| Mês | N° Seq. | CPF/CNPJ | Empresa/ Nome | Objeto | Nota Fiscal | Data de exigibilidade | NL | Valor da NL | Data de pgto. | Justificativa | Valor pago | SEI |
|---|
| FEVEREIRO | 1 | 5808979000142 | VANESSA CORREA DA ROCHA | Liquidação da NE n. 2023NE0000137 - Referente a fornecimento de material de consumo voltado ao grupo de material de processamento de dados, conforme PE Nº 4.020/2022-CPL/MPAM/PGJ-SRP, NFe 6744 e PI 2023.002884. | 6744/2023 | 15/02/2023 | 328/2023 | 2220 | 06/03/2023 | Problemas com o sistema de pagamento | 2220 | 2023.002884 |
| FEVEREIRO | 2 | 12713709000113 | FUTTURA DISTR COMER E SERVIÇOS DE INFORMA LTDA ME | Liquidação da NE n. 2022NE0002018 - Referente a fornecimento de 5 mesas digitalizadoras de assinaturas USB, tombos 20457 a 20461, à PGJ/AM, conforme PE Nº 4.042/2022-CPL/MPAM/PGJ-SRP, NFe 1522 e PI 2022.023057. | 1522/2023 | 15/02/2023 | 330/2023 | 14750 | 06/03/2023 | Problemas com o sistema de pagamento | 14750 | 2022.023057 |
| FEVEREIRO | 3 | 3987907000184 | S DE O PEDROSA -ME | Liquidação da NE n. 2023NE0000294 - Referente a fornecimento de quadros de aviso, de cortiça, tombos 19995 e 19996, conforme contrato PE Nº 4.025/2022-CPL/MPAM/PGJ-SRP, NFe 7651 e PI 2023.003174. | 7651/2023 | 15/02/2023 | 333/2023 | 530 | 06/03/2023 | Problemas com o sistema de pagamento | 530 | 2023.003174 |
| FEVEREIRO | 4 | 15724019000158 | QUALITY ATACADO EIRELI-EPP | Liquidação da NE n. 2022NE0002144 - Referente a fornecimento de materiais de informática à PGJ/AM, conforme PE Nº 4.033/2022-CPL/MP/PGJ-SRP, NFe 7570 e PI 2023.000289. | 7570/2022 | 15/02/2023 | 337/2023 | 3039.50 | 06/03/2023 | Problemas com o sistema de pagamento | 3039.50 | 2023.000289 |
| FEVEREIRO | 5 | 32674351000174 | 3S INFORMATICA LTDA | Liquidação da NE n. 2022NE0002025 - Referente a fornecimento de equipamentos de informática, tombos 22031 a 22080, à PGJ/AM, conforme contrato nº 021/2022, NFSe 2454 e PI 2023.002668 | 2454/2023 | 15/02/2023 | 340/2023 | 289333.50 | 06/03/2023 | Problemas com o sistema de pagamento | 289333.50 | 2023.002668 |
| FEVEREIRO | 6 | 36521392000181 | GO VENDAS ELETRONICAS LTDA | Liquidação da NE n. 2022NE0002279 - Referente a fornecimento de 1 unidade de fogão a gás, tombo 20498, à PGJ/AM, conforme PE Nº 4.041/2022-CPL/MPAM/PGJ-SRP, NFe 2586 e PI 2023.002250. | 2586/2022 | 16/02/2023 | 346/2023 | 1582.57 | 07/03/2023 | Problemas com o sistema de pagamento | 1582.57 | 2023.002250 |
| MARÇO | 7 | 37722924000101 | POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA | Liquidação da NE n. 2022NE0002488-Aquisição de material de material de consumo destinado ao atendimento das necessidades funcionais da PGJ/AM, conforme NF-e 795 demais documentos no PI-SEI 2023.003109. | 795/2023 | 02/03/2023 | 456/2023 | 548.20 | 06/03/2023 | - | 548.20 | 2023.003109 |
| MARÇO | 8 | 12980808000161 | DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Liquidação da NE n. 2022NE0001956-Aquisição de materias de informática para atividades de manutenção e suporte (processadores, placas de rede e memoria RAM), objetivando atender às demandas desta PGJ/AM, conf. NF-e nº 2667 e no PI-SEI 2022.025101. | 2667/2022 | 02/03/2023 | 461/2023 | 12712 | 06/03/2023 | - | 12712 | 2022.025101 |
| MARÇO | 9 | 37722924000101 | POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA | Liquidação da NE n. 2023NE0000140-Aquisição de material de material de consumo destinado ao atendimento das necessidades funcionais da PGJ/AM, conf. NF-e 798 e PI-SEI 2023.003519. | 798/2023 | 02/03/2023 | 464/2023 | 4321.20 | 06/03/2023 | - | 4321.20 | 2023.003519 |
| MARÇO | 10 | 3987907000184 | S DE O PEDROSA -ME | Liquidação da NE n. 2022NE0002486- Aquisição de material de material de expediente destinado ao atendimento das necessidades funcionais da PGJ/AM, conf. NF-e 7652 demais documentos no PI-SEI 2023.003185. | 7652/2023 | 02/03/2023 | 466/2023 | 3065.20 | 06/03/2023 | - | 3065.20 | 2023.003185 |
| MARÇO | 11 | 4646337000121 | CONFECCOES DEMASI LTDA | Liquidação da NE nº 2022NE0002414 - Referente a aquisição de 1 (uma) beca de gala e 1 (uma) capa para sessão, para utilização pelo(a) novel Procurador(a) de Justiça, conforme NF-e nº 268 e SEI 2022.024631. | 268/2022 | 02/03/2023 | 471/2023 | 1140 | 06/03/2023 | - | 1140 | 2022.024631 |
| MARÇO | 12 | 34354190000167 | PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS | Liquidação da NE n. 2022NE0001982-Aquisição de materiais de informática para atividades de manutenção e suporte (processadores, placas de rede e memoria RAM), objetivando atender às demandas desta PGJ/AM, conf. NF-e nº 571 e PI-SEI 2023.000298. | 571/2022 | 03/03/2023 | 482/2023 | 4993.50 | 06/03/2023 | - | 4993.50 | 2023.000298 |
| MARÇO | 13 | 10847885000112 | T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME | Liquidação da NE nº 2022NE0002485 - Referente a aquisição de material de expediente e outros, destinado ao atendimento das necessidades funcionais desta PGJ, conforme NF-e nº 6225 e SEI 2023.003116. | 6225/2023 | 03/03/2023 | 487/2023 | 292.50 | 06/03/2023 | - | 292.50 | 2023.003116 |
| MARÇO | 14 | 64106552000161 | DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Liquidação da NE nº 2022NE0002633 - Referente a aquisição de material de consumo, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme NF-e 10276 e demais documentos no PI-SEI 2023.002602. | 10276/2023 | 03/03/2023 | 488/2023 | 26391.33 | 06/03/2023 | - | 26391.33 | 2023.002602 |
| MARÇO | 15 | 23032014000192 | T N NETO EIRELI | Liquidação da NE n. 2022NE0001278-Fornecimento de peças para os veículos oficiais da PGJ (JAN/23), conf. NF-e Nº 7990, ref. ao Contrato Administrativo nº 024/2018-MP/PGJ - 4º Termo Aditivo e demais documentos do PI-SEI 2023.003277. | 7990/2023 | 03/03/2023 | 489/2023 | 1028.16 | 06/03/2023 | - | 1028.16 | 2023.003277 |
| MARÇO | 16 | 38504819000169 | FRP COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Liquidação da NE nº 2022NE0002066 - Ref. a aquisição de materiais de informática para atividades de manutenção e suporte (processadores, placas de rede e memoria RAM), a fim de atender às demandas desta PGJ, conforme NF-e nº 219 e SEI 2022.025102. | 219/2023 | 03/03/2023 | 491/2023 | 1950 | 06/03/2023 | - | 1950 | 2022.025102 |
| MARÇO | 17 | 29106687000126 | HR COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Liquidação da NE n. 2022NE0002137-Aquis. de mat. de consumo voltado ao grupo de material de processamento de dados (material de impressão) destinado ao atendimento das necessidades funcionais da PGJ, conf. NF-e 674 E 704 e PI-SEI 2023.003075. | 674/2022
704/2023 | 03/03/2023 | 492/2023 | 29375 | 06/03/2023 | - | 29375 | 2023.003075 |
| MARÇO | 18 | 5778325000547 | ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA | Liquidação da NE n. 2022NE0002055-Aquis. de 346 microcomputadores e 692 monitores, ref. ao contrato 017/2022, constantes no AJURI (0960323),visando atender as demandas dos órgãos integrantes do MP/AM, conf. NF-e nº 89 e PI-SEI 2023.004250. | 89/2023 | 07/03/2023 | 546/2023 | 4082800 | 08/03/2023 | - | 4082800 | 2023.004250 |
| MARÇO | 19 | 5778325000547 | ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA | Liquidação da NE n. 2022NE0002276-Aquis. de 4 microcomputadores e 8 monitores, ref. ao contrato 017/2022, constantes no AJURI (0960323),visando atender as demandas dos órgãos integrantes do MP/AM, conf. NF-e nº 90 e PI-SEI 2023.004250. | 90/2023 | 07/03/2023 | 547/2023 | 47200 | Não foi pago neste mês | Sem saldo na fonte 121 | Não foi pago neste mês | 2023.004250 |
| MARÇO | 20 | 4003942000184 | R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI | Liquidação da NE n. 2023NE0000141-Aquis. de mat. de consumo voltado ao grupo de mat. de higiene e limpeza e copa e cozinha, destinado ao atendimento das necessidades desta PGJ, conf. NF-e nº 6546 e PI-SEI 2023.004425. | 6546/2023 | 07/03/2023 | 550/2023 | 2387.52 | 08/03/2023 | - | 2387.52 | 2023.004425 |
| MARÇO | 21 | 4003942000184 | R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI | Liquidação da NE n. 2023NE0000143-Aquis. de mat. de consumo voltado ao grupo de mat.l de higiene e limpeza e copa e cozinha, destinado ao atend. das necessidades funcionais desta PGJ, conforme NF-e nº 6546 e PI-SEI 2023.004424. | 6545/2023 | 07/03/2023 | 554/2023 | 648.96 | 08/03/2023 | - | 648.96 | 2023.004424 |
| MARÇO | 22 | 1631853000194 | J R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES | Liquidação da NE n. 2023NE0000145-Aquisição de material de limpeza, destinados ao atendimento das necessidades de consumo da PGJ, conforme NF-e nº 8972 e demais documentos no PI-SEI 2023.004421.
| 8972/2023 | 07/03/2023 | 558/2023 | 676.80 | 08/03/2023 | - | 676.80 | 2023.004421 |
| MARÇO | 23 | 37722924000101 | POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA | Liquidação da NE n. 2022NE0002180-Aquisição de material de higiene e limpeza e copa e cozinha, destinados ao atendimento das necessidades de consumo da PGJ/AM, conforme NF-e nº 803 e demais documentos no PI-SEI 2023.004166. | 803/2023 | 08/03/2023 | 565/2023 | 1347 | 08/03/2023 | - | 1347 | 2023.004166 |
| MARÇO | 24 | 27985750000116 | F ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Liquidação da NE nº 2023NE0000050 - Referente ao fornecimento e distribuição de água mineral potável envasada em vasilhames de 20 litros, conf. NF-e nº. 893 e PI-SEI 2023.004162. | 893/2023 | 08/03/2023 | 1122/2023 | 2005.86 | 08/03/2023 | - | 2005.86 | 2023.004162 |
| MARÇO | 25 | 14024658000652 | TVLAR COMERCIO DE MOTOS LTDA | Liquidação da NE n. 2022NE0002491-Aquisição de 1 (uma) motocicleta (complementar a renovação de frota) para uso da PGJ (tombo 19988 - Relatório Ajuri (0996535)) conf. NF nº 024273 (anexo: 0988816) e PI-SEI 2023.003774. | 24273/2023 | 09/03/2023 | 571/2023 | 26500 | 13/03/2023 | - | 26500 | 2023.003774 |
| MARÇO | 26 | 37722924000101 | POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA | Liquidação da NE n. 2023NE0000142-Aquisição de material de higiene, limpeza e outros, destinados ao atendimento das necessidades de consumo da PGJ/AM, conf. NF-e nº 802 e PI-SEI 2023.004167. | 802/2023 | 09/03/2023 | 573/2023 | 1347 | 13/03/2023 | - | 1347 | 2023.004167 |
| MARÇO | 27 | 5207424000145 | VINICIUS CHAVES DOS SANTOS | Liquidação da NE n. 2023NE0000113-Aquisição de 01 (um) unidades de Frigobar, Tombo n° 19989 (0996563), para suprir às necessidades da DA desta PGJ/AM, conf. NF-e nº 4403 e demais documentos no PI-SEI 2023.004774. | 4403/2023 | 14/03/2023 | 611/2023 | 1489 | 15/03/2023 | - | 1489 | 2023.004774 |
| MARÇO | 28 | 32674351000174 | 3S INFORMATICA LTDA | Liquidação da NE n. 2023NE0000138-Aquisição de mat. de cons. voltado ao grupo de mat. de processamento de dados (material de impressão), para atender eata PGJ/AM, conf. Nota de Emp. nº 2022NE0000138, e NFS-e nº 2537 e PI-SEI 2023.004186. | 2537/2023 | 14/03/2023 | 612/2023 | 13680 | 15/03/2023 | - | 13680 | 2023.004186 |
| MARÇO | 29 | 23318893000113 | SYLVIA P DA COSTA RAMOS EPP | Liquidação da NE n. 2023NE0000148-Aquis. de mat. de higiene e limp. e copa e cozinha, destinado ao atendimento das necessidades funcionais desta PGJ - PG, conf. e NFS-e nº 5542 e demais documentos no PI-SEI 2023.004186. | 5542/2023 | 14/03/2023 | 613/2023 | 5101 | 15/03/2023 | - | 5101 | 2023.004186 |
| MARÇO | 30 | 27985750000116 | F ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Liquidação da NE nº 2022NE0002498 - Referente a aquisição de 1 (um) condicionador de ar tipo Split Inverter, 12.000 btus 220V, Tombo nº 19993 (1006468), para uso na PJ de Benjamin Constant, conforme NF-e nº 898 e SEI 2023.005851. | 898/2023 | 30/03/2023 | 1075/2023 | 4203.40 | Não foi pago neste mês | - | Não foi pago neste mês | 2023.005851 |
| MARÇO | 31 | 10855056000181 | ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA | Liquidação da NE nº 2023NE0000114 - Ref. a aquisição de 1 forno micro-ondas, Tombo nº 20855, para suprir a necessidade da Diretoria Administrativa – DA, conforme NF-e nº 1554 e SEI 2023.005410. | 1554/2023 | 30/03/2023 | 1076/2023 | 640 | Não foi pago neste mês | - | Não foi pago neste mês | 2023.005410 |
| MARÇO | 32 | 10855056000181 | ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA | Liquidação da NE nº 2023NE0000111 - Ref. a aquisição de 1 forno micro-ondas, Tombo nº 20856, para suprir a necessidade da PJ de Silves/AM, conforme NF-e nº 1555 e SEI 2023.005418. | 1555/2023 | 30/03/2023 | 1077/2023 | 640 | Não foi pago neste mês | - | Não foi pago neste mês | 2023.005418 |
| MARÇO | 33 | 5207424000145 | VINICIUS CHAVES DOS SANTOS | Liquidação da NE nº 2023NE0000107 - Ref. a aquisição de um frigobar 124 L (tombo 19986), para atender às necessidades da Promotoria de Silves, conforme NF-e 4405 e SEI 2023.004793. | 4405/2023 | 30/03/2023 | 1078/2023 | 1489 | Não foi pago neste mês | - | Não foi pago neste mês | 2023.004793 |
| MARÇO | 34 | 5207424000145 | VINICIUS CHAVES DOS SANTOS | Liquidação da NE nº 2023NE0000115 - Ref. a aquisição de um frigobar 124 L (tombo 20028), para atender às necessidades da 1ª PGJ/AM, conforme NF-e 4404 e SEI 2023.004789. | 4404/2023 | 30/03/2023 | 1079/2023 | 1489 | Não foi pago neste mês | - | Não foi pago neste mês | 2023.004789 |
| MARÇO | 35 | 5207424000145 | VINICIUS CHAVES DOS SANTOS | Liquidação da NE nº 2023NE0000116 - Ref. a aquisição de um frigobar 124 L (tombo 20428), para atender às necessidades dos órgãos PGJ/AM, conforme NF-e 4402 e SEI 2023.004787. | 4402/2023 | 30/03/2023 | 1080/2023 | 1489 | Não foi pago neste mês | - | Não foi pago neste mês | 2023.004787 |
| MARÇO | 36 | 5207424000145 | VINICIUS CHAVES DOS SANTOS | Liquidação da NE nº 2022NE0002134 - Ref. a aquisição de um frigobar 124 L (tombo 19853), para atender às necessidades da Promotoria de Guajará, conforme NF-e 4256 e SEI 2023.004742. | 4256/2022 | 30/03/2023 | 1081/2023 | 1489 | Não foi pago neste mês | - | Não foi pago neste mês | 2023.004742 |
| MARÇO | 37 | 5207424000145 | VINICIUS CHAVES DOS SANTOS | Liquidação da NE nº 2022NE0002352 - Ref. a aquisição de um frigobar 124 L (tombo 19992), para atender às necessidades da PGJ/AM, conforme NF-e 4406 e SEI 2023.004902. | 4406/2023 | 30/03/2023 | 1082/2023 | 1489 | Não foi pago neste mês | - | Não foi pago neste mês | 2023.004902 |
| MARÇO | 38 | 42545548000167 | A F S DE MORAIS COMERCIO | Liquidação da NE nº 2022NE0001106 - Ref. a aquisição de três armários (tombos 19209 a 19211), para suprir às necessidades da PJ de Anori, conforme NF-e 80 e SEI 2023.005165. | 80/2022 | 30/03/2023 | 1083/2023 | 4316.55 | Não foi pago neste mês | - | Não foi pago neste mês | 2023.005165 |
| MARÇO | 39 | 42545548000167 | A F S DE MORAIS COMERCIO | Liquidação da NE nº 2022NE0001113 - Ref. a aquisição de 4 armários em aço (tombos 19212 a 19215), para suprir às necessidades da PJ de Maués, conforme NF-e 81 e SEI 2023.005232. | 81/2022 | 30/03/2023 | 1084/2023 | 5755.80 | Não foi pago neste mês | - | Não foi pago neste mês | 2023.005232 |
| MARÇO | 40 | 30746178000147 | BETEL MÓVEIS EIRELLI | Liquidação da NE nº 2022NE0002281 - Ref. a aquisição de 1 (uma) unidade de cadeira giratória diretor (Tombo 20880) , para suprir às necessidades da 8ª PJ, conforme NF-e 95 e SEI 2023.006280. | 95/2023 | 30/03/2023 | 1085/2023 | 589 | Não foi pago neste mês | - | Não foi pago neste mês | 2023.006280 |
| MARÇO | 41 | 30746178000147 | BETEL MÓVEIS EIRELLI | Liquidação da NE nº 2023NE0000104 - Ref. a aquisição de 2 (duas) Cadeiras Giratórias Diretor com Braços (Tombo Nº 20872; 20873) , para suprir às necessidades da 73ª PJ, conforme NF-e 104 e SEI 2023.006265. | 104/2023 | 30/03/2023 | 1086/2023 | 960 | Não foi pago neste mês | - | Não foi pago neste mês | 2023.006265 |
| MARÇO | 42 | 30746178000147 | BETEL MÓVEIS EIRELLI | Liquidação da NE nº 2023NE0000300 - Ref. a aquisição de mobiliário em geral (Tombos 20874 a 20879) , para suprir às necessidades da PJ de São Paulo de Olivença, conforme NF-e 112 e SEI 2023.006262. | 112/2023 | 30/03/2023 | 1087/2023 | 2880 | Não foi pago neste mês | - | Não foi pago neste mês | 2023.006262 |
| MARÇO | 43 | 30746178000147 | BETEL MÓVEIS EIRELLI | Liquidação da NE nº 2023NE0000094 - Ref. a aquisição de 2 unidades de cadeira giratória diretor (Tombo 20881 e 20882) , para suprir às necessidades da 50ª PJ, conforme NF-e 110 e SEI 2023.006307. | 110/2023 | 30/03/2023 | 1088/2023 | 960 | Não foi pago neste mês | - | Não foi pago neste mês | 2023.006307 |
| MARÇO | 44 | 30746178000147 | BETEL MÓVEIS EIRELLI | Liquidação da NE nº 2023NE0000101 - Ref. a aquisição de 1 (uma) unidade de cadeira giratória diretor (Tombo 19219) , para suprir às necessidades do Setor de Compras e Serviços, conforme NF-e 106 e SEI 2023.005544. | 106/2023 | 30/03/2023 | 1089/2023 | 589 | Não foi pago neste mês | - | Não foi pago neste mês | 2023.005544 |
| MARÇO | 45 | 30746178000147 | BETEL MÓVEIS EIRELLI | Liquidação da NE nº 2022NE0002282 - Ref. a aquisição de 2 unidades de cadeira giratória diretor (Tombo 19220 e 20027) , para suprir às necessidades da 49ª PJ, conforme NF-e 96 e SEI 2023.005553. | 96/2023 | 30/03/2023 | 1090/2023 | 1178 | Não foi pago neste mês | - | Não foi pago neste mês | 2023.005553 |
| MARÇO | 46 | 30746178000147 | BETEL MÓVEIS EIRELLI | Liquidação da NE nº 2022NE0002353 - Ref. a aquisição de 1 (uma) unidade de cadeira giratória diretor (Tombo 20867) , para suprir às necessidades da PGJ/AM, conforme NF-e 100 e SEI 2023.006244. | 100/2023 | 30/03/2023 | 1092/2023 | 589 | Não foi pago neste mês | - | Não foi pago neste mês | 2023.006244 |
| MARÇO | 47 | 30746178000147 | BETEL MÓVEIS EIRELLI | Liquidação da NE nº 2023NE0000097 - Ref. a aquisição de mobiliário em geral (Tombos 20862 a 20865) , para suprir às necessidades da PGJ/AM - CAO, conforme NF-e 105 e SEI 2023.006245. | 105/2023 | 30/03/2023 | 1093/2023 | 2356 | Não foi pago neste mês | - | Não foi pago neste mês | 2023.006245 |
| MARÇO | 48 | 30746178000147 | BETEL MÓVEIS EIRELLI | Liquidação da NE nº 2022NE0002492 - Ref. a aquisição de 4 (quatro) unidades de cadeiras giratória diretor (Tombos 20868 a 20871), para suprir as necessidades da 23ª PGJ, conforme NF-e 101 e SEI 2023.006277. | 101/2023 | 30/03/2023 | 1094/2023 | 2356 | Não foi pago neste mês | - | Não foi pago neste mês | 2023.006277 |
| MARÇO | 49 | 30746178000147 | BETEL MÓVEIS EIRELLI | Liquidação da NE nº 2023NE0000102 - Ref. a aquisição de 1 (uma) Poltrona Presidente (Tombo 20866), para suprir às necessidades da 73ª PGJ, conforme NF-e 103 e SEI 2023.006273. | 103/2023 | 30/03/2023 | 1095/2023 | 650 | Não foi pago neste mês | - | Não foi pago neste mês | 2023.006273 |
| MARÇO | 50 | 30746178000147 | BETEL MÓVEIS EIRELLI | Liquidação da NE nº 2023NE0000296 - Ref. a aquisição de 2 mesas delta e 1 gaveteiro volante, (tombos nº 20884 a 20886), para suprir às necessidades do MP/AM, conforme NF-e 109 e SEI 2023.006308. | 109/2023 | 30/03/2023 | 1096/2023 | 2306 | Não foi pago neste mês | - | Não foi pago neste mês | 22023.006308 |
| MARÇO | 51 | 30746178000147 | BETEL MÓVEIS EIRELLI | Liquidação da NE nº 2022NE0002497 - Ref. a aquisição de 1 mesa, (tombo 19221), para suprir às necessidades da 8ª PJ, conforme NF-e 102 e SEI 2023.005540. | 102/2023 | 30/03/2023 | 1097/2023 | 540 | Não foi pago neste mês | - | Não foi pago neste mês | 2023.005540 |
| MARÇO | 52 | 30746178000147 | BETEL MÓVEIS EIRELLI | Liquidação da NE nº 2022NE0002027 - Ref. a aquisição de 5 Mesas Retas e 05 cadeiras diretor (tombos 19222 a 19231), para suprir às necessidades do NACI, conforme NF-e 92 e SEI 2023.005562. | 92/2023 | 30/03/2023 | 1098/2023 | 5645 | Não foi pago neste mês | - | Não foi pago neste mês | 2023.005562 |
| MARÇO | 53 | 30746178000147 | BETEL MÓVEIS EIRELLI | Liquidação da NE nº 2022NE0002359 - Ref. a aquisição de mesas, e cadeiras (tombos 19232 a 19244), para suprir às necessidades do Setor de Compras e Serviços, conforme NF-e nº 114 e SEI 2023.005573. | 114/2023 | 30/03/2023 | 1099/2023 | 6917 | Não foi pago neste mês | - | Não foi pago neste mês | 2023.005573 |
| MARÇO | 54 | 30746178000147 | BETEL MÓVEIS EIRELLI | Liquidação da NE nº 2022NE0002265 - Ref. a aquisição de mobiliário em geral (tombos 20887 a 20890), para suprir às necessidades da PGJ/AM, conforme NF-e nº 97 e SEI 2023.006312. | 97/2023 | 30/03/2023 | 1100/2023 | 2258 | Não foi pago neste mês | - | Não foi pago neste mês | 2023.006312 |
| MARÇO | 55 | 30746178000147 | BETEL MÓVEIS EIRELLI | Liquidação da NE nº 2023NE0000106 - Ref. a aquisição de 1 (um) gaveteiro volante (tombo 19245), para suprir às necessidades da PGJ/AM - Silves, conforme NF-e nº 107 e SEI 2023.005750. | 107/2023 | 30/03/2023 | 1101/2023 | 510 | Não foi pago neste mês | - | Não foi pago neste mês | 2023.005750 |
| MARÇO | 56 | 3987907000184 | S DE O PEDROSA -ME | Liquidação da NE nº 2023NE0000098 - Ref. a aquisição de quadros de avisos brancos (tombos 19216 e 19217), para suprir às necessidades da PGJ/AM - Interior, conforme NF-e nº 7617 e SEI 2023.005429. | 7617/2023 | 30/03/2023 | 1102/2023 | 530 | Não foi pago neste mês | - | Não foi pago neste mês | 2023.005429 |
| MARÇO | 57 | 1319640000121 | AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Liquidação da NE nº 2022NE0002050 - Referente a aquisição de 50 nobreaks (tombos 19001 a 19050), CA N° 023/2022 - MP/PGJ, para suprir às necessidades do MPAM/PGJ/AM, conforme NF-e nº 12150 e SEI 2023.006385. | 12150/2023 | 30/03/2023 | 1103/2023 | 58000 | Não foi pago neste mês | - | Não foi pago neste mês | 2023.006385 |
| MARÇO | 58 | 10614075000116 | TH MIX LTDA | Liquidação da NE nº 2023NE0000147 - Aquisição de material de consumo (material de higiene e limpeza e copa e cozinha), destinado ao atendimento das necessidades funcionais da PGJ, conforme NF-e 607 e SEI 2023.005305. | 607/2023 | 30/03/2023 | 1104/2023 | 3792.72 | Não foi pago neste mês | - | Não foi pago neste mês | 2023.005305 |
| MARÇO | 59 | 41394384000151 | GS COMERCIAL LTDA | Liquidação da NE nº 2023NE0000139 - Referente a fornecimento de escova sanitária, rodo e vassouras à PGJ/AM pela G. S. Comercial, conforme PE 4.022/2022/PGJ, NFe nº 000.000.424/2023 e SEI nº 2023.005117. | 424/2023 | 31/03/2023 | 1120/2023 | 1646.64 | Não foi pago neste mês | - | Não foi pago neste mês | 2023.005117 |
| MARÇO | 60 | 9247906000180 | MASTERFRIGO LTDA - EPP | Liquidação da NE nº 2023NE0000135 - Referente a fornecimento de açúcar à PGJ/AM pela Masterfrigo , conforme PE 4.030/2022/PGJ, NFe nº 000.000.402/2023 e SEI nº 2023.004901. | 402/2023 | 31/03/2023 | 1123/2023 | 4077 | Não foi pago neste mês | - | Não foi pago neste mês | 2023.004901 |
| Mês | N° Seq. | CPF/CNPJ | Empresa/ Nome | Objeto | Nota Fiscal | Data de exigibilidade | NL | Valor da NL | Data de pgto. | Justificativa | Valor pago | SEI |
|---|
| FEVEREIRO | 1 | 11379887000197 | EFICAZ ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA | Liquidação da NE n. 2023NE0000049-Contratação de empresa especializada na prest. de serv. de Mailing e clipping jornalístico online, ref. ao mês de JAN/2022, nos termos do C.A. 001/2022-MP/PGJ, conf. NFS-e 1105 e PI-SEI 2023.002247. | 1105/2023 | 14/02/2023 | 319/2023 | 1749.95 | 07/03/2023 | Problemas com o sistema de pagamento | 1749.95 | 2023.002247 |
| FEVEREIRO | 2 | 04407920000180 | PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS AS | Liquidação da NE n. 2022NE0000198 - Referente a Serviço de Execução de sistemas PRODAM-RH e acessórios, relativo a dezembro de 2022, conforme contrato 003/2019/PGJ - 4º TA, NFSe 34605 e PI 2023.000149. | 34605/2023 | 14/02/2023 | 320/2023 | 36214.73 | 07/03/2023 | Problemas com o sistema de pagamento | 36214.73 | 2023.000149 |
| FEVEREIRO | 3 | 07244008000223 | EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA | Liquidação da NE n. 2023NE0000034 - Referente a serviços de acesso dedicado à Internet com proteção Anti-DDoS, relativo a janeiro de 2023, conforme contrato 033/2021MP/PGJ 1º T.A., NFSe 406 e PI 2023.002633. | 406/2023 | 14/02/2023 | 321/2023 | 9000 | 07/03/2023 | Problemas com o sistema de pagamento | 9000 | 2023.002633 |
| FEVEREIRO | 4 | 07244008000223 | EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA | Liquidação da NE n. 2023NE0000025 - Referente a serviços de conectividade ponto a ponto em fibra óptica, relativo a janeiro de 2023, conforme contrato 001/2021/PGJ, NFSe 405 e PI 2023.002634. | 405/2023 | 15/02/2023 | 325/2023 | 3352.63 | 06/03/2023 | Problemas com o sistema de pagamento | 3352.63 | 2023.002634 |
| FEVEREIRO | 5 | 00492578000102 | VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA | Liquidação da NE n. 2023NE0000039 - Referente a serviços de dedetização da PGJ/AM, relativo a janeiro de 2023, conforme contrato 020/2018/PGJ - 4º TA, NFSe 2390 e PI 2023.002147. | 2390/2023 | 15/02/2023 | 329/2023 | 2703.33 | 06/03/2023 | Problemas com o sistema de pagamento | 2703.33 | 2023.002147 |
| FEVEREIRO | 6 | 11379887000197 | EFICAZ ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA | Liquidação da NE n. 2022NE0000192 - Referente a prestação de serviços de mailing e clipping jornalístico online, relativo a dezembro de 2022, conforme contrato 001/2022/PGJ, NFSe 1097 e PI 2023.000079. | 1097/2023 | 15/02/2023 | 331/2023 | 1633.29 | 06/03/2023 | Problemas com o sistema de pagamento | 1633.29 | 2023.000079 |
| FEVEREIRO | 7 | 11379887000197 | EFICAZ ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA | Liquidação da NE n. 2022NE0000192 - Referente a prestação de serviços de mailing e clipping jornalístico online, relativo a dezembro de 2022, conforme contrato 001/2022/PGJ, NFSe 1097 e PI 2023.000079. | 1097/2023 | 15/02/2023 | 332/2023 | 116.66 | 06/03/2023 | Problemas com o sistema de pagamento | 116.66 | 2023.000079 |
| FEVEREIRO | 8 | 07244008000223 | EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA | Liquidação da NE n. 2022NE0000063 - Referente a serviço de conectividade ponto a ponto, relativo a dezembro de 2022, conforme contrato 001/2021/PGJ, NFSe 7 e PI 2023.000098. | 007/2023 | 15/02/2023 | 335/2023 | 3352.63 | 06/03/2023 | Problemas com o sistema de pagamento | 3352.63 | 2023.000098 |
| FEVEREIRO | 9 | 10602740000151 | ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP | Liquidação da NE n. 2022NE0000191 - Referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva nos elevadores da PGJ/AM, relativo a dezembro de 2022, conforme contrato 004/2018-MP/PGJ - 5º TA, NFSe 4669 e PI 2023.001799. | 4669/2023 | 15/02/2023 | 338/2023 | 4800 | 06/03/2023 | Problemas com o sistema de pagamento | 4800 | 2023.001799 |
| FEVEREIRO | 10 | 10602740000151 | ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP | Liquidação da NE n. 2022NE0000191 - Referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva nos elevadores da PGJ/AM, relativo a novembro de 2022, conforme contrato 004/2018-MP/PGJ - 5º TA, NFSe 4668 e PI 2023.001784. | 4668/2023 | 15/02/2023 | 339/2023 | 4800 | 06/03/2023 | Problemas com o sistema de pagamento | 4800 | 2023.001784 |
| MARÇO | 11 | 12891300000197 | JF TECNOLOGIA LTDA -ME | Liquidação da NE n. 2023NE0000343 - Referente a serviços de sanitização das unidades do MINISTÉRIO PÚBLICO realizados nas unidades do Ministério Público, conforme contrato 010/2020 - 2º TA, NFSe 4760 e PI 2023.001017. | 4760/2022 | 28/02/2023 | 430/2023 | 9300 | 01/03/2023 | - | 8277 | 2023.001017 |
| MARÇO | 12 | 12891300000197 | JF TECNOLOGIA LTDA -ME | Liquidação da NE n. 2023NE0000016 - Referente a serviços de limpeza e conservação à PGJ/AM, relativo a janeiro de 2023, conforme contrato 010/2020 - 2º TA, NFSe 4909 e PI 2023.002378. | 4909/2023 | 28/02/2023 | 436/2023 | 217635.23 | 01/03/2023 | - | 198281.24 | 2023.002378 |
| MARÇO | 13 | 02037069000115 | G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME | Liquidação da NE n. 2022NE0002069 - Referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva realizadas nesta PGJ/AM, relativo a dezembro de 2022, conforme contrato 025/2022, NFSe 2589 e PI 2023.000493. | 2589/2023 | 28/02/2023 | 439/2023 | 59583.32 | 01/03/2023 | - | 53029.15 | 2023.000493 |
| MARÇO | 14 | 34028316000375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT | Liquidação da NE n. 2023NE0000048-Pag. da fatura 65243/2023, ref. aos serviços prestados pelo Correios e Telégrafos – ECT, a esta PGJ/AM, referentes ao Contrato Administrativo n. 035/2021/MP/PGJ (9912561082 - Correios), conforme PI-SEI 2023.003857. | Fatura nº 65243 | 02/03/2023 | 451/2023 | 6186.44 | 06/03/2023 | - | 6186.44 | 2023.003857 |
| MARÇO | 15 | 04407920000180 | PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS | Liquidação da NE nº 2022NE0000737 - -Referente a execução de sistemas AJURI, referente ao mês de Novembro/2022, nos termos do CA nº 012/2021-MP/PGJ - 1º TA, conforme NFS-e nº 33866 e SEI 2022.023700. | 33866/2022 | 02/03/2023 | 472/2023 | 3263.97 | 06/03/2023 | - | 3263.97 | 2022.023700 |
| MARÇO | 16 | 05885398000104 | MAPROTEM MANAUS VIG. E PROTEÇAO ELET. MONITORADA LTDA | Liquidação da NE nº 2022NE0000584 - Referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do Grupo Gerador do edifício anexo administrativo da PGJ/AM, mês DEZ/22, conforme NFS-e 8186 e SEI 2023.000064. | 8186/2023 | 02/03/2023 | 473/2023 | 2275.63 | 06/03/2023 | - | 2275.63 | 2023.000064 |
| MARÇO | 17 | 33624968000148 | M L DA ROCHA SERVICOS | Liquidação da NE nº 2022NE0001695 - Referente ao serviço complementar de instalação de 3 (três) aparelhos de ar condicionado, Tombos nº 19910 a 19915, para suprir as necessidades da PGJ, conforme NFS-e nº 45 e SEI 2022.016607. | 45/2022 | 02/03/2023 | 474/2023 | 2850 | 06/03/2023 | - | 2850 | 2022.016607 |
| MARÇO | 18 | 04407920000180 | PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS | Liquidação da NE nº 2022NE0000737 - Referente a prestação de serviços referentes a execução do Sistema AJURI, mês de DEZ/2022, conforme NFS-e 33866 e SEI 2023.000148. | 34606/2023 | 02/03/2023 | 475/2023 | 3263.97 | 06/03/2023 | - | 3263.97 | 2023.000148 |
| MARÇO | 19 | 02341467000120 | AMAZONAS ENERGIA S/A | Liquidação da NE n. 2022NE0000051-Prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, conf. fat. ​agrupada (0983910) (JAN/23) referente ao C A n.º 005/2021 - MP/PGJ e demais documentos no PI-SEI 2023.003251. | Fatura nº 867462/01/2023 | 03/03/2023 | 479/2023 | 7579.64 | 06/03/2023 | - | 7579.64 | 2023.003251 |
| MARÇO | 20 | 02341467000120 | AMAZONAS ENERGIA S/A | Liquidação da NE n. 2022NE0000051-Prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, conf. fat. ​agrupada (0983910) (JAN/23) referente ao C A n.º 005/2021 - MP/PGJ e demais documentos no PI-SEI 2023.003251. | Fatura nº 867462/01/2023 | 03/03/2023 | 480/2023 | 11793.66 | 06/03/2023 | - | 11793.66 | 2023.003251 |
| MARÇO | 21 | 02341467000120 | AMAZONAS ENERGIA S/A | Liquidação da NE n. 2023NE0000040-Prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, conf. fat. ​agrupada (0983910) (JAN/23) referente ao C A n.º 005/2021 - MP/PGJ e demais documentos no PI-SEI 2023.003251. | Fatura nº 867462/01/2023 | 03/03/2023 | 481/2023 | 8094.22 | 06/03/2023 | - | 8094.22 | 2023.003251 |
| MARÇO | 22 | 76535764000143 | OI S.A. | Liquidação da NE n. 2023NE0000013-Prest. de Serv. Telefô. Fixo Comut. - STFC, Disc. Direta Gratuita (DDG) utiliz. o prefixo 0800, Longa Dist. Nac., 035/18-MP/PGJ - 5º TA, ref. JAN/2023, conf. FAT. N. 0300039295822 e PI-SEI 2023.001155. | Fatura nº 0300039295822 | 03/03/2023 | 483/2023 | 75.97 | 06/03/2023 | - | 75.97 | 2023.001155 |
| MARÇO | 23 | 26605545000115 | SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO LTDA ME | Liquidação da NE nº 2022NE0000092 - Referente a prestação de serviço de conectividade ponto a ponto, em fibra óptica, nas unidades jurisdicionadas da PGJ, localizadas no interior, referente a DEZ/2022, conforme NFS-e 10947 e SEI 2023.003009. | 10947/2023 | 03/03/2023 | 484/2023 | 16980 | 06/03/2023 | - | 16980 | 2023.003009 |
| MARÇO | 24 | 08329433000105 | GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Liquidação da NE nº 2023NE0000045 - Referente a prestação de serviço de publicação dos atos oficiais e notas de interesse público da PGJ, referente a Janeiro de 2023, conforme NFS-e 2685 e SEI 2023.003007. | 2685/2023 | 03/03/2023 | 485/2023 | 1000 | 06/03/2023 | - | 1000 | 2023.003007 |
| MARÇO | 25 | 23032014000192 | T N NETO EIRELI | Liquidação da NE nº 2022NE0001277-Prest. de serv. de manut. preven. e corret. para os veículos oficiais da PGJ (JAN/23), conf. NFS-e nº 1985, ref. ao CA nº 024/2018-MP/PGJ - 4º Termo Aditivo e PI-SEI 2023.003277. | 1985/2023 | 03/03/2023 | 486/2023 | 318.72 | 06/03/2023 | - | 318.72 | 2023.003277 |
| MARÇO | 26 | 03264927000127 | MANAUS AMBIENTAL S.A | Liquidação da NE n. 2023NE0000003-Prest. dos serv. públicos de abast. de água e esgotamento sanitário para a PGJ/MPAM, no mês de DEZ/2022, nos termos do CA nº 008/2021-MP/PGJ, conf. Fat. Agrupada nº 101126/2022 e PI-SEI 2023.001529. | Fatura nº 101126 | 03/03/2023 | 490/2023 | 4740.32 | 06/03/2023 | - | 4740.32 | 2023.001529 |
| MARÇO | 27 | 76535764000143 | OI S.A. | Liquidação da NE nº 2022NE0000085 - Referente a prestação de serviços de acesso dedicado à Internet, nos termos do CA nº 032/2021-MP/PGJ, referente ao mês de DEZ/2022, conforme Fatura nº 0300039293763 e SEI 2023.000415 (parte 1 de 2). | Fatura nº 0300039293763 | 03/03/2023 | 493/2023 | 2768 | 06/03/2023 | - | 2768 | 2023.000415 |
| MARÇO | 28 | 76535764000143 | OI S.A. | Liquidação da NE nº 2022NE0000085 - Referente a prestação de serviços de acesso dedicado à Internet, nos termos do CA nº 032/2021-MP/PGJ, referente ao mês de DEZ/2022, conforme Fatura nº 0300039293763 e SEI 2023.000415 (parte 2 de 2). | Fatura nº 0300039293763 | 03/03/2023 | 494/2023 | 9275 | 06/03/2023 | - | 9275 | 2023.000415 |
| MARÇO | 29 | 82845322000104 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | Liquidação da NE nº 2022NE0001511 - Referente a serviço sobre a infraestrutura a PGJ/AM pela SOFTPLAN LTDA, relativo a Dezembro/2022, conforme contrato nº 019/2021/PGJ, NFSe nº 514919/2023 e SEI nº 2023.002996. | 514919/2023 | 03/03/2023 | 496/2023 | 62047.66 | 06/03/2023 | - | 62047.66 | 2023.002996 |
| MARÇO | 30 | 82845322000104 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | Liquidação da NE nº 2022NE0001515 - Referente a serviço de suporte de primeiro nível a PGJ/AM pela SOFTPLAN LTDA, relativo a Dezembro/2022, conforme contrato nº 019/2021/PGJ, NFSe nº 514918/2023 e SEI nº 2023.002995. | 514918/2023 | 03/03/2023 | 497/2023 | 109488.83 | 06/03/2023 | - | 109488.83 | 2023.002995 |
| MARÇO | 31 | 82845322000104 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | Liquidação da NE nº 2022NE0001515 - Ref. a serviço de garantia de evolução tecnológica e funcional a PGJ/AM pela SOFTPLAN LTDA, relativo a Dezembro/2022, conforme contrato nº 019/2021/PGJ, NFSe nº 514917/2023 e SEI nº 2023.002993. | 514917/2023 | 03/03/2023 | 498/2023 | 95097.53 | 06/03/2023 | - | 95097.53 | 2023.002993 |
| MARÇO | 32 | 82845322000104 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | Liquidação da NE nº 2022NE0001515 - Referente a serviço de sustentação a PGJ/AM pela SOFTPLAN LTDA, relativo a Dezembro/2022, conforme contrato nº 019/2021/PGJ, NFSe nº 514916/2023 e SEI nº 2023.002991. | 514916/2023 | 03/03/2023 | 499/2023 | 51220.97 | 06/03/2023 | - | 51220.97 | 2023.002991 |
| MARÇO | 33 | 02341467000120 | AMAZONAS ENERGIA S/A | Liquidação da NE nº 2023NE0000040 - Referente a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, conforme fatura Nº 067010228, PJ de Itacoatiara, (DEZ/22) referente ao 2º T.A. ao CA Nº 005/2021-MP/PGJ e SEI 2023.000505. | Fatura nº 06701022 | 06/03/2023 | 507/2023 | 2240.38 | 06/03/2023 | - | 2240.38 | 2023.000505 |
| MARÇO | 34 | 12715889000172 | CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME | Liquidação da NE nº 2022NE0000859-Prest. de serv. de manut. prevent. e corret. da Est. de Tratam. de Efluentes - ETE da PGJ/MPAM - 8ª medição, conf. NFS-e 68 do PI-SEI 2023.002447, conf. 1º T.A. ao 008/2021. | 68/2023 | 06/03/2023 | 532/2023 | 4389.72 | 08/03/2023 | - | 4389.72 | 2023.002447 |
| MARÇO | 35 | 76535764000143 | OI S.A. | Liquidação da NE n. 2023NE0000013-Prest. de Serv. Telef. Fixo Comutado - STFC, nas modal. local, Disc. Direta Gratuita (DDG) utiliz. o prefixo 0800, ref. ao mês de Jan/2023, conf. FAT. 0300039295821, Contrato 035/2018/5ºTA e no PI-SEI 2023.001154. | Fatura nº 0300039295821 | 07/03/2023 | 559/2023 | 3733.35 | 08/03/2023 | - | 3733.35 | 2023.001154 |
| MARÇO | 36 | 76535764000143 | OI S.A. | Liquidação da NE n. 2022NE0000769-Prest. de serv. com tecnologia VPN IP/MPLS, fornec. de acesso a internet, ref. ao mês de DEZ/2022, conf. Contrato 018/2019/3ºTA, FAT. 0300039294434 e PI-SEI 2023.000416. PARTE 1 DE 3. | Fatura nº 300039294434 | 07/03/2023 | 560/2023 | 15954.35 | 08/03/2023 | - | 15954.35 | 2023.000416 |
| MARÇO | 37 | 76535764000143 | OI S.A. | Liquidação da NE n. 2022NE0000770-Prest. de serv. com tecnologia VPN IP/MPLS, fornec. de acesso a internet, ref. ao mês de DEZ/2022, conf. Contrato 018/2019/3ºTA, FAT. 0300039294434 e PI-SEI 2023.000416. PARTE 2 DE 3. | Fatura nº 300039294434 | 07/03/2023 | 561/2023 | 9121.14 | 08/03/2023 | - | 9121.14 | 2023.000416 |
| MARÇO | 38 | 76535764000143 | OI S.A. | Liquidação da NE n. 2023NE0000021-Prest. de serv. com tecnologia VPN IP/MPLS, fornec. de acesso a internet, ref. ao mês de DEZ/2022, conf. Contrato 018/2019/3ºTA, FAT. 0300039294434 e PI-SEI 2023.000416. PARTE 3 DE 3. | Fatura nº 300039294434 | 07/03/2023 | 562/2023 | 6136.38 | 08/03/2023 | - | 6136.38 | 2023.000416 |
| MARÇO | 39 | 76535764000143 | OI S.A. | Liquidação da NE n. 2023NE0000021-Prestação de serv. de rede privada, com tecnologia VPN IP/MPLS, ref. a JAN/23, conf. Contrato 018/2019(3ºTA) e fatura nº 0300039299184 e PI-SEI 2023.002518.(PARTE 1/2). | Fatura nº 300039299184 | 08/03/2023 | 563/2023 | 23630.08 | 08/03/2023 | - | 23630.08 | 2023.002518 |
| MARÇO | 40 | 76535764000143 | OI S.A. | Liquidação da NE n. 2023NE0000022-Prestação de serv. de rede privada, com tecnologia VPN IP/MPLS, ref. a JAN/23, conf. Contrato 018/2019(3ºTA) e fatura nº 0300039299184 e PI-SEI 2023.002518.(PARTE 2/2). | Fatura nº 300039299184 | 08/03/2023 | 564/2023 | 9121.14 | 08/03/2023 | - | 9121.14 | 2023.002518 |
| MARÇO | 41 | 03264927000127 | MANAUS AMBIENTAL S.A | Liquidação da NE n. 2023NE0000003-Prest. dos serv. públicos de abastec. de água e esgotamento sanitário para a PGJ/MPAM, no mês de Jan/2023, nos termos do CA nº 008/2021-MP/PGJ, conf. Fat. Agrupada nº 427312/2023 e PI-SEI 2023.004274. | Fatura nº 427312 | 08/03/2023 | 566/2023 | 1677.98 | 08/03/2023 | - | 1677.98 | 2023.004274 |
| MARÇO | 42 | 76535764000143 | OI S.A. | Liquidação da NE n. 2023NE0000013-Prestação de serviços telefônicos, referente a FEV/23, conforme fatura nº 0300039300469 e Contrato 035/2018-MP/PGJ, 5º T.A no PI-SEI 2023.004172. | Fatura nº 0300039300469 | 08/03/2023 | 568/2023 | 3158.77 | 13/03/2023 | - | 3158.77 | 2023.004172 |
| MARÇO | 43 | 04406195000125 | COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | Liquidação da NE n. 2023NE0000129-Consumo de água da Unidade de Juruá, mês de ref. Nov/2022, conf. fatura 10918112022-0 006/2022-MPAM/PGJ e PI-SEI 2022.024230. | Fatura nº 109181120220 | 08/03/2023 | 569/2023 | 239.86 | 13/03/2023 | - | 239.86 | 2022.024230 |
| MARÇO | 44 | 76535764000143 | OI S.A. | Liquidação da NE n. 2023NE0000013-Prestação de serv. telefônicos, ref. a JAN/23, conf. fatura nº 0300039300470 e 035/2018-MP/PGJ, 5º T.A e PI-SEI 2023.004171. | Fatura nº 0300039300470 | 08/03/2023 | 570/2023 | 155.64 | 13/03/2023 | - | 155.64 | 2023.004171 |
| MARÇO | 45 | 04320180000140 | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT | Liquidação da NE n. 2023NE0000006-Contrat. de empresa especial. na prest. de serv. contin. de água potável, visando atender a unid. da PGJ/AM,​ na cidade de Itacoatiara/AM, C.T N° 005/2022 - MP/PGJ, conf. Fat. de Jan/2023 e PI-SEI 2023.000800. | Fatura nº 237538611 | 09/03/2023 | 572/2023 | 139.10 | 13/03/2023 | - | 139.10 | 2023.000800 |
| MARÇO | 46 | 04301769000109 | FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL | Liquidação da NE n. 2023NE0000122-Pagamento de Cessão onerosa de nº 001/2021/TJ, de espaços do Tribunal de Justiça do Amazonas, referente mês de JANEIRO/2023, conforme documentos presentes no PI-SEI 2023.003748. | Memorando 27/2023 | 09/03/2023 | 583/2023 | 8099.02 | 13/03/2023 | - | 8099.02 | 2023.003748 |
| MARÇO | 47 | 21425192000158 | 4DEAL SOLUTIONS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -ME | Liquidação da NE n. 2022NE0001700-Contrat. de empr. espec p/ fornec. de licenças Ivanti Endpoint e expansão tec. p/ gerenc. de ativos de TI, em 12 (doze) meses, p/ atender das neces. do MP/AM, conf. NFS- 1138, CT 015/22-MP/PGJ no PI-SEI 2023.002999. | 1138/2023 | 09/03/2023 | 590/2023 | 24500 | 13/03/2023 | - | 24500 | 2023.002999 |
| MARÇO | 48 | 35486862000150 | MOVLEADS AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA. | Liquidação da NE nº 2023NE0000054-Prestação de serviço de despesas de design gráfico, editoração de publicações e outros materiais, relativo ao peíodo de 23/01/2023 a 23/02/2023, conf. NFS-e 85, ref. ao C.A. 030/2022 e PI-SEI 2023.003890. | 85/2023 | 09/03/2023 | 596/2023 | 4404.16 | 13/03/2023 | - | 4404.16 | 2023.003890 |
| MARÇO | 49 | 10181964000137 | OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA | Liquidação da NE n. 2023NE0000046-Aquisição de passagens aéreas, conforme fatura 57754 - JAN/23 e ref. ao Contrato 016/2022/mp/pgj e demais documentos no PI-SEI 2023.003764. | Fatura nº 57754 | 09/03/2023 | 597/2023 | 59684.77 | 13/03/2023 | - | 59684.77 | 2023.003764 |
| MARÇO | 50 | 76535764000143 | OI S.A. | Liquidação da NE n. 2023NE0000038-Prestação de serv. de acesso dedicado à Internet com proteção contra ataques distribuídos de negação de serv., ref. a JAN/23, conf. fat. nº 300039298521 e CA 032/2021-MP/PGJ no PI-SEI 2023.002517. | Fatura nº 300039298521 | 09/03/2023 | 598/2023 | 12043 | 13/03/2023 | - | 12043 | 2023.002517 |
| MARÇO | 51 | 00604122000197 | TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | Liquidação da NE n. 2022NE0001479-Prest. de serv. de adm, gerenciamento e fornec. de vale-aliment. no mês de Fev/2023, conf. NFS-e 2051017, por meio do 3º termo aditivo ao Contrato Administrativo nº 015/2020 - MP/PGJ e PI-SEI 2023.005143. | 2051017/2023 | 14/03/2023 | 610/2023 | 322022.64 | 14/03/2023 | - | 322022.64 | 2023.005143 |
| MARÇO | 52 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Liquidação da NE n. 2022NE0000804-Prestação de serviços de telefonia móvel, referente a FEV/23, conf. fat. nº 0345991343 e Contrato 011/2018 - 4º TA, no PI-SEI 2023.004535. | Fatura nº 0345991343 | 14/03/2023 | 615/2023 | 2013.92 | 15/03/2023 | - | 2013.92 | 2023.004535 |
| MARÇO | 53 | 33179565000137 | SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação da NE n. 2023NE0000027-Parc. de Serv. de Comunic. de Dados e Circuitos Dedicados à trans. de dados bidirecional, via satélite na banda Ku, ref. a Jan/2023, NO CA 013/2021 (1° T.A), conf. NFS. 6735 e PI-SEI 2023.003289. | 6735/2023 | 14/03/2023 | 616/2023 | 32169.47 | 15/03/2023 | - | 32169.47 | 2023.003289 |
| MARÇO | 54 | 33179565000137 | SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação da NE n. 2023NE0000027-Parc. de Serv. valor adicional e Circuitos Dedicados à trans. de dados bidirecional, via satélite na banda Ku, ref. a Jan/2023, NO CA 013/2021 (1° T.A), conf. Fat. 11200 e PI-SEI 2023.003289. | 11200/2023 | 14/03/2023 | 617/2023 | 248.49 | 15/03/2023 | - | 248.49 | 2023.003289 |
| MARÇO | 55 | 02037069000115 | G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME | Liquidação da NE nº 2022NE0002069 - Referente a manutenção preventiva e corretiva para os equipamentos de refrigeração (condicionadores de ar, bebedouros, geladeiras, etc) desta PGJ/AM, JANEIRO/2023, conforme NFS-e nº 2620 e SEI 2023.004418. (parte1) | 2620/2023 | 14/03/2023 | 619/2023 | 13902.78 | 15/03/2023 | - | 13902.78 | 2023.004418 |
| MARÇO | 56 | 02037069000115 | G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME | Liquidação da NE nº 2023NE0000051 - Referente a manutenção preventiva e corretiva para os equipamentos de refrigeração (condicionadores de ar, bebedouros, geladeiras, etc) desta PGJ/AM, JANEIRO/2023, conforme NFS-e nº 2620 e SEI 2023.004418 (parte 2) | 2620/2023 | 14/03/2023 | 621/2023 | 45680.54 | 15/03/2023 | - | 39126.37 | 2023.004418 |
| MARÇO | 57 | 07273545000110 | DAHORA PUBLICIADE, SERVIÇOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI | Liquidação da NE nº 2022NE0002349 - Referente a contratação, por demanda, de empresa especializada na prestação de serviços técnicos, para operação dos sistemas de som e comunicação audiovisual desta PGJ, conforme NFS-e 468 e SEI 2023.003278.
| 468/2023 | 15/03/2023 | 625/2023 | 9600 | 15/03/2023 | - | 9600 | 2023.003278 |
| MARÇO | 58 | 28194238000114 | TOKYO SERVICOS AUTOMOTIVOS | Liquidação da NE nº 2023NE0000317 - Referente ao pagamento da franquia do veículo S10, placa PHU-3A06, conforme DESPACHO Nº 141.2023.01AJ-SUBADM.0977098.2022.023409, NFSe 2 e -SEI 2023.003615. | 002/2023 | 15/03/2023 | 627/2023 | 2789 | 15/03/2023 | - | 2767.97 | 2023.003615 |
| MARÇO | 59 | 07273545000110 | DAHORA PUBLICIADE, SERVIÇOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI | Liquidação da NE nº 2022NE0002349 - Referente a contratação, por demanda, de empresa especializada na prestação de serviços técnicos, para operação dos sistemas de som e comunicação audiovisual desta PGJ, conforme NFS-e 467 e SEI 2023.003279.
| 467/2023 | 15/03/2023 | 628/2023 | 11100 | 15/03/2023 | - | 11100 | 2023.003279 |
| MARÇO | 60 | 02341467000120 | AMAZONAS ENERGIA S/A | Liquidação da NE nº 2022NE0000052 - Referente ao fornecimento de energia elétrica na UNAD - Belo Horizonte, conforme fatura 69805580, referente ao C.A. n.º 010/2021, mês FEV/2023 e SEI 2023.004864. | Fatura nº 69805580 | 20/03/2023 | 665/2023 | 12600.15 | 20/03/2023 | - | 12600.15 | 2023.004864 |
| MARÇO | 61 | 02341467000120 | AMAZONAS ENERGIA S/A | Liquidação da NE nº 2023NE0000040 - Referente ao fornecimento de energia elétrica nas unidades descentralizadas, conforme fatura ​agrupada S/N (SEI 0997225), C.A. 005/2021, relativo ao mês de FEV/2023 e SEI 2023.004862. | Fatura nº 867462-02/2023 | 20/03/2023 | 666/2023 | 31399.58 | 20/03/2023 | - | 31399.58 | 2023.004862 |
| MARÇO | 62 | 02341467000120 | AMAZONAS ENERGIA S/A | Liquidação da NE nº 2023NE0000014 - Referente ao fornecimento de energia elétrica ao prédios sede e adm. da PGJ, conforme fatura agrupada S/N (doc. SEI 0997220), mês FEV/23, conforme C.A. 002/2019 e SEI 2023.004860 (parte 1/2). | Fatura nº 869937-02/2023 | 20/03/2023 | 667/2023 | 9618.40 | 20/03/2023 | - | 9618.40 | 2023.004860 |
| MARÇO | 63 | 02341467000120 | AMAZONAS ENERGIA S/A | Liquidação da NE nº 2023NE0000259 - Referente ao fornecimento de energia elétrica ao prédios sede e adm. da PGJ, conforme fatura agrupada S/N (doc. SEI 0997220), mês FEV/23, conforme C.A. 002/2019 e SEI 2023.004860. (parte 1/2) | Fatura nº 869937-02/2023 | 20/03/2023 | 668/2023 | 61565.13 | 20/03/2023 | - | 61565.13 | 2023.004860 |
| MARÇO | 64 | 12891300000197 | JF TECNOLOGIA LTDA -ME | Liquidação da NE nº 2023NE0000343 - Referente a prestação de serviços de sanitização realizados nas unidades do Ministério Público, mês de fevereiro/2023, conforme NFSe 5050 e SEI 2023.005144. | 5050/2023 | 22/03/2023 | 723/2023 | 3100 | 23/03/2023 | - | 3100 | 2023.005144 |
| MARÇO | 65 | 12891300000197 | JF TECNOLOGIA LTDA -ME | Liquidação da NE nº 2023NE0000016 - Referente a serviços de limpeza e conservação à PGJ/AM, relativo a fevereiro de 2023, conforme contrato 010/2020 - 2º TA, NFSe 4999 e PI 2023.004623. | 4999/2023 | 22/03/2023 | 724/2023 | 217635.23 | 23/03/2023 | - | 198519.91 | 2023.004623 |
| MARÇO | 66 | 26605545000115 | SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO LTDA ME | Liquidação da NE nº 2023NE0000024 - Referente a prestação de serviço de conectividade ponto a ponto, em fibra óptica, nas unidades jurisdicionadas da PGJ, localizadas no interior, referente a JAN/2023, conforme NFS-e 11389 e SEI 2023.003002. | 11389/2023 | 23/03/2023 | 727/2023 | 16980 | 23/03/2023 | - | 16980 | 2023.003002 |
| MARÇO | 67 | 11379887000197 | EFICAZ ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA | Liquidação da NE nº 2023NE0000049 - Referente a prestação de serviços de Mailing e clipping jornalístico online (FEV/23), CA n.º 001/2022 - MP/PGJ, conforme NFS-e 1113 e SEI 2023.004241. | 1113/2023 | 23/03/2023 | 728/2023 | 350.04 | 23/03/2023 | - | 350.04 | 2023.004241 |
| MARÇO | 68 | 11379887000197 | EFICAZ ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA | Liquidação da NE nº 2023NE0000049 - Referente a prestação de serviços de Mailing e clipping jornalístico online (FEV/23), CA n.º 001/2022 - MP/PGJ, conforme NFS-e 1114 e SEI 2023.004241. (parte 1 de 2
| 1114/2023 | 23/03/2023 | 729/2023 | 116.62 | 23/03/2023 | - | 116.62 | 2023.004241 |
| MARÇO | 69 | 11379887000197 | EFICAZ ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA | Liquidação da NE nº 2023NE0000258 - Referente a prestação de serviços de Mailing e clipping jornalístico online (FEV/23), CA n.º 001/2022 - MP/PGJ, conforme NFS-e 1114 e SEI 2023.004241 (parte 2 de 2).
| 1114/2023 | 23/03/2023 | 730/2023 | 1367.54 | 23/03/2023 | - | 1367.54 | 2023.004241 |
| MARÇO | 70 | 33179565000137 | SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação da NE nº 2023NE0000029 - Referente a prestação de serviços de comunic. de dados e circuitos dedicados à transm. de dados bidirecional, via satélite na banda Ku, Janeiro/2023, , conforme NF 6736 e SEI 2023.003292. | 6736/2023 | 23/03/2023 | 732/2023 | 74167.83 | 23/03/2023 | - | 74167.83 | 2023.003292 |
| MARÇO | 71 | 10181964000137 | OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA | Liquidação da NE nº 2022NE0001696 - Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços em agenciamento de viagens, para atendimento das necessidades da PGJ, conforme Fatura nº 57315 e SEI 2022.024187. (parte 1 de 2) | Fatura nº 57315 | 28/03/2023 | 832/2023 | 38384.70 | 27/03/2023 | - | 38384.70 | 2022.024187 |
| MARÇO | 72 | 10181964000137 | OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA | Liquidação da NE nº 2022NE0001696 - Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços em agenciamento de viagens, para atendimento das necessidades da PGJ, conforme Fatura nº 57315 e SEI 2022.024187.(parte 2 de 2) | Fatura nº 57315 | 28/03/2023 | 834/2023 | 65604.88 | 27/03/2023 | - | 65604.88 | 2022.024187 |
| MARÇO | 73 | 02037069000115 | G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME | Liquidação da NE nº 2023NE0000051 - Referente a serviço de manutenção do sistema de refrigeração à PGJ/AM pela G. Refrigeração, relativo a fevereiro de 2023, conforme contrato nº 025/2022, NFS nº 2667/2023 e SEI 2023.005620. | 2667/2023 | 31/03/2023 | 1109/2023 | 59583.32 | Não foi pago neste mês | - | Não foi pago neste mês | 2023.005620 |
| MARÇO | 74 | 04301769000109 | FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL | Liquidação da NE n. 2023NE0000122 - Ref. a pagamento da cessão onerosa de espaços à PGJ/AM pelo TJ/AM, referente a FEV/2023, conforme documentos presentes no PI-SEI 2023.004594. | Memorando 38/2023 | 31/03/2023 | 1116/2023 | 8099.02 | Não foi pago neste mês | - | Não foi pago neste mês | 2023.004594 |
| MARÇO | 75 | 04135560000104 | VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI | Liquidação da NE nº 2022NE0001295 - Ref. a serviços gráficos para a realização do Ciclo de Palestras: "Discutindo o Futuro do Ministério Público", conforme NFS-e 4660 e SEI 2022.017121. | 4660/2023 | 31/03/2023 | 1128/2023 | 87.50 | Não foi pago neste mês | - | Não foi pago neste mês | 2022.017121 |
