanfonado universal, torneira para cozinha, para manutenção da promotoria de Tapauá.	270
10/06/2025	RS RABELO DE OLIVEIRA	09.247.515/0001-65	Compra de um espelho bisotado 40X50 cm para o banheiro da sala do Promotor na promotoria de Tapauá.	135
24/06/2025	ALDINEIA FERNANDES PINHEIRO - EPP	14.743.644/0001-84	Compra de solda, boca de lobo, sifão simples, ciscador c/cabo gonzo 5/8 e disco de corte, para manutenção do portão e do jardim da promotoria de Tapauá.	119.50
25/06/2025	MARIO JUNIO B DA SILVA	15.283.976/0001-96	Compra de 06 galões de água, 02 Pacotes de água 350 ml	164
TOTAL				1188.50
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.006665 PPC: 2025.014451
SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA		CPF: XXX.601.478-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
11/06/2025	M DO AMARAL AMÂNCIO	18.189.006/0001-14	Manutenção preventiva e higienização dos condicionadores de ar da Recepção, sala do Promotor e sala da assessoria jurídica da Promotoria de Justiça de Tapauá	820
TOTAL				820
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.016552 PPC: 2025.023514
SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA		CPF: XXX.601.478-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 01/09/2025 a 01/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
24/09/2025	MARIO JUNIO B DA SILVA	15.283.976/0001-96	Compra de 20 galões de água, 10 Pacotes de água 300 ml e 01 carga de gás	640
24/09/2025	RS RABELO DE OLIVEIRA	09.247.515/0001-65	Compra de duas prateleiras, 02 sifões sanfonado universal, para manutenção da promotoria de Tapauá._x000D_	100
13/10/2025	MADEC FERNANDES LTD	43.596.497/0002-46	Compra de 02 arandelas para área externa da promotoria	60
TOTAL				800
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.016552 PPC: 2025.023514
SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA		CPF: XXX.601.478-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 01/09/2025 a 01/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
02/10/2025	M DO AMARAL AMÂNCIO	18.189.006/0001-14	Manutenção preventiva e higienização do condicionador de ar da Recepção da Promotoria de Justiça de Tapauá.	208
TOTAL				208

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.012194 PPC: 2025.020369
SUPRIDO: CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA		CPF: XXX.169.752-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/06/2025 a 09/09/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.021665 PPC:
CHRISTIAN GUEDES DA SILVA		CPF: XXX.130.602-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: xx/xx/2025 a xx/xx/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.018723 PPC:
SUPRIDO: ÍTALO GLAUBER MICHILES CAVALCANTE		CPF: XXX.414.242-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03/09/2025 a 03/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.018723 PPC:
SUPRIDO: ÍTALO GLAUBER MICHILES CAVALCANTE		CPF: XXX.414.242-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03/09/2025 a 03/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.006567 PPC: 2025.010402
SUPRIDO: JOHARA FERNANDA BORGES DO CARMO		CPF: XXX.706.842-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 29/03/2025 a 02/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
27/03/2025	J.N. DE MORAIS	07.501.749/0001-61	Serviço gráfico, impressão e instalação de lona, executado em 27 de março de 2025	1748.88
08/04/2025	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 1962	51.12
28/03/2025	OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	08.573.961/0001-05	Item 01- backdrop em lona 2x2 + instalação - 650,00. Pagamento na conta inter - 077 OCA SERVIÇOS GRAFICOS DE PUBLICIDADE LTDA CNPJ: 08.573.961/0001-05 Agência: 0 001 Conta: 40834135-1; PIX: 08.573.961/0001-05	193.46
08/04/2025	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 311	6.54
28/03/2025	A DE CASTRO AMORA LTDA	21.540.360/0001-56	Referente a 100 unidades de informativos, tamanho A4 com uma dobra, Bradesco Ag: 3739 Cc:04 62787-3 A DE CASTRO AMORA LTDA	621.14
08/04/2025	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 1773	28.86
01/04/2025	CARLOS CESAR DE OLIVEIRA	44.441.898/0001-09	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO CENICA ( 02 PAR LED ). PARA A DATA 28 MARÇO DE 2025 (AUDITORIO BANDEIRA)	160
02/04/2025	W.M.DE OLIVEIRA SERVICOS ME	15.650.483/0001-47	80 und Bloco de anotação em capa dura, tam 10 x 15 cmwire-o folhas lisas 80 folhas Valor unitário R$19,80Valor total R$ 1.584,00__80 unid Personalização uv digital 1 lado arte idêntica 05091 - Caneta plástica touchscreen com acionamento por rotação e carga esferográfica azul 1mm. Valor unitário R$4,14 Valor total R$331,20__ 80 unids Caixa em papel Kraft + Tag Valor unitário R$4,50 Valor total R$ 360,00	2229.70
08/04/2025	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 789	45.50
29/04/2025	OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	08.573.961/0001-05	Item 01- backdrop em lona 2x2 + instalação - 650,00. Pagamento na conta inter - 077 OCA SERVIÇOS GRAFICOS DE PUBLICIDADE LTDA CNPJ: 08.573.961/0001-05 Agência: 0 001 Conta: 40834135-1; PIX: 08.573.961/0001-05	621.98
13/05/2025	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 1813	28.02
05/05/2025	A DE CASTRO AMORA LTDA	21.540.360/0001-56	Referente a 100 unidades de folders com uma dobra, Bradesco Ag: 3739 Cc:04 62787-3 A DE CASTRO AMORA LTDA	193.44
13/05/2025	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 320	6.56
TOTAL				5935.20
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.007515 PPC: 2025.014025
SUPRIDO: PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES		CPF: XXX.656.747-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/04/2025 a 09/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
08/04/2025	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	PARAFUSO AUTO BROC	500
08/04/2025	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	TECPLUS TOP CX18KG WEB IMPER	927.60
08/04/2025	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	FITA VEDATUDO 10CM X 10M QUARTZOLIT	350.80
08/04/2025	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	FITA VEDATUDO 20CM X 10M QUARTZOLIT	1788.90
08/04/2025	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	VEDA CALHA CINZA 360G BRASILIT	248.70
08/04/2025	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	HIDROFER ANTICORROSIVO 3L CZ HIDROTINTAS	380.04
08/04/2025	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	ROLO LA NATURAL C/SUP 5CM 1379050 TIGRE	118.40
08/04/2025	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	REBITE ALUM 3,2X10MM 20UND 9703 BEMFIXA	43.55
08/04/2025	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	VEDALIT 18L VEDACIT	181.65
08/04/2025	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	CHAPA GALV ECO 500 10M 1245 CIVITY	709.70
08/04/2025	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	CIMENTO CINZA NASSAU CPII 32 42,5KG NASSAU	159.99
08/04/2025	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	AREIA BRUTA SC C/25KG JOAO DE BARRO	191.50
TOTAL				5600.83
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.007515 PPC: 2025.014025
SUPRIDO: PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES		CPF: XXX.656.747-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/04/2025 a 09/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
11/04/2025	DONIZETE ALMEIDA DO NASCIMENTO - ME	15.201.939/0001-91	Serviço de recuperação da cobertura da sede das Promotorias de Iranduba	7362.50
14/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04.365.326/0001-73	Pagamento de ISS	387.50
TOTAL				7750
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.000318 PPC: 2025.010321
SUPRIDO: PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA		CPF: XXX.564.277-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
05/05/2025	ORLANDO NOGUEIRA II - FILIAL	03.892.139/0002-66	AGUA MINERAL 20 L TROCA (35 Unidades)	700
TOTAL				700
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.000318 PPC: C
SUPRIDO: PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA		CPF: XXX.564.277-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
25/04/2025	LUIZ ANDRE CORREIA MEDEIROS	41.248.823/0001-18	Serviço de limpeza de Ar Condicionados Split	360
25/04/2025	A O REIS GUERRA	34.953.012/0001-52	Serviço De Limpeza Interna	440
25/04/2025	A O REIS GUERRA	34.953.012/0001-52	Serviço De Limpeza Externa	1000
25/04/2025	A O REIS GUERRA	34.953.012/0001-52	Serviço De Emergência Do Quadro Elétrico	200
TOTAL				2000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.009987 PPC:
SUPRIDO: ERIC NUNES NOVAES MACHADO		CPF: XXX.810.075-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/05/2025 a 27/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
				0
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.009987 PPC:
SUPRIDO: ERIC NUNES NOVAES MACHADO		CPF: XXX.810.075-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/05/2025 a 27/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
				0
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.013857 PPC: 2025.022904
SUPRIDO: ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA		CPF: XXX.732.412-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/07/2025 a 08/10/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
30/07/2025	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	TUBO, ADAPTADOR E BUCHA - NF 275.623	97
30/07/2025	CASA CASTRO COMERCIO DE TINTAS	17.789.764/0001-00	UNIÃO SOLDÁVEL - NF 3.932	40.50
01/08/2025	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	LUVA SOLDÁVEL, BUCHA E REGISTRO - NF 275.752	44
05/08/2025	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	TELHA RESIDENCIAL, NIPLE C/ ROSCA, DISCO DIAMANTADO - NF 275.931	608.42
05/08/2025	ATC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	15.715.961/0001-50	BUCHA DE REDUÇÃO, COMPENSADO - NF 9.859	218
06/08/2025	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	SENSOR DE PRESENÇA, ASSENTO SANITÁRIO, COLA PARA PISO VINÍLICO - NF 276.022	177.70
18/08/2025	ATC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	15.715.961/0001-50	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NF 10.016	805
19/08/2025	CASA DO ELETRICISTA LTDA	04.415.154/0002-86	CHAVE BOIA, LAMPADAS, ROLO, PARAFUSOS, TORNEIRA, SILICONE, ARAME, ANTI-FERRUGEM - NF 280.226	936
20/08/2025	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	SUPORTE PARA TV E SUPORTE PARA LÂMPADA PLAFON DE PORCELANAC - NF 276.973	63.50
20/08/2025	SV INSTALAÇÕES LTDA	84.089.358/0001-22	FUSIVEL - NF 1.482.975	321.99
20/08/2025	BENY MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	63.721.278/0001-78	TINTA VERMELHA AQUAMAX - NF 696.744	85.41
21/08/2025	BENY MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	63.721.278/0001-78	TINTA VERMELHA AQUAMAX - NF 696.965	170.82
22/08/2025	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	ADESIVO ACRÍLICO PARA PISOS VINÍLICOS - NF 277.126	58
26/08/2025	BENY MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	63.721.278/0001-78	TINTA MARFIM TOPA TUDO - NF 697.844	239.22
27/11/2025	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	TORNEIRAS DE JARDIM - NF 277.402	20
27/08/2025	CASA DO ELETRICISTA LTDA	04.415.154/0002-86	CX DE BUCHA PARA PARAFUSO S5 - NF 281.023	85
01/09/2025	ATC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	15.715.961/0001-50	BROCA P/ CONCRETO, PARAFUSO E BUCHA S5 - NF 10.173	29.44
TOTAL				4000.00
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.013857 PPC: 2025.022905
SUPRIDO: ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA		CPF: XXX.732.412-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/07/2025 a 08/10/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
18/07/2025	SIDNEY SOARES RIBEIRO	31.147.778/0001-51	SERVIÇO DE TROCA DE MOLA DE PISO DA PORTA BLINDEX DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E REGULAGEM DA PORTA DA RECEPÇÃO DA SEDE DA PGJ/AM - NF 33	750
26/08/2025	J GOMES PEREIRA & CIA LTDA	08.491.959/0001-89	REFERENTE A PROPOSTA Nº 0009/2025, SERVIÇOS DE POLDAGEM DE 25 ÁRVORES NA UNIDADE SEDE DA PGJ/AM - NF 98	5225
01/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04.365.326/0001-73	Pagamento de ISS	275
19/09/2025	CLODOALDO BERNARDO DA SILVA	45.202.365/0001-37	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA D'ÁGUA DE 2CV, MARCA WEG, COM REBOBINAMENTO E TROCA DE CAPACITOR - NF 52	550
25/09/2025	SIDNEY SOARES RIBEIRO	31.147.778/0001-51	SERVIÇO DE TROCA DE MOLA DE PISO DA PORTA BLINDEX DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E REGULAGEM DA PORTA DA RECEPÇÃO DA SEDE DA PGJ/AM - NF 35	190
TOTAL				6990
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.007388 PPC: 2025.017585
SUPRIDO: FÁBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA		CPF: XXX.263.784-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
15/04/2025	D. DE A. ARAUJO EIRELI	17.199.186/0002-33	Objeto da aquisição de gás e água no atacado varejo	216
30/06/2025	CANINDE COMERCIO DE GLP LTDA	45.756.217/0001-64	Recarga yara	195
06/06/2025	GIDEAO METAL	05.490.270/0001-41	Dobradiça superior s/ pino e pivo p/ dobradiça imferior CR 1201 - A	120
TOTAL				531
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.007388 PPC: 2025.017606
SUPRIDO: FÁBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA		CPF: XXX.263.784-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
30/05/2025	PB REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICA	32.334.645/0001-57	Lavagem e higienização completa de Ar- Codicionado	2280
TOTAL				2280
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.007517 PPC: 2025.010282
SUPRIDO: LEONARDO ABINADER NOBRE		CPF: XXX.451.162-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/04/2025 a 15/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
17/04/2025	EVERTON ARAUJO DA SILVA	41.967.627/0001-01	Manutenção preventiva e corretiva em ares-condicionados da Promotoria de Iranduba	6800
TOTAL				6800
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.008118 PPC:
SUPRIDO: ELISSANDRA REBOUÇAS ARRUDA		CPF: XXX.642.872-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/04/2025 a 17/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.008289 PPC: 2025.010026
SUPRIDO: JULIANA DOS SANTOS ALENCAR		CPF: XXX.044.732-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/04/2025 a 21/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
28/04/2025	A. A. HATTORI & CIA LTDA	38.281.468/0001-74	Serviço de gravação de 3 (três) horas de vídeo referente ao curso "Violência de Gênero e a Atuação do Ministério Público na Defesa dos Direitos das Mulheres", realizado no dia 28 de abril de 2025	1463.25
28/04/2025	Prefeitura Municipal de Manaus	04.365.326/0001-73	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 281	36.75
28/04/2025	W. M. DE OLIVEIRA SERVICOS ME	15.650.483/0001-47	Serviço de impressão de 30 und blocos de anotação em capa dura, tam 10 x 15 cm wire-o folhas lisas 80 folhas, 30 unid. Personalização uv digital 1 lado arte idêntica 05091 - Caneta plástica touch screen com acionamento por rotação e carga esferográfica azul 1mm.	813
28/04/2025	Prefeitura Municipal de Manaus	04.365.326/0001-73	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 828	16.26
TOTAL				2313
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.013937 PPC: 2025.022784
SUPRIDO: JOÃO RIBEIRO GUIMARÃES		CPF: XXX.364.802-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/07/2025 a 08/10/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
08/04/2025	Maria Geni Palmela da Silva	23.438.244/0001-56	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR, PINTURA DE PAREDE DA RECEPÇÃO, PINTURA DAS GRADES E PORTÃO EXTERNO. LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA E DESINSETIZAÇÃO DO FORRO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVO AIRÃO	3460
09/10/2025	Prefeitura Municipal de Novo Airão		Referente ao recolhimento de ISS	173
TOTAL				3633
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.018040 PPC:
SUPRIDO: KELLY FRANCO MOREIRA		CPF: XXX.804.685-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/09/2025 a 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.018040 PPC:
SUPRIDO: KELLY FRANCO MOREIRA		CPF: XXX.804.685-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/09/2025 a 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.008901 PPC: 2025.013375
SUPRIDO: LUISSANDRA CHÍXARO DE MENEZES		CPF: XXX.041.462-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/05/2025 a 31/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
17/06/2025	ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO - EPP	05.491.663/0001-70	Locação de 01 projetor + suporte técnico – NFS-e n.° 794	1440.15
17/06/2025	Prefeitura Municipal de Manaus	04.365.326/0001-73	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e n.° 794	59.85
TOTAL				1500
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.008626 PPC: 2025.014589
SUPRIDO: EUDO DE LIMA ASSIS JÚNIOR		CPF: XXX.534.662-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/05/2025 a 14/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
11/06/2025	J L DE MATOS LTDA	26.765.856/0001-41	Compra de 5 (cinco) cabeças de impressão para Impressora Oki Data	1215
18/07/2025	Info Store Computadores da Amazonia LTDA	02.337.524/0001-06	Compra de 20 mouses USB officeeasy, 4 unidades de pasta termina Thermal Silver 5 gramas e 20 cabos HDMI 1,5m	769.68
25/07/2025	Metro Importacao de Artigos Eletronicos Ltda	22.805.436/0001-90	Compra de 50 baterias CR2032, uma fita rotuladora 12mm, duas cartelas de pilha AAA	278.20
07/08/2025	SOLANGE MALHEIROS DE SOUZA - ME(DZ9 informática)	34.556.092/0001-02	Switch 8 PORTAS INTELBRAS SF800	237
08/08/2025	L J GUERRA E CIA LTDA (Casa das Correias)	04.501.136/0009-93	Compra de alicates, multimetro, fita isolante, jogo de chaves, alcool isopropílico, limpa contato e outros	1217.01
TOTAL				3716.89
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.008626 PPC:
SUPRIDO: EUDO DE LIMA ASSIS JÚNIOR		CPF: XXX.534.662-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/05/2025 a 14/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.009110 PPC: 2025.011095
SUPRIDO: GUSTAVO HILARIO DA SILVA		CPF: XXX.238.582-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/05/2025 a 14/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
20/05/2025	F A DE VASCONCELOS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	08.426.824/0002-10	AGUA MINERAL 20 L TROCA (57 Unidades)	570
20/05/2025	J. G. DE VASCONCELOS - ME	05.446.471/0003-03	CARGA DE GÁS COM 13 QUILOS (3 Unidades)	405
TOTAL				975
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.008492 PPC: 2025.014382
SUPRIDO: WESLEI MACHADO ALVES		CPF: XXX.224.851-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/05/2025 a 14/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
01/07/2025	J A L SANTIAGO JUNIOR COMERCIO DE GAS LTDA	42.837.264/0001-44	Compra de água e gás	1704
TOTAL				1704
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.009727 PPC: 2025.011952
SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA		CPF: XXX.759.522-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/05/2025 a 14/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
02/06/2025	Casa das Correias	04.501.136/0010-27	Compra de Suporte para TV	587.94
03/07/2025	ATC Comércio de Materiais de Construção LTDA	15.715.961/0001-50	Compra de lubrificante spray	70
03/07/2025	Pisompack Soluções em Embalagens LTDA	48.760.601/0001-29	Compra de plástico bolha	340
TOTAL				997.94
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.009727 PPC: 2025.011955
SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA		CPF: XXX.759.522-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/05/2025 a 14/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
29/05/2025	Comércio e Navegação Afonso	04.763.698/0001-58	Frete fluvial + terrestre de móveis para a Promotoria de Ipixuna	2100
29/05/2025	Navegação Mirim LTDA	15.764.897/0001-05	Pagamento da entrada no Porto do Demétrio	38
02/06/2025	Prefeitura Municipal de Manaus	04.365.326/0001-47	Recolhimento de ISS da nota de serviço 6739	2
29/05/2025	Navegação Mirim LTDA	15.764.897/0001-05	Pagamento da entrada no Porto do Demétrio	38
02/06/2025	Prefeitura Municipal de Manaus	04.365.326/0001-47	Recolhimento de ISS da nota de serviço 6742	2
29/05/2025	Navegação Mirim LTDA	15.764.897/0001-05	Pagamento da entrada no Porto do Demétrio	38
02/06/2025	Prefeitura Municipal de Manaus	04.365.326/0001-47	Recolhimento de ISS da nota de serviço 6743	2
10/07/2025	J. Cruz Navegação e Logística	02.236.769/0001-39	Travessia da balsa de Manaus – Careiro da Várzea	90
10/07/2025	Associação de Táxi de Fretamento do Careiro	10.856.605/0001-32	Frete fluvial + terrestre de móveis para a Promotoria de Careiro da Várzea	200
11/07/2025	J. Cruz Navegação e Logística	02.236.769/0001-39	Travessia da balsa Careiro da Várzea – Manaus	90
15/07/2025	Galvan Transporte, Logística e Serviços de Representação LTDA	45.096.675/0001-14	Frete fluvial + terrestre de móveis para a Promotoria de Apuí	300
19/07/2025	Ezequiel de Alencar Fernandes	57.328.663/0001-57	Remoção de 12 aparelhos de ar-condicionado da Promotoria de Iranduba	1500
21/07/2025	B/M Pai Albidias	07.998.603/0001-73	Frete fluvial + terrestre de móveis para a Promotoria de Anor	500
08/08/2025	ATM Navegação LTDA	43.522.875/0001-66	Frete fluvial + terrestre de uma mesa para a Promotoria de Maraã	150
13/08/2025	JR Navegação	47.250.530/0001-51	Frete fluvial + terrestre de móveis para a Promotoria de Juruá	600
14/08/2025	J&G Comércio e Serviços	23.438.244/0001-56	Manutenção em condicionadores de ar da Promotoria de Justiça de Novo Airão	450
TOTAL				6100
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.009795 PPC: 2025.019323
SUPRIDO: MELISSA MACIEL TAVEIRA		CPF: XXX.292.872-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/05/2025 a 14/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
22/05/2025	A. A. HATTORI & CIA LTDA	38.281.468/0001-74	Contratação de serviço de som e vídeo (gravação de 1 de evento): CURSO DE INVESTIGAÇÃO FINANCEIRA E CONFISCO ALARGADO, dia 22 de maio de 2025, no auditório Gebes de Mello Medeiros, sede da Procuradoria-Geral de Justiça.	3291.30
02/09/2025	Prefeitura Municipal de Manaus	04.365.326/0001-73	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS Nº 286 CPF/CNPJ: 38.281.468/0001-74 IM: 47610101 Razão Social: A. A. HATTORI & CIA LTDA.	83.70
27/05/2025	Comuiqc Express Servic Internet LTDA - ME	0.815.852/0003-52	Serviço de impressão (Color A4) de 20 und de certificados.	300
TOTAL				3675
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.010275 PPC: 2025.012438
SUPRIDO: AURELY FREITAS GERMANO PENHA		CPF: XXX.131.802-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/05/2025 a 15/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
28/05/2025	A. A. HATTORI & CIA LTDA	38.281.468/0001-74	Serviço de gravação de 3 (três) horas de vídeo referente ao curso "Violência de Gênero e a Atuação do Ministério Público na Defesa dos Direitos das Mulheres", realizado no dia 28 de abril de 2025.	1462.80
29/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04.365.326/0001-73	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS Nº 287 CPF/CNPJ: 38.281.468/0001-74 IM: 47610101 Razão Social: A. A. HATTORI & CIA LTDA.	37.20
TOTAL				1500
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.010690 PPC:
SUPRIDO: ELVIS CLEBE MACIEL CHAVES		CPF: XXX.270.992-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/05/2025 a 18/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.010690 PPC:
SUPRIDO: ELVIS CLEBE MACIEL CHAVES		CPF: XXX.270.992-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/05/2025 a 18/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.009109 PPC: 2025.012139
SUPRIDO: KESLEY PEREIRA UCHOA		CPF: XXX.465.961-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 13/05/2025 a 08/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
15/05/2025	Central de Placas da Amazônia LTDA - EPP	18.206.900/0001-55	Confecção de 01 par de placa de segurança emergencial – QZF-2I71 – NFS-e nº 124	289.82
15/05/2025	Central de Placas da Amazônia LTDA - EPP	18.206.900/0001-55	Confecção de 01 par de placa de segurança emergencial – QZF-9F41 – NFS-e nº 125	289.82
16/05/2025	Prefeitura Municipal de Manaus	04.365.326/0001-73	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 124	5.91
16/05/2025	Prefeitura Municipal de Manaus	04.365.326/0001-73	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 125	5.91
TOTAL				591.46
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.002282 PPC: 2025.019965
SUPRIDO: ARMANDO GURGEL MAIA		CPF: XXX.471.132-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/05/2025 a 25/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
17/06/2025	F MARTINS DE SOUZA EIRELI	05.294.485/0001-97	NF nº 61212: Despesa com serviço de chaveiro durante operação e cumprimento de mandados- Atendimento para realização de diligências pela 60a PROCEAP.	900
TOTAL				900
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.002282 PPC:
SUPRIDO: ARMANDO GURGEL MAIA		CPF: XXX.471.132-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/05/2025 a 25/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.011158 PPC:
SUPRIDO: MARCELLO PIRES FONSECA		CPF: XXX.829.212-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03/06/2025 a 29/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.009877 PPC:
SUPRIDO: EDUARDO ULYSSES RAMOS RIKER		CPF: XXX.559.442-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/05/2025 a 21/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.008959 PPC: 2025.016046
SUPRIDO: CHRISTIANNE CORRÊA BENTO DA SILVA		CPF: XXX.983.462-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/06/2025 a 02/09/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
26/06/2025	ALVES LIRA LTDA	05.828.884/0001-90	Compra de 105 pastas zip bag multiuso polip 33x24,5 cm cristal	538.65
09/07/2025	J.A.F DE LIMA	05.424.338/0006-07	Compra de: 03 Rolos de barbante 100g; 10 unidades de fita crepe 18x50m; 4 unidades de fita mágica 3M invisível 19mmx20mm; 23 blocos de papel adesivo amarelo 76x102cm; 13 blocos de papel adesivo rosa 76x102cm; 10 tesouras escolares sem ponta.	424.45
09/07/2025	J.A.F DE LIMA	05.424.338/0006-08	Compra de 8 organizadores, marca Sanremo, de 6L.	134.40
11/07/2025	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	Compra de: 06 unidades de pincel atômico na cor verde; 05 Pacotes de etiquetas para codificação TP 12 na cor laranja neon; 08 Pacotes de etiquetas para codificação TP 12 na cor vermelha; 10 folhas de papel 40kg.	89.30
14/07/2025	ALVES LIRA LTDA	05.828.884/0001-90	Compra de 10 unidades de papel 40kg; 200 envelopes saco sko 112 kraft ouro 97x125 mm.	55
14/07/2025	SHALOM LTDA	12.564.461/0001-76	Compra de 10 pacotes de marshmallows de 250g.	85
14/07/2025	J.A.F DE LIMA	05.424.338/0006-07	Compra de etiquetas N° 22 com 25fls.	30.11
14/07/2025	MERCANTIL NOVA ERA LTDA	04.240.370/0020-10	Compra de Massa Spaghetti.	27.99
TOTAL				1384.90
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.008959 PPC: 2025.016046
SUPRIDO: CHRISTIANNE CORRÊA BENTO DA SILVA		CPF: XXX.983.462-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/06/2025 a 02/09/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
12/07/2025	J.N. DE MORAIS	07.501.749/0001-61	Serviço de confecção de: 100 credenciais com acabamento em cordinha; 100 adesivos med. 20x10,5cm; 01 impressão e instalação em lona med. 6x2m; 02 impressões de couche 170g com a med. de 1,10x1,50m; 07 impressões de couche 170g no fomato A0; 01 impressão de banner med. 90x120cm; 07 impressões de adesivos blackout para couche 170g no fomato A0; 02 impressões de adesivos blackout para couche 170g com a med. de 1,10x1,50m.	3653
16/07/2025	J.N. DE MORAIS	07.501.749/0001-62	Serviço de 100 impresões coloridas (laser) em papel comum; 03 impressões de couche 170g no fomato A0.	405
TOTAL				4058
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.010093 PPC: 2025.022492
SUPRIDO: EMILIANA DO CARMO SILVA		CPF: XXX.236.786-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03/06/2025 a 29/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
10/08/2025	PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA	04.153.748/0001-85	Devolução	1000
TOTAL				1000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.010093 PPC: 2025.022492
SUPRIDO: EMILIANA DO CARMO SILVA		CPF: XXX.236.786-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03/06/2025 a 29/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
10/08/2025	PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA	04.153.748/0001-85	Devolução	1000
TOTAL				1000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.013430 PPC: 2025.014130
SUPRIDO: HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO		CPF: XXX.696.032-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/06/2025 a 18/09/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
23/06/2025	J.N DE MORAIS	07.501.749/0001-61	Serviço de confecção de 5000 (cinco mil) ventarolas em papel triplex 250g , para campanha #diversãoComRespeito, no munícipio de Parintins	7563.66
25/06/2025	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 2080	236.34
TOTAL				7800
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.012875 PPC: 2025.016712
SUPRIDO: KLEYSON NASCIMENTO BARROSO		CPF: XXX.233.632-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/06/2025 a 18/09/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
23/07/2025	Posto Mundurukus	12.656.456/0001-93	Compra de 50 recargas de água Toya – 20 litros;	600
23/07/2025	Posto Mundurukus	12.656.456/0001-93	Compra de 01 água mineral Toya completa – 20 litros;	36
23/07/2025	Posto Mundurukus	12.656.456/0001-93	Compra de 03 recarga de gás (13 Kg)	465
30/07/2025	Joel Mattos Aguiar Limitada	84.506.625-0001-10	Compra de cabo flexivel 450/750V, antichama - 16,00MM preto, 21,00MT	378
22/07/2025	Joel Mattos Aguiar Limitada	84.506.625-0001-10	Compra de 1 UN. dinjuntor term. bif. 20A - TRAMONTINA;	37
22/07/2025	Joel Mattos Aguiar Limitada	84.506.625-0001-10	Compra de 1 UN. de para raio DPS clamper front - 275V 30KA	80
22/07/2025	Joel Mattos Aguiar Limitada	84.506.625-0001-10	Compla de 5 UN. de plafon red. sob. 24W 6500k LED - MAES	150
TOTAL				1746
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.012875 PPC: 2025.016712
SUPRIDO: KLEYSON NASCIMENTO BARROSO		CPF: XXX.233.632-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/06/2025 a 18/09/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
22/07/2025	M. P. MIRANDA LTDA	32.996.189-0001-00	Serviço de limpeza de 05 condicionadores de ar	1417.50
30/07/2025	M. P. MIRANDA LTDA	32.996.189-0001-00	Serviço de manunteção elétrica;	636.50
22/07/2025	J. N. PEREIRA PRAIA	07.875.218-0001-39	Serviço de limpeza externa	300
TOTAL				2354
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.014524 PPC:
SUPRIDO: MARCUS VINÍCIUS BESSA MENEZES		CPF: XXX.620.522-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/07/2025 a 08/10/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.021897 PPC: 2025.025816
SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA		CPF: XXX.601.478-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/10/2025 a 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
24/10/2025	A. LIMA FERREIRA LTDA	17.482.262/0003-02	Compra de 32 galões de água de 20L e 20 pacotes de água de 350ml	700
TOTAL
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.013444 PPC: 2025.013952
SUPRIDO: SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL		CPF: XXX.434.152-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/06/2025 a 18/09/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
26/06/2025	A. A. HATTORI & CIA LTDA	38.281.468/0001-74	Operação de som e vídeo com transmissão no youtube do MPAM do evento. Ação Coordenada.	1709.22
26/06/2025	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 303	40.78
26/06/2025	R S ALVES SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	08.945.112/0001-27	Impressão de cartilhas da Ação Coordenada	2182.05
26/06/2025	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 3993	67.95
TOTAL				4000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.005098 PPC: 2025.013271
SUPRIDO: ADRYELLE VALÉRIA RODRIGUES E SILVA		CPF: XXX.991.272-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/03/2025 a 13/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
20/03/2025	A. A. HATTORI & CIA LTDA	38.281.468/0001-74	Transmissão ao vivo de evento no dia 14 de Março de 2025	1951.20
04/04/2025	Prefeitura Municipal de Manaus	04.365.326/0001-73	Pagamento de ISS	48.80
20/03/2025	DEMASI E DEMASI LTDA	04.646.337/0001-21	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1 TOGA DE GALA PARA PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA E 1 CAPA DE SECRET ÁRIA	1077.89
04/04/2025	Prefeitura Municipal de Manaus	04.365.326/0001-73	Pagamento de ISS	22.11
27/03/2025	DEMASI E DEMASI LTDA	04.646.337/0001-21	CONFECÇÃO DE 1 (UMA) TOGA DE SERVIÇO PARA PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA	538.94
16/06/2025	Prefeitura Municipal de Manaus	04.365.326/0001-73	Pagamento de ISS	11.06
TOTAL				3650.00
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.012302 PPC: 2025.013299
SUPRIDO: HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO		CPF: XXX.696.032-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/06/2025 a 04/09/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
12/06/2025	J.N. DE MORAIS- NF 2062	07.501.749/0001-61	Impressões gráficas de banner, adesivos, ventaloras e camisas	5720.26
12/06/2025	Prefeitura Municipal de Manaus	04.365.326/0001-73	Pagamento de ISS	178.74
TOTAL				5899
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.008118 PPC: 2025.009501
SUPRIDO: ELISSANDRA REBOUÇAS ARRUDA		CPF: XXX.642.872-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/04/2025 a 17/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
28/04/2025	Carrefour com e Industria Ltda	45.543.915/0284-34	20 Und de Café em Po 500g ( NF Nº 294283 - 1689934)	647.80
29/04/2025	J.A. Gomes Alimentos	07.179.667/0004-95	Material de Limpeza (48 Unid. De Desinfetante e 48 Unid. de Agua Santaria). (CF Nº 87.188 - 1689937)	157.44
30/04/2025	Carrefour com e Industria Ltda	45.543.915/0284-34	46 Und de Café em Po 500g (NF Nº 294.383 - 1689938)	1477.04
21/05/2025	Natureza Comércio de Descartáveis Ltda	08.038.545/0011-70	Material de Limpeza Diversos (CF Nº 227.552 - 1689939)	541.35
29/05/2025	J.A. Gomes Alimentos	07.179.667/0004-95	Material de Limpeza (20 Und. de Sabão em Barra e 60 Und. Fr Sabão em Pó). (CF Nº 56.528 - 1689940)	259.20
10/06/2025	Atc Comércio de Materias de Construção Ltda	15.715.961/0001-50	Material de Construção (parafuso e Passa Fio) (NF Nº 9.246 - 1689941)	180
18/06/2025	J.A. Gomes Alimentos	07.179.667/0004-95	Detergente (CF Nº 54.049 - 1689942)	143.28
24/06/2025	Atc Comércio de Materias de Construção Ltda	15.715.961/0001-50	Material de Construção (NF Nº 9.396 - 1689944)	53.20
27/06/2025	R da S Aguiar Comercio de Mat. de Limp. Ltda	04.003.942/0001-84	Material de Limpeza e Higiene (NF Nº 7.668 - 1690030)	2956.20
14/07/2025	R da S Aguiar Comercio de Mat. de Limp. Ltda	04.003.942/0001-84	Material de Limpeza e Higiene (NF Nº 7.717 - 1690031)	3412.98
TOTAL				9828.49
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.015060 PPC: 2025.019981
SUPRIDO: AURELY FREITAS GERMANO PENHA		CPF: XXX.131.802-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/07/2025 a 17/10/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
18/08/2025	W.M DE OLIVEIRA SERVICOS ME	15.650.483/0001-47	Serviço de personalização de 25 kits para anotações com caneta.	1461.98
18/08/2025	Prefeitura Municipal de Manaus	04.312.658/0001-90	Pagamento de ISS NF Nº 960	50.52
26/08/2025	MILTON REGO SOARES	26.768.401/0001-80	Serviço de confecção de cheque em PVC 3mm com adesivo impresso	228
26/08/2025	Prefeitura Municipal de Manaus	04.312.658/0001-90	Pagamento de ISS NF Nº 8	12
26/08/2025	J.N.DE MORAIS	07.501.749/0001-61	Serviço gráfico de impressão e instalação de lona med. 6x2m, impressão de 2 banners med. 90x120cm, impressão de 20 cartazes em formato A3, impressão de duzentas fichas, 30 pastas de bolso, 100 folders de uma dobra em A4.	2937.88
26/08/2025	Prefeitura Municipal de Manaus	04.312.658/0001-90	Pagamento de ISS NF Nº 2171	97.12
26/08/2025	ORGANIZE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	04.153.748/0001-85	Serviço de locação de um Painel de Led med. 4x2m e uma caixa de som com subwoofer	3456
29/08/2025	F7 CONSULTORIA E PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA	40.965.841/0001-58	Gravação e edição das palestras nos dia 28 e 29 de setembro no auditório Gebes de Mello Medeiros.	2725.94
29/08/2025	Prefeitura Municipal de Manaus	04.312.658/0001-90	Pagamento de ISS NF Nº 53	60.46
19/09/2025	J.N.DE MORAIS	07.501.749/0001-61	Serviço de impressão e corte de tags no formato 6,5x18cm	444.77
19/09/2025	Prefeitura Municipal de Manaus	04.312.658/0001-90	Pagamento de ISS NF Nº 2210	15.23
14/10/2025	F. I. S. MENEZES SERVICOS	48.247.644/0001-05	Serviço de personalização de 10 kits para anotações com caneta.	388.81
14/10/2025	Prefeitura Municipal de Manaus	04.312.658/0001-90	Pagamento de ISS NF Nº 322	11.69
TOTAL				11890.40
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.015060 PPC: 2025.019981
SUPRIDO: AURELY FREITAS GERMANO PENHA		CPF: XXX.131.802-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/07/2025 a 17/10/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
13/10/2025				0
Não houveram despesas
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.022246 PPC:2025.026480
SUPRIDO: LUCAS SOUZA PINHA		CPF: XXX.400.426-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/10/2025 A 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
10/12/2025
TOTAL				0
Não houveram despesas
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.024011 PPC: 2025.024865
SUPRIDO: JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA		CPF: XXX.778.172-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/11/2025 a 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
03/11/2025	Patrícia Guimarães dos Santos	444.772-72	Serviços de Buffet - Careiro Castanho	2000
TOTAL				2000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.025050 PPC: 2025.026788
SUPRIDO: AURELY FREITAS GERMANO PENHA		CPF: XXX.131.802-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/07/2025 a 17/10/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
24/11/2025	Restaurante Betel Grill LTDA	45.755.315/0001-87	Fornecimento de alimentação (água e lanche) para os servidores que atuaram como fiscais no XXVI Exame de Seleção de Estagiários de Direito do MPAM.	2331
TOTAL				2331
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.025501 PPC: 2025.026341
SUPRIDO: SILVANIA ARAUJO PEREIRA RIBEIRO		CPF: XXX.276.364-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO:18 /11/2025 a 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
24/11/2025	Qualy Nutri Serviços de Alimentação LTDA	11.699.529/0001-61	Serviço de buffet coquetel	4550
TOTAL				4550
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC:2025.025207 PPC: 2025.027215
SUPRIDO: VINÍCIUS RIBEIRO DE SOUZA		CPF: XXX.464.982-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/11/2025 a 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
10/12/2025	E.P.O COMERCIO DE DERIVADO DE PETROL	17.119.240/0001-02	Aquisição de água potável e gás para funcionamento da PJ - NF 1733	1230
TOTAL				1230
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC:2025.025207 PPC: 2025.027215
SUPRIDO: VINÍCIUS RIBEIRO DE SOUZA		CPF: XXX.464.982-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/11/2025 a 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
01/12/2025	INFOR SAT- SEGURANÇA ELETRONICA	07.946.748/0001-85	Troca central de comanda e agregados de proteção do motor do portão elétrico da sede de Manacapuru – NF-e 12	800
TOTAL				800
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC:2025.025449 PPC:2025.026923
SUPRIDO: Yuri Dutra da Silva		CPF: XXX.276.697-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/11/2025 a 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
02/12/2025	R N J D DE MELLO E CIA LTDA	05.011.736/0001-89	limpezas de ar condicionados no ministerio publico de coari - NF 540	3619.50
04/12/2025	Prefeitura Municipal de Coari	04.262.432/0001-21	Pagamento de tributos ISSQN - NFS-e nº 540	190.50
TOTAL				3810
Data da última atualização: 15/12/2025
Fonte da Informação: Diretoria de Orçamento e Finanças/DOF/PGJ
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Complementar nº 101/2000, art. 48-A, e I ; e Lei nº 12.527, art. 8°, § 1°, III; Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, inciso I, alínea “e”.