| Mês | N° Seq. | CPF/CNPJ | Empresa/ Nome | Objeto | Nota Fiscal | Data de exigibilidade | NL | Valor da NL | Data de pgto. | Justificativa | Valor pago | SEI |
|---|
| FEVEREIRO | 1 | 11379887000197 | EFICAZ ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA | Liquidação da NE nº 2023NE0000258 - Ref. a serviços de Mailing e clipping jornalístico online, referente a NOVEMBRO/2023, conforme NFS-e nº 1153 - e demais documentos no PI-SEI 2023.027336. | 1153/2023 | 06/02/2024 | 158/2024 | 1854.95 | 08/02/2024 | - | 1854.95 | 2023.027336 |
| FEVEREIRO | 2 | 33608308000173 | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A | Ref. a prestação de seguro coletivo contra acidentes pessoais para Estagiários (C.A. nº 004/2023 - MP/PGJ), conforme, Fatura Nº 04 e SEI 2024.001526. | Fatura nº 04 | 06/02/2024 | 160/2024 | 144.04 | 08/02/2024 | - | 144.04 | 2024.001526 |
| FEVEREIRO | 3 | 2341467000120 | AMAZONAS ENERGIA S/A | Liquidação da NE nº 2024NE0000005 - Ref. a Fornecimento de energia elétrica para a Unidade Descentralizada localizada na Rua Belo Horizonte, DEZEMBRO/2023, CA. nº 010/2021-MP/PGJ, conforme fatura agrupada corrigida N° 81823555 e SEI 2024.000645.
| Fatura nº 81823555 | 06/02/2024 | 162/2024 | 12209.53 | 08/02/2024 | - | 12209.53 | 2024.000645 |
| FEVEREIRO | 4 | 4301769000109 | FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL | Liquidação da NE n. 2023NE0000122 - Ref. a Pagamento de Cessão Onerosa de espaços do Tribunal de Justiça do Amazonas, mês de JANEIRO/2024, conforme Termo 001/2021 – TJ e demais documentos presentes no PI-SEI 2024.000592. | Memorando nº 22/2024 | 06/02/2024 | 163/2024 | 1937.51 | 08/02/2024 | - | 1937.51 | 2024.000592 |
| FEVEREIRO | 5 | 4301769000109 | FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL | Liquidação da NE n. 2024NE0000092 - Ref. a Pagamento de Cessão Onerosa de espaços do Tribunal de Justiça do Amazonas, mês de JANEIRO/2024, conforme Termo 001/2021 – TJ e demais documentos presentes no PI-SEI 2024.000592, parte 2/2. | Memorando nº 22/2024 | 06/02/2024 | 164/2024 | 3577.06 | 08/02/2024 | - | 3577.06 | 2024.000592 |
| FEVEREIRO | 6 | 11699529000161 | QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA | Liquidação da NE nº 2023NE0002512 - Ref. a Aquisição de serviços de buffet , ocorrido no dia 13 de Dez de 2023, conforme NF-e nº 615 e demais documentos no PI-SEI 2024.001368. | 615/2023 | 06/02/2024 | 166/2024 | 22000 | 08/02/2024 | - | 22000 | 2024.001368 |
| FEVEREIRO | 7 | 2341467000120 | AMAZONAS ENERGIA S/A | Liquidação da NE nº 2024NE0000005 - Ref. a fornecimento de energia elétrica para as Unidades Descentralizadas da capital e interior, em Dezembro/2023, conf. CA. nº 005/2021-MP/PGJ, conf. fatura agrupada n° 867462122023 e SEI 2024.000647. | Fatura nº 867462-12/2023 | 06/02/2024 | 169/2024 | 42774.37 | 08/02/2024 | - | 42774.37 | 2024.000647 |
| FEVEREIRO | 8 | 4406195000125 | COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | Liquidação da NE nº 2024NE0000014 - Prestação do serviço de água e esgoto sanitário aos prédios das Promotorias de Justiça de Juruá, ref. a dezembro/2023, conf. fatura 10918122023-6, C.A. 006/2022-MPAM/PGJ e SEI 2024.000275.
| Fatura nº 109181220236/2023 | 06/02/2024 | 175/2024 | 378.86 | 08/02/2024 | - | 378.86 | 2024.000275 |
| FEVEREIRO | 9 | 4406195000125 | COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | Liquidação da NE nº 2024NE0000014 - Prestação do serviço de água e esgoto sanitário aos prédios das Promotorias de Justiça de CARAUARI, ref. a dezembro/2023, conf. fatura 17246122023-5, C.A. 006/2022-MPAM/PGJ e SEI 2024.000275.
| Fatura nº 172461220235
/2023 | 06/02/2024 | 176/2024 | 105.72 | 08/02/2024 | - | 105.72 | 2024.000275 |
| FEVEREIRO | 10 | 4406195000125 | COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | Liquidação da NE nº 2024NE0000014 - Prestação do serviço de água e esgoto sanitário aos prédios das Promotorias de Justiça de Codajás, ref. a dezembro/2023, conf. fatura 28487122023-2, C.A. 006/2022-MPAM/PGJ e SEI 2024.000275.
| Fatura nº 284871220232
/2023 | 06/02/2024 | 179/2024 | 319.50 | 08/02/2024 | - | 319.50 | 2024.000275 |
| FEVEREIRO | 11 | 4406195000125 | COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | Liquidação da NE nº 2024NE0000014 - Prestação do serviço de água e esgoto sanitário aos prédios das Promotorias de Justiça de Autazes, ref. a dezembro/2023, conf. fatura 22098122023-3, C.A. 006/2022-MPAM/PGJ e SEI 2024.000275.
| Fatura nº 220981220233
/2023 | 06/02/2024 | 182/2024 | 105.72 | 08/02/2024 | - | 105.72 | 2024.000275 |
| FEVEREIRO | 12 | 4406195000125 | COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | Liquidação da NE nº 2024NE0000014 - Prestação do serviço de água e esgoto sanitário aos prédios das Promotorias de Justiça de Tabatinga, ref. a dezembro/2023, conf. fatura 04943122023-2
, C.A. 006/2022-MPAM/PGJ e SEI 2024.000275.
| Fatura nº 049431220232
/2023 | 06/02/2024 | 183/2024 | 56.47 | 08/02/2024 | - | 56.47 | 2024.000275 |
| FEVEREIRO | 13 | 4406195000125 | COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | Liquidação da NE nº 2023NE0000001 - Prestação do serviço de água e esgoto sanitário aos prédios das Promotorias de Justiça de Tabatinga, ref. a dezembro/2023, conf. fatura 04943122023-2
, C.A. 006/2022-MPAM/PGJ e SEI 2024.000275 (complemento NL 183). | Fatura nº 049431220232
/2023 | 06/02/2024 | 184/2024 | 144.28 | 08/02/2024 | - | 144.28 | 2024.000275 |
| FEVEREIRO | 14 | 2341467000120 | AMAZONAS ENERGIA S/A | Liquidação da NE nº 2024NE0000004 - Ref. ao fornecimento de energia elétrica para o Prédio Sede, Julho/2023, nos termos do CA. nº 002/2019-MP/PGJ, conforme fatura corrigida N° 76460861 e SEI 2023.017389. | Fatura nº 76460861
/2023 | 06/02/2024 | 185/2024 | 52916.94 | 08/02/2024 | - | 52916.94 | 2023.017389 |
| FEVEREIRO | 15 | 2341467000120 | AMAZONAS ENERGIA S/A | Liquidação da NE nº 2024NE0000004 - Ref. ao fornecimento de energia elétrica para o Prédio Anexo Administrativo, Julho/2023, nos termos do CA. nº 002/2019-MP/PGJ, conforme fatura corrigida N° 76460930 e SEI 2023.017389. | Fatura nº 76460930
/2023 | 06/02/2024 | 186/2024 | 34543.06 | 08/02/2024 | - | 34543.06 | 2023.017389 |
| FEVEREIRO | 16 | 3264927000127 | MANAUS AMBIENTAL S.A | Liquidação da NE nº 2024NE0000027 - Ref, ao abastecimento de água e esgotamento sanitário para a PGJ/MPAM, ref. a Nov/023, conf. Fatura Agrupada nº 3886770/2023 (C.A. 006/2023 – MP/PGJ) e SEI 2023.028058. | Fatura nº 3886770 | 07/02/2024 | 196/2024 | 3383.61 | 09/02/2024 | - | 3383.61 | 2023.028058 |
| FEVEREIRO | 17 | 29118694000148 | MAQUINE MANUTENÇÃO ELETRICA | Liquidação da NE nº 2023NE0002690 - Ref. a atendimento emergencial da subestação administrativa do Ministério Público do Estado do Amazonas, emDezembro/2023, descritos na NF-e nº 167 e demais documentos no PI-SEI 2023.028569 | 167/2023 | 07/02/2024 | 197/2024 | 3500 | 09/02/2024 | - | 3500 | 2023.028569 |
| FEVEREIRO | 18 | 2341467000120 | AMAZONAS ENERGIA S/A | Liquidação da NE nº 2024NE0000260 - Ref. ao fornecimento de energia elétrica dos Prédios Sede e Anexo Administrativo, relativo ao mês de DEZEMBRO/2023, nos termos do CA. nº 002/2019-MP/PGJ, conforme fatura agrupada N° 869937122023 e SEI 2024.000646.
| Fatura nº 869937-12/2023 | 08/02/2024 | 207/2024 | 73089.55 | 09/02/2024 | - | 73089.55 | 2024.000646 |
| FEVEREIRO | 19 | 12891300000197 | JF TECNOLOGIA LTDA | Liquidação da NE nº 2023NE0001221 - Referente a Prestação de Serviços de sanitização, prestados no mês de Dezembro/2023 (C.A. 4° T.A. ao CA 010/2020-MP/PGJ), conforme NFS-e 5997 e SEI 2024.002508. | 5997/2024 | 08/02/2024 | 210/2024 | 3300 | 15/02/2024 | - | 3300 | 2024.002508 |
| FEVEREIRO | 20 | 84544469000181 | BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Liquidação da NE nº 2024NE0000006 - Ref. a manutenção preventiva e corretiva, descritos na NF-e nº 423 (C.A. 021/2023- MP/PGJ) e demais documentos no PI-SEI 2024.000848. | 423/2024 | 08/02/2024 | 212/2024 | 3795.90 | 15/02/2024 | - | 3795.90 | 2024.000848 |
| FEVEREIRO | 21 | 4320180000140 | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT | Liquidação da NE nº 2024NE0000042 - Ref. a fornecimento de água potável para o prédio da Promotoria de Justiça de Itacoatiara - JANEIRO/2024, nos termos do CA. nº 005/2022-MP/PGJ, conf. fatura agrupada corrigida N° 23074​012024 e SEI 2024.001069. | Fatura nº 239742111 | 09/02/2024 | 243/2024 | 127 | 15/02/2024 | - | 127 | 2024.001069 |
| FEVEREIRO | 22 | 4320180000140 | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT | Liquidação da NE nº 2023NE0000006 - Ref. a fornecimento de água potável para o prédio da Promotoria de Justiça de Itacoatiara referente a DEZEMBRO/2023, nos termos do CA. nº 005/2022-MP/PGJ, conf. fatura N° 000023074 e SEI 2023.028381. | Fatura nº 2375386112 | 09/02/2024 | 249/2024 | 127 | 15/02/2024 | - | 127 | 2023.028381 |
| FEVEREIRO | 23 | 15615996000117 | F B SERVIÇOS DE BLINDAGENS EIRELI | Liquidação da NE nº 2023NE0002324 - Referente a prestação de serviços de blindagem do veículo HILUX, PLACA QZF9F41 (C.A. 033/2023 - MP/PGJ), CONFORME NFS-e nº 832 e demais documentos no PI-SEI 2024.002488. | 832/2024 | 15/02/2024 | 256/2024 | 88500 | 15/02/2024 | - | 88500 | 2024.002488 |
| FEVEREIRO | 24 | 17398132000116 | PREVILEMOS LTDA - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS | Liquidação da NE nº 2023NE0001828 - Ref. a prestação de seguro coletivo contra acidentes pessoais para Residentes Jurídicos, janeiro/2024, conforme FATURA (SGM) Nº 4 (C.A. 007/2023-MP/PGJ) e SEI 2024.002958. | Fatura nº 005 | 15/02/2024 | 282/2024 | 86.80 | 15/02/2024 | - | 86.80 | 2024.002958 |
| FEVEREIRO | 25 | 2037069000115 | G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME | Liquidação da NE nº 2024NE0000019 -Referente a serviço de manutenção de equipamentos de refrigeração à PGJ/AM por G. Refrigeração, relativo a janeiro de 2024, conforme contrato nº 025/2022/PGJ, NFS nº 3038 e SEI nº 2024.002713.
| 3038/2024 | 16/02/2024 | 285/2024 | 59583.32 | 16/02/2024 | - | 53029.15 | 2024.002713 |
| FEVEREIRO | 26 | 604122000197 | TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | Liquidação da NE nº 2023NE0001523 - Referente a serviço de administração e outros de vale-alimentação à PGJ/AM pela Trivale, relativo a janeiro de 2024, conforme contrato nº 015/2020/PGJ, NF nº 2213317 e SEI nº 2024.002283 (parte 1 de 2).
| 2213317/2024 | 16/02/2024 | 286/2024 | 22801.95 | 16/02/2024 | - | 22801.95 | 2024.002283 |
| FEVEREIRO | 27 | 604122000197 | TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | Liquidação da NE nº 2024NE0000068 - Referente a serviço de administração e outros de vale-alimentação à PGJ/AM pela Trivale, relativo a janeiro de 2024, conforme contrato nº 015/2020/PGJ, NF nº 2213317 e SEI nº 2024.002283 (parte 2 de 2). | 2213317/2024 | 16/02/2024 | 287/2024 | 313526.22 | 16/02/2024 | - | 313526.22 | 2024.002283 |
| FEVEREIRO | 28 | 27985750000116 | F ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Liquidação da NE nº 2023NE0002447 - Ref. a serviço de instalação de condicionador de ar split - para atender às demandas das unidades desta Procuradoria-Geral de Justiça/AM, conforme NF-e n° 273 e SEI 2024.001165. | 273/2024 | 19/02/2024 | 308/2024 | 750 | 20/02/2024 | - | 750 | 2024.001165 |
| FEVEREIRO | 29 | 76535764000143 | OI S.A. | Liquidação da NE nº 2024NE0000034 - Ref. a Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, - referente a Janeiro de 2024, conforme Fatura N° 0300039342429 (C.A. 035/2018 – MP/PGJ – 6º TA) e SEI 2024.001560.
| Fatura nº 300039342429 | 19/02/2024 | 309/2024 | 2319.13 | 20/02/2024 | - | 2319.13 | 2024.001560 |
| FEVEREIRO | 30 | 76535764000143 | OI S.A. | Liquidação da NE nº 2024NE0000034 - Ref. a Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, , referente a Janeiro de 2024, conforme Fatura N° 0300039342430 (C.A. 035/2018 – MP/PGJ – 6º TA) e SEI 2024.001563. | Fatura nº 300039342430 | 19/02/2024 | 310/2024 | 46.63 | 20/02/2024 | - | 46.63 | 2024.001563 |
| FEVEREIRO | 31 | 33179565000137 | SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação da NE nº 2023NE0001496 - Ref. Solicitação de pagamento dos serviços de comunicação vsat banda Ku, C.A..º 013/2021-MP/PGJ - 2ª TA, ref. a Dezembro de 2023, descritos na NF-e nº 008316 e SEI 2024.000654.
| 8316/2024 | 19/02/2024 | 313/2024 | 33394.99 | 20/02/2024 | - | 33394.99 | 2024.000654 |
| FEVEREIRO | 32 | 33179565000137 | SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação da NE nº 2023NE0001496 - Ref. Solicitação de pagamento dos serviços de comunicação vsat banda Ku, C.A..º 013/2021-MP/PGJ - 2ª TA, ref. a Dezembro de 2023, descritos na NF-e nº 12632 e SEI 2024.000654.
| 12632/2024 | 19/02/2024 | 314/2024 | 258.40 | 20/02/2024 | - | 258.40 | 2024.000654 |
| FEVEREIRO | 33 | 7273545000110 | DAHORA PUBLICIADE, SERVIÇOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI | Liquidação da NE nº 2024NE0000296 - Ref. ao reconhecimento de dívida por prestação de serviços técnicos, cujo valor ultrapassou o previsto no C.A. 033/2022 – MP/PGJ, conforme DESPACHO Nº 608.2023.02AJ-SUBADM, NFS-e n° 508 e SEI 2023.023215. | 508/2024 | 19/02/2024 | 318/2024 | 12050 | 20/02/2024 | Reconhecimento de dívida anterior referente ao contrato 33/2022 | 12050 | 2023.017918 |
| FEVEREIRO | 34 | 60555513000190 | FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS | Liquidação da NE nº 2024NE0000273 - Ref. a prestação de serviços de plan., org. e execução, para realização integral do concurso púb. para serv. adm. da PGJ/AM, 1ª Parcela (50%) do valor do CA nº 035/2023 - MP/PGJ, conforme NFS-e nº 2052 e SEI 2024.003443 | 2052/2024 | 19/02/2024 | 320/2024 | 1553944.10 | 20/02/2024 | - | 1553944.10 | 2024.003443 |
| FEVEREIRO | 35 | 3264927000127 | MANAUS AMBIENTAL S.A | Liquidação da NE nº 2024NE0000027 - Referente a serviço de coleta e fornecimento de água à PGJ/AM pela Manaus Ambiental, relativo a dezembro/2023, conforme contrato nº 006/2023/PGJ, fatura nº 3577/2024 e SEI nº 2024.001395. | Fatura nº 3577 | 19/02/2024 | 321/2024 | 3587.93 | 20/02/2024 | - | 3587.93 | 2024.001395 |
| FEVEREIRO | 36 | 26722189000110 | CERRADO VIAGENS LTDA | Liquidação da NE nº 2023NE0002705 - Referente a serviço de agenciamento de viagens à PGJ/AM pela Cerrado Ltda, relativo a dezembro de 2023, conforme contrato nº 019/2023/PGJ, fatura nº 5558/2024 e SEI nº 2024.000419. | Fatura nº 5558 | 19/02/2024 | 323/2024 | 31637.45 | 20/02/2024 | - | 31637.45 | 2024.000419 |
| FEVEREIRO | 37 | 7273545000110 | DAHORA PUBLICIADE, SERVIÇOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI | Liquidação da NE nº 2024NE0000295 - Ref. ao reconhecimento de dívida por prestação de serviços técnicos, cujo valor ultrapassou o previsto no C.A. 033/2022 – MP/PGJ, conforme DESPACHO Nº 612.2023.02AJ-SUBADM, NFS-e n° 523 e SEI 2023.025112.
| 523/2023 | 19/02/2024 | 324/2024 | 8750 | 20/02/2024 | Reconhecimento de dívida anterior referente ao contrato 33/2022 | 8750 | 2023.025112 |
| FEVEREIRO | 38 | 7273545000110 | DAHORA PUBLICIADE, SERVIÇOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI | Liquidação da NE nº 2024NE0000294 - Ref. ao reconhecimento de dívida por prestação de serviços técnicos, cujo valor ultrapassou o previsto no C.A. 033/2022 – MP/PGJ, conforme DESPACHO Nº 609.2023.02AJ-SUBADM, NFS-e n° 528 e SEI 2023.025785.
| 528/2023 | 19/02/2024 | 325/2024 | 3100 | 20/02/2024 | Reconhecimento de dívida anterior referente ao contrato 33/2023 | 3100 | 2023.025785 |
| FEVEREIRO | 39 | 7273545000110 | DAHORA PUBLICIADE, SERVIÇOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI | Liquidação da NE nº 2024NE0000293 - Ref. ao reconhecimento de dívida por prestação de serviços técnicos, cujo valor ultrapassou o previsto no C.A. 033/2022 – MP/PGJ, conforme DESPACHO Nº 610.2023.02AJ-SUBADM, NFS-e n° 521 e SEI 2023.024051.
| 521/2023 | 19/02/2024 | 326/2024 | 8750 | 20/02/2024 | Reconhecimento de dívida anterior referente ao contrato 33/2024 | 8750 | 2023.024051 |
| FEVEREIRO | 40 | 11699529000161 | QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA | Liquidação da NE nº 2023NE0002791 - Ref. a Contratação de serviços de Buffet, para fornecimento de 300 unidades de Almoço, conforme NF-e n° 619 e demais documentos no PI-SEI 2024.001372 . | 619/2023 | 20/02/2024 | 334/2024 | 36000 | 20/02/2024 | - | 36000 | 2024.001372 |
| FEVEREIRO | 41 | 33179565000137 | SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação da NE nº 2023NE0001917 - Ref. a solicitação de pagamento dos serviços de comunicação vsat banda Ku,C.A.º 022/2021-MP/PGJ - 3ª T.A., ref. a Dezembro de 2023., descritos na NF-e nº 008317 e SEI 2024.000657 | 8317/2024 | 20/02/2024 | 337/2024 | 76993.29 | 20/02/2024 | - | 76993.29 | 2024.000657 |
| FEVEREIRO | 42 | 7741892000120 | CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA | Liquidação da NE n. 2023NE0002796 - Ref. a serviço de fornec., instal. e remanej. de forro e parede divisória da DOF à PGJ/AM pela Construtora Rio Negro, relativo a 1ª medição, conforme PE nº 4.025/2023/PGJ, NFSe nº 604/2024 e SEI nº 2024.001813. | 604/2024 | 20/02/2024 | 342/2024 | 4910.77 | 21/02/2024 | - | 4910.77 | 2024.001813 |
| FEVEREIRO | 43 | 7741892000120 | CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA | Liquidação da NE n. 2023NE0002799 - Ref. a serviço de fornec., instal. e remanej. de forro e parede divisória da DA à PGJ/AM pela Construtora Rio Negro, relativo a 1ª medição, conforme PE nº 4.025/2023/PGJ, NFSe nº 605/2024 e SEI nº 2024.001813. | 605/2024 | 20/02/2024 | 343/2024 | 5240.72 | 21/02/2024 | - | 5240.72 | 2024.001813 |
| FEVEREIRO | 44 | 12715889000172 | CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME | Liquidação da NE nº 2023NE0000998 - Referente a serviço de manutenção da ETE da PGJ/AM pela Casa Nova Engenharia, relativo a outubro/2023, conforme contrato nº 008/2021/PGJ, NFSe nº 650/2023 e SEI nº 2023.027998. | 650/2023 | 20/02/2024 | 344/2024 | 4589.45 | 21/02/2024 | - | 4589.45 | 2023.027998 |
| FEVEREIRO | 45 | 12715889000172 | CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME | Liquidação da NE nº 2023NE0000998 - Referente a serviço de manutenção da ETE da PGJ/AM pela Casa Nova Engenharia, relativo a dezembro/2023, conforme contrato nº 008/2021/PGJ, NFSe nº 010/2024 e SEI nº 2024.001813. | 010/2024 | 20/02/2024 | 345/2024 | 4589.45 | 21/02/2024 | - | 4589.45 | 2024.001813 |
| FEVEREIRO | 46 | 4406195000125 | COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | Liquidação da NE nº 2024NE0000014 - Ref. a serviço de água e esgoto, referente a JANEIRO/2024, em Juruá, conf. fatura 10918012024-7 e demais documentos do PI-SEI 2024.003055. | Fatura nº 109180120247/2024 | 21/02/2024 | 352/2024 | 378.86 | 21/02/2024 | - | 378.86 | 2024.003055 |
| FEVEREIRO | 47 | 4406195000125 | COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | Liquidação da NE nº 2024NE0000014 - Ref. a serviço de água e esgoto, referente a JANEIRO/2024, em Carauari, conf. fatura 17246012024-6 e demais documentos do PI-SEI 2024.003055. | Fatura nº 172460120246/2024 | 21/02/2024 | 356/2024 | 105.72 | 21/02/2024 | - | 105.72 | 2024.003055 |
| FEVEREIRO | 48 | 4406195000125 | COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | Liquidação da NE nº 2024NE0000014 - Ref. a serviço de água e esgoto, referente a JANEIRO/2024, em Codajás, conf. fatura 28487012024-3 e demais documentos do PI-SEI 2024.003055. | Fatura nº 284870120243/2024 | 21/02/2024 | 357/2024 | 319.50 | 21/02/2024 | - | 319.50 | 2024.003055 |
| FEVEREIRO | 49 | 4406195000125 | COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | Liquidação da NE nº 2024NE0000014 - Ref. a serviço de água e esgoto, referente a JANEIRO/2024, em Autazes, conf. fatura 22098012024-4 e demais documentos do PI-SEI 2024.003055. | Fatura nº 220980120244/2024 | 21/02/2024 | 358/2024 | 105.72 | 21/02/2024 | - | 105.72 | 2024.003055 |
| FEVEREIRO | 50 | 4406195000125 | COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | Liquidação da NE nº 2024NE0000014 - Ref. a serviço de água e esgoto, referente a JANEIRO/2024, em Tabatinga, conf. fatura 04943012024-3 e demais documentos do PI-SEI 2024.003055. | Fatura nº 049430120243/2024 | 21/02/2024 | 359/2024 | 200.75 | 21/02/2024 | - | 200.75 | 2024.003055 |
| FEVEREIRO | 51 | 82845322000104 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | Liquidação da NE nº 2024NE0000064 - Ref. a Serviços prestados referentes ao item SERVIÇO DE GARANTIA DE EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FUNCIONAL - GETF (CA 019/2021 - MP/PGJ) correspondente a NOVEMBRO/2023, conforme NFS-e nº 614748 e SEI 2024.028328. | 614748/2023 | 21/02/2024 | 382/2024 | 101982.59 | 21/02/2024 | - | 101982.59 | 2024.028328 |
| FEVEREIRO | 52 | 2341467000120 | AMAZONAS ENERGIA S/A | Liquidação da NE nº 2024NE0000004 Ref. ao fornecimento de energia elétrica dos Prédios Sede e Anexo Administrativo, relativo ao mês de Janeiro/2024, nos termos do CA. nº 002/2019-MP/PGJ, conforme fatura agrupada N° 869937012024 e SEI 2024.003421(P1). | Fatura nº 869937-01/2024 | 21/02/2024 | 384/2024 | 34805.28 | 21/02/2024 | - | 34805.28 | 2024.003421 |
| FEVEREIRO | 53 | 2341467000120 | AMAZONAS ENERGIA S/A | Liquidação da NE nº 2024NE0000067 Ref. ao fornecimento de energia elétrica dos Prédios Sede e Anexo Administrativo, relativo ao mês de Janeiro/2024, nos termos do CA. nº 002/2019-MP/PGJ, conforme fatura agrupada N° 869937012024 e SEI 2024.003421(P2). | Fatura nº 869937-01/2024 | 21/02/2024 | 385/2024 | 51151.95 | 21/02/2024 | - | 51151.95 | 2024.003421 |
| FEVEREIRO | 54 | 34028316000375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT | Liquidação da NE nº 2022NE0002187 - Ref. a serviços e venda de produtos, nos termos do C.A. 035/2021 - 1° T.A., Janeiro/2024, conf. fatura n° 71265 e demais documentos no PI-SEI 2024.003880. | Fatura nº 71265 | 21/02/2024 | 388/2024 | 3501.75 | 21/02/2024 | - | 3501.75 | 2024.003880 |
| FEVEREIRO | 55 | 34028316000375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT | Liquidação da NE nº 2022NE0000204 - Ref. a serviços e venda de produtos, nos termos do C.A. 035/2021 - 1° T.A., Janeiro/2024, conf. fatura n° 71265 e demais documentos no PI-SEI 2024.003880. | Fatura nº 71265 | 21/02/2024 | 389/2024 | 5090.51 | 21/02/2024 | - | 5090.51 | 2024.003880 |
| FEVEREIRO | 56 | 18422603000147 | LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Liquidação da NE nº 2023NE0000485 - Ref. a Prestação de serviço de conectividade ponto a ponto, mês de outubro/2023, conforme NFs-e nº 36363(C.A. 008/2023-MP/PGJ) e SEI 2023.024706.
| 36363/2023 | 21/02/2024 | 391/2024 | 6200 | 21/02/2024 | - | 6200 | 2023.024706 |
| FEVEREIRO | 57 | 76535764000143 | OI S.A. | Liquidação da NE nº 2023NE0002030 - Ref. a Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC (celebrando o C.A. n° 035/2018 – MP/PGJ - 6° T.A.) - referente a DEZ/2023, conforme Fatura N° 300039339095 (1255636) e SEI 2024.001564.
| Fatura nº 300039339095 | 22/02/2024 | 398/2024 | 59.96 | 22/02/2024 | - | 59.96 | 2024.001564 |
| FEVEREIRO | 58 | 3984954000174 | MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | Liquidação da NE nº 2023NE0002538 - Prestação de serviço de fornecimento de uma licença temporária de 12 meses , conforme NF-e n° 27010, Contrato Nº 012/2023 – MP/PGJ, Nota de Empenho 2023.NE002538 e demais documentos no PI-SEI 2023.028849.
| 27010/2023 | 22/02/2024 | 399/2024 | 4180 | 22/02/2024 | - | 4180 | 2023.028849 |
| FEVEREIRO | 59 | 18422603000147 | LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Liquidação da NE nº 2024NE0000026 - Prestação de serviço de conectividade, conforme NF-e n° 38441, contrato administrativo nº 008/2023 - MP/PGJ e demais documentos no PI-SEI 2024.002569.
| 38441/2024 | 22/02/2024 | 400/2024 | 6200 | 22/02/2024 | - | 6200 | 2024.002569 |
| FEVEREIRO | 60 | 5926726000173 | MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA | Liquidação da NE nº 2023NE0000845 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores., em Dezembro de 2023, descritos na NF-e nº 17263 (SEI nº 1234860) (C.A. 015/2023 - MP/PGJ) e SEI 2024.001562.
| 17263/2024 | 22/02/2024 | 401/2024 | 10783.33 | 22/02/2024 | - | 10783.33 | 2024.001562 |
| FEVEREIRO | 61 | 8491959000189 | J GOMES PEREIRA ME | Liquidação da NE n. 2023NE0002540 - Prestação de serviço de fornecimento e instalação de guarda-corpos e corrimãos, conforme NF-e n° 73 e demais documentos no PI-SEI 2024.001246. | 73/2024 | 22/02/2024 | 403/2024 | 10478.12 | 22/02/2024 | - | 10478.12 | 2024.001246 |
| FEVEREIRO | 62 | 40432544000147 | CLARO S A | Liquidação da NE n. 2024NE0000337 - Referente a serviço telefônico não coberto pelo contrato à PGJ/AM pela Claro SA, relativo a diversas competências, conforme despacho 33.2024.03AJ-SUBADM, fatura nº 290872716194 e SEI nº 2024.001527. | Fatura nº 290872716194 | 22/02/2024 | 405/2024 | 38.37 | 22/02/2024 | - | 38.37 | 2024.001527 |
| FEVEREIRO | 63 | 28388146000175 | ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP | Liquidação da NE n. 2023NE0002798 - Prestação do serviço de fornecimento e montagem para reestruturação dos ambientes da DOF, conforme NF-e n° 41 e demais documentos no PI-SEI 2024.002619. | 41/2024 | 22/02/2024 | 407/2024 | 53028 | 22/02/2024 | - | 53028 | 2024.002619 |
| FEVEREIRO | 64 | 76535764000143 | OI S.A. | Liquidação da NE nº 2023NE0000038 - Referente a prestação de serviço de internet com Anti-DDoS à PGJ/AM pela Oi SA, relativo a setembro de 2023, conforme contrato nº 032/2021/PGJ, fatura nº 0300039330893 e SEI nº 2023.026421. | Fatura nº 300039330893 | 22/02/2024 | 408/2024 | 13896.78 | 22/02/2024 | - | 13896.78 | 2023.026421 |
| FEVEREIRO | 65 | 18876112000176 | GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA | Liquidação da NE nº 2023NE0001786 - Ref. a Prestação de serviços de publicação de atos oficiais em Janeiro/2024, descritos na NF-e nº 21430(C.A. 018/2023-MP/PGJ) e SEI 2024.002705. | 21430/2024 | 22/02/2024 | 409/2024 | 600 | 22/02/2024 | - | 600 | 2024.002705 |
| FEVEREIRO | 66 | 76535764000143 | OI S.A. | Liquidação da NE nº 2023NE0002030 - Referente a prestação de serviço telefonia fixa (STFC: DDG/LDN/LDI) à PGJ/AM pela Oi SA, relativo a dezembro de 2023, conforme contrato nº 035/2018/PGJ, fatura nº 0300039339094 e SEI nº 2024.001561. | Fatura nº 300039339094 | 22/02/2024 | 412/2024 | 3302.32 | 22/02/2024 | - | 3302.32 | 2024.001561 |
| FEVEREIRO | 67 | 18876112000176 | GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA | Liquidação da NE nº 2024NE0000022 - Referente a prestação de serviço de publicação de atos oficiais à PGJ/AM pela Gibbor Ltda, relativo a dezembro de 2023, conforme contrato nº 018/2023/PGJ, NFSe nº 21213/2024 e SEI nº 2024.000660. | 21213/2024 | 22/02/2024 | 415/2024 | 9300 | 22/02/2024 | - | 9300 | 2024.000660 |
| FEVEREIRO | 68 | 2593165000140 | GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA | Liquidação da NE nº 2021NE0001920 - Ref. a Prestação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em Tecnologia da Informação, em Dezembro de 2023, descritos na NF-e nº 41059 (C.A. 034/2021-MP/PGJ) e SEI 2024.001399. | 41059/2024 | 22/02/2024 | 416/2024 | 96900 | 22/02/2024 | - | 96900 | 2024.001399 |
| FEVEREIRO | 69 | 26605545000115 | SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO LTDA ME | Liquidação da NE nº 2023NE0000441 - Referente a serviço de conectividade ponto a ponto das promotorias do interior à PGJ/AM pela Sidi Ltda, relativo a dezembro/2023, conforme contrato nº 002/2020/PGJ, NFSe nº 17054 e SEI nº 2024.001401. | 17054/2024 | 22/02/2024 | 417/2024 | 16980 | 22/02/2024 | - | 16980 | 2024.001401 |
| FEVEREIRO | 70 | 57142978000105 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | Liquidação da NE n. 2023NE0002867 - Ref. a licença de uso temporário da plataforma de softwares Microsoft Office 365, descritos na NF-e nº 596357 e SEI 2024.002384.
| 596357/2024 | 22/02/2024 | 418/2024 | 100170.60 | 22/02/2024 | - | 100170.60 | 2024.002384 |
| FEVEREIRO | 71 | 26605545000115 | SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO LTDA ME | Liquidação da NE nº 2023NE0002177 - Referente a serviço de circuitos de comunicação de dados geral e dedicado à PGJ/AM pela Sidi Ltda, relativo a dezembro/2023, conforme contrato nº 013/2023/PGJ, NFSe nº 17055 e SEI nº 2024.001408. | 17055/2024 | 22/02/2024 | 419/2024 | 45500 | 22/02/2024 | - | 45500 | 2024.001408 |
| FEVEREIRO | 72 | 26605545000115 | SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO LTDA ME | Liquidação da NE nº 2023NE0002178 - Referente a locação de equipamentos de rede à PGJ/AM pela Sidi Ltda, relativo a dezembro/2023, conforme contrato nº 013/2023/PGJ, NFSe nº 17055 e SEI nº 2024.001408. | 17055/2024 | 22/02/2024 | 421/2024 | 3900 | 22/02/2024 | - | 3900 | 2024.001408 |
| FEVEREIRO | 73 | 5340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Liquidação da NE n. 2023NE0000414 Ref. ao serviço de Implantação, administração e gerenciamento eletrônico (C.A. 007/2023 – MP/PGJ), conf. NF-e nº 1989740 e SEI 2024.000164. | 1989740/2024 | 22/02/2024 | 425/2024 | 1584.85 | 22/02/2024 | - | 1584.85 | 2024.000164 |
| FEVEREIRO | 74 | 2341467000120 | AMAZONAS ENERGIA S/A | Liquidação da NE nº 2024NE0000005 - Ref. ao fornecimento de energia elétrica para as UNADs da capital e interior, mês de Janeiro/2024, nos termos do CA. nº 005/2021-MP/PGJ, conforme fatura agrupada corrigida N° 869937012024 e SEI 2024.003422. | Fatura nº 869937-01/2024 | 23/02/2024 | 431/2024 | 45767.19 | 23/02/2024 | - | 45767.19 | 2024.003422 |
| FEVEREIRO | 75 | 15615996000117 | F B SERVIÇOS DE BLINDAGENS EIRELI | Liquidação da NE nº 2023NE0002324 - Referente a serviço de blindagem de veículo à PGJ/AM pela FB Ltda, conforme contrato nº 033/2023/PGJ, NFSe nº 838/2024 e SEI nº 2024.004052. | 838/2024 | 23/02/2024 | 433/2024 | 85500 | 23/02/2024 | - | 85500 | 2024.004052 |
| FEVEREIRO | 76 | 82845322000104 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | Liquidação da NE nº 2024NE0000064 - Referente a serviço de suporte de primeiro nível à PGJ/AM pela Softplan, relativo a dezembro/2023, conforme contrato nº 019/2021/PGJ, NFPSe nº 636713/2024 e SEI nº 2024.003040. | 636713/2024 | 23/02/2024 | 435/2024 | 117415.82 | 23/02/2024 | - | 117415.82 | 2024.003040 |
| FEVEREIRO | 77 | 76535764000143 | OI S.A. | Liquidação da NE nº 2023NE0000038 - Referente a prestação de serviço de internet com Anti-DDoS à PGJ/AM pela Oi SA, relativo a novembrode 2023, conforme contrato nº 032/2021/PGJ, fatura nº 0300039337675 e SEI nº 2024.001557.
| Fatura nº 300039337675 | 23/02/2024 | 438/2024 | 13610.97 | 23/02/2024 | - | 13610.97 | 2024.001557 |
| FEVEREIRO | 78 | 1134191000732 | SERVIX INFORMÁTICA LTDA | Liquidação da NE nº 2023NE0000254 - Referente a serviço de treinamento da solução à PGJ/AM pela Servix Informática, relativo a novembro/2023, conforme contrato nº 004/2023/PGJ, NFSe nº 033/2023 e SEI nº 2023.028873. | 33/2023 | 23/02/2024 | 439/2024 | 39000 | 23/02/2024 | - | 39000 | 2023.028873 |
| FEVEREIRO | 79 | 28388146000175 | ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP | Liquidação da NE n. 2023NE0002795 - Ref. a serviço de instalação de condicionador de ar split - para atender às demandas das unidades desta Procuradoria-Geral de Justiça/AM, conforme NF-e n° 273 e SEI 2024.001165. | 273/2024 | 23/02/2024 | 441/2024 | 67272.90 | 23/02/2024 | - | 67272.90 | 2024.001165 |
| FEVEREIRO | 80 | 12891300000197 | JF TECNOLOGIA LTDA | Liquidação da NE nº 2023NE0001221 - Ref. a serviços continuados de limpeza e conservação no mês de Janeiro/2024, conf. contrato 010/2020 - 4º TA, NFS-e 6072 e SEI 2024.002953 (parte 1). | 6072/2024 | 26/02/2024 | 456/2024 | 5555.54 | 26/02/2024 | - | 5555.54 | 2024.002953 |
| FEVEREIRO | 81 | 12891300000197 | JF TECNOLOGIA LTDA | Liquidação da NE nº 2024NE0000023 - Ref. a serviços continuados de limpeza e conservação no mês de Janeiro/2024, conf. contrato 010/2020 - 4º TA, NFS-e 6072 e SEI 2024.002953 (parte 2). | 6072/2024 | 26/02/2024 | 457/2024 | 257611.30 | 26/02/2024 | - | 235398.28 | 2024.002953 |
| FEVEREIRO | 82 | 12891300000197 | JF TECNOLOGIA LTDA | Liquidação da NE nº 2024NE0000023 - Ref. a serviços de sanitização, prestados no mês de mês de Janeiro/2024, conf. contrato 010/2020 - 4º TA, NFS-e 6081 e SEI 2024.002953. | 6081/2024 | 26/02/2024 | 458/2024 | 3300 | 26/02/2024 | - | 3300 | 2024.002953 |
| FEVEREIRO | 83 | 2341467000120 | AMAZONAS ENERGIA S/A | Liquidação da NE nº 2024NE0000008 - Ref. a Fornecimento de energia elétrica para a Unidade Descentralizada localizada na Rua Belo Horizonte, Janeiro/2024, CA. nº 010/2021-MP/PGJ, conforme fatura agrupada corrigida N° 83087735 e SEI 2024.003417. | Fatura nº 83087735 | 26/02/2024 | 459/2024 | 11993.72 | 26/02/2024 | - | 11993.72 | 2024.003417 |
| FEVEREIRO | 84 | 2341467000120 | AMAZONAS ENERGIA S/A | Liquidação da NE nº 2023NE0000041 - Ref. a Fornecimento de energia elétrica para a Unidade Descentralizada localizada na Rua Belo Horizonte, Janeiro/2024, CA. nº 010/2021-MP/PGJ, conforme fatura agrupada corrigida N° 83087735 e SEI 2024.003417. | Fatura nº 83087735 | 26/02/2024 | 460/2024 | 377.90 | 26/02/2024 | - | 377.90 | 2024.003417 |
| FEVEREIRO | 85 | 3264927000127 | MANAUS AMBIENTAL S.A | Liquidação da NE n. 2023NE0002769 -Ref. prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário para a PGJ/MPAM, Janeiro a Junho de 2019, conforme Fatura Agrupada nº 964347 e SEI 2024.024693.
| Fatura nº 964347 | 26/02/2024 | 467/2024 | 1312.64 | 26/02/2024 | - | 1312.64 | 2024.024693 |
| FEVEREIRO | 86 | 3264927000127 | MANAUS AMBIENTAL S.A | Liquidação da NE n. 2023NE0002769 - Ref. prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário para a PGJ/MPAM, Janeiro a Junho de 2019, conforme Fatura Agrupada nº 964458 e SEI 2024.024693.
| Fatura nº 964458 | 26/02/2024 | 468/2024 | 1175.89 | 26/02/2024 | - | 1175.89 | 2024.024693 |
| FEVEREIRO | 87 | 23863463000182 | PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A | Liquidação da NE n. 2023NE0002212 -Ref. a fornecimento de licença de software de ponto eletrônico para atender as necessidades da PGJ, conforme TERMO DE REFERÊNCIA 6.2023.DRH.1132437.NF-e n° 791639 e SEI 2024.004177 (parte 1). | 791639/2024 | 26/02/2024 | 469/2024 | 16022.40 | 27/02/2024 | - | 16022.40 | 2024.004177 |
| FEVEREIRO | 88 | 23863463000182 | PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A | Liquidação da NE n. 2024NE0000352 -Ref. a fornecimento de licença de software de ponto eletrônico para atender as necessidades da PGJ, conforme TERMO DE REFERÊNCIA 6.2023.DRH.1132437.NF-e n° 791639 e SEI 2024.004177 (parte 2).
| 791639/2024 | 26/02/2024 | 470/2024 | 3312 | 27/02/2024 | - | 3312 | 2024.004177 |
| FEVEREIRO | 89 | 7273545000110 | DAHORA PUBLICIADE, SERVIÇOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI | Liquidação da NE n. 2024NE0000360 - Ref. ao reconhecimento de dívida por prestação de serviços técnicos, cujo valor ultrapassou o previsto no C.A. 033/2022 – MP/PGJ, conforme DESPACHO Nº 611.2023.02AJ-SUBADM, NFS-e n° 515 e SEI 2023.020853.
| 515/2023 | 27/02/2024 | 489/2024 | 5800 | 29/02/2024 | - | 5800 | 2023.020853 |
| FEVEREIRO | 90 | 4320180000140 | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT | Liquidação da NE nº 2023NE0000006 - Ref. a fornecimento de água potável para o prédio da Promotoria de Justiça de Itacoatiara (CA. nº 005/2022-MP/PGJ) referente a FEVEREIRO/2024, conforme fatura N° 239742112 e demais documentos do PI-SEI 2024.003656. | Fatura nº 239742112 | 29/02/2024 | 512/2024 | 127 | 29/02/2024 | - | 127 | 2024.003656 |
| FEVEREIRO | 91 | 26722189000110 | CERRADO VIAGENS LTDA | Liquidação da NE nº 2024NE0000010 - Ref. a Prestação de serviço de emissão, reserva e remarcação de bilhetes para voos nacionais e internacionais (C.A. N° 019/2023 - MP/PGJ) referente a JANEIRO/2024, conforme Fatura N° 5783 e PI-SEI 2024.003175. | Fatura nº 5783 | 29/02/2024 | 513/2024 | 44073.84 | 29/02/2024 | - | 44073.84 | 2024.003175 |
| FEVEREIRO | 92 | 26722189000110 | CERRADO VIAGENS LTDA | Liquidação da NE nº 2023NE0002705 - Prestação de serviço de emissão, reserva e remarcação de bilhetes para voos nacionais e internacionais (C.A. N° 019/2023 - MP/PGJ) referente a JANEIRO/2024, conforme Fatura N° 5783 e PI-SEI 2024.003175. 2/2 | Fatura nº 5783 | 29/02/2024 | 523/2024 | 5039.27 | 29/02/2024 | - | 5039.27 | 2024.003175 |
| FEVEREIRO | 93 | 76535764000143 | OI S.A. | Liquidação da NE nº 2024NE0000034 - Ref. a Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC (celebrando o C.A. n° 035/2018 – MP/PGJ - 6° T.A.) - referente a FEVEREIRO/2024, conf. Fatura N° 0300039345763 e SEI 2024.003863. | Fatura nº 300039345763 | 29/02/2024 | 530/2024 | 130.87 | 29/02/2024 | - | 130.87 | 2024.003863 |
| FEVEREIRO | 94 | 76535764000143 | OI S.A. | Liquidação da NE nº 2024NE0000034 - Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC (celebrando o C.A. n° 035/2018 – MP/PGJ - 6° T.A.) - referente a FEVEREIRO/2024, conforme Fatura N° 0300039345762 e SEI 2024.003864. | Fatura nº 300039345762 | 29/02/2024 | 538/2024 | 2273.82 | 29/02/2024 | - | 2273.82 | 2024.003864 |
| FEVEREIRO | 95 | 28388146000175 | ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP | Liquidação da NE n. 2023NE0002419 - Ref. ao fornecimento e instalação de Cortinas Persianas na PGJ, serviços prestados em Fevereiro/2023, descritos na NFS-e nº 42 e SEI 2024.002620.
| 42/2024 | 29/02/2024 | 540/2024 | 35188.12 | 29/02/2024 | - | 35188.12 | 2024.002620 |
| FEVEREIRO | 96 | 76535764000143 | OI S.A. | Liquidação da NE nº 2023NE0002785 - Ref. a serviços de acesso dedicado à Internet - Link de Dados de 300Mbps c/ anti-DDOS - (C.A. 032/2021 - MP/PGJ) referente a JANEIRO/2024, conforme Fatura N° 300039344382 (1251854) e SEI 2024.003438. | Fatura nº 300039344382 | 29/02/2024 | 541/2024 | 6153.07 | 29/02/2024 | - | 6153.07 | 2024.003438 |
| FEVEREIRO | 97 | 4824261000187 | ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA | Liquidação da NE nº 2024NE0000001 - Ref. a serviços continuados de desinsetização, em Janeiro/2024 (C.A. 024/2023 – MP/PGJ), descritos na NF-e nº 3452 e 2024.002919. | 3452/2024 | 29/02/2024 | 543/2024 | 9000 | 29/02/2024 | - | 9000 | 2024.002919 |
| FEVEREIRO | 98 | 5340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Liquidação da NE nº 2023NE0000414 - Ref. a Serviço de gerenciamento na prestação de serviços, em celebração ao C.A. N° 007/2023 MP/PGJ, ref. a 01/01/2024 a 31/01/2024, descritos na NF-e nº 2037322 e SEI 2024.003282. | 2037322/2024 | 29/02/2024 | 544/2024 | 496.98 | 29/02/2024 | - | 496.98 | 2024.003282 |