| Mês | N° Seq. | CPF/CNPJ | Empresa/ Nome | Objeto | Nota Fiscal | Data de exigibilidade | NL | Valor da NL | Data de pgto. | Justificativa | Valor pago | SEI | |
|---|
| JANEIRO | 1 | 2341467000120 | AMAZONAS ENERGIA S/A | Liquidação da NE nº 2024NE0001599- Ref. serviço de fornecimento de energia elétrica à Un. Descentralizada de Barreirinha, DEZ/2024 (CA 027/2024 - MP/PGJ) conf. fatura 95476004 e documentos no SEI 2025.000774. | Fatura nº 95476004 | 31/01/2025 | 180/2025 | 637.77 | 31/01/2025 | IRRF PAGO EM JANEIRO | 630.12 | 2025.000774 | |
| JANEIRO | 2 | 2341467000120 | AMAZONAS ENERGIA S/A | Liquidação da NE nº 2024NE0001599- Ref. serviço de fornecimento de energia elétrica à Un. Descentralizada de Eirunepé, DEZ/2024 (CA 027/2024 - MP/PGJ) conf. fatura 95206016 e documentos no SEI 2025.000774. | Fatura nº 95206016 | 31/01/2025 | 181/2025 | 411.46 | 10/02/2025 | - | 411.46 | 2025.000774 | |
| FEVEREIRO | 3 | 12891300000197 | JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Liquidação da NE nº 2024NE0001002 - "Ref. serviço de limpeza e conservação nas instalações da PGJ/AM (CA 010/2020-MP/PGJ) relativo a DEZEMBRO/2024, conforme NFS-nº 7206 e documentos no PI-SEI 2025.000722. | 7206/2025 | 04/02/2025 | 227/2025 | 310714.11 | 04/02/2025 | - | 282184.23 | 2025.000722 | |
| FEVEREIRO | 4 | 2037069000115 | G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME | Liquidação da NE nº 2024NE0002249 - Ref. prestação de serviços de manutençao preventiva e corretiva realizada nos sistemas de refrigeração, rel. à DEZ/2024, conf. NFS 3186 e documentos no SEI 2025.000169. | 3186/2025 | 05/02/2025 | 229/2025 | 41572.93 | 05/02/2025 | - | 41572.93 | 2025.000169 | |
| FEVEREIRO | 5 | 2037069000115 | G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME | Liquidação da NE nº 2025NE0000008 - Ref. prestação de serviços de manutençao preventiva e corretiva realizada nos sistemas de refrigeração, rel. à DEZ/2024, conf. NFS 3186 e documentos no SEI 2025.000169. | 3186/2025 | 05/02/2025 | 230/2025 | 22270.04 | 05/02/2025 | - | 15247.31 | 2025.000169 | |
| FEVEREIRO | 6 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP | Liquidação da NE nº 2024NE0000069 - Ref. prestação do serviços de abastecimentos (CA 001/2024-MP/PGJ) conforme NFS-e n° 01296052 e documentos no PI-SEI 2025.000198. | 01296052/2025 | 10/02/2025 | 248/2025 | 28580.55 | 11/02/2025 | - | 28580.55 | 2025.000198 | |
| FEVEREIRO | 7 | 3264927000127 | MANAUS AMBIENTAL S.A | Liquidação da NE nº 2024NE0000027- Ref. serviço de fornecimento de água (CA 006/2023 - MP/PGJ) relativo a NOVEMBRO/2024 conforme Fatura n° 3809560/2024 e documentos no PI-SEI 2024.028661. | Fatura n° 3809560/2024 | 10/02/2025 | 252/2025 | 12805.50 | 11/02/2025 | - | 12805.50 | 2024.028661 | |
| FEVEREIRO | 8 | 18422603000147 | LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Liquidação da NE nº 2024NE0000338- Ref. serviço de conectividade ponto a ponto em fibra óptica (CA 008/2023-MP/PGJ - 1ºT.A), ref. a NOVEMBRO/2024, conforme NFS-nº 45796 e documentos no PI-SEI 2024.027823. | 45796/2025 | 10/02/2025 | 260/2025 | 6200 | 11/02/2025 | - | 6200 | 2024.027823 | |
| FEVEREIRO | 9 | 8584308000133 | ECOSEGM E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME | Liquidação da NE nº 2024NE0000904- Ref. prestação de serviços de análises laboratoriais da qualidade dos efluentes da ETE (CA 003/2020 - MP/PGJ) rel. à 8ª medição, conf. NFS-e n° 4773 e documentos no SEI 2025.001428. | 4773/2025 | 10/02/2025 | 264/2025 | 1100 | 11/02/2025 | - | 1100 | 2025.001428 | |
| FEVEREIRO | 10 | 2593165000140 | GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. | Liquidação da NE nº 2024NE0000021- Ref. prestação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em TI (CA 034/2021 - MP/PGJ) conf. NFS 44874 e documentos no SEI 2024.029566. | 44874/2025 | 10/02/2025 | 265/2025 | 37117.24 | 11/02/2025 | - | 37117.24 | 2024.029566 | |
| FEVEREIRO | 11 | 8726128000149 | PIRONTI ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS | Liquidação da NE nº 2024NE0000367- Ref. prestação de serviços advogatícios para implantação do sistema de integridade (CA 007/2024 - MP/PGJ) ref. a 9ª parcela em DEZ/2024, conf. NF 6302 e demais documentos no SEI 2024.028545. | 6302/2025 | 10/02/2025 | 266/2025 | 34800 | 11/02/2025 | - | 34800 | 2024.028545 | |
| FEVEREIRO | 12 | 17398132000116 | PREVILEMOS LTDA - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS | Liquidação da NE nº 2024NE0001817 - Prestação de seguro coletivo contra acidentes pessoais de estagiários (CA 007/2023-MP/PGJ) referente ao período de 01/01/2025 a 01/02/2025, conforme Apólice Nº 9.186.124 e demais documentos no SEI 2025.002620. | FATURA Nº 17 | 10/02/2025 | 272/2025 | 105.60 | 10/02/2025 | - | 105.60 | 2025.002620 | |
| FEVEREIRO | 13 | 34549659000113 | VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA | Liquidação da NE nº 2024NE0001987-Ref. prestação de serviços de conectividade a internet, via satélite (CA 023/2024 - MP/PGJ) ref. a NOV/2024 conf. NF 457 e documentos no SEI 2024.028577. | 457/2025 | 10/02/2025 | 274/2025 | 27333.33 | 11/02/2025 | - | 27333.33 | 2024.028577 | |
| FEVEREIRO | 14 | 27441006000150 | 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA | Liquidação da NE nº 2024NE0001339 - Ref. prestação de serviços de clipping digital e mailing (CA 019/2024 - MP/PGJ) ref. ao período de 26/11/2024 a 26/12/2024, conf. NF 515 e documentos no SEI 2024.029581. | 515/2025 | 10/02/2025 | 276/2025 | 3900 | 11/02/2025 | - | 3900 | 2024.029581 | |
| FEVEREIRO | 15 | 1134191000732 | SERVIX INFORMÁTICA LTDA | Liquidação da NE nº 2024NE0000053 - Ref. prestação de serviço de monitoramento da solução (CA 004/2023 - MP/PGJ) ref. a DEZ/2024 (Parcela 15 de 48) conf. NFS 89 e documentos no SEI 2025.000561. | 89/2025 | 10/02/2025 | 277/2025 | 2916 | 11/02/2025 | - | 2916 | 2025.000561 | |
| FEVEREIRO | 16 | 1134191000732 | SERVIX INFORMÁTICA LTDA | Liquidação da NE nº 2024NE0000053 - Ref. prestação de serviço de firewall de próxima geração em alta disponibilidade, com monitoramento (CA 004/2023 - MP/PGJ) ref. a DEZ/2024 (Parcela 15 de 48) conf. NFS 90 e documentos no SEI 2025.000561. | 90/2025 | 10/02/2025 | 278/2025 | 55208 | 11/02/2025 | - | 55208 | 2025.000561 | |
| FEVEREIRO | 17 | 5926726000173 | MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA | Liquidação da NE nº 2024NE0000901 - Ref. prestação de serviços de manutenção preventiva er corretiva de elevadores (CA 015/2023 - MP/PGJ) ref. a DEZ/2024, conf. NF 33342 e documentos no SEI 2025.000641 | 33342/2025 | 10/02/2025 | 280/2025 | 11214.67 | 11/02/2025 | - | 11214.67 | 2025.000641 | |
| FEVEREIRO | 18 | 4301769000109 | FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM | Liqudidação da nº 2024NE0000092 - Ref. Cessão onerosa de uso de bem imóvel n° 001/2021-TJ, referente a Novembro/2024, conforme documentos no SEI 2024.029175. | MEMORANDO Nº 229/2024 | 10/02/2025 | 282/2025 | 5292.44 | 11/02/2025 | - | 5292.44 | 2024.029175 | |
| FEVEREIRO | 19 | 4320180000140 | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT | Liquidação da NE nº 2024NE0000042 - Ref. serviço de fornecimento de água (CA 005/2022 - MP/PGJ) ref. a Janeiro/2025, conf. Fatura 23074 e documentos no SEI 2025.001362. | Fatura nº 23074 | 10/02/2025 | 283/2025 | 127 | 11/02/2025 | - | 127 | 2025.001362 | |
| FEVEREIRO | 20 | 4407920000180 | PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A | Liquidação da NE nº 2024NE0000274 - Ref. serviço de execução do sistema Prodam RH (CA 003/2019 - MP-PGJ), conf. NF 51386 e documentos no SEI 2025.001126. | 51386/2025 | 10/02/2025 | 284/2025 | 30831.67 | 11/02/2025 | - | 30831.67 | 2025.001126 | |
| FEVEREIRO | 21 | 12715889000172 | CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME | Liquidação da NE nº 2024NE0000009 - Ref. serviço de manutenção preventiva e corretiva da ETE (CA 008/2021 - MP/PGJ - 3°TA) ref. à 8ª medição, no período de 27/11/2024 a 27/12/2024, conf. NF 13 e documentos no SEI 2025.000423. | 13/2025 | 11/02/2025 | 289/2025 | 4589.45 | 11/02/2025 | - | 4589.45 | 2025.000423 | |
| FEVEREIRO | 22 | 4406195000125 | COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | Liquidação da NE nº 2024NE0000014 - Ref. fornecimento de água potável ao prédios da Promotoria de Justiça de Autazes-AM, conf. Fatura 2209812204-1 (CA 006/2022-MPAM/PGJ) relativo a DEZEMBRO/2024 conforme documentos no SEI 2025.000661. | Fatura nº 2209812204-1 | 11/02/2025 | 298/2025 | 105.72 | 11/02/2025 | - | 105.72 | 2025.000661 | |
| FEVEREIRO | 23 | 4406195000125 | COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | Liquidação da NE nº 2024NE0000014 - Ref. fornecimento de água potável ao prédios da Promotoria de Justiça de Carauari-AM, conf. fatura 17246122024-3 (CA 006/2022-MPAM/PGJ) relativo a DEZEMBRO/2024 conforme documentos no SEI 2025.000661. | fatura nº 17246122024-3 | 11/02/2025 | 299/2025 | 105.72 | 11/02/2025 | - | 105.72 | 2025.000661 | |
| FEVEREIRO | 24 | 4406195000125 | COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | Liquidação da NE nº 2024NE0000014 - Ref. fornecimento de água potável ao prédios da Promotoria de Justiça de Juruá-AM, conf. fatura 10918122024-4 (CA 006/2022-MPAM/PGJ) relativo a DEZEMBRO/2024 conforme documentos no SEI 2025.000661. | Fatura nº 10918122024-4 | 11/02/2025 | 300/2025 | 382.47 | 11/02/2025 | - | 382.47 | 2025.000661 | |
| FEVEREIRO | 25 | 4406195000125 | COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | Liquidação da NE nº 2024NE0000014 - Ref. fornecimento de água potável ao prédios da Promotoria de Justiça de Tabatinga-AM, conf. fatura 04943122024-0 (CA 006/2022-MPAM/PGJ) relativo a DEZEMBRO/2024 conforme documentos no SEI 2025.000661. | Fatura nº 04943122024-0 | 11/02/2025 | 301/2025 | 200.75 | 11/02/2025 | - | 200.75 | 2025.000661 | |
| FEVEREIRO | 26 | 4406195000125 | COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | Liquidação da NE nº 2024NE0000014 - Ref. fornecimento de água potável ao prédios da Promotoria de Justiça de Codajás-AM, conf. fatura 28487122024-0 (CA 006/2022-MPAM/PGJ) relativo a DEZEMBRO/2024 conforme documentos no SEI 2025.000661. | Fatura nº 28487122024-0 | 11/02/2025 | 302/2025 | 319.50 | 11/02/2025 | - | 319.50 | 2025.000661 | |
| FEVEREIRO | 27 | 26722189000110 | CERRADO VIAGENS LTDA | Liquidação da NE nº 2024NE0001013 - Ref. serviço de emissão de passagens aéreas (CA 019/2023 – MP/PGJ - 2° TA) relativo a DEZEMBRO/2024 conforme Fatura n° 10637 e documentos no PI-SEI 2025.000275. | Fatura n° 10637 | 11/02/2025 | 305/2025 | 14300.08 | 12/02/2025 | - | 14300.08 | 2025.000275 | |
| FEVEREIRO | 28 | 604122000197 | TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0000002 "Ref. serviço de administração, gerenciamento e fornecimento de vale-alimentação (015/2020 - MP/PGJ - 5° TA) conforme NFS-nº 02374207 e documentos no SEI 2025.001036. | 2374207/2025 | 11/02/2025 | 310/2025 | 410461.10 | 12/02/2025 | - | 410461.10 | 2025.001036 | |
| FEVEREIRO | 29 | 3264927000127 | MANAUS AMBIENTAL S.A | Liquidação da NE nº 2024NE0000027 - Prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário referente à DEZEMBRO/2024 (CA 006/2023 – MP/PGJ) conforme Fatura Agrupada nº 16314 / 2025 e demais documentos do SEI 2025.001650. | Fatura Agrupada nº 16314 / 2025 | 11/02/2025 | 311/2025 | 9050.29 | 12/02/2025 | - | 9050.29 | 2025.001650 | |
| FEVEREIRO | 30 | 25125064000140 | FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Liquidação da NE nº 2024NE0000517 - Prestação de serviço de telecomunicações (CA 008/2024 - MP/PGJ) referente a DEZEMBRO/2024 conforme NFS-e n° 2059 e documentos no SEI 2025.000133. | 2059/2025 | 11/02/2025 | 313/2025 | 5497.42 | 12/02/2025 | - | 5497.42 | 2025.000133 | |
| FEVEREIRO | 31 | 25125064000140 | FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Liquidação da NE nº 2024NE0000517 - - Prestação de serviço de telecomunicações (CA 008/2024 - MP/PGJ) referente a DEZEMBRO/2024 conforme NFS-e n° 2060 e documentos no SEI 2025.000133. | 2060/2025 | 11/02/2025 | 314/2025 | 6227.55 | 12/02/2025 | - | 6225.55 | 2025.00133 | |
| FEVEREIRO | 32 | 38597881000142 | X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA | Liquidação da NE nº 2024NE0002933 - Ref. serviço de emissão de certificados digitais tipo SSL WILDCARD para sistemas web, conforme NFS-nº 1142 e documentos no SEI 2025.001763. | 1142/2025 | 12/02/2025 | 335/2025 | 3450 | 12/02/2025 | - | 3450 | 2025.001763 | |
| FEVEREIRO | 33 | 27441006000150 | 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0000001 - Ref. a Prestação de serviços de clipping digital e mailing (CA 019/2024 - MP/PGJ) referente ao período de 26/12/2024 à 26/01/2025, conforme NF-e n° 541 e demais documentos no SEI 2025.001893. | 541/2025 | 12/02/2025 | 337/2025 | 3900 | 12/02/2025 | - | 3900 | 2025.001893 | |
| FEVEREIRO | 34 | 82845322000104 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | Liquidação da NE nº 2024NE0001173 - Ref. prestação de serviço de suporte de primeiro nível (CA 019/2021 - MP/PGJ) período de 12/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFS-e n° 743543 e documentos no PI-SEI 2024.025480. | 743543/2025 | 17/02/2025 | 373/2025 | 74363.35 | 17/02/2025 | - | 74363.35 | 2024.025480 | |
| FEVEREIRO | 35 | 82845322000104 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | Liquidação da NE nº 2024NE0001173 "- Ref. prestação de serviço de garantia de evolução tecnológica e funcional (CA 019/2021 - MP/PGJ) período de 01/09/2024 a 11/09/2024, conforme NFS-e n° 743548 e documentos no PI-SEI 2024.025482. | 743548/2025 | 17/02/2025 | 374/2025 | 37393.62 | 17/02/2025 | - | 37393.62 | 2024.025482 | |
| FEVEREIRO | 36 | 82845322000104 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | Liquidação da NE nº 2024NE0001173 - Ref. prestação de serviço de sustentação (CA 019/2021 - MP/PGJ) período de 01/09/2024 a 11/09/2024, conforme NFS-e n° 743550 e documentos no SEI 2024.025487. | 743550/2025 | 17/02/2025 | 375/2025 | 20140.77 | 17/02/2025 | - | 20140.77 | 2024.025487 | |
| FEVEREIRO | 37 | 82845322000104 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | Liquidação da NE nº 2024NE0002061 - Prestação de Serviço de Sustentação, (CA N° 019/2021 - MP/PGJ) referente a OUTUBRO/2024, conforme NF-e n° 753868 e demais documentos no SEI 2024.027416. | 753868/2025 | 17/02/2025 | 376/2025 | 17346.70 | 17/02/2025 | - | 17346.70 | 2024.027416 | |
| FEVEREIRO | 38 | 82845322000104 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | Liquidação da NE nº 2024NE0001173 - Prestação de Serviço de Sustentação, (CA N° 019/2021 - MP/PGJ) referente a OUTUBRO/2024, conforme NF-e n° 753868 e demais documentos no SEI 2024.027416. | 753868/2025 | 17/02/2025 | 377/2025 | 36950.50 | 17/02/2025 | - | 36950.50 | 2024.027416 | |
| FEVEREIRO | 39 | 82845322000104 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0000229 - Prestação de Serviço de Sustentação, (CA N° 019/2021 - MP/PGJ) referente a OUTUBRO/2024, conforme NF-e n° 753868 e demais documentos no SEI 2024.027416. | 753868/2025 | 17/02/2025 | 378/2025 | 632.17 | 17/02/2025 | - | 632.17 | 2024.027416 | |
| FEVEREIRO | 40 | 82845322000104 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0000229 - Ref. a prestação de serviço de garantia de evolução tecnológica e funcional (CA N° 019/2021 - MP/PGJ) ref. a OUTUBRO/2024, conf. NF-e n° 753869 e demais documentos no SEI 2024.027422. | 753869/2025 | 17/02/2025 | 379/2025 | 101982.59 | 17/02/2025 | - | 101982.59 | 2024.027422 | |
| FEVEREIRO | 41 | 82845322000104 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0000229 - Ref. a prestação de serviços de Suporte de Primeiro Nível (CA 019/2021 - MP/PGJ), ref. a OUTUBRO/24, conforme NF-nº 753870 e demais documentos no SEI 2024.027417. | 753870/2025 | 17/02/2025 | 380/2025 | 47385.24 | 17/02/2025 | - | 47385.24 | 2024.027417 | |
| FEVEREIRO | 42 | 82845322000104 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0000227 - Ref. a prestação de serviços de Suporte de Primeiro Nível (CA 019/2021 - MP/PGJ), ref. a OUTUBRO/24, conforme NF-nº 753870 e demais documentos no SEI 2024.027417. | 753870/2025 | 17/02/2025 | 381/2025 | 70030.58 | 17/02/2025 | - | 70030.58 | 2024.027417 | |
| FEVEREIRO | 43 | 82845322000104 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0000227 - Ref. serviço de sustentação Sistema de Automação da Justiça - SAJ/MP (CA 019/2021 - MP/PGJ) relativo a NOVEMBRO/2024, conforme NFS-nº 766585 e documentos no SEI 2024.029654. | 766585/2025 | 17/02/2025 | 382/2025 | 54929.37 | 17/02/2025 | - | 54929.37 | 2024.029654 | |
| FEVEREIRO | 44 | 82845322000104 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0000227 - Ref. prestação de serviço de garantia de evolução tecnológica e funciona (CA 019/2021 - MP/PGJ) correspondente a NOVEMBRO/2024, conforme NFS-e n° 766586 e documentos no PI-SEI 2024.029655. | 766586/2025 | 17/02/2025 | 383/2025 | 101982.59 | 17/02/2025 | - | 101982.59 | 2024.029655 | |
| FEVEREIRO | 45 | 82845322000104 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0000227 - Ref. serviço de suporte de primeiro nível referente ao mês de NOV/2024 (CA 019/2021 - MP/PGJ), conforme NFS-nº 766587 e documentos no SEI 2024.029656. | 766587/2025 | 17/02/2025 | 384/2025 | 117415.82 | 17/02/2025 | - | 117415.82 | 2024.029656 | |
| FEVEREIRO | 46 | 82845322000104 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | Liquidação da NE nº 2024NE0001174 - Ref. prestação de serviços sobre Infraestrutura ref. ao mês de NOV/2024 (CA 019/2021 - MP/PGJ) conforme NFS-nº 766588 e documentos no SEI 2024.029657. | 766588/2025 | 17/02/2025 | 385/2025 | 66539.91 | 17/02/2025 | - | 66539.91 | 2024.029657 | |
| FEVEREIRO | 47 | 8804362000147 | FACHINELI COMUNICACAO LTDA | Liquidação da NE nº 2024NE0002584 "Ref. serviço de circuito de conectividade ponto a ponto via Terrestre e locação de equip. de rede entre a Sede da PGJ-AM e Unidade Jurisdicional do Interior Tefé -AM (CA 009/2024-MP/PGJ - 1° TA) relativo a OUTUBRO/2024 conforme NFS-e n° 191 e documentos no SEI 2025.000400. | 191/2025 | 17/02/2025 | 386/2025 | 769.98 | 17/02/2025 | - | 769.98 | 2025.000400 | |
| FEVEREIRO | 48 | 8804362000147 | FACHINELI COMUNICACAO LTDA | Liquidação da NE nº 2024NE0002584 Ref. Mensalidade do circuito de comunicação de dados ponto a ponto via Terrestre, contemplando fornecimento de equipamentos, instalação, operação, manutenção e gerência proativa dos serviços (CA 009/2024-MP/PGJ - 1° TA) relativo a NOVEMBRO/2024 conforme NFS-e n° 193 e documentos no PI-SEI 2025.000403. | 193/2025 | 17/02/2025 | 387/2025 | 70315 | 17/02/2025 | - | 70315 | 2025.000403 | |
| FEVEREIRO | 49 | 8804362000147 | FACHINELI COMUNICACAO LTDA | Liquidação da NE nº 2024NE0002584 "Ref. prestação de serviço de Instalação e Ativação do circuito (Tefé) (CA 009/2024-MP/PGJ - 1ºT.A), ref. a NOVEMBRO/24, conforme NF-nº 194 e demais documentos no SEI 2025.000401. | 194/2025 | 17/02/2025 | 388/2025 | 3850 | 17/02/2025 | - | 3850 | 2025.000401 | |
| FEVEREIRO | 50 | 8804362000147 | FACHINELI COMUNICACAO LTDA | Liquidação da NE nº 2024NE0002584 Ref. prestação de serviço de Instalação e Ativação do circuito (Tefé) (CA 009/2024-MP/PGJ - 1ºT.A), ref. a DEZEMBRO/24, conforme NF-nº 195 e demais documentos no SEI 2025.000398. | 195/2025 | 17/02/2025 | 389/2025 | 3000 | 17/02/2025 | - | 3000 | 2025.000398 | |
| FEVEREIRO | 51 | 8804362000147 | FACHINELI COMUNICACAO LTDA | Liquidação da NE nº 2024NE0002584 Ref. prestação de serviço de Instalação e Ativação do circuito (Coari, Humaitá, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Maués e Parintins) (CA 009/2024-MP/PGJ - 1ºT.A), ref. a DEZEMBRO/24, conforme NF-nº 196 e demais documentos no SEI 2025.000386. | 196/2025 | 17/02/2025 | 390/2025 | 21000 | 17/02/2025 | - | 21000 | 2025.000386 | |
| FEVEREIRO | 52 | 2558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Liquidação da NE nº 2024NE0001880 - "Ref. prestação de Serviços Móvel Pessoal – SMP (CA 016/2023 - MP/PGJ 1º TA) relativo a JANEIRO/2025 conforme Fatura nº 0345991343 e documentos no SEI 2025.002610. | Fatura nº 0345991343 | 18/02/2025 | 405/2025 | 358.93 | 18/02/2025 | - | 358.93 | 2025.002610 | |
| FEVEREIRO | 53 | 2558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Liquidação da NE nº 2025NE0000015 - "Ref. prestação de Serviços Móvel Pessoal – SMP (CA 016/2023 - MP/PGJ 1º TA) relativo a JANEIRO/2025 conforme Fatura nº 0345991343 e documentos no SEI 2025.002610. | Fatura nº 0345991343 | 18/02/205 | 406/2025 | 21283.02 | 18/02/2025 | - | 21283.02 | 2025.002610 | |
| FEVEREIRO | 54 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Liquidação da NE nº 2024NE0000035 - "Ref. serviço de acesso dedicado à Internet Link de Dados de 300Mbps c/ anti-DDOS (CA 032/2021-MP/PGJ - 2ª TA), relativo a DEZEMBRO/2024, conforme FATURA Nº 0300039372947 e documentos no SEI 2025.001805. | FATURA Nº 0300039372947 | 18/02/2025 | 407/2025 | 13732.88 | 18/02/2025 | - | 13732.88 | 2025.001805 | |
| FEVEREIRO | 55 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Liquidação da NE nº 2024NE0002789 "Ref. serviço de acesso dedicado à Internet Link de Dados de 300Mbps c/ anti-DDOS (CA 032/2021-MP/PGJ - 2ª TA), relativo a DEZEMBRO/2024, conforme FATURA Nº 0300039372947 e documentos no SEI 2025.001805. | FATURA Nº 0300039372947 | 18/02/2025 | 408/2025 | 0.60 | 18/02/2025 | - | 0.60 | 2025.001805 | |
| FEVEREIRO | 56 | 84544469000181 | B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Liquidação da NE nº 2024NE0001481 - Ref. prestação de serviço de manutenção corretiva do grupo de gerador (CA N° 021/2023 MP/PGJ), ref. a Dezembro/2024, conforme NFS-e nº 526 e documentos no PI-SEI 2024.029075. | 526/2024 | 19/02/2025 | 413/2025 | 3030.48 | 19/02/2025 | - | 3030.48 | 2024.029075 | |
| FEVEREIRO | 57 | 84544469000181 | B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Liquidação da NE nº 2024NE0002541 "- Ref. prestação de serviço de manutenção corretiva do grupo de gerador (CA N° 021/2023 MP/PGJ), ref. a Dezembro/2024, conforme NFS-e nº 526 e documentos no PI-SEI 2024.029075. | 526/2024 | 19/02/2025 | 414/2025 | 501.42 | 19/02/2025 | - | 501.42 | 2024.029075 | |
| FEVEREIRO | 58 | 84544469000181 | B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0000020 "- Ref. prestação de serviço de manutenção corretiva do grupo de gerador (CA N° 021/2023 MP/PGJ), ref. a Dezembro/2024, conforme NFS-e nº 526 e documentos no PI-SEI 2024.029075. | 526/2024 | 19/02/2025 | 415/2025 | 74.20 | 19/02/2025 | - | 74.20 | 2024.029075 | |
| FEVEREIRO | 59 | 30647055000159 | STAR GREEN GERADORES LTDA | Liquidação da NE nº 2024NE0001725 - Ref. a serviço de manutenção prenventiva em grupo gerador (CA 005/2024 - MP/PGJ) ref a JANEIRO/25 conforme NF-e n° 266 e documentos no SEI 2025.001252. | 266/2025 | 19/02/2025 | 416/2025 | 4824.30 | 19/02/2025 | - | 4824.30 | 2025.001252 | |
| FEVEREIRO | 60 | 34549659000113 | VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA | Liquidação da NE nº 2024NE0001989 - Ref. serviços de conectividade a internet, via sátelite (LEO) contemplando o fornecimento de equipamentos, instalação, operação, manutenção e gerência proativa dos serviços (CA 023/2024 - MP/PGJ), conforme NFS-nº 193 e documentos no SEI 2024.028657. | 193/2025 | 19/02/2025 | 417/2025 | 30000 | 19/02/2025 | - | 30000 | 2024.028657 | |
| FEVEREIRO | 61 | 4824261000187 | ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0000006 "- Prestação de serviços de desinsetização da PGJ/AM (MANAUS, IRANDUBA, MANACAPURU e NOVO AIRÃO) (CA 024/2023 – MP/PGJ) referente a JANEIRO/2025, conforme NFS-e n° 4106 e documentos no SEI 2025.002882. | 4106/2025 | 19/02/2025 | 418/2025 | 9000 | 19/02/2025 | - | 9000 | 2025.002882 | |
| FEVEREIRO | 62 | 5926726000173 | MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA | Liquidação da NE nº 2024NE0000901 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores (CA 015/2023 - MP/PGJ) referente a JANEIRO/2025, conforme NF-e n° 34825 e documentos no SEI 2025.002946. | 34825/2025 | 19/02/2025 | 419/2025 | 11214.67 | 19/02/2025 | - | 11214.67 | 2025.002946 | |
| FEVEREIRO | 63 | 34028316000375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT | Liquidação da NE nº 2024NE0000139 - Ref. serviços e venda de produtos postais (CA 035/2021/MP/PGJ) conforme Fatura nº 77304 e documentos no SEI 2025.003356. | FATURA Nº 77304/2025 | 19/02/2025 | 422/2025 | 1157.75 | 19/02/2025 | - | 1157.75 | 2025.003356 | |
| FEVEREIRO | 64 | 34028316000375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT | Liquidação da NE nº 2025NE0000067 - Ref. serviços e venda de produtos postais (CA 035/2021/MP/PGJ) conforme Fatura nº 77304 e documentos no SEI 2025.003356. | FATURA Nº 77304/2025 | 19/02/2025 | 423/2025 | 4795.86 | 19/02/2025 | - | 4795.86 | 2025.003356 | |
| FEVEREIRO | 65 | 18422603000147 | LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Liquidação da NE nº 2024NE0000338 - Ref. serviço de Conectividade Ponto a Ponto (CA 008/2023-MP/PGJ-1ª TA) relativo a DEZEMBRO/2024 conforme NFS-nº 46541 e documentos no SEI 2025.000061. | 46541/2025 | 19/02/2025 | 424/2025 | 6200 | 19/02/2025 | - | 6200 | 2025.000061 | |
| FEVEREIRO | 66 | 34549659000113 | VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA | Liquidação da NE nº 2024NE0001987 - Prestação de serviços de conectividade a internet, via sátelite (LEO), (CA n° 023/2024 - MP/PGJ) referente a DEZEMBRO/24 conforme NFSC nº 470 e demais documentos no SEI 2025.001866. | 470/2025 | 19/02/2025 | 427/2025 | 29000 | 19/02/2025 | - | 29000 | 2025.001866 | |
| FEVEREIRO | 67 | 34549659000113 | VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA | Liquidação da NE nº 2024NE0001988 - Prestação de serviços de conectividade a internet, via sátelite (LEO), (CA n° 023/2024 - MP/PGJ) referente a DEZEMBRO/24 conforme NFSC nº 470 e demais documentos no SEI 2025.001866. | 470/2025 | 19/02/2025 | 428/2025 | 136598.70 | 19/02/2025 | - | 136598.70 | 2025.001866 | |
| FEVEREIRO | 68 | 11699529000161 | QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0000222 - Prestação de serviço referente a aquisição de serviços de Buffet, conforme NF-e n° 709 e demais documentos no SEI 2025.003303. | 709/2025 | 19/02/2025 | 431/2025 | 1330.80 | 19/02/2025 | - | 1330.80 | 2025.003303 | |
| FEVEREIRO | 69 | 4301769000109 | FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM | Liquidação da NE nº 2024NE0000092 - CESSÃO ONEROSA DE USO DE BEM IMÓVEL N° 001/2021-TJ, referente a DEZEMBRO/2024, conforme documentos do SEI 2025.001122. | MEMORANDO Nº 40/2025 | 19/02/2025 | 432/2025 | 5292.44 | 19/02/2025 | - | 5292.44 | 2025.001122 | |
| FEVEREIRO | 70 | 4301769000109 | FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM | Liquidação da NE nº 2024NE0000092 - CESSÃO ONEROSA DE USO DE BEM IMÓVEL N° 001/2021-TJ, referente a JANEIRO/2025, conforme documentos do SEI 2025.003028. | MEMORANDO Nº 39/2025 | 19/02/2025 | 433/2025 | 5292.44 | 19/02/2025 | - | 5292.44 | 2025.003028 | |
| FEVEREIRO | 71 | 18422603000147 | LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0000043 "- Ref. serviço de conectividade ponto a ponto em fibra óptica (CA 009/2024-MP/PGJ - 1ºT.A), ref. a JANEIRO/2025, conforme NF-nº 47267 e documentos no SEI 2025.002567. | 47267/2025 | 19/02/2025 | 434/2025 | 6200 | 19/02/2025 | - | 6200 | 2025.002567 | |
| FEVEREIRO | 72 | 4406195000125 | COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | Liquidação da NE nº 2024NE0000014 "- Ref. fornecimento de água potável aos prédios das Promotorias de Justiça de Juruá conf. fatura 109180120254 (CA 006/2022-MPAM/PGJ) relativo a JANEIRO/2025 conf. documentos no SEI 2025.002595. | Fatura nº 109180120254 | 19/02/2025 | 435/2025 | 378.86 | 19/02/2025 | - | 378.86 | 2025.002595 | |
| FEVEREIRO | 73 | 4406195000125 | COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | Liquidação da NE nº 2024NE0000014 "- Ref. fornecimento de água potável aos prédios das Promotorias de Justiça de Carauari conf. fatura 172460120253 (CA 006/2022-MPAM/PGJ) relativo a JANEIRO/2025 conf. documentos no SEI 2025.002595. | Fatura nº 172460120253 | 19/02/2025 | 436/2025 | 105.72 | 19/02/2025 | - | 105.72 | 2025.002595 | |
| FEVEREIRO | 74 | 4406195000125 | COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | Liquidação da NE nº 2024NE0000014 "- Ref. fornecimento de água potável aos prédios das Promotorias de Justiça de Autazes conf. fatura 220980120251(CA 006/2022-MPAM/PGJ) relativo a JANEIRO/2025 conf. documentos no SEI 2025.002595. | Fatura nº 20980120251 | 19/02/2025 | 437/2025 | 105.72 | 19/02/2025 | - | 105.72 | 2025.002595 | |
| FEVEREIRO | 75 | 4406195000125 | COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | Liquidação da NE nº 2024NE0000014 "- Ref. fornecimento de água potável aos prédios das Promotorias de Justiça de Codajás conf. fatura 284870120250 (CA 006/2022-MPAM/PGJ) relativo a JANEIRO/2025 conf. documentos no SEI 2025.002595. | Fatura nº 284870120250 | 19/02/2025 | 438/2025 | 319.50 | 19/02/2025 | - | 319.50 | 2025.002595 | |
| FEVEREIRO | 76 | 4406195000125 | COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | Liquidação da NE nº 2024NE0000014 - Ref. fornecimento de água potável aos prédios das Promotorias de Justiça de Tabatinga conf. fatura 049430120250 (CA 006/2022-MPAM/PGJ) relativo a JANEIRO/2025 conf. documentos no SEI 2025.002595. | Fatura nº 049430120250 | 19/02/2025 | 439/2025 | 200.75 | 19/02/2025 | - | 200.75 | 2025.002595 | |
| FEVEREIRO | 77 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP | Liquidação da NE nº 2024NE0000069 "- Ref. prestação do serviços de abastecimentos (CA 001/2024-MP/PGJ), ref. a JANEIRO/2025 conforme NFS-e n° 3204 e documentos no SEI 2025.002674. | 3204/2025 | 19/02/2025 | 440/2025 | 18883.10 | 19/02/2025 | - | 18883.10 | 2025.002674 | |
| FEVEREIRO | 78 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP | Liquidação da NE nº 2025NE0000033 "- Ref. prestação do serviços de abastecimentos (CA 001/2024-MP/PGJ), ref. a JANEIRO/2025 conforme NFS-e n° 3204 e documentos no SEI 2025.002674. | 3204/2025 | 19/02/2025 | 441/2025 | 5670.36 | 19/02/2025 | - | 5670.36 | 2025.002674 | |
| FEVEREIRO | 79 | 2037069000115 | G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME | Liquidação da NE nº 2025NE0000295 - Ref. serv. manutenção preventiva e corretiva no sistema de refrigeração (CA 025/2022 MP/PGJ 3º TA) relativo a JANEIRO/2025 conforme NFS-nº 3197 e documentos no SEI 2025.002612. | 3197/2025 | 20/02/2025 | 476/2025 | 20000 | 21/02/2025 | - | 20000 | 2025.002612 | |
| FEVEREIRO | 80 | 2037069000115 | G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME | Liquidação da NE nº 2025NE0000008 - Ref. serv. manutenção preventiva e corretiva no sistema de refrigeração (CA 025/2022 MP/PGJ 3º TA) relativo a JANEIRO/2025 conforme NFS-nº 3197 e documentos no SEI 2025.002612. | 3197/2025 | 20/02/2025 | 477/2025 | 43842.97 | 21/02/2025 | - | 36820.24 | 2025.002612 | |
| FEVEREIRO | 81 | 22865751000103 | A S PINTO | Liquidação da NE nº 2024NE0001290 "- Prestação de serviço de operação de equipamentos de som e vídeo com gravação e transmissão (CA 017/2024 - MP/PGJ) referente a DEZEMBRO/2024, conforme DANFS-e n° 010 e documentos no SEI ​2025.000449. | 010/2025 | 21/02/2025 | 484/2025 | 5858.10 | 21/02/2025 | - | 5858.10 | 2025.000449 | |
| FEVEREIRO | 82 | 22865751000103 | A S PINTO | Liquidação da NE nº 2025NE0000018 "- Prestação de serviço de operação de equipamentos de som e vídeo com gravação e transmissão (CA 017/2024 - MP/PGJ) referente a DEZEMBRO/2024, conforme DANFS-e n° 010 e documentos no SEI ​2025.000449. | 010/2025 | 21/02/2025 | 485/2025 | 400.85 | 21/02/2025 | - | 400.85 | 2025.000449 | |
| FEVEREIRO | 83 | 84544469000181 | B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0000020 "- Manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador (CA N° 021/2023 MP/PGJ) referente a JANEIRO/2025 conforme NFS-e nº 551 e documentos no SEI 2025.002198 | 551/2025 | 21/02/2025 | 487/2025 | 2196.32 | 21/02/2025 | - | 2196.32 | 2025.002198 | |
| FEVEREIRO | 84 | 84544469000181 | B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0000020 "- Manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador que atende o prédio administrativo (CA N° 021/2023 MP/PGJ) referente a JANEIRO/2025 conforme NFS-e nº 550 e documentos no PI-SEI 2025.002193 | 550/2025 | 21/02/2025 | 488/2025 | 3795.90 | 21/02/2025 | - | 3795.90 | 2025.002193 | |
| FEVEREIRO | 85 | 2341467000120 | AMAZONAS ENERGIA S/A | Liquidação da NE nº 2025NE0000049 "- Ref. serviço de fornecimento de energia elétrica dos Prédios Sede, Anexo Administrativo e Unidade da BH (CA 004/2024 - MP/PGJ) relativo a JANEIRO/2025, conforme Fatura nº 869937.01/2025.00 e documentos no SEI 2025.003141. | Fatura nº 869937.01/2025 | 21/02/2025 | 489/2025 | 87136.47 | 21/02/2025 | - | 87136.47 | 2025.003141 | |
| FEVEREIRO | 86 | 8804362000147 | FACHINELI COMUNICACAO LTDA | Liquidação da NE nº 2024NE0002584 "- Ref. serviços de provimento de circuitos terrestres de transmissão de dados ponto a ponto entre a Sede da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas e suas Unidades Jurisdicionais do Interior do Estado do Amazonas (CA 009/2024-MP/PGJ - 1° TA) relativo a OUTUBRO/2024, conforme NFS-e n° 192 e documentos no SEI 2025.000402. | 192/2025 | 25/02/2025 | 528/2025 | 13728.03 | 27/02/2025 | - | 13728.03 | 2025.000402 | |
| FEVEREIRO | 87 | 12891300000197 | JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0000014 "Ref. serviço de limpeza e conservação nas instalações da PGJ/AM (CA 010/2020-MP/PGJ) relativo a JANEIRO/2025, conforme NFS-nº 7359 e documentos no PI-SEI 2025.002988. | 7359/2025 | 25/02/2025 | 529/2025 | 310714.11 | 27/02/2025 | - | 283202.57 | 2025.002988 | |
| FEVEREIRO | 88 | 2341467000120 | AMAZONAS ENERGIA S/A | Liquidação da NE nº 2024NE0001599 "Ref. serviço de fornecimento de energia elétrica nas unidades consumidoras da PGJ-AM (CA 027/2024 - MP/PGJ) relativo a JANEIRO/2025, conforme Fatura nº 869937.01/2025.01 e documentos no SEI 2025.003142. | Fatura nº 869937.01/2025.01 | 25/02/2025 | 530/2025 | 50432.55 | 27/02/2025 | - | 50432.55 | 2025.003142 | |
| FEVEREIRO | 89 | 28101366000176 | AMAZON LIFE SAUDE CLINICA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA | Liquidação da NE nº 2024NE0002352 - Ref. contratação de empresa especializada em serviços de segurança e medicina do trabalho a fim de elaborar laudo técnico das condições ambientais de trabalho – LTCAT (CA 002/2024-MP/PG), conforme NF-nº 1441 e documentos no SEI 2024.029606. | 1441/2025 | 25/02/2025 | 531/2025 | 3000 | 27/02/2025 | - | 3000 | 2024.029606 | |
| FEVEREIRO | 90 | 25125064000140 | FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0000035 - Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC e Serviço de Comunicação Multimídia - SCM (CA 008/2024 - MP/PGJ) referente a JANEIRO/2025, conforme NFS-e n° 2122 e documentos no PI-SEI 2025.003425. | 2122/2025 | 26/02/2025 | 567/2025 | 5497.42 | 27/02/2025 | - | 5497.42 | 2025.003425 | |
| FEVEREIRO | 91 | 25125064000140 | FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0000035 Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC e Serviço de Comunicação Multimídia - SCM (CA 008/2024 - MP/PGJ) referente a JANEIRO/2025, conforme NFS-e n° 2123 e documentos no PI-SEI 2025.003425. | 2123/2025 | 26/02/2025 | 568/2025 | 6227.55 | 27/02/2025 | - | 298.92 | 2025.003425 | |
| FEVEREIRO | 92 | 8804362000147 | FACHINELI COMUNICACAO LTDA | Liquidação da NE nº 2024NE0002584 "Ref.a mensalidade do circuito de comunicação de dados ponto a ponto via Terrestre, contemplando fornecimento de equipamentos, instalação, operação, manutenção e gerência proativa dos serviços (CA 009/2024-MP/PGJ - 1ºT.A), ref. a DEZEMBRO/24, conforme NF-nº 197 e demais documentos no SEI 2025.001856. | 197/2025 | 26/02/2025 | 570/2025 | 3850 | 27/02/2025 | - | 3850 | 2025.001856 | |
| FEVEREIRO | 93 | 8804362000147 | FACHINELI COMUNICACAO LTDA | Liquidação da NE nº 2024NE0002584 "Ref.a mensalidade do circuito de comunicação de dados ponto a ponto via Terrestre, contemplando fornecimento de equipamentos, instalação, operação, manutenção e gerência proativa dos serviços (CA 009/2024-MP/PGJ - 1ºT.A), ref. a DEZEMBRO/24, conforme NF-nº 198 e demais documentos no SEI 2025.001856. | 198/2025 | 26/02/2025 | 571/2025 | 70315 | 27/02/2025 | - | 70315 | 2025.001856 | PAGAMENTO PEDENTE |
| FEVEREIRO | 94 | 604122000197 | TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0000002 "Ref. prestação de serviço de administração, gerenciamento e fornecimento de vale-alimentação (CA 015/2020 - MP/PGJ) relativo a FEVEREIRO/2025, conforme NFS-nº 02387908 e documentos no SEI 2025.003535. | 2387908/2025 | 26/02/2025 | 572/2025 | 413977.35 | 27/02/2025 | - | 413977.35 | 2025.003535 | |
| FEVEREIRO | 95 | 1134191000732 | SERVIX INFORMÁTICA LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0000053 "Ref. serviço de Monitoramento da Solução e Firewall em Alta Disponibilidade (CA 004/2023 - MP/PGJ), conforme NFS-nº 91 e documentos no SEI 2025.003260. | 91/2025 | 26/02/2025 | 573/2025 | 2916 | 27/02/2025 | - | 2916 | 2025.003260 | |
| FEVEREIRO | 96 | 1134191000732 | SERVIX INFORMÁTICA LTDA | Liquidação da NE nº 2025NE0000053 "Ref. serviço de Monitoramento da Solução e Firewall em Alta Disponibilidade (CA 004/2023 - MP/PGJ), conforme NFS-nº 92 e documentos no SEI 2025.003260. | 92/2025 | 26/02/2025 | 574/2025 | 55208 | 27/02/2025 | - | 55208 | 2025.003260 | |
| FEVEREIRO | 97 | 4407920000180 | PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A | Liquidação da NE nº 2024NE0000274 "Ref. serviço de execução do Sistema Prodam RH (CA 003/2019 - MP/PGJ), ref. JANEIRO/2025, conforme NF-nº 52029 e documentos no SEI 2025.003412. | 52029/2025 | 26/02/2025 | 575/2025 | 5381.74 | 27/02/2025 | - | 5381.74 | 2025.003412 | |
| FEVEREIRO | 98 | 4407920000180 | PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A | Liquidação da NE nº 2025NE0000027 "Ref. serviço de execução do Sistema Prodam RH (CA 003/2019 - MP/PGJ), ref. JANEIRO/2025, conforme NF-nº 52029 e documentos no SEI 2025.003412. | 52029/2025 | 26/02/2025 | 576/2025 | 25449.93 | 27/02/2025 | - | 25449.93 | 2025.003412 | |
| FEVEREIRO | 99 | 40334990000119 | MONTE MASSELA MALTA SERVICOS MEDICOS E PERICIAS LTDA | Liquidação da NE nº 2024NE0000909 - Ref. serviço de contratação de um médico especialista em obstetrícia, a fim de realizar perícia médica (CA 025/2024 - MP/PGJ) conforme NFS-nº 70 e documentos no PI-SEI 2024.026345. | 70/2025 | 28/02/2025 | 605/2025 | 4000 | 28/02/2025 | - | 4000 | 2024.026345 | |
| FEVEREIRO | 100 | 4320180000140 | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT | Liquidação da NE nº 2024NE0000042 - Ref. serviços de fornecimento de água potável a sede da PGJ-AM Itacoatiara (CA 005/2022-MP/PGJ) relativo a FEVEREIRO/2025, conforme FATURA nº 23074​022025 e documentos no SEI 2025.003663. | Fatura nº 2307402/2025 | 28/02/2025 | 606/2025 | 127 | 28/02/2025 | - | 127 | 2025.003663 | |
| FEVEREIRO | 101 | 2724428000102 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Liquidação da NE nº 2025NE0000378 - Ref. fornecimento de água do Prédio Sede da Unidade de Manacapuru, conforme Despacho 127 e Fatura 240822718.082024, e documentos no SEI 2025.000262. | Fatura 240822718.082024 | 28/02/2025 | 613/2025 | 38.31 | 28/02/2025 | - | 38.31 | 2025.000262 | |
| FEVEREIRO | 102 | 2724428000102 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Liquidação da NE nº 2025NE0000378 - Ref. fornecimento de água do Prédio Sede da Unidade de Manacapuru, conforme Despacho 127 e Fatura 240822718.092024, e documentos no SEI 2025.000262. | Fatura 240822718.092024 | 28/02/2025 | 614/2025 | 40.66 | 28/02/2025 | - | 40.66 | 2025.000262 | |
| FEVEREIRO | 103 | 2724428000102 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Liquidação da NE nº 2025NE0000378 - Ref. fornecimento de água do Prédio Sede da Unidade de Manacapuru, conforme Despacho 127 e Fatura 240822718.102024, e documentos no SEI 2025.000262. | Fatura 240822718.102024 | 28/02/2025 | 615/2025 | 38.31 | 28/02/2025 | - | 38.31 | 2025.000262 | |
| FEVEREIRO | 104 | 2724428000102 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Liquidação da NE nº 2025NE0000378 - Ref. fornecimento de água do Prédio Sede da Unidade de Manacapuru, conforme Despacho 127 e Fatura 240822718.112024, e documentos no SEI 2025.000262. | Fatura 240822718.112024 | 28/02/2025 | 616/2025 | 38.31 | 28/02/2025 | - | 38.31 | 2025.000262 | |
| FEVEREIRO | 105 | 2724428000102 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Liquidação da NE nº 2025NE0000378 - Ref. fornecimento de água do Prédio Sede da Unidade de Manacapuru, conforme Despacho 127 e Fatura 240822718.122024, e documentos no SEI 2025.000262. | Fatura 240822718.122024 | 28/02/2025 | 617/2025 | 38.31 | 28/02/2025 | - | 38.31 | 2025.000262 | |
| FEVEREIRO | 106 | 4197166000109 | MUNICIPIO DE MANICORE | Liquidação da NE nº 2025NE0000317 - Ref. ao fornecimento de água relativo à SETEMBRO de 2024, conforme Faturas n° 6264092024 e documentos no SEI 2024.027455. | Faturas n° 6264092024 | 28/02/2025 | 618/2025 | 101.70 | - | Não foi possível efetuar o pagamento, convênio não é cadastrado no AFI. | - | 2024.027455 | |
| FEVEREIRO | 107 | 4197166000109 | MUNICIPIO DE MANICORE | Liquidação da NE nº 2025NE0000317 - Ref. ao fornecimento de água relativo à OUTUBRO de 2024, conforme Faturas n° 6264102024 e documentos no SEI 2024.027455. | Faturas n° 6264102024 | 28/02/2025 | 619/2025 | 107.42 | - | Não foi possível efetuar o pagamento, convênio não é cadastrado no AFI. | - | 2024.027455 | |
| FEVEREIRO | 108 | 4197166000109 | MUNICIPIO DE MANICORE | Liquidação da NE nº 2025NE0000317 - Ref. ao fornecimento de água relativo à NOVEMBRO de 2024, conforme Faturas n° 6264112024 e documentos no SEI 2024.027455. | Faturas n° 6264112024 | 28/02/2025 | 620/2025 | 101.70 | - | Não foi possível efetuar o pagamento, convênio não é cadastrado no AFI. | - | 2024.027455 | |
| FEVEREIRO | 109 | 4197166000109 | MUNICIPIO DE MANICORE | Liquidação da NE nº 2025NE0000317 - Ref. ao fornecimento de água relativo à DEZEMBRO de 2024, conforme Faturas n° 6264122024 e documentos no SEI 2024.027455. | Faturas n° 6264122024 | 28/02/2025 | 621/2025 | 101.70 | - | Não foi possível efetuar o pagamento, convênio não é cadastrado no AFI. | - | 2024.027455 | |
| FEVEREIRO | 110 | 4197166000109 | MUNICIPIO DE MANICORE | Liquidação da NE nº 2025NE0000317 - Ref. ao fornecimento de água relativo à JANEIRO de 2025, conforme Faturas n° 6264012025 e documentos no SEI 2024.027455. | Faturas n° 6264012025 | 28/02/2025 | 622/2025 | 101.70 | - | Não foi possível efetuar o pagamento, convênio não é cadastrado no AFI. | - | 2024.027455 | |