| Mês | N° Seq. | CPF/CNPJ | Empresa/ Nome | Objeto | Nota Fiscal | Data de exigibilidade | NL | Valor da NL | Data de pgto. | Justificativa | Valor pago | SEI |
|---|
| FEVEREIRO | 1 | 42403306000139 | N S LIMPEZA E MANUTENÇAO LTDA | Liquidação da NE n. 2022NE0002280 - Referente a aquisição de 2 bebedouros, Tombos nº 20467 e 20468(0961509), para suprir às necessidades da Promotoria de Justiça de Beruri, conforme NF-e nº 58 e SEI 2023.000631. | 58/2023 | 21/01/2023 | 009/2023 | 1489.60 | 01/02/2023 | - | 1489.60 | 2023.000631 |
| FEVEREIRO | 2 | 09223179000110 | ATITUDE COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | Liquidação da NE n. 2022NE0001971 - Referente a aquisição de 2 quadros brancos, Tombos nº 20465 e 20466, para suprir as necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme NF-e nº 768 e SEI 2023.000484. | 768/2022 | 23/01/2023 | 011/2023 | 359.60 | 01/02/2023 | - | 359.60 | 2023.000484 |
| FEVEREIRO | 3 | 27985750000116 | F ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Liquidação da NE n. 2022NE0002062 - Referente a aquisição de 2 condicionadores de ar tipo Split Inverter, 18.000 btus 220V, Tombos nº 20450 e 20451 (0960348), conforme NF-e nº 860 e SEI 2023.000500. | 860/2022 | 23/01/2023 | 013/2023 | 9627.20 | 01/02/2023 | - | 9627.20 | 2023.000500 |
| FEVEREIRO | 4 | 42545548000167 | A F S DE MORAIS COMERCIO | Liquidação da NE n. 2022NE0001972 - Referente a aquisição de 6 (seis) sofás de um lugar e 3 (três) sofás de dois lugares, padrão executivo (Tombos: 20475 a 20483), para atender ao Programa Recomeçar, conforme NF 145 e SEI 2023.000671. | 145/2022 | 23/01/2023 | 020/2023 | 16489.35 | 02/02/2023 | Documento de pagamento retornado pelo banco dia 01/02/2023 | 16489.35 | 2023.000671 |
| FEVEREIRO | 5 | 33624968000148 | M L DA ROCHA SERVICOS | Liquidação da NE n. 2022NE0002260 - Referente a aquisição e instalação de 1 (um) condicionador de ar tipo Split Inverter de 36.000 btus, Tombo nº 20456, conforme NF-e nº 774 e demais SEI 2023.000653. | 774/2023 | 23/01/2023 | 025/2023 | 7995 | 01/02/2023 | - | 7995 | 2023.000653 |
| FEVEREIRO | 6 | 42545548000167 | A F S DE MORAIS COMERCIO | Liquidação da NE n. 2022NE0001541 - Referente a aquisição de 2 (duas) longarinas de três lugares, Tombos nº 20473 e 20474, para suprir as necessidades da PGJ, conforme NF-e nº 87 e SEI 2023.000635. | 87/2022 | 23/01/2023 | 026/2023 | 2179.90 | 02/02/2023 | Documento de pagamento retornado pelo banco dia 01/02/2023 | 2179.90 | 2023.000635 |
| FEVEREIRO | 7 | 11113866000125 | VETORSCAN SOLUCOES CORPORATIVAS E IMPORTACAO EIRELI - ME | Liquidação da NE n. 2022NE0002051 - Referente a aquisição de 15 (quinze) digitalizadores de médio porte (scanners), Avision AD345G, Tombos nº 20693 a 20707, conforme NF 8182 e demais SEI 2023.000912. | 8182/2022 | 23/01/2023 | 028/2023 | 49500 | 01/02/2023 | - | 49500 | 2023.000912 |
| FEVEREIRO | 8 | 27985750000116 | F ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Liquidação da NE n. 2022NE0002054 - Referente a aquisição de 1 (um) condicionador de ar tipo Split Inverter, 12.000 btus 220V, Tombo nº 20449, conforme NF-e nº 859 e SEI 2023.000489. | 859/2022 | 23/01/2023 | 029/2023 | 4203.40 | 01/02/2023 | - | 4203.40 | 2023.000489 |
| FEVEREIRO | 9 | 41037819000100 | MWP AMORIM LTDA | Liquidação da NE n. 2022NE0002248 - Referente a aquisição de (uma) mesa Delta, Tombo nº 20462 (0960136), para suprir as necessidades da 9ª Procuradoria de Justiça, conforme NF-e nº 273 e SEI 2023.000461. | 273/2022 | 23/01/2023 | 032/2023 | 844.95 | 01/02/2023 | - | 844.95 | 2023.000461 |
| FEVEREIRO | 10 | 41037819000100 | MWP AMORIM LTDA | Liquidação da NE nº 2022NE0002262 - Referente a fornecimento de mesa à PGJ/AM pela MWP Amorim, conforme PE nº 4.041/2022/PGJ, NF nº 000.000.274/2022, tombo nº 20463 e SEI 2023.000473. | 274/2022 | 24/01/2023 | 045/2023 | 844.95 | 01/02/2023 | - | 844.95 | 2023.000473 |
| FEVEREIRO | 11 | 41037819000100 | MWP AMORIM LTDA | Liquidação da NE nº 2022NE0002361 - Referente a fornecimento de mesa à PGJ/AM pela MWP Amorim, conforme PE nº 4.041/2022/PGJ, NF nº 000.000.275/2022, tombo nº 20464 e SEI 2023.000473. | 275/2022 | 24/01/2023 | 046/2023 | 844.95 | 01/02/2023 | - | 844.95 | 2023.000466 |
| FEVEREIRO | 12 | 84499755000172 | MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Liquidação da NE nº 2022NE0001568 - Referente a fornecimento de mobiliários diversos à PGJ/AM pela Movenorte, conforme contrato nº 014/2022/PGJ, NF nº 000.017.236/2022 e SEI 2022.021243. | 17236/2022 | 27/01/2023 | 126/2023 | 358065.12 | 02/02/2023 | Documento de pagamento retornado pelo banco dia 01/02/2023 | 358065.12 | 2022.021243 |
| FEVEREIRO | 13 | 27985750000116 | F ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Liquidação da NE nº 2022NE0002330 - Referente a fornecimento de condicionador de ar à PGJ/AM pela F. Alves S. Junior, conforme PE nº 4.014/2022/PGJ, NF nº 000.000.868/2022 e SEI 2023.000507. | 868/2022 | 27/01/2023 | 127/2023 | 24599.80 | 01/02/2023 | - | 24599.80 | 2023.000507 |
| FEVEREIRO | 14 | 05520402000211 | ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA | Liquidação da NE nº 2022NE0002177 - Referente a fornecimento de telefones à PGJ/AM pela Onix Sat, conforme PE nº 4.049/2022/PGJ, NF nº 000.364.154/2022 e SEI 2022.022936. | 364154/2023 | 27/01/2023 | 128/2023 | 7100 | 01/02/2023 | - | 7100 | 2022.022936 |
| FEVEREIRO | 15 | 01631853000194 | J R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES | Liquidação da NE n. 2022NE0002184-Aquisição de material de higiene, copa e cozinha, destinados ao atendimento das necessidades de consumo da PGJ/AM, conf. NF-e nº 8910 e demais documentos no PI-SEI 2023.000817. | 8910/2023 | 01/02/2023 | 186/2023 | 676.80 | 01/02/2023 | - | 676.80 | 2023.000817 |
| FEVEREIRO | 16 | 32969749000138 | R G XAVIER GUIMARÃES EIRELI EPP | Liquidação da NE n. 2022NE0002638-Aquisição de material de expediente e outros, destinados ao atendimento das necessidades de consumo da PGJ/AM, conforme NF-e nº 1979 e demais documentos no PI-SEI 2023.000815. | 1979/2023 | 01/02/2023 | 187/2023 | 1600 | 01/02/2023 | - | 1600 | 2023.000815 |
| FEVEREIRO | 17 | 04431847000181 | CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP | Liquidação da NE n. 2022NE0002182-Aquisição de material de higiene, copa e cozinha, destinados ao atendimento das necessidades de consumo da PGJ/AM, conf. NF-e nº 87170 e demais documentos no PI-SEI 2023.000793. | 87170/2023 | 01/02/2023 | 191/2023 | 500 | 02/02/2023 | - | 500 | 2023.000793 |
| FEVEREIRO | 18 | 04431847000181 | CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP | Liquidação da NE n. 2022NE0002182-Aquisição de material de higiene, copa e cozinha, destinados ao atendimento das necessidades de consumo da PGJ/AM, conf. NF-e nº 87301 e demais documentos no PI-SEI 2023.000793. | 87301/2023 | 01/02/2023 | 192/2023 | 150.12 | 02/02/2023 | - | 150.12 | 2023.000793 |
| FEVEREIRO | 19 | 04431847000181 | CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP | Liquidação da NE n. 2022NE0002183-Aquisição de material de higiene, copa e cozinha, destinados ao atendimento das necessidades de consumo da PGJ/AM, confor. NF-e nº 87163 e demais documentos no PI-SEI 2023.000799. | 87163/2023 | 01/02/2023 | 193/2023 | 124 | 02/02/2023 | - | 124 | 2023.000799 |
| FEVEREIRO | 20 | 04431847000181 | CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP | Liquidação da NE n. 2022NE0002635-Aquisição de material de expediente e outros, destinados ao atendimento das necessidades de consumo da PGJ/AM, confor. NF-e nº 87161 e demais documentos no PI-SEI 2023.000810. | 87161/2023 | 01/02/2023 | 194/2023 | 10555 | 02/02/2023 | - | 10555 | 2023.000810 |
| FEVEREIRO | 21 | 05408164000176 | ALBANO C DO NASCIMENTO ME | Liquidação da NE nº 2022NE0002553 - Referente a aquisição de EPI (capacetes para motociclista), destinados às PJs do interior do Estado, com garantia de no mínimo 6 (seis) meses, conforme NF-e nº 04 e demais documentos no PI-SEI 2023.000021. | 004/2023 | 02/02/2023 | 205/2023 | 12000 | 02/02/2023 | - | 12000 | 2023.000021 |
| FEVEREIRO | 22 | 04003942000184 | R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI | Liquidação da NE n. 2022NE0002636-Aquis. de mat. de exped. e outros, para consumo da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, conforme NF-e nº 6496 e demais documentos no PI-SEI 2023.002176. | 6496/2022 | 06/02/2023 | 230/2023 | 1290.20 | 08/02/2023 | - | 1290.20 | 2023.002176 |
| FEVEREIRO | 23 | 04003942000184 | R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI | Liquidação da NE n. 2022NE0002483-Aquisição de mat. de expediente e outros, para consumo da PGJ/AM, conf. NF-e nº 6497 e PI-SEI 2023.002177. | 6497/2023 | 06/02/2023 | 231/2023 | 3381.35 | 08/02/2023 | - | 3381.35 | 2023.002177 |
| FEVEREIRO | 24 | 04431847000181 | CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP | Liquidação da NE n. 2022NE0002481-Aquisição de material de expediente e outros, visando atender às demandas dos órgãos integrantes do MP/AM, conf. NF-e nº 88276 e demais documentos no PI-SEI 2023.002179. | 88276/2023 | 06/02/2023 | 232/2023 | 19697.50 | 08/02/2023 | - | 19697.50 | 2023.002179 |
| FEVEREIRO | 25 | 03987907000184 | S DE O PEDROSA -ME | Liquidação da NE n. 2022NE0002641-Aquisição de material de expediente e outros, visando atender às demandas dos órgãos integrantes do MP/AM, conforme NF-e nº 7615 E PI-SEI 2023.001701. | 7615/2023 | 06/02/2023 | 236/2023 | 1962.80 | 09/02/2023 | Documento de pagamento retornado pelo banco dia 08/02/2023 | 1962.80 | 2023.001701 |
| FEVEREIRO | 26 | 03987907000184 | S DE O PEDROSA -ME | Liquidação da NE n. 2022NE0002639-Aquisição de material de expediente e outros, visando atender às demandas dos órgãos integrantes do MP/AM, conforme NF-e nº 7613 E PI-SEI 2023.001700. | 7613/2023 | 06/02/2023 | 237/2023 | 2250 | 08/02/2023 | - | 2250 | 2023.001700 |
| FEVEREIRO | 27 | 10847885000112 | T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME | Liquidação da NE n. 2022NE0002637-Aquisição de material de expediente e outros, destinado ao atendimento das necessidades funcionais desta PGJ, conforme NF-e nº 6174 e demais documentos no PI-SEI 2023.001565. | 6174/2023 | 07/02/2023 | 258/2023 | 369.40 | 08/02/2023 | - | 369.40 | 2023.001565 |
| FEVEREIRO | 28 | 42545548000167 | A F S DE MORAIS COMERCIO | Liquidação da NE n. 2022NE0001719-Aquis. de 1 (um) armário em aço com duas portas, Tombo nº 19994 (0975390), p/ suprir as necessidades da PGJ/AM, conf. NF-e nº 143 E PI-SEI 2023.002324. | 143/2022 | 07/02/2023 | 259/2023 | 1438.95 | 08/02/2023 | - | 1438.95 | 2023.002324 |
| FEVEREIRO | 29 | 42545548000167 | A F S DE MORAIS COMERCIO | Liquidação da NE n. 2022NE0001557-Aquis. de 1 (um) armário em aço com duas portas, Tombo nº 19990 (0975074), para suprir as necessidades da PGJ/AM, conforme NF-e nº 139 E PI-SEI 2023.002304. | 139/2022 | 07/02/2023 | 260/2023 | 1438.95 | 08/02/2023 | - | 1438.95 | 2023.002304 |
| FEVEREIRO | 30 | 42545548000167 | A F S DE MORAIS COMERCIO | Liquidação da NE n. 2022NE0001063-Aquis. de 1 (um) armário em aço com duas portas, Tombo nº 20021 (0975459), para suprir as necessidades da PGJ/AM, conf. NF-e nº 85 e PI-SEI 2023.002337. | 85/2022 | 07/02/2023 | 261/2023 | 1438.95 | 08/02/2023 | - | 1438.95 | 2023.002337 |
| FEVEREIRO | 31 | 42545548000167 | A F S DE MORAIS COMERCIO | Liquidação da NE n. 2022NE0001210-Aquis. de 1 (um) armário em aço com duas portas, Tombo nº 20429 (0975512), para suprir as necessidades da PGJ/AM, conf. NF-e nº 83 e PI-SEI 2023.002349. | 83/2022 | 07/02/2023 | 262/2023 | 1438.95 | 08/02/2023 | - | 1438.95 | 2023.002349 |
| FEVEREIRO | 32 | 46218034000158 | KAROLINY FERREIRA OLIVEIRA | Liquidação da NE n. 2022NE0002327-Aquisição de material de consumo, para suprir as necessidades da PGJ- AM, conforme NF-e nº. 12 e demais documentos do PI-SEI 2023.001487. | 012/2023 | 07/02/2023 | 268/2023 | 14271.60 | 08/02/2023 | - | 14271.60 | 2023.001487 |
| FEVEREIRO | 33 | 27985750000116 | F ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Liquidação da NE n. 2023NE0000050 - Referente a fornecimento de material de consumo para suprir as necessidades da PGJ/AM, conforme contrato 013/2022/PGJ, NFe 887 e PI 2023.002727. | 887/2023 | 10/02/2023 | 295/2023 | 2522.22 | 14/02/2023 | - | 2522.22 | 2023.002727 |
| FEVEREIRO | 34 | 05808979000142 | VANESSA CORREA DA ROCHA | Liquidação da NE n. 2023NE0000137 - Referente a fornecimento de material de consumo voltado ao grupo de material de processamento de dados, conforme PE Nº 4.020/2022-CPL/MPAM/PGJ-SRP, NFe 6744 e PI 2023.002884. | 6744/2023 | 15/02/2023 | 328/2023 | 2220 | Pagamento Não Realizado | Problemas com o sistema de pagamento | Pagamento Não Realizado | 2023.002884 |
| FEVEREIRO | 35 | 12713709000113 | FUTTURA DISTR COMER E SERVIÇOS DE INFORMA LTDA ME | Liquidação da NE n. 2022NE0002018 - Referente a fornecimento de 5 mesas digitalizadoras de assinaturas USB, tombos 20457 a 20461, à PGJ/AM, conforme PE Nº 4.042/2022-CPL/MPAM/PGJ-SRP, NFe 1522 e PI 2022.023057. | 1522/2023 | 15/02/2023 | 330/2023 | 14750 | Pagamento Não Realizado | Problemas com o sistema de pagamento | Pagamento Não Realizado | 2022.023057 |
| FEVEREIRO | 36 | 03987907000184 | S DE O PEDROSA -ME | Liquidação da NE n. 2023NE0000294 - Referente a fornecimento de quadros de aviso, de cortiça, tombos 19995 e 19996, conforme contrato PE Nº 4.025/2022-CPL/MPAM/PGJ-SRP, NFe 7651 e PI 2023.003174. | 7651/2023 | 15/02/2023 | 333/2023 | 530 | Pagamento Não Realizado | Problemas com o sistema de pagamento | Pagamento Não Realizado | 2023.003174 |
| FEVEREIRO | 37 | 15724019000158 | QUALITY ATACADO EIRELI-EPP | Liquidação da NE n. 2022NE0002144 - Referente a fornecimento de materiais de informática à PGJ/AM, conforme PE Nº 4.033/2022-CPL/MP/PGJ-SRP, NFe 7570 e PI 2023.000289. | 7570/2022 | 15/02/2023 | 337/2023 | 3039.50 | Pagamento Não Realizado | Problemas com o sistema de pagamento | Pagamento Não Realizado | 2023.000289 |
| FEVEREIRO | 38 | 32674351000174 | 3S INFORMATICA LTDA | Liquidação da NE n. 2022NE0002025 - Referente a fornecimento de equipamentos de informática, tombos 22031 a 22080, à PGJ/AM, conforme contrato nº 021/2022, NFSe 2454 e PI 2023.002668 | 2454/2023 | 15/02/2023 | 340/2023 | 289333.50 | Pagamento Não Realizado | Problemas com o sistema de pagamento | Pagamento Não Realizado | 2023.002668 |
| FEVEREIRO | 39 | 36521392000181 | GO VENDAS ELETRONICAS LTDA | Liquidação da NE n. 2022NE0002279 - Referente a fornecimento de 1 unidade de fogão a gás, tombo 20498, à PGJ/AM, conforme PE Nº 4.041/2022-CPL/MPAM/PGJ-SRP, NFe 2586 e PI 2023.002250. | 2586/2022 | 16/02/2023 | 346/2023 | 1582.57 | Pagamento Não Realizado | Problemas com o sistema de pagamento | Pagamento Não Realizado | 2023.002250 |
| FEVEREIRO | 40 | 03987907000184 | S DE O PEDROSA -ME | Liquidação da NE n. 2022NE0002487-Aquisição de material de consumo, para atender às necessidades da PGJ/AM, conforme NF-e 7653 e demais documentos no PI-SEI 2023.003187. | 7653/2023 | 17/02/2023 | 348/2023 | 4994 | 24/02/2023 | - | 4994 | 2023.003187 |
| FEVEREIRO | 41 | 10847885000112 | T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME | Liquidação da NE n. 2022NE0002484-Aquisição de material de expediente e outros, destinado ao atendimento das necessidades funcionais desta PGJ/AM, conforme NF-e nº 6224 e demais documentos no PI-SEI 2023.003115. | 6224/2023 | 17/02/2023 | 349/2023 | 240.91 | 24/02/2023 | - | 240.91 | 2023.003115 |
| FEVEREIRO | 42 | 03987907000184 | S DE O PEDROSA -ME | Liquidação da NE n. 2022NE0002640-Aquisição de material de expediente e outros, visando atender às demandas dos órgãos integrantes do MP/AM, conforme NF-e nº 7614 e demais documentos no PI-SEI 2023.003182. | 7614/2023 | 17/02/2023 | 350/2023 | 58.65 | 24/02/2023 | - | 58.65 | 2023.003182 |
| FEVEREIRO | 43 | 65149197000251 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | Liquidação da NE n. 2022NE0002023-Aquis. de equip. de informática (31 unidades de monitor multimídia para videoconferências) visando atender as demandas dos órgãos integrantes do MP/AM, conforme NFS-e 10.301 e demais documentos no PI-SEI 2022.023290. | 10301/2022 | 17/02/2023 | 356/2023 | 75950 | 24/02/2023 | - | 75950 | 2022.023290 |
| FEVEREIRO | 44 | 65149197000251 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | Liquidação da NE n. 2022NE0002278-Aquis. de equip de informática (1 unidade de MONITOR MULTIMÍDIA PARA VIDEOCONFERÊNCIAS) visando atender as demandas dos órgãos integrantes do MP/AM, conforme NFS-e 10.302 e demais documentos no PI-SEI 2022.023290. | 10302/2022 | 17/02/2023 | 358/2023 | 2450 | Pagamento Não Realizado | FONTE 121 SEM SALDO | Pagamento Não Realizado | 2022.023290 |
| FEVEREIRO | 45 | 05207424000145 | VINICIUS CHAVES DOS SANTOS | Liquidação da NE n. 2022NE0001562 - Referente a fornecimento de 3 unidades de frigobar, tombos 20494 a 20496, à Promotoria de Justiça de Itacoatiara, conforme PE Nº 4.013/2022-CPL/MPAM/PGJ-SRP, NFe 4253 e PI 2023.003456. | 4253/2022 | 23/02/2023 | 378/2023 | 4467 | 24/02/2023 | - | 4467 | 2023.003456 |
| FEVEREIRO | 46 | 05207424000145 | VINICIUS CHAVES DOS SANTOS | Liquidação da NE n. 2022NE0002358 - Referente a fornecimento de 1 frigobar, tombo 20500, à Promotoria de Justiça de Beruri, conforme PE Nº 4.013/2022-CPL/MPAM/PGJ-SRP, NFe 4334 e PI 2023.003452. | 4334/2022 | 23/02/2023 | 379/2023 | 1489 | 24/02/2023 | - | 1489 | 2023.003452 |
| FEVEREIRO | 47 | 05207424000145 | VINICIUS CHAVES DOS SANTOS | Liquidação da NE n. 2022NE0001685 - Referente a fornecimento de 8 unidades de frigobar, tombos 19201 a 19208, à PGJ/AM, conforme PE Nº 4.013/2022-CPL/MPAM/PGJ-SRP, NFe 4254 e PI 2023.003521. | 4254/2022 | 23/02/2023 | 381/2023 | 11912 | 24/02/2023 | - | 11912 | 2023.003521 |
| FEVEREIRO | 48 | 42545548000167 | A F S DE MORAIS COMERCIO | Liquidação da NE n. 2022NE0001062 - Referente a fornecimento de 3 armários de aço 2 portas, tombos 19998 a 20000, à Promotoria de Justiça de Autazes, conforme PE Nº 4.018/2022-CPL/MPAM/PGJ-SRP, NFe 79 e PI 2023.003404. | 79/2022 | 23/02/2023 | 384/2023 | 4316.85 | 24/02/2023 | - | 4316.85 | 2023.003404 |
| FEVEREIRO | 49 | 42545548000167 | A F S DE MORAIS COMERCIO | Liquidação da NE n. 2022NE0001064-Ref. a aquisição de 3 (três) estantes em aço, Tombos nº 20491 a 20493, para suprir as necessidades da PGJ, conf. NF-e nº 86 e SEI 2023.003663. | 86/2022 | 24/02/2023 | 403/2023 | 2099.85 | 24/02/2023 | - | 2099.85 | 2023.003663 |
| FEVEREIRO | 50 | 05207424000145 | VINICIUS CHAVES DOS SANTOS | Liquidação da NE n. 2022NE0002052-Aquisição de um frigobar 124 L (tombo 20490), conforme NF-e 4255 e demais documentos no PI-SEI 2023.003681. | 4255/2022 | 24/02/2023 | 404/2023 | 1489 | 24/02/2023 | - | 1489 | 2023.003681 |
| FEVEREIRO | 51 | 27975551000127 | VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA | Liquidação da NE n. 2022NE0001699 - Referente a fornecimento de 30 equipamentos de rede, tombo 22001 a 22030, à PJs da Capital e do interior do estado do Amazonas, conforme PE Nº 4.019/2022-CPL/MPAM/PGJ-SRP, NFe 2512 e PI 2023.003677. | 2512/2023 | 24/02/2023 | 413/2023 | 19218 | 24/02/2023 | - | 19218 | 2023.003677 |
| Mês | N° Seq. | CPF/CNPJ | Empresa/ Nome | Objeto | Nota Fiscal | Data de exigibilidade | NL | Valor da NL | Data de pgto. | Justificativa | Valor pago | SEI |
|---|
| FEVEREIRO | 1 | 33179565000137 | SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação da NE n. 2022NE0001464-Parcela Prest. Serv. de Locação de equipamentos para links de comunicação, referente ao mês de Dez/2022, nos termos do 1° T.A. CA 013/2021, conf. Fatura n° 16549 e demais documentos do PI-SEI 2023.000163. | Fatura nº 16549 | 01/02/2023 | 195/2023 | 9251.77 | 02/02/2023 | - | 9251.77 | 2023.000163 |
| FEVEREIRO | 2 | 28407393215 | VERA NEIDE PINTO CAVALCANTE | Liquidação da NE n. 2022NE0000718 - Referente a locação de imóvel da PJ de Coari, relativo a dezembro de 2022, contrato 019/2018 - 4º TA, Recibo 12/2022 e PI 2023.000063. | Recibo 12/2022 | 01/02/2023 | 196/2023 | 5500 | 02/02/2023 | - | 5500 | 2023.000063 |
| FEVEREIRO | 3 | 81838018115 | SAMUEL MENDES DA SILVA | Liquidação da NE nº 2022NE0000194 - Referente a Locação de imóvel da Promotoria de Justiça de Juruá-AM, mês de DEZEMBRO/2022, nos termos do 1º TA do CA nº 004/2021-MP/PGJ, conforme Recibo de Aluguel 12/2022 e SEI 2022.025121. | Recibo 12/2022 | 02/02/2023 | 200/2023 | 2825 | 02/02/2023 | - | 2825 | 2022.025121 |
| FEVEREIRO | 4 | 03146650215 | VANIAS BATISTA MENDONÇA | Liquidação da NE nº 2022NE0000055 - Referente a locação de imóvel na Av. André Araújo, 129, Adrianópolis), dezembro/2022, destinado à instalação de novas promotorias desta PGJ, conforme Recibo de Aluguel 12/2022 e SEI 2022.025118. | Recibo 12/2022 | 02/02/2023 | 202/2023 | 24545.87 | 02/02/2023 | - | 24545.87 | 2022.025118 |
| FEVEREIRO | 5 | 06330703272 | GABRIEL AGUIAR DE LIMA | Liquidação da NE nº 2022NE0000276 - Referente a locação do imóvel situado em Manacapuru/ AM, mês DEZ/2022, conforme Recibo 12 e SEI 2022.025074. | Recibo 12/2022 | 07/02/2023 | 263/2023 | 7000 | 08/02/2023 | - | 7000 | 2022.025074 |
| FEVEREIRO | 6 | 03146650215 | VANIAS BATISTA MENDONÇA | Liquidação da NE n. 2022NE0000055 - Referente a locação de imóvel da Unidade Anexo Aleixo, relativo a novembro de 2022, conforme contrato 033/2019/PGJ, Recibo de Aluguel 11/2022 e PI 2022.023704. | Recibo 11/2022 | 07/02/2023 | 270/2023 | 24545.87 | 08/02/2023 | - | 24545.87 | 2022.023704 |
| FEVEREIRO | 7 | 05828884000190 | ALVES LIRA LTDA | Liquidação da NE n. 2022NE0000061 - Referente a locação de imóvel da UNAD Belo Horizonte, relativo a dezembro de 2022, conforme contrato 016/2020/PGJ, Recibo de Aluguel 12/2022 e PI 2023.000449. | Recibo 12/2022 | 10/02/2023 | 292/2023 | 92030.02 | 14/02/2023 | - | 92030.02 | 2023.000449 |
| FEVEREIRO | 8 | 05828884000190 | ALVES LIRA LTDA | Liquidação da NE n. 2022NE0000061 - Ref. as diferenças dos aluguéis devidos no período de setembro a novembro de 2022, quanto a locação de imóvel da UNAD Belo Horizonte, conforme contrato 016/2020/PGJ, Recibo s/nº e PI 2023.000469. | Recibo 13/2022 | 10/02/2023 | 293/2023 | 21840.06 | 14/02/2023 | - | 21840.06 | 2023.000469 |
| FEVEREIRO | 9 | 33179565000137 | SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação da NE n. 2022NE0001565-Parcela Prest. Serv. de Locação de equipamentos para links de comunicação, ref. ao mês de Dez/2022, nos termos do 1° T.A. CA 022/2021,conf. Fat. 16550 e PI-SEI 2023.000159. | Fatura nº 16550 | 13/02/2023 | 297/2023 | 21311.40 | 14/02/2023 | - | 21311.40 | 2023.000159 |
| FEVEREIRO | 10 | 81838018115 | SAMUEL MENDES DA SILVA | Liquidação da NE n. 2023NE0000018 - Referente a locação de imóvel na comarca de Juruá/AM, relativo a janeiro de 2023, conforme contrato 004/2021, Recibo 01/2023 e PI 2023.002004. | Recibo 001/2023 | 13/02/2023 | 306/2023 | 2825 | 14/02/2023 | - | 2825 | 2023.002004 |
| FEVEREIRO | 11 | 06330703272 | GABRIEL AGUIAR DE LIMA | Liquidação da NE n. 2023NE0000053 - Referente a locação do imóvel situado em Manacapuru/AM, relativo a janeiro de 2023, conforme contrato 031/2021/PGJ, Recibo 01/2023 e PI 2023.001641. | Recibo 001/2023 | 13/02/2023 | 307/2023 | 7910 | 14/02/2023 | - | 7910 | 2023.001641 |
| FEVEREIRO | 12 | 28407393215 | VERA NEIDE PINTO CAVALCANTE | Liquidação da NE n. 2023NE0000009 - Referente a locação do imóvel situado em Coari/ AM, relativo a janeiro de 2023, conforme contrato 019/2018/PGJ - 4º TA, Recibo 01/2023 e PI 2023.002685. | Recibo 001/2023 | 15/02/2023 | 326/2023 | 5500 | Pagamento Não Realizado | Problemas com o sistema de pagamento | Pagamento Não Realizado | 2023.002685 |
| FEVEREIRO | 13 | 84468636000152 | COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Liquidação da NE nº 2022NE0000086 - Ref. a locação de imóvel da UNAD Paraiba a PGJ/AM pela COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, relativo ao mês de Dezembro/2022, conforme contrato nº 032/2018/PGJ, recibo 051/2022 e SEI nº 2023.000019. | Recibo 51/2022 | 28/02/2023 | 432/2023 | 103110.50 | Pagamento Não Realizado | - | Pagamento Não Realizado | 2023.000019 |
| FEVEREIRO | 14 | 84468636000152 | COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Liquidação da NE nº 2023NE0000012 - Ref. a locação de imóvel da UNAD Adrianópolis a PGJ/AM pela COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, relativo ao mês de Janeiro/2023, conforme contrato nº 032/2018/PGJ, recibo 052/2023 e SEI nº 2023.002125. | Recibo 52/2022 | 28/02/2023 | 435/2023 | 103110.50 | Pagamento Não Realizado | - | Pagamento Não Realizado | 2023.002125 |
| FEVEREIRO | 15 | 05828884000190 | ALVES LIRA LTDA | Liquidação da NE nº 2023NE0000043 - Ref. a locação de imóvel da Rua Belo Horizonte, n° 500, Aleixo a PGJ/AM por ALVES LIRA LTDA, relativo ao mês 01/2023, conforme contrato nº 016/2020/PGJ, recibo 01/2023 e SEI nº 2023.002676. | Recibo 001/2023 | 28/02/2023 | 438/2023 | 92030.02 | Pagamento Não Realizado | - | Pagamento Não Realizado | 2023.002676 |
| Mês | N° Seq. | CPF/CNPJ | Empresa/ Nome | Objeto | Nota Fiscal | Data de exigibilidade | NL | Valor da NL | Data de pgto. | Justificativa | Valor pago | SEI |
|---|
| FEVEREIRO | 1 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Liquidação da NE n. 2022NE0000804-Pagamento do serv. de telefonia móvel, nos termos do CA nº 011/2018-MP/PGJ - 4º TA, referente ao mês de NOVEMBRO/2022, conforme Fatura nº 0345991343 e PI-SEI 2023.000413. | Fatura nº 345991343 | 01/02/2023 | 174/2023 | 1946.32 | 01/02/2023 | - | 1946.32 | 2023.000413 |
| FEVEREIRO | 2 | 04320180000140 | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT | Liquidação da NE n. 2022NE0001983-Pag. de serviços continuados de água potável, visando atender a unid. da PGJ/AM, na cidade de Itacoatiara/AM, conf. Fatura de Agosto/2022, CTNº 002/2022 e PI-SEI 2022.024959. | Fatura nº 236005418 | 01/02/2023 | 175/2023 | 193.48 | 01/02/2023 | - | 193.48 | 2022.024959 |
| FEVEREIRO | 3 | 04320180000140 | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT | Liquidação da NE n. 2022NE0001983-Pag. da empresa especializada na prestação de serv. continuados de água potável, visando atender a unidades da PGJ/AM​ na cidade de Itacoatiara/AM, conforme Fat. de Dez/2022, CTNº 002/2022 e PI-SEI 2022.024959. | Fatura nº 2360054112 | 01/02/2023 | 177/2023 | 129.83 | 01/02/2023 | - | 129.83 | 2022.024959 |
| FEVEREIRO | 4 | 76535764000143 | OI S.A. | Liquidação da NE n. 2022NE0000080-Prest. de serv . telefonico fixo comutado - STFC, nas modalidades local, ref. ao mês de DEZ/2022, conf. FATURA N. : 0300039290926, Contrato nº 035/2018(5ºT.A) no PI-SEI 2022.024969. | Fatura nº 300039290926 | 01/02/2023 | 181/2023 | 105.06 | 01/02/2023 | - | 105.06 | 2022.024969 |
| FEVEREIRO | 5 | 76535764000143 | OI S.A. | Liquidação da NE n. 2022NE0000080-Prest. de serv. telefonico fixo comutado - STFC, nas modalidades local, ref. ao mês de NOV/2022, conforme FATURA N. : 0300039285893 Contrato nº 035/2018(5ºT.A) e PI-SEI 2022.023091. | Fatura nº 300039285893 | 01/02/2023 | 185/2023 | 55.05 | 02/02/2023 | - | 55.05 | 2022.023091 |
| FEVEREIRO | 6 | 35486862000150 | MOVLEADS AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA. | Liquidação da NE nº 2022NE0002331--Contrat. de empresa especializada na prest. de serv. técnicos especializados em design gráf. e edit. de public, e outros materiais, para suprir as necessid. da PGJ/AM, conf. C.A nº030/22 e NF-e nº 68 e PI-SEI 2022.02499 | 68/2022 | 01/02/2023 | 197/2023 | 5872.21 | 02/02/2023 | - | 5872.21 | 2022.024994 |
| FEVEREIRO | 7 | 86781069000115 | ZENITE INFORMAÇAO E CONSULTORIA S/A | Liquidação da NE nº 2022NE0002628 - Ref. a contratação de empresa para prestar curso "COMO CONDUZIR O PREGÃO E A CONCORRÊNCIA DE ACORDO COM A LEI Nº 14.133/2021 E A IN Nº 73/2022”, conforme NFS-e nº 25973 e SEI 2022.025082. | 25973/2022 | 02/02/2023 | 207/2023 | 10000 | 02/02/2023 | - | 10000 | 2022.025082 |
| FEVEREIRO | 8 | 04322541000197 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS | Liquidação da NE n. 2023NE0000234-PAG. DO CREA-AM, REF. PREST. DE SERV. DE EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE MANACAPURU/AM, CONF. DESPACHO 19.2023 E PI-SEI 2023.000376. | Fatura nº 8305120194 | 06/02/2023 | 233/2023 | 15.29 | 08/02/2023 | - | 15.29 | 2023.000376 |
| FEVEREIRO | 9 | 08329433000105 | GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Liquidação da NE n. 2022NE0000820-Prest de serv. de public. dos atos ofic e notas de inter. público da PGJ/AM, em diário de grande circulação, no 1º T.A. ao CA n.º 011/21 - MP/PGJ, referente a NOV/22, conf. NFS-e 2442 E PI-SEI 2022.024403. | 2442/2022 | 06/02/2023 | 234/2023 | 3600 | 08/02/2023 | - | 3600 | 2022.024403 |
| FEVEREIRO | 10 | 29118694000148 | MAQUINE MANUTENÇÃO ELETRICA | Liquidação da NE nº 2022NE0002629--Contrat. de empr. especializ. na prest. de serv. de engenh. p/ subst. dos acesso. inst. no poste de entra de energia, quais sejam muflas, elo fusível e cabos de entrada de energ. ,conf. nfs 114 e pi-sei 2022.024464. | 114/2022 | 06/02/2023 | 235/2023 | 15000 | 08/02/2023 | - | 15000 | 2022.024464 |
| FEVEREIRO | 11 | 12715889000172 | CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME | Liquidação da NE n. 2022NE0000859 - Referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva da ETE da PGJ/AM, relativo a 7ª medição (dezembro/2022), conforme contrato 008/2021/PGJ, NFSe 15 e PI 2023.000089. (01 de 02) | 15/2023 | 06/02/2023 | 238/2023 | 3292.40 | 08/02/2023 | - | 3292.40 | 2023.000089 |
| FEVEREIRO | 12 | 12715889000172 | CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME | Liquidação da NE n. 2022NE0000859 - Referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva da ETE da PGJ/AM, relativo a 7ª medição (dezembro/2022), conforme contrato 008/2021/PGJ, NFSe 15 e PI 2023.000089. (02 de 02) | 15/2023 | 06/02/2023 | 239/2023 | 274.24 | 08/02/2023 | - | 274.24 | 2023.000089 |
| FEVEREIRO | 13 | 04322541000197 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS | Liquidação da NE n. 2023NE0000237 - Pagamento de ART (para registro) de Fiscalização do Contrato Administrativo n.º 034/2022-MP-PGJ (0952283) referente a Construção da Sede de Anori, ref. ao PI-SEI 2022.022881. | Fatura nº 8305154819 | 07/02/2023 | 257/2023 | 15.29 | 08/02/2023 | - | 15.29 | 2022.022881 |
| FEVEREIRO | 14 | 02341467000120 | AMAZONAS ENERGIA S/A | Liquidação da NE nº 2022NE0000052 - Referente a fornecimento de energia elétrica à Unidade Consumidora UC nº 623650-2, UNAD BH, conforme fatura 67537922 (DEZ/22) referente ao CA n.º 010/2021 - MP/PGJ e SEI 2023.000468. | Fatura nº 67537922 | 07/02/2023 | 264/2023 | 12337.77 | 08/02/2023 | - | 12337.77 | 2023.000468 |
| FEVEREIRO | 15 | 02341467000120 | AMAZONAS ENERGIA S/A | Liquidação da NE nº 2022NE0000143 -Prest. do serv. de fornec. de energia elétrica dos Prédios Sede e Adm. Dez/2022, conforme fatura. agrupada, Contrato 002/2019, PI-SEI 2023.000470 (parte 1). | Fatura nº 00869937/12/22 | 07/02/2023 | 265/2023 | 51760.82 | 08/02/2023 | - | 51760.82 | 2023.000470 |
| FEVEREIRO | 16 | 11379887000197 | EFICAZ ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA | Liquidação da NE n. 2022NE0000192-Prestação de serv. de Mailing e clipping jornalístico online (NOV/22), conf. NFS-e 1089 ref. ao Contrato Administrativo n.º 001/2022 - MP/PGJ e demais documentos no PI-SEI 2022.025054. | 1089/2022 | 07/02/2023 | 266/2023 | 1749.95 | 08/02/2023 | - | 1749.95 | 2022.025054 |
| FEVEREIRO | 17 | 02341467000120 | AMAZONAS ENERGIA S/A | Liquidação da NE nº 2023NE0000014 - Prest. do serv. de fornec. de energia elétrica dos Prédios Sede e Adm. Dez/2022, conforme fatura. agrupada, Contrato 002/2019, PI-SEI 2023.000470 (parte 2). | Fatura nº 00869937/12/22 | 07/02/2023 | 267/2023 | 19111.87 | 08/02/2023 | - | 19111.87 | 2023.000470 |
| FEVEREIRO | 18 | 35486862000150 | MOVLEADS AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA. | Liquidação da NE nº 2023NE0000054-Contrat. de empresa especializ. na prestação de serv. téc. especializ. em design gráfico e editor. de public., e outros mat., para suprir as necessid. da PGJ/AM, conf. NF-e nº 74, Cont; 030/2022 E PI-SEI 2023.001804. | 74/2023 | 07/02/2023 | 272/2023 | 4404.16 | 08/02/2023 | - | 4404.16 | 2023.001804 |
| FEVEREIRO | 19 | 08329433000105 | GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Liquidação da NE n. 2022NE0000820 - Referente a serviço de publicação dos atos oficiais e notas de interesse público da PGJ/AM, relativo a dezembro de 2022, conforme contrato 011/2021/PGJ - 1º T.A., NFSe 2598 e PI 2023.000801. | 2598/2023 | 09/02/2023 | 280/2023 | 600 | 14/02/2023 | - | 600 | 2023.000801 |
| FEVEREIRO | 20 | 08329433000105 | GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Liquidação da NE n. 2023NE0000045 - Referente a serviço de publicação dos atos oficiais e notas de interesse público da PGJ/AM, relativo a dezembro de 2022, conforme contrato 011/2021/PGJ - 1º T.A., NFSe 2598 e PI 2023.000801. | 2598/2023 | 09/02/2023 | 281/2023 | 1400 | 14/02/2023 | - | 1400 | 2023.000801 |
| FEVEREIRO | 21 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Liquidação da NE n. 2023NE0000008 - Referente a serviço de telefonia móvel, relativo a janeiro de 2023, conforme contrato 011/2018 - 4º TA, Fatura nº 0345991343 e PI 2023.002423. | Fatura nº 0345991343 | 09/02/2023 | 282/2023 | 1921.83 | 14/02/2023 | - | 1921.83 | 2023.002423 |
| FEVEREIRO | 22 | 05885398000104 | MAPROTEM MANAUS VIG. E PROTEÇAO ELET. MONITORADA LTDA | Liquidação da NE nº 2022NE0000584-Prest. de serv. ref. a manut. preventiva e corretiva do Grupo Gerador que atende ao edifício anexo administ. da PGJ/AM - NOV/2022, conf. NFS-E 7942 e Contrato 006/2021, no PI-SEI 2022.025072. | 7942/2022 | 09/02/2023 | 285/2023 | 2275.63 | 14/02/2023 | - | 2275.63 | 2022.025072 |
| FEVEREIRO | 23 | 00492578000102 | VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA | Liquidação da NE n. 2022NE0000722 - Referente a serviços de dedetização da PGJ/AM, relativo a dezembro de 2022, conforme contrato 020/2018/PGJ, NFSe 2358 e PI 2023.000054. | 2358/2023 | 10/02/2023 | 289/2023 | 2703.33 | 14/02/2023 | - | 2703.33 | 2023.000054 |
| FEVEREIRO | 24 | 03264927000127 | MANAUS AMBIENTAL S.A | Liquidação da NE n. 2023NE0000003 - Referente a fornecimento de água à PGJ/AM, relativo a novembro de 2022, conforme contrato 008/2021/PGJ, fatura agrupada 3891356 e PI 2022.024327. | Fatura nº 3891356 | 10/02/2023 | 291/2023 | 2499.94 | 14/02/2023 | - | 2499.94 | 2022.024327 |
| FEVEREIRO | 25 | 07273545000110 | DAHORA PUBLICIADE, SERVIÇOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI | Liquidação da NE n. 2022NE0001259 - Referente a aquisição de serviços gráficos para a realização do XVIII Concurso de Juri Simulado do MPAM, conforme PE Nº 4.010/2020-CPL/MP/PGJ, NFSe 448 e PI 2023.001285. | 448/2022 | 10/02/2023 | 294/2023 | 7011.18 | 14/02/2023 | - | 7011.18 | 2023.001285 |
| FEVEREIRO | 26 | 33179565000137 | SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação da NE n. 2022NE0001566-Parcela Prest. Serv. Comunicação de Dados e Circuito Dedicado de Com.Dados, ref. ao mês de Dez/2022, nos termos do 1° T.A. CA 022/2021-MP/PGJ, conf. Fat. 6560 e PI-SEI 2023.000159. | 6560/2023 | 13/02/2023 | 296/2023 | 74167.83 | 14/02/2023 | - | 74167.83 | 2023.000159 |
| FEVEREIRO | 27 | 04301769000109 | FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL | Liquidação da NE n. 2022NE0000711-Pagamento de Cessão onerosa de espaços do Tribunal de Justiça do Amazonas, ref. aos meses de NOV/2022 e DEZ/2022, conf. documentos presentes no PI-SEI 2023.000816. | Memorando nº 7/2023 | 13/02/2023 | 300/2023 | 16198.04 | 14/02/2023 | - | 16198.04 | 2023.000816 |
| FEVEREIRO | 28 | 10181964000137 | OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA | Liquidação da NE n. 2022NE0001696-Contrat. de empresa especializ. para prest. de serv. de viagens, para esta/ PGJ em DEZ/22, conf. fatura 57476 - DEZ/22, cont. 016/2022 e PI-SEI 2023.000123. | Fatura nº 57476 | 13/02/2023 | 303/2023 | 38747.91 | 14/02/2023 | - | 38747.91 | 2023.000123 |
| FEVEREIRO | 29 | 08584308000133 | ECOSEGM E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME | Liquidação da NE nº 2022NE0000242-Prest. de serv. de análises laborat. da qualid dos efluentes -ETE, conf. NFS N.º 3366, 6ª medição, e Contrato 003/2020/2º TA no PI-SEI 2023.001997. | 3366/2023 | 13/02/2023 | 304/2023 | 1100 | 14/02/2023 | - | 1100 | 2023.001997 |
| FEVEREIRO | 30 | 00604122000197 | TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | Liquidação da NE nº 2023NE0000017 - Referente a serviço de administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação de servidores ativos da PGJ/AM, relativo a JAN/23, conforme contrato nº 015/2020/PGJ, NFSe nº 2035355/2023 e SEI 2023.001795. | 2035355/2023 | 14/02/2023 | 316/2023 | 318372.27 | 14/02/2023 | - | 318372.27 | 2023.001795 |
| FEVEREIRO | 31 | 04406195000125 | COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | Liquidação da NE n. 2022NE0002275 - Referente a consumo de água das Unidades de Autazes, Carauari, Codajás, Juruá e Tabatinga, relativo a dezembro de 2022, conforme contrato 006/MPAM/PGJ, Fatura 10204943/122022-8 e PI 2023.000684. | Fatura nº 10204943 | 14/02/2023 | 318/2023 | 822.81 | 17/02/2023 | - | 822.81 | 2023.000684 |
| FEVEREIRO | 32 | 11379887000197 | EFICAZ ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA | Liquidação da NE n. 2023NE0000049-Contratação de empresa especializada na prest. de serv. de Mailing e clipping jornalístico online, ref. ao mês de JAN/2022, nos termos do C.A. 001/2022-MP/PGJ, conf. NFS-e 1105 e PI-SEI 2023.002247. | 1105/2023 | 14/02/2023 | 319/2023 | 1749.95 | Pagamento Não Realizado | Problemas com o sistema de pagamento | Pagamento Não Realizado | 2023.002247 |
| FEVEREIRO | 33 | 04407920000180 | PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS AS | Liquidação da NE n. 2022NE0000198 - Referente a Serviço de Execução de sistemas PRODAM-RH e acessórios, relativo a dezembro de 2022, conforme contrato 003/2019/PGJ - 4º TA, NFSe 34605 e PI 2023.000149. | 34605/2023 | 14/02/2023 | 320/2023 | 36214.73 | Pagamento Não Realizado | Problemas com o sistema de pagamento | Pagamento Não Realizado | 2023.000149 |
| FEVEREIRO | 34 | 07244008000223 | EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA | Liquidação da NE n. 2023NE0000034 - Referente a serviços de acesso dedicado à Internet com proteção Anti-DDoS, relativo a janeiro de 2023, conforme contrato 033/2021MP/PGJ 1º T.A., NFSe 406 e PI 2023.002633. | 406/2023 | 14/02/2023 | 321/2023 | 9000 | Pagamento Não Realizado | Problemas com o sistema de pagamento | Pagamento Não Realizado | 2023.002633 |
| FEVEREIRO | 35 | 07244008000223 | EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA | Liquidação da NE n. 2023NE0000025 - Referente a serviços de conectividade ponto a ponto em fibra óptica, relativo a janeiro de 2023, conforme contrato 001/2021/PGJ, NFSe 405 e PI 2023.002634. | 405/2023 | 15/02/2023 | 325/2023 | 3352.63 | Pagamento Não Realizado | Problemas com o sistema de pagamento | Pagamento Não Realizado | 2023.002634 |
| FEVEREIRO | 36 | 00492578000102 | VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA | Liquidação da NE n. 2023NE0000039 - Referente a serviços de dedetização da PGJ/AM, relativo a janeiro de 2023, conforme contrato 020/2018/PGJ - 4º TA, NFSe 2390 e PI 2023.002147. | 2390/2023 | 15/02/2023 | 329/2023 | 2703.33 | Pagamento Não Realizado | Problemas com o sistema de pagamento | Pagamento Não Realizado | 2023.002147 |
| FEVEREIRO | 37 | 11379887000197 | EFICAZ ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA | Liquidação da NE n. 2022NE0000192 - Referente a prestação de serviços de mailing e clipping jornalístico online, relativo a dezembro de 2022, conforme contrato 001/2022/PGJ, NFSe 1097 e PI 2023.000079. | 1097/2023 | 15/02/2023 | 331/2023 | 1633.29 | Pagamento Não Realizado | Problemas com o sistema de pagamento | Pagamento Não Realizado | 2023.000079 |
| FEVEREIRO | 38 | 11379887000197 | EFICAZ ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA | Liquidação da NE n. 2022NE0000192 - Referente a prestação de serviços de mailing e clipping jornalístico online, relativo a dezembro de 2022, conforme contrato 001/2022/PGJ, NFSe 1097 e PI 2023.000079. | 1097/2023 | 15/02/2023 | 332/2023 | 116.66 | Pagamento Não Realizado | Problemas com o sistema de pagamento | Pagamento Não Realizado | 2023.000079 |
| FEVEREIRO | 39 | 07244008000223 | EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA | Liquidação da NE n. 2022NE0000063 - Referente a serviço de conectividade ponto a ponto, relativo a dezembro de 2022, conforme contrato 001/2021/PGJ, NFSe 7 e PI 2023.000098. | 007/2023 | 15/02/2023 | 335/2023 | 3352.63 | Pagamento Não Realizado | Problemas com o sistema de pagamento | Pagamento Não Realizado | 2023.000098 |
| FEVEREIRO | 40 | 10602740000151 | ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP | Liquidação da NE n. 2022NE0000191 - Referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva nos elevadores da PGJ/AM, relativo a dezembro de 2022, conforme contrato 004/2018-MP/PGJ - 5º TA, NFSe 4669 e PI 2023.001799. | 4669/2023 | 15/02/2023 | 338/2023 | 4800 | Pagamento Não Realizado | Problemas com o sistema de pagamento | Pagamento Não Realizado | 2023.001799 |
| FEVEREIRO | 41 | 10602740000151 | ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP | Liquidação da NE n. 2022NE0000191 - Referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva nos elevadores da PGJ/AM, relativo a novembro de 2022, conforme contrato 004/2018-MP/PGJ - 5º TA, NFSe 4668 e PI 2023.001784. | 4668/2023 | 15/02/2023 | 339/2023 | 4800 | Pagamento Não Realizado | Problemas com o sistema de pagamento | Pagamento Não Realizado | 2023.001784 |
| FEVEREIRO | 42 | 02341467000120 | AMAZONAS ENERGIA S/A | Liquidação da NE nº 2023NE0000014 - Referente a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica dos Prédios Sede e Administrativo, Jan/2023, conforme fatura agrupada, Contrato 002/2019 e SEI 2023.003250. | Fatura nº 00869937/01/23 | 23/02/2023 | 367/2023 | 73157.46 | 24/02/2023 | - | 73157.46 | 2023.003250 |
| FEVEREIRO | 43 | 02341467000120 | AMAZONAS ENERGIA S/A | Liquidação da NE nº 2022NE0000051 - Referente a prestação do serviço de Fornecimento de energia elétrica para as UNADs da capital e interior, DEZ/2022, CA. nº 005/2021-MP/PGJ, conforme fatura agrupada UC 0086746-2 e SEI 2023.000471. | Fatura nº 00867462/12/22 | 23/02/2023 | 372/2023 | 30518.62 | 24/02/2023 | - | 30518.62 | 2023.000471 |
| FEVEREIRO | 44 | 02341467000120 | AMAZONAS ENERGIA S/A | Liquidação da NE nº 2022NE0000052 - Referente a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica à UC nº 623650-2, UNAD-BH, conforme fatura 68728734 (JAN/23) referente ao C.A n.º 010/2021 e SEI 2023.003248. | Fatura nº 68728734 | 23/02/2023 | 377/2023 | 12015.30 | 24/02/2023 | - | 12015.30 | 2023.003248 |
| FEVEREIRO | 45 | 12891300000197 | JF TECNOLOGIA LTDA -ME | Liquidação da NE n. 2023NE0000343 - Referente a serviços de sanitização das unidades do MINISTÉRIO PÚBLICO realizados nas unidades do Ministério Público, conforme contrato 010/2020 - 2º TA, NFSe 4760 e PI 2023.001017. | 4760/2022 | 28/02/2023 | 430/2023 | 9300 | Pagamento Não Realizado | - | Pagamento Não Realizado | 2023.001017 |
| FEVEREIRO | 46 | 12891300000197 | JF TECNOLOGIA LTDA -ME | Liquidação da NE n. 2023NE0000016 - Referente a serviços de limpeza e conservação à PGJ/AM, relativo a janeiro de 2023, conforme contrato 010/2020 - 2º TA, NFSe 4909 e PI 2023.002378. | 4909/2023 | 28/02/2023 | 436/2023 | 217635.23 | Pagamento Não Realizado | - | Pagamento Não Realizado | 2023.002378 |
| FEVEREIRO | 47 | 02037069000115 | G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME | Liquidação da NE n. 2022NE0002069 - Referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva realizadas nesta PGJ/AM, relativo a dezembro de 2022, conforme contrato 025/2022, NFSe 2589 e PI 2023.000493. | 2589/2023 | 28/02/2023 | 439/2023 | 59583.32 | Pagamento Não Realizado | - | Pagamento Não Realizado | 2023.000493 |
