| Mês | N° Seq. | CPF/CNPJ | Empresa/ Nome | Objeto | Nota Fiscal | Data de exigibilidade | NL | Valor da NL | Data de pgto. | Justificativa | Valor pago | SEI |
|---|
| Outubro | 1 | 18876112000176 | GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0000017 - Ref. a Prestação de serviços de publicação de atos oficiais e notas de interesse público desta Procuradoria-Geral de Justiça/Ministério Públido do Estado do Amazonas em jornal diário de grande circulação no Estado do Amazonas, referente aos serviços prestados no período de JULHO/2025, descritos na NF nº 27436 e demais documentos no SEI 2025.017339. | 27436/2025 | 03/10/2025 | 3131/2025 | 3190.65 | 03/10/2025 | - | 3190.65 | 2025.017339 |
| Outubro | 2 | 12715889000172 | CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME | Liquidação da NE nº 2025NE0000717 Ref. a serviço de manutenção preventiva e corretiva da ETE, 4ª Medição, no período de 27/07/2025 - 27/08/2025, conforme NFS-e n° 504 e documentos no SEI 2025.019770. | 504/2025 | 03/10/2025 | 3132/2025 | 4811.13 | 03/10/2025 | - | 4811.13 | 2025.019770 |
| Outubro | 3 | 11699529000161 | QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA | Ref. a serviço de Bufê para fornecimento de 30 unidades de Coffee break para atender à demanda do Projeto MPAM Acolhe, com o tema: “Inclusão de pessoas com deficiência”, conf. NF-N° 762 e documentos no SEI 2025.020852. | 762/2025 | 03/10/2025 | 3133/2025 | 1380 | 03/10/2025 | - | 1380 | 2025.020852 |
| Outubro | 4 | 5926726000173 | MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0000832 - Ref. a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores (CA 015/2023 - MP/PGJ) referente a AGOSTO/2025, conforme NF- n° 46771 e documentos no SEI 2025.020740. | 46771/2025 | 03/10/2025 | 3136/2025 | 11859.51 | 03/10/2025 | - | 11859.51 | 2025.020740 |
| Outubro | 5 | 26722189000110 | CERRADO VIAGENS LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0001187 - Prestação de serviço de emissão, reserva e remarcação de bilhetes para voos nacionais e internacionais (C.A. N° 019/2023 - MP/PGJ - 3ºT.A.) referente a AGOSTO/2025, conforme Fatura N° 13761 e SEI 2025.019620. | Fatura nº 13761/2025 | 03/10/2025 | 31372025 | 196546.10 | 03/10/2025 | - | 196546.10 | 2025.019620 |
| Outubro | 6 | 18422603000147 | LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0000524 - Ref. serviço de conectividade ponto a ponto em fibra óptica (CA 008/2023-MP/PGJ - 1ºT.A), ref. a MAIO/2025, conforme NF-nº 50268 e documentos no SEI 2025.012048. | 50268/2025 | 07/10/2025 | 3172/2025 | 6200 | 07/10/2025 | - | 6200 | 2025.012048 |
| Outubro | 7 | 18876112000176 | GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0000017 - Ref. prestação de serviços de publicação de atos oficiais e notas de interesse público desta Procuradoria-Geral de Justiça/Ministério Públido do Estado do Amazonas em jornal diário de grande circulação no Estado do Amazonas, referente aos serviços prestados no período de AGOSTO/2025, descritos na NF nº 27808 e demais documentos no SEI 2025.020024. | 27808/2025 | 07/10/2025 | 3173/2025 | 1914.39 | 07/10/2025 | - | 1914.39 | 2025.020024 |
| Outubro | 8 | 35634627000189 | ANA STEFANIE DA COSTA PAIVA LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0001568 - Ref. a 1ª Medição de Prestação de Serviço de coleta e análise laboratoriais ref. AGOSTO/2025, conf. NF-n° 1361 e documentos no SEI 2025.021114. | 1361/2025 | 07/10/2025 | 3174/2025 | 1000 | 07/10/2025 | - | 1000 | 2025.021114 |
| Outubro | 9 | 11699529000161 | QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0001948 - Ref. a contratação de serviço de Bufê para o fornecimento de 70 unidades de Coffee break para atender a demanda do evento: "Realização de audiência pública sobre acessibilidade", conf. NF-N° 764 e documentos no SEI 2025.021846. | 764/2025 | 09/10/2025 | 3209/2025 | 3220 | 10/10/2025 | - | 3220 | 2025.021846 |
| Outubro | 10 | 11699529000161 | QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0002065 - Ref. a serviço de Bufê ppara fornecimento de 30 unidades de Coffee break para atender à demanda da Fiscalização de ILPIS pelo MPAM, no dia 02.10.2025, conf. NF-N° 766 e documentos no SEI 2025.022153. | 766/2025 | 09/10/2025 | 3210/2025 | 1380 | 10/10/2025 | - | 1380 | 2025.022153 |
| Outubro | 11 | 11699529000161 | QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0002076 - Ref. a serviço de Bufê para fornecimento de 30 unidades de Coffee break para atender à demanda da Fiscalização de ILPIS pelo MPAM, no dia 02.10.2025, conf. NF-N° 767 e documentos no SEI 2025.022154. | 767/2025 | 09/10/2025 | 3211/2025 | 1380 | 10/10/2025 | - | 1380 | 2025.022154 |
| Outubro | 12 | 2535864000729 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | Liquidação da NE nº 2025NE0001210 - Ref. a prestação de serviço do sistema informatizado de registro e controle de ponto eletrônico, em ambiente web, para a Procuradoria-Geral de Justiça (CA 008/2025 - MP/PGJ - 1ºT.A.). NF-n° 122756, competência de SETEMBRO/2025 e demais documentos no SEI 2025.022039. | 122756/2025 | 09/10/2025 | 3212/2025 | 2244 | 10/10/2025 | - | 2244 | 2025.022039 |
| Outubro | 13 | 82845322000104 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0000894 - Ref. a prestação de Prestação de Serviço de Garantia de Evolução Tecnológica e Funcional - GETF (CA 019/2021 - MP/PGJ) relativo a JULHO/25, conforme NFS- nº 875518 e documentos no SEI 2025.019757. | 875518/2025 | 09/10/2025 | 3213/2025 | 105755.95 | 10/10/2025 | - | 15755.95 | 2025.019757 |
| Outubro | 14 | 82845322000104 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0000894 - Ref. serviço de suporte de primeiro nível (CA 019/2021 - MP/PGJ), referente a JULHO/2025, conforme NFS-nº 875519 e documentos no SEI 2025.019755. | 875519/2025 | 09/10/2025 | 3214/2025 | 121760.21 | 10/10/2025 | - | 121760.21 | 2025.019755 |
| Outubro | 15 | 82845322000104 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0000894 - Ref. serviço de suporte de primeiro nível (CA 019/2021 - MP/PGJ), referente a JULHO/2025, conforme NFS-nº 875519 e documentos no SEI 2025.019755. | 875520/2025 | 09/10/2025 | 3215/2025 | 69001.89 | 10/10/2025 | - | 69001.89 | 2025.019763 |
| Outubro | 16 | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A. | Liquidação da NE nº 2024NE0001228 - Ref. serviço de seguro coletivo contra acidentes pessoais para Estagiários da PGJ/MPAM no período 10/07/25 A 09/08/25 (CA 007/2024 - MP/PGJ) conforme Fatura n° 008/2025 e documentos no PI-SEI 2025.021861. | Fatura n° 008/2025 | 10/10/2025 | 3217/2025 | 178.20 | 10/10/2025 | - | 178.20 | 2025.021861 |
| Outubro | 17 | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A. | Liquidação da NE nº 2025NE0001182 - Ref. serviço de seguro coletivo contra acidentes pessoais para Estagiários da PGJ/MPAM no período 10/07/25 A 09/08/25 (CA 007/2024 - MP/PGJ) conforme Fatura n° 008/2025 e documentos no PI-SEI 2025.021861. | Fatura n° 008/2025 | 10/10/2025 | 3218/2025 | 9.90 | 10/10/2025 | - | 9.90 | 2025.021861 |
| Outubro | 18 | 2037069000115 | G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME | Liquidação da NE nº 2025NE0001650 - Ref. serv. manutenção preventiva e corretiva no sistema de refrigeração (CA 025/2022 MP/PGJ 3º TA) relativo a SETEMBRO/2025 conforme NFS-nº 3258 e documentos no SEI 2025.021828. | 3258/2025 | 10/10/2025 | 3222/2025 | 63842.97 | 10/10/2025 | - | 56820.24 | 2025.021828 |
| Outubro | 19 | 17207460000198 | TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP | Liquidação da NE nº 2025NE0001484 - Ref. a serviços de confecção de medalhas em latão acondicionadas em caixa de veludo, placas e troféus, conf. NFS-N° 731 e documentos no SEI 2025.021230. | 731/2025 | 10/10/2025 | 3223/2025 | 3562 | 10/10/2025 | - | 3562 | 2025.021230 |
| Outubro | 20 | 57142978000105 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0002089 - Ref. fornecimento de subscrição de licenças de uso da plataforma de softwares Microsoft 365, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, com suporte técnico, visando atender as necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas (CA 031/2024 - MP/PGJ). NF-n° 731330 e demais documentos no SEI 2025.021247. | 731330/2025 | 16/10/2025 | 3245/2025 | 1141818 | 16/10/2025 | - | 1141818 | 2025.021247 |
| Outubro | 21 | 4301769000109 | FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM - MANAUS | Liquidação da NE nº 2025NE0001157 - Ref. a CESSÃO ONEROSA DE USO DE BEM IMÓVEL N° 001/2021-TJ, referente a SETEMBRO/2025, conforme documentos do SEI 2025.022557. | MEMORANDO Nº 198/2025 | 16/10/2025 | 3248/2025 | 5757.69 | 16/10/2025 | - | 5757.69 | 2025.022557 |
| Outubro | 22 | 21425192000158 | 4DEAL SOLUTIONS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -ME | Liquidação da NE nº 2025NE0001849 - Ref. Prestação de serviços de licenças para solução de gerenciamento de endpoints denominada Ivanti Endpoint Manager e expansão tecnológica para gerenciamento de ativos de TI, incluindo capacitação, suporte técnico e garantia (CA 015/2022-MP/PGJ - 3º TA) conforme NFS-e n° 880 e documentos no PI-SEI 2025.021175. | 880/2025 | 16/10/2025 | 3256/2025 | 150800 | 16/10/2025 | - | 150800 | 2025.021175 |
| Outubro | 23 | 45673529000104 | NEW CAR COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0002117 - Ref. a prestação de serviço de reparo do veículo de QZF - 3A81, conforme NF-nº 12, e demais documentos contidos no SEI 2025.018549. | 012/2025 | 16/10/2025 | 3257/2025 | 3745.50 | 16/10/2025 | - | 3745.50 | 2025.018549 |
| Outubro | 24 | 22865751000103 | A S PINTO | Liquidação da NE nº 2025NE0000018 - Ref. a prestação serviço de operação de equipamentos de som e
vídeo com gravação e transmissão via canal no youtube nas sessões ordinária e extraordinária dos Órgãos Colegiados, ref. a SETEMBRO/2025, conforme NF-nº 77 e demais documentos no SEI 2025.021501. | 77/2025 | 16/10/2025 | 3260/2025 | 13515.01 | 16/10/2025 | - | 13515.01 | 2025.021501 |
| Outubro | 25 | 26722189000110 | CERRADO VIAGENS LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0001187 - Ref. a prestação de serviço de emissão, reserva e remarcação de bilhetes para voos nacionais e internacionais (C.A. N° 019/2023 - MP/PGJ - 3ºT.A.) referente a SETEMBRO/2025, conforme FATURA N° 14253 e SEI 2025.022053. | Fatura nº 14253/2025 | 16/10/2025 | 3262/2025 | 172464.62 | 17/10/2025 | - | 172464.62 | 2025.022053 |
| Outubro | 26 | 34028316000375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Liquidação da NE nº 2025NE0000899 - Ref. serviços e venda de produtos postais (CA 035/2021/MP/PGJ) conforme Fatura nº 81603 e documentos no SEI 2025.022463. | Fatura nº 81603/2025 | 17/10/2025 | 3265/2025 | 8802.19 | 17/10/2025 | - | 8802.19 | 2025.022463 |
| Outubro | 27 | 11699529000161 | QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0002075 - Ref. Serviço de Bufê para fornecimento de 80 unidades de Café da manhã para atender à demanda do evento do CAO-CRIMO no dia 03.10.2025, conf. NF-N° 768 e documentos no SEI 2025.022156. | 768/2025 | 17/10/2025 | 3275/2025 | 2661.60 | 17/10/2025 | - | 2661.60 | 2025.022156 |
| Outubro | 28 | 11699529000161 | QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0002087 - Ref. Serviço de Bufê para fornecimento de 20 unidades de Kit Lanche para atender o Projeto de Cidadania Institucional – MP Cidadão Digital, conf. NF-N° 770 e documentos no SEI 2025.022676. | 770/2025 | 17/10/2025 | 3276/2025 | 600 | 17/10/2025 | - | 600 | 2025.022676 |
| Outubro | 29 | 17398132000116 | PREVILEMOS LTDA - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS | Liquidação da NE nº 2024NE0001817 - Ref. Prestação de seguro coletivo contra acidentes pessoais de estagiários (CA 007/2023-MP/PGJ) referente ao período de 01/09/2025 à 01/10/2025, conforme Fatura nº 25 e demais documentos no SEI 2025.022457. | Fatura nº 25/2025 | 17/10/2025 | 3277/2025 | 91.76 | 17/10/2025 | - | 91.76 | 2025.022457 |
| Outubro | 30 | 25125064000140 | FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0001668 - Ref. Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC e Serviço de Comunicação Multimídia - SCM (CA 008/2024 - MP/PGJ) referente a SETEMBRO/2025, conforme NFS-e n° 2697, e documentos no PI-SEI 2025.022086. | 2697/2025 | 17/10/2025 | 3278/2025 | 5497.42 | 17/10/2025 | - | 5497.42 | 2025.022086 |
| Outubro | 31 | 25125064000140 | FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0001668 - Ref. Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC e Serviço de Comunicação Multimídia - SCM (CA 008/2024 - MP/PGJ) referente a SETEMBRO/2025, conforme NFS-e n° 2699 e documentos no PI-SEI 2025.022086. | 2699/2025 | 17/10/2025 | 3280/2025 | 182.82 | 17/10/2025 | - | 182.82 | 2025.022086 |
| Outubro | 32 | 25125064000140 | FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0001668 - Ref. Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC e Serviço de Comunicação Multimídia - SCM (CA 008/2024 - MP/PGJ) referente a SETEMBRO/2025, conforme NFS-e n° , 2698 e documentos no PI-SEI 2025.022086. | 2698/2025 | 17/10/2025 | 3282/2025 | 6227.55 | 17/10/2025 | - | 6227.55 | 2025.022086 |
| Outubro | 33 | 4824261000187 | ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0001649 - Ref. prestação dos serviços de controle de pragas, nos prédios da PGJ/AM, em MANAUS, IRANDUBA, MANACAPURU e NOVO AIRÃO, relativo a SETEMBRO/2025 conforme NF-e n° 4608 e documentos no SEI 2025.022426. | 4608/2025 | 20/10/2025 | 3296/2025 | 9000 | 21/10/2025 | - | 9000 | 2025.022426 |
| Outubro | 34 | 34549659000113 | VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0002130 - Ref. Serviço de Instalação e Ativação da estação remota PJ de Careiro Castanho, (CA n° 023/2024 - MP/PGJ) referente a MAIO/25 conforme NFS nº 241 e demais documentos no PI-SEI 2025.015330. | 241/2025 | 20/10/2025 | 3298/2025 | 2500 | 21/10/2025 | - | 2500 | 2025.015330 |
| Outubro | 35 | 34546773000190 | VK FLEXMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0002078 - Ref. Referente a aquisição de serviços gráficos e confecção de materiais personalizados, para a confecção de 02 (dois) Banners para atender a demanda da realização do evento Operação Virtude 2025, conforme NF-e n° 1118 e documentos no SEI 2025.022049. | 1118/2025 | 20/10/2025 | 3299/2025 | 70 | 21/10/2025 | - | 70 | 2025.022049 |
| Outubro | 36 | 2341467000120 | AMAZONAS ENERGIA S.A | Liquidação da NE nº 2025NE0001644 - Ref. serviço de fornecimento de energia elétrica dos Prédios Sede, Anexo Administrativo e Unidade da Belo Horizonte (CA 004/2024-MP/PGJ) relativo a SETEMBRO/2025, conforme Fatura nº 869937.09/2025.00​ e documentos no SEI 2025.022438. | Fatura nº 869937.09/2025.00 | 20/10/2025 | 3302/2025 | 107873.93 | 21/10/2025 | - | 107873.93 | 2025.022438 |
| Outubro | 37 | 35634627000189 | ANA STEFANIE DA COSTA PAIVA LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0001568 - Ref. a 2ª Medição de Prestação de Serviço de coleta e análise laboratoriais ref. SETEMBRO/2025, conf. NF-n° 1372 e documentos no SEI 2025.022990. | 1372/2025 | 20/10/2025 | 3303/2025 | 1000 | 21/10/2025 | - | 1000 | 2025.022990 |
| Outubro | 38 | 34546773000190 | VK FLEXMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0001897 - Ref. a aquisição de serviços gráficos, conf. NF-N° 1111 e documentos no SEI 2025.021483. | 1111/2025 | 20/10/2025 | 3304/2025 | 550 | 21/10/2025 | - | 550 | 2025.021483 |
| Outubro | 39 | 12715889000172 | CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME | Liquidação da NE nº 2025NE0000717 - Ref. a serviço de manutenção preventiva e corretiva da ETE, 5ª Medição, no período de 27/08/2025 - 27/09/2025, conforme NFS-e n° 574 e documentos no SEI 2025.022321. | 574/2025 | 20/10/2025 | 3305/2025 | 4811.13 | 21/10/2025 | - | 4811.13 | 2025.022321 |
| Outubro | 40 | 2341467000120 | AMAZONAS ENERGIA S.A | Liquidação da NE nº 2025NE0000025 - Ref. serviço de fornecimento de energia elétrica nas unidades consumidoras da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas (CA 027/2024-MP/PGJ) relativo a SETEMBRO/2025, conforme Fatura nº 869937.09/2025.01​ e documentos no SEI 2025.022439. | Fatura nº 869937.09/2025.01 | 20/10/2025 | 3306/2025 | 12213.08 | 21/10/2025 | - | 12213.08 | 2025.022439 |
| Outubro | 41 | 2341467000120 | AMAZONAS ENERGIA S.A | Liquidação da NE nº 2025NE0000925 - Ref. serviço de fornecimento de energia elétrica nas unidades consumidoras da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas (CA 027/2024-MP/PGJ) relativo a SETEMBRO/2025, conforme Fatura nº 869937.09/2025.01​ e documentos no SEI 2025.022439. | Fatura nº 869937.09/2025.01 | 20/10/2025 | 3307/2025 | 48539.30 | 21/10/2025 | - | 48539.30 | 2025.022439 |
| Outubro | 42 | 4406195000125 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A | Liquidação da NE nº 2025NE0000511 - Ref. fornecimento de água potável ao prédio da Promotoria de Justiça de Juruá, conf. fatura 109180920257 (CA 006/2022-MPAM/PGJ) relativo a SETEMBRO/2025 conf. documentos no PI-SEI 2025.022671. | FATURA nº 109180920257/2025 | 21/10/2025 | 3314/2025 | 98.20 | 21/10/2025 | - | 98.20 | 2025.022671 |
| Outubro | 43 | 4406195000125 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A | Liquidação da NE nº 2025NE0000914 - Ref. fornecimento de água potável ao prédio da Promotoria de Justiça de Juruá, conf. fatura 109180920257 (CA 006/2022-MPAM/PGJ) relativo a SETEMBRO/2025 conf. documentos no PI-SEI 2025.022671. | FATURA nº 109180920257/2025 | 21/10/2025 | 3315/2025 | 423.94 | 21/10/2025 | - | 423.94 | 2025.022671 |
| Outubro | 44 | 4406195000125 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A | Liquidação da NE nº 2025NE0000511 - Ref. fornecimento de água potável ao prédio da Promotoria de Justiça de Tabatinga, conforme fatura 049430920253 (CA 006/2022-MPAM/PGJ) relativo a SETEMBRO/2025 conf. documentos no PI-SEI 2025.022671. | FATURA nº 049430920253/2025 | 21/10/2025 | 3316/2025 | 276.67 | 21/10/2025 | - | 276.67 | 2025.022671 |
| Outubro | 45 | 4406195000125 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A | Liquidação da NE nº 2025NE0000511 - Ref. fornecimento de água potável ao prédio da Promotoria de Justiça de Careiro da Várzea, conf. fatura 647040920256 (CA 006/2022-MPAM/PGJ) relativo a SETEMBRO/2025 conf. documentos no PI-SEI 2025.022671. | FATURA nº 647040920256/2025 | 21/10/2025 | 3317/2025 | 358.51 | 21/10/2025 | - | 358.51 | 2025.022671 |
| Outubro | 46 | 4406195000125 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A | Liquidação da NE nº 2025NE0000914 - Ref. fornecimento de água potável ao prédio da Promotoria de Justiça de Codajás, conf. fatura 284870920253 (CA 006/2022-MPAM/PGJ) relativo a SETEMBRO/2025 conf. documentos no PI-SEI 2025.022671. | FATURA nº 284870920253/2025 | 21/10/2025 | 3318/2025 | 440.33 | 21/10/2025 | - | 440.33 | 2025.022671 |
| Outubro | 47 | 4406195000125 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A | Liquidação da NE nº 2025NE0000914 - Ref. fornecimento de água potável ao prédio da Promotoria de Justiça de Autazes, conf. fatura 220980920254 (CA 006/2022-MPAM/PGJ) relativo a SETEMBRO/2025 conf. documentos no PI-SEI 2025.022671. | FATURA nº 220980920254/2025 | 21/10/2025 | 3319/2025 | 145.68 | 21/10/2025 | - | 145.68 | 2025.022671 |
| Outubro | 48 | 4406195000125 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A | Liquidação da NE nº 2025NE0000914 - Ref. fornecimento de água potável ao prédio da Promotoria de Justiça de Carauari, conf. fatura 172460920256 (CA 006/2022-MPAM/PGJ) relativo a SETEMBRO/2025 conf. documentos no PI-SEI 2025.022671. | FATURA nº 172460920256/2025 | 21/10/2025 | 3320/2025 | 243.90 | 21/10/2025 | - | 243.90 | 2025.022671 |
| Outubro | 49 | 12891300000197 | JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0001841 - Ref. serviço continuados de limpeza e conservação, higienização, serviços de copa, garçom, lavagem de veículos, jardinagem e manutenção predial e recepção (CA 018/2025-MP/PGJ) relativo a SETEMBRO/2025, conforme NFS-nº 8447 e documentos no SEI 2025.021913. | 8447/2025 | 21/10/2025 | 3323/2025 | 327082.01 | 21/10/2025 | - | 298295.45 | 2025.021913 |
| Outubro | 50 | 12891300000197 | JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0001844 - Ref. a prestação de serviços continuados relativos a 02 postos de Assistentes de Cerimonial (CA 010/2020 - MP/PGJ), ref. ao mês de SETEMBRO/2025, conf. NF-nº 8448 e documentos no SEI 2025.023256. | 8448/2025 | 21/10/2025 | 3324/2025 | 25394.33 | 21/10/2025 | - | 22712.27 | 2025.023256 |
| Outubro | 51 | 28388146000175 | ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP | Liquidação da NE nº 2025NE0000657 - Ref. a prestação de serviço de instalação porta de divisória, conforme NF-nº 64 e demais documentos contidos no SEI 2025.023072. | 64/2025 | 21/10/2025 | 3325/2025 | 3460.15 | 21/10/2025 | - | 3460.15 | 2025.023072 |
| Outubro | 52 | 28388146000175 | ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP | Liquidação da 2025NE0000656 - Ref. ao fornecimento de 1 DIVISÓRIA 35MM, PERFIL DE AÇO GALVANIZADO, LAMINADO CEGO (TOMBO: 1000228), conforme NF-nº 65 e demais documentos contidos no SEI 2025.023072. | 65/2025 | 21/10/2025 | 3326/2025 | 1940.60 | 21/10/2025 | - | 1940.60 | 2025.023072 |
| Outubro | 53 | 22772156000123 | PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0001692 - Ref. Serviço de manutenção e recarga de extintores de incêndio, destinada ao Ministério Público do Estado do Amazonas, conforme NFS n° 16603 e documentos no SEI 2023.001151. | 16603/2025 | 21/10/2025 | 3327/2025 | 6936 | 21/10/2025 | - | 6936 | 2023.001151 |
| Outubro | 54 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Liquidação da NE nº 2025NE0000901 - Ref. prestação de serviços de acesso dedicado à Internet com proteção Anti-DDoS (CA Nº 032/2021-MP/PGJ - 3º TA) referente a SETEMBRO/2025, conforme Fatura nº 0300039389986 e documentos no SEI 2025.022587. | Fatura nº 0300039389986/2025 | 29/10/2025 | 3375/2025 | 5636.01 | 29/10/2025 | - | 5636.01 | 2025.022587 |
| Outubro | 55 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Liquidação da NE nº 2025NE0001657 - Ref. prestação de serviços de acesso dedicado à Internet com proteção Anti-DDoS (CA Nº 032/2021-MP/PGJ - 3º TA) referente a SETEMBRO/2025, conforme Fatura nº 0300039389986 e documentos no SEI 2025.022587. | Fatura nº 0300039389986/2025 | 29/10/2025 | 3376/2025 | 8097.47 | 29/10/2025 | - | 8097.47 | 2025.022587 |
| Outubro | 56 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP | Liquidação da NE nº 2025NE0000902 - Ref. prestação do serviços de abastecimentos (CA 001/2024-MP/PGJ), ref. a SETEMBRO/2025 conforme NFS-e n° 139913 e documentos no PI-SEI 2025.022579. | 139913/2025 | 29/10/2025 | 3378/2025 | 40151.70 | 31/10/2025 | - | 40151.70 | 2025.022579 |
| Outubro | 57 | 4320180000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA | Liquidação da NE nº 2024NE0000042 - Ref. serviços de fornecimento de água potável a sede da PGJ-AM Itacoatiara (CA 005/2022-MP/PGJ) relativo a OUTUBRO/2025, conforme FATURA nº 23074102025 e documentos no SEI 2025.023434. | Fatura nº 23074.10/2025 | 29/10/2025 | 3379/2025 | 127 | 31/10/2025 | - | 127 | 2025.023434 |
| Outubro | 58 | 5340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0000040 - Ref. ao Serviço de gerenciamento de frota - serviço (CA N° 007/2023-MP/PGJ) referente AGOSTO/2025, conforme a NF-e n° 3113069​ e documentos no PI-SEI 2025.019768. | 3113069/2025 | 30/10/2025 | 3397/2025 | 1745.77 | 31/10/2025 | - | 1745.77 | 2025.019768 |
| Outubro | 59 | 5340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0000306 - Ref. ao Serviço de gerenciamento de frota - serviço (CA N° 007/2023-MP/PGJ) referente AGOSTO/2025, conforme a NF-e n° 3113069​ e documentos no PI-SEI 2025.019768. | 3113069/2025 | 30/10/2025 | 3398/2025 | 7665.42 | 31/10/2025 | - | 7665.42 | 2025.019768 |
| Outubro | 60 | 5340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0000041 - Ref. ao Serviço de gerenciamento de frota - CONSUMO (CA N° 007/2023-MP/PGJ) referente AGOSTO/2025 , conforme a NF-e n° 3113070 e documentos no PI-SEI 2025.019768. | 3113070/2025 | 30/10/2025 | 3399/2025 | 1239.51 | 31/10/2025 | - | 1239.51 | 2025.019768 |
| Outubro | 61 | 5340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0000308 - Ref. ao Serviço de gerenciamento de frota - CONSUMO (CA N° 007/2023-MP/PGJ) referente AGOSTO/2025 , conforme a NF-e n° 3113070 e documentos no PI-SEI 2025.019768. | 3113070/2025 | 30/10/2025 | 3400/2025 | 19556.89 | 31/10/2025 | - | 19556.89 | 2025.019768 |
| Outubro | 62 | 5340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0000306 - Ref. ao Serviço de gerenciamento de frota - SERVIÇO (CA N° 007/2023-MP/PGJ) referente SETEMBRO/2025, conforme a NF-e n° 3167825 e documentos no PI-SEI 2025.022210. | 3167825/2025 | 30/10/2025 | 3401/2025 | 2550.24 | 31/10/2025 | - | 2550.24 | 2025.022210 |
| Outubro | 63 | 5340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0000308 - Ref. ao Serviço de gerenciamento de frota - CONSUMO (CA N° 007/2023-MP/PGJ) referente SETEMBRO/2025 , conforme a NF-e n° 3167828 e documentos no PI-SEI 2025.022210. | 3167828/2025 | 30/10/2025 | 3402/2025 | 6216.42 | 31/10/2025 | - | 6216.42 | 2025.022210 |
| Outubro | 64 | 4407920000180 | PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A | Liquidação da NE nº 2025NE0000233 - Ref. serviço execução de Sistema Prodam RH (CA 002/2025– MP/PGJ), referente ao mês de SETEMBRO/2025, conforme NFS-nº 58221 e documentos no SEI 2025.023445. | 58221/2025 | 30/10/2025 | 3403/2025 | 20575.76 | 31/10/2025 | - | 20575.76 | 2025.023445 |