| silv | | | | | | | |
|---|
| J U L H O - 2 0 2 5 | | | | | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.001452 PPC: 2025.003749 | | | | | | | |
| SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA | | CPF: XXX.759.522-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/01/2025 A 29/04/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 13/02/2025 | Alves Comercio de Ferramentas LTDA | 84.657.469/0001-98 | Compra de ponteira 3” externa | 10.50 | | | |
| 13/02/2025 | L. J. Guerra e CIA LTDA | 04.501.136/0001-36 | Compra de adesivo, anticorrosivo e fitilho plástico | 191.56 | | | |
| 13/02/2025 | Pisompack Soluções em Embalagens LTDA | 48.760.601/0001-29 | Compra de plástico bolha | 340 | | | |
| 11/03/2025 | ATC Comércio de Materiais de Construção LTDA | 15.715.961/0001-50 | Compra de broca para ferro | 40 | | | |
| 24/03/2025 | WTT Exportação e Importação de Equipamento Eletrônicos LTDA | 17.730.788/0001-80 | Compra de módulo conversor MINI-GBIC | 187 | | | |
| TOTAL | | | | 769.06 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | | | | | | | |
| PC: 2025.001452 PPC: 2025.003764 | | | | | | | |
| SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA | | CPF: XXX.759.522-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/01/2025 A 29/04/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 17/02/2025 | Anny Caroline Castinares Gouvea | 29.512.542/0001-25 | Adesivagem PDF Cristal alltak 3 mesas de madeira | 715.40 | | | |
| 18/02/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-73 | Recolhimento de ISS da nota de serviço 123 | 14.60 | | | |
| 19/02/2025 | Da Silva Navegações e Turismo | 05.757.884/0001-47 | Frete fluvial + terrestre de uma mesa para a Promotoria de Manaquiri | 100 | | | |
| 20/02/2025 | Navegação Mirim LTDA | 15.764.897/0001-05 | Pagamento da entrada no Porto do Demétrio | 40 | | | |
| 20/02/2025 | F/B Novo Beto | 32.736.630/0001-15 | Frete fluvial + terrestre de cadeiras e gaveteiros para Promotoria de Canutama | 350 | | | |
| 25/02/2025 | F/B Leão de Judá V | 84.110.949/0001-34 | Frete fluvial + terrestre de uma mesa para Promotoria de Uarini | 150 | | | |
| 25/02/2025 | B/M Tito Nogueira II | 55.687.505/0001-68 | Frete fluvial + terrestre de um gaveteiro para Promotoria de Urucurituba | 150 | | | |
| 08/03/2025 | Monteiro e Monteiro Navegação LTDA | 19.208.401/0001-60 | Frete fluvial + terrestre de equipamentos de informática para Promotoria de Tefé | 80 | | | |
| 10/03/2025 | B/M Pai Albidias | 07.998.603/0001-73 | Frete fluvial + terrestre de uma botija para Promotoria de Anori | 30 | | | |
| 10/03/2025 | Empresa de Navegação H.M Nogueira Gomes | 08.157.036/001-95 | Frete fluvial + terrestre de seis cadeiras para Promotoria de Humaitá | 500 | | | |
| 10/03/2025 | Navegação Mirim LTDA | 15.764.897/0001-05 | Pagamento da entrada no Porto do Demétrio | 38 | | | |
| 12/03/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-73 | Recolhimento de ISS da nota de serviço 6623 | 2 | | | |
| 18/03/2025 | S.M. Navegação e Transporte LTDA | 06.984.856/0001-25 | Travessia da Balsa Manaus para Careiro do veículo Corolla QZF 3C51 | 45 | | | |
| 18/03/2025 | Jocimar Oliveira de Holanda | 57.486.507/0001-14 | Frete terrestre de mobiliário para a Promotoria de Careiro Castanho | 1700 | | | |
| 19/03/2025 | J Cruz Serviços Administrativos para Terceiros LTDA | 02.236.769/0001-39 | Travessia da Balsa Careiro para Manaus do veículo Corolla QZF 3C51 | 45 | | | |
| 21/03/2025 | F.M.P. - Comércio Navegação | 11.152.696/0001-98 | Frete fluvial + terrestre de seis cadeiras e uma mesa para Promotoria de Fonte Boa | 500 | | | |
| 31/03/2025 | Navegação Mirim LTDA | 15.764.897/0001-05 | Pagamento da entrada no Porto do Demétrio | 38 | | | |
| 31/03/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-73 | Recolhimento de ISS da nota de serviço 6640 | 2 | | | |
| 31/03/2025 | E. C. Fernandes Navegação | 05.967.900/0001-26 | Frete fluvial + terrestre de uma geladeira e quatro gaveteiros para Promotoria de Alvarães | 400 | | | |
| 02/04/2025 | JR Martins Navegação | 40.816.405/0001-17 | Frete fluvial + terrestre de mobiliário para Promotoria de São Gabriel da Cachoeira | 1050 | | | |
| TOTAL | | | | 5950 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.001188 PPC: 2025.012204 | | | | | | | |
| SUPRIDO: LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA | | CPF: XXX.633.202-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/01/2025 A 29/04/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 13/02/2025 | POSTO VILLAGE LTDA | 06.906.403/0001-74 | NF nº 422552: Despesas com gasolina - Atendimento para realização de diligência pelo ND | 49.55 | | | |
| 13/02/2025 | POSTO VILLAGE LTDA | 06.906.403/0001-74 | NF nº 422553: Despesas com gasolina - Atendimento para realização de diligência pelo ND | 40.85 | | | |
| 06/03/2025 | INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA | 02.337.524/0001-06 | NF nº 250226: Despesas com pem drives e hds - Atendimento para
realização de diligência pelo LABTI. | 8608.43 | | | |
| 10/03/2025 | GRILO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 32.700.360/0001-92 | NF nº 10586: Despesas com baterias - Atendimento para realização de
diligências pelo CAOCRIMO | 78 | | | |
| 20/03/2025 | MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 03.341.024/0006-07 | NF nº 74863: Despesas com antena e suporte para tv/monitor -
Atendimento para realização de diligências pelo CAOCRIMO. | 128 | | | |
| 21/03/2025 | LSC DA SILVA PRADO LTDA | 09.308.343/0008-69 | NF nº 1446: Despesas com cabos e suporte tv/monitor - Atendimento para realização de diligências pelo CAOCRIMO. | 314.20 | | | |
| 27/03/2025 | COMUNICQ EXPRESS SERVIC INTERNET LTDA | 10.815.852/0003-52 | NF nº 6814: Despesas com aquisção de carimbos - Atendimento para
realização de diligências pelo CAOCRIMO. | 480 | | | |
| TOTAL | | | | 9699.03 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | | | | | | | |
| PC: 2025.001188 PPC: 2025.012206 | | | | | | | |
| SUPRIDO: LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA | | CPF: XXX.633.202-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/01/2025 A 29/04/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 15/02/2025 | MILTON SPOSITO NETO/ DIEGO FERNANDES AYOUB BAZZI | XXX.576.992-XX / XXX.738.102-XX | Recibo: Despesas com serviço de transporte e alimentação - Atendimento para realização de atividades do CAOCRIMO | 1136 | | | |
| 17/02/2025 | SOUZA E VASCONCELOS LTDA | 11.892.491/0002-20 | NF nº 4: Despesas com alimentação e serviços de buffet - Atendimento para realização de diligências pelo CAOCRIMO. | 386.17 | | | |
| 15/05/2025 | PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS nº 4 | 20.33 | | | |
| TOTAL | | | | 1542.50 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.001409 PPC: 2025.009287 | | | | | | | |
| SUPRIDO: MAURÍCIO TEIXEIRA DA SILVA | | CPF: XXX.643.102-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/01/2025 A 29/04/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 30/01/2025 | SUPERMERCADOS DB LTDA | 22.991.939/0001-85 | 300 unidades de Açúcar Cristal Itamarati 1KG para Seção de Almoxarifado | 1107 | | | |
| 25/02/2025 | L.J. GUERRA & CIA LTDA | 04.501.136/0010-27 | Suporte de TV articulado | 558 | | | |
| 07/03/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 84.112.135/0001-39 | BOTAO SUP P/TAMPA/CX ACOP CR MB ASTRA
BUCHA C/ANEL 6MM FISCHER/VPLAS
FITA AUTOFUSAO 23 19MM X 10MT 3M
ROLO LA ANTIGOTA 09CM 321/9 | 497.96 | | | |
| 10/04/2025 | SUPERMERCADOS DB LTDA | 22.991.939/0001-85 | 5 unidades de caixas com Açúcar Cristal Itamarati 1KG para Seção de Almoxarifado | 568.50 | | | |
| TOTAL | | | | 2731.46 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.000621 PPC: | | | | | | | |
| SUPRIDO: TANIA MARIA DE AZEVEDO | | CPF: XXX.920.721-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/02/2025 A 29/04/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 12/02/2025 | E. P. Comercio de Derivado de Petróleo LTDA -EPP | 17.119.240/0001-02 | 41 recargas de água Yara – 20 litros | 492 | | | |
| 07/05/2025 | E. P. Comercio de Derivado de Petróleo LTDA -EPP | 17.119.240/0001-02 | 30 recargas de água Yara – 20 litros e 01 recarga de gás (13 Kg) | 495 | | | |
| 17/02/2025 | Mercadinho Solimões Manacapuru | 04.310.714/0001-57 | Produtos descartáveis | 47.44 | | | |
| TOTAL | | | | 1034.44 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.000621 PPC: 2025.011748 | | | | | | | |
| SUPRIDO: TANIA MARIA DE AZEVEDO | | CPF: XXX.920.721-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/02/2025 A 29/04/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 13/03/2025 | A. LIRA DA SILVA - ME | 39.250.572/0001-64 | 06 LAVAGENS CARRO YARES PLACA QZF581 | 288 | | | |
| 06/05/2025 | LILIAN NAYANE TAVARES DE OLIVEIRA | 49.585.452/0001-71 | COFFE-BREAK, PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA
13/05/2025, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO PROJETO
HOMEM QUE ESCUTA HOMEM QUE TRANSFORMA, DA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA EXECUÇÃO PENAL DE
MANACAPURU. | 485 | | | |
| 06/05/2025 | L C DE OLIVEIRA GRÁFICA RÁPIDA | 44.457.150/0001-02 | Banner 70x100 cm e 16 convites 10x15cm referente a apresentação do Projeto Homem que Escuta Homem que transforma) | 55 | | | |
| 07/05/2025 | L C DE OLIVEIRA GRÁFICA RÁPIDA | 44.457.150/0001-02 | Adesivos impressos e recortados (selos para fechar os convites referente a apresentação do Projeto Homem que Escuta Homem que
transforma); | 25 | | | |
| TOTAL | | | | 853 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.001549 PPC: 2025.008328 | | | | | | | |
| SUPRIDO: JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA | | CPF: XXX.773.812.XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/02/2025 A 06/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 08/04/2025 | TALENTOS SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA - EPP | 17.207.460/0001-98 | Aquisição de serviço gráfico para a inclusão de quadro da Exma. Ex Corregedora-Geral Sílvia Abdala Tuma na Galeria de Corregedores Gerais do Ministério Público do Amazonas - NFS-e nº 682 | 872.60 | | | |
| 09/04/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 682 | 24.40 | | | |
| TOTAL | | | | 897 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | |
| PC: 2025.002937 PPC: 2025.004668 | | | | | | | |
| SUPRIDO: ELVIS CALEB MACIEL CHAVES | | CPF: XXX.270.992-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 13/02/2025 A 15/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 18/02/2025 | A. A. HATTORI & CIA LTDA | 38.281.468/0001-74 | Impressões gráficas de foldes, cartões informativos, adesivos para utilização na correição CNMP | 650.37 | | | |
| 24/02/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº18 | 34.23 | | | |
| 15/02/2025 | Elailne Lins Marques (Maricotas craft) NF21065 | 15.705.880./0001-79 | Adesivo Vinil para portas, utilizado para identificação nos gabinetes dos corregedores auxiliares CNMP | 178.09 | | | |
| 24/02/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº18 | 9.37 | | | |
| 17/02/2025 | J.N. DE MORAIS- NF 1901 | 07.501.749/0001-61 | Impressão e instalação de 02 backdrop 2x3m, utilizado na abertura da correição CNMP | 2631.41 | | | |
| 24/02/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº18 | 78.59 | | | |
| 18/02/2025 | A.A HATTORI & CIA LTDA (NF 258) | 38.281.468/0001-74 | Serviço de transmissão da abertura da Correição CNMP | 1804.12 | | | |
| 24/02/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº258 | 45.88 | | | |
| 19/02/2025 | JONAS DA CONCEIÇÃO ANANIAS – NF 104 (Optante MEI) | 23.647.611/0001-21 | Impressão de 15 unidades em papel couchê tamanho A3 | 120 | | | |
| TOTAL | | | | 5552.06 | 447.94 | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025002937 PPC: 2025.004668 | | | | | | | |
| SUPRIDO: ELVIS CALEB MACIEL CHAVES | | CPF: XXX.270.992-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 13/02/2025 A 15/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 14/02/2025 | BEMOL S/A PONTA NEGRA | 04.565.289/0028-67 | Aquisição de pilhas AA para flash, microfones. | 213.75 | | | |
| TOTAL | | | | 213.75 | 2786.25 | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | |
| PC: 2025.002743 PPC: 2025.006174 | | | | | | | |
| SUPRIDO: JULIO CÉSAR ALBUQUERQUE | | CPF: XXX.778.172-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 13/02/2025 A 15/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 17/02/2025 | Henrique Lane Batista De Siqueira | 53.071.162/0001-87 | Operação de Som | 250 | | | |
| 20/02/2025 | Armando Monteiro Maia Filho -EPP | 05.494.663/0001-70 | Projetor+Suporte Técnico | 1438.35 | | | |
| 28/02/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº258 | 61.65 | | | |
| 14/03/2025 | Henrique Lane Batista De Siqueira | 53.071.162/0001-87 | Operação de Som | 250 | | | |
| TOTAL | | | | 2000 | | | |
| | | | | | | 6552.21 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | 12997.50 |
| PC: 2025.001710 PPC: 2025.008120 | | | | | | | 2018.28 |
| SUPRIDO: LUCAS SOUZA PINHA | | CPF: XXX.400.426-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/02/2025 A 06/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | 37511.68 | 75023.36 | 9.00 |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | 75023.36 | | |
| Nome | CNPJ | | | 13044.42 | | |
| 07/03/2025 | LARIS ENGENHARIA LTDA | 21.957.134/0001-75 | Reforma e pintura na sala da promotoria de Apuí/AM – NFS-e nº 36 | 825.56 | 61978.94 | | |
| 06/03/2025 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | 50.514.200/0001-30 | Envelopamento de um frigobar na cor prata jateado – NFS-e nº 12 | 299.98 | | | |
| 26/02/2025 | VANESA DA SILVA AZEVEDO | 41.099.629/0001-18 | Higienização de cadeiras estofadas – NFS-e nº 13 | 240 | | | |
| 08/04/2025 | KENIA MACEDO DOS SANTOS | 04.153.748/0001-85 | Confecção de uma base e três mastros para bandeiras – Recibo | 300 | | | |
| TOTAL | | | | 1665.54 | | | |
| | | | | 12997.50 | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025001710 PPC: 2025.008120 | | | | | | | |
| SUPRIDO: LUCAS SOUZA PINHA | | CPF: XXX.400.426-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/02/2025 A 06/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 28/02/2025 | G. DA SILVA ALMEIDA | 54.497.282/0001-03 | Material para a reforma e pintura na sala da promotoria de Apuí/AM – NFS-e nº 000.000.037 | 768 | | | |
| TOTAL | | | | 768 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2024.029605 PPC: 2024.029605 | | | | | | | |
| SUPRIDO: EDGAR FELIPE COELHO COSTA | | CPF: XXX.024.062-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/02/2025 A 14/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 19/02/2025 | CENTRAL DE PLACAS DA AMAZONIA LTDA - ME | 18.206.900/0001-55 | Aquisição de Placa de Segurança PHF7D56 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - NFS-e nº 118 | 275.86 | | | |
| 10/04/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 118 | 5.63 | | | |
| TOTAL | | | | 281.49 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.001878 PPC: 2025.009875 | | | | | | | |
| SUPRIDO: NEY COSTA ALCÂNTARA DE OLIVEIRA FILHO | | CPF: XXX.376.604-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 07/02/2025 A 08/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 17/02/2025 | M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA | 02.748.653/0022-03 | DANFE nº 3241/SÉRIE 13 – Compra de 21 garrafões de água mineral de 20 litros para atender as 03 Promotorias de Justiça, Sala de Apoio e público no período de fevereiro a abril de 2025. | 294 | | | |
| 17/02/2025 | M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA | 02.748.653/0022-03 | DANFE nº 466/SÉRIE 4 - Compra 02 cargas de gás de cozinha para suprir a copa da sede do Ministério Público em Parintins. | 282 | | | |
| 11/03/2025 | M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA | 02.748.653/0022-03 | DANFE nº 3462/SÉRIE 13 - Compra de 21 garrafões de água mineral de 20 litros para atender as 03 Promotorias de Justiça, Sala de Apoio e público no período de maio a julho de 2025. | 294 | | | |
| 25/04/2025 | M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA | 02.748.653/0022-03 | DANFE nº 3902/SÉRIE 13 - Compra de 21 garrafões de água mineral de 20 litros para atender as 03 Promotorias de Justiça, Sala de Apoio e público no período de agosto a outubro de 2025. | 294 | | | |
| TOTAL | | | | 1164 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.001231 PPC: | | | | | | | |
| SUPRIDO: RICARDO MITOSO NOGUEIRA BORGES | | CPF: XXX.546.702-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/02/2025 A 06/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| TOTAL | | | | 0 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.002778 PPC: 2025.006372 | | | | | | | |
| SUPRIDO: WESLEI MACHADO ALVES | | CPF: XXX.224.851-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/02/2025 A 20/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 06/02/2025 | LIDIA ROBERTA GOMES OLIVEIRA | 57.055.792/0001-19 | 07 - Limpeza de ar-condicionado 18 000 R$ 1.750,00 | 1750 | | | |
| 06/02/2025 | LIDIA ROBERTA GOMES OLIVEIRA | 57.055.792/0001-19 | 03 - Troca de capacitor R$ 540,00 | 540 | | | |
| 06/02/2025 | LIDIA ROBERTA GOMES OLIVEIRA | 57.055.792/0001-19 | 03 - Reposição de gás R$ 600,00 | 600 | | | |
| TOTAL | | | | 2890 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.004106 PPC: 2025.007907 | | | | | | | |
| SUPRIDO: MELISSA MACIEL TAVEIRA | | CPF: XXX.292.872-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/02/2025 A 26/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 26/02/2025 | A. A. HATTORI & CIA LTDA | 38.281.468/0001-74 | Serviço de gravação de 3 (três) horas de vídeo referente ao Seminário "Unidade, Independência e Diálogo: Desafios do Ministério Público", realizado no dia 26 de fevereito de 2025. | 2440.44 | | | |
| 28/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de Tributos ISSQN referente à NFS-e n.º 264 | 62.06 | | | |
| 27/02/2025 | ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO - EPP | 05.491.663/0001-70 | Locação de 1(um) projetor + suporte técnico referente ao Seminário "Unidade, Independência e Diálogo: Desafios do Ministério Público", realizado no dia 26 de fevereito de 2025. | 1435.47 | | | |
| 28/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de Tributos ISSQN referente à NFS-e n.º 780 | 61.53 | | | |
| TOTAL | | | | 3999.50 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.003853 PPC: 2025.013895 | | | | | | | |
| SUPRIDO: SANDRA MARIA DA SILVA VASCONCELOS | | CPF: XXX.582.972-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/02/2025 a 30/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 13/03/2025 | J M V LINS | 11.096.046/0001-72 | Materiais de consumo NF 000.000.882 Série: 1. ÁGUA MINERAL 20LT E VASILHAME DE GARRAFÃO SECO DE 20 LT | 220 | | | |
| 22/04/2025 | J M V LINS | 11.096.046/0001-72 | Materiais de consumo NF 000.000.883 Série: 1. ÁGUA MINERAL | 160 | | | |
| 23/04/2025 | NOGUEIRAMATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 22.814.420/0001-44 | Materiais de consumo NF 000.000.087 Série: 1. CORDA 2,5 MILIMETROS GRILON | 8.62 | | | |
| TOTAL | | | | 388.62 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.003853 PPC: 2025.013905 | | | | | | | |
| SUPRIDO: SANDRA MARIA DA SILVA VASCONCELOS | | CPF: XXX.582.972-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/02/2025 a 30/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 21/03/2025 | Janderson Alves Borges | 04.197.166/0001-09 | Serviço de roçagem e limpeza | 100 | | | |
| 24/04/2025 | Janderson Alves Borges | 04.197.166/0001-09 | Serviço de roçagem e limpeza | 100 | | | |
| 02/06/2025 | Janderson Alves Borges | 04.197.166/0001-09 | Serviço de roçagem e limpeza | 100 | | | |
| TOTAL | | | | 300 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.004789 PPC: 2025.013568 | | | | | | | |
| SUPRIDO: TAYANNE SANCHES DOS SANTOS | | CPF: XXX.265.192-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 07/03/2025 a 06/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 14/03/2025 | A. A. HATTORI & CIA LTDA | 38.281.468/0001-74 | Gravação da palestra "Atuação do Ministério Público nos Tribunais Superiores e a tutela da probidade administrativa". | 1707.30 | | | |
| 25/03/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 267 | 42.70 | | | |
| 14/03/2025 | OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA | 08.573.961/0001-05 | 01 Banner para uso na palestra "Atuação do Ministério Público nos Tribunais Superiores e a tutela da probidade administrativa". | 57.34 | | | |
| 25/03/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 1758 | 2.66 | | | |
| 18/03/2025 | A. A. HATTORI & CIA LTDA | 38.281.468/0001-74 | Gravação do "Treinamento em Gestão e Fiscalização Contratual." | 3414.60 | | | |
| 25/03/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 270 | 85.40 | | | |
| 27/03/2025 | OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA | 08.573.961/0001-05 | 03 Banners para o lançamento do "Projeto MPAM Acolhe". | 172.01 | | | |
| 28/05/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 1767 | 7.99 | | | |
| 28/03/2025 | OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA | 08.573.961/0001-05 | 01 Banner para a Campanha MPAM em Ação: Fortalecimento do Ministério Público Brasileiro no combate ao feminicídio - respeito e inclusão". | 114.67 | | | |
| 03/04/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 1774 | 5.33 | | | |
| 28/05/2025 | A DE CASTRO AMORA LTDA | 21.540.360/0001-56 | Impressão de certificados para o seminário "Emergência Climática na Amazônia - diálogo para COP30". | 174.10 | | | |
| 03/06/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 336 | 5.90 | | | |
| TOTAL | | | | 5790 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.003479 PPC: 2025.007757 | | | | | | | |
| SUPRIDO: GUSTAVO VAN DER LAARS | | CPF: XXX.412.229-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/02/2025 a 28/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 02/04/2025 | CAS MANUTENÇÃO E REPAROS | 48.435.418/0001-58 | Manutenção Preventiva em ares-condicionados e limpeza de uma caixa d'água | 550 | | | |
| TOTAL | | | | 550 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | |
| PC: 2025.003906 PPC: 2025.005818 | | | | | | | |
| SUPRIDO: LUCIANA DE SOUZA CARVALHO | | CPF: XXX.482.502-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/02/2025 a 28/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 06/03/2025 | A S AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA | 10.579.831/0001-13 | 02 PASSAGENS MANAUS X N. OLINDA X MANAUS - PASSAGEIROS: LUCIANA DE SOUZA CARVA LHO E JOÃO MATHEUS MONTEIRO. | 918.72 | | | |
| 17/03/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 18 | 41.28 | | | |
| TOTAL | | | | 960 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.000805 PPC: 2025.012827 | | | | | | | |
| SUPRIDO: LEONARDO TUPINAMBÁ DO VALE | | CPF: XXX.668.842-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/02/2025 a 13/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 06/05/2025 | COLOTRONIC COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA LTDA | 04.155.271/0001-77 | NF nº 1851: Despesas com reparo de televisor - Atendimento para
realização de diligências pelo CAOCRIMO. | 404.29 | | | |
| 02/06/2025 | PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS nº 1851 | 15.71 | | | |
| 09/05/2025 | SOUZA E VASCONCELOS LTDA | 11.892.491/0002-20 | NF nº 5: Despesas com alimentação e serviços de buffet - Atendimento para realização de diligências pelo CAOCRIMO. | 950 | | | |
| 02/06/2025 | PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS nº 5 | 50 | | | |
| TOTAL | | | | 1420 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| PC: 2025.000805 PPC: | | | | | | | |
| SUPRIDO: : LEONARDO TUPINAMBÁ DO VALE | | CPF: XXX.668.842-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/02/2025 a 13/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| TOTAL | | | | 0 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.004801 PPC: 2025.005847 | | | | | | | |
| SUPRIDO: JULIANA DOS SANTOS ALENCAR | | CPF: XXX.044.732-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/03/2025 a 07/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 14/03/2025 | E.M DOS SANTOS & CIA LTDA | 38.206.313/0001-73 | Objeto de aquisição: 01 (uma) placa em aço inox, gravado em baixo relevo, acondicionada em estojo de veludo. | 176.38 | | | |
| 18/03/2025 | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | 09.967.748/0001-42 | Contratação de serviço de hospedagem de dignatário em visita ao Ministério Público do Estado do Amazonas. | 1326.97 | | | |
| 20/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de tributos ISSQN referente a NFS Nº 16, CNPJ 38.206.313/0001-73, razão social E.M DOS SANTOS & CIA LTDA. | 3.62 | | | |
| 20/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de tributos ISSQN referente a NFS Nº 27405, CNPJ 09.967.748/0001-42, Razão social HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A. | 27.08 | | | |
| 27/03/2025 | A DE CASTRO AMORA LTDA | 21.540.360/0001-56 | Objeto de aquisição: 100 panfletos com uma dobra ao meio 11cm x 8,5cm impressão frente e verso. | 116.08 | | | |
| 27/05/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 04.365.326/0001-73 | ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS Nº 310 CPF/CNPJ: 21.540.360/0001-56 IM: 21749701 Razão Social: A DE CASTRO AMORA LTDA. | 3.92 | | | |
| TOTAL | | | | 1654.05 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | |
| PC: 2025.006420 PPC: 2025.007534 | | | | | | | |
| SUPRIDO: PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES | | CPF: XXX.656.747-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/03/2025 a 01/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| | | Valor devolvido integralmente | 0 | | | |
| TOTAL | | | | 0 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.005267 PPC: 2025.005267 | | | | | | | |
| SUPRIDO: JULIANA DOS SANTOS ALENCAR | | CPF: XXX.044.732-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/03/2025 a 25/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 01/04/2025 | A. A. HATTORI & CIA LTDA | 38.281.468/0001-74 | Serviço de gravação de 6 (seis) horas de vídeo referente ao curso "Violência de Gênero e a Atuação do Ministério Públlico na Defesa dos Direitos das Mulheres", realizado no dia 31 de março de 2025. | 2682.62 | | | |
| 01/04/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 276 | 67.38 | | | |
| TOTAL | | | | 2750 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.004893 PPC: | | | | | | | |
| SUPRIDO: REINALDO DOS SANTOS DE SOUZA | | CPF: XXX.185.222-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/03/2025 a 25/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| TOTAL | | | | 0 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | |
| PC: 2025.004506 PPC: 2025.004506 | | | | | | | |
| SUPRIDO: HALLAN FARIAS DE LIMA | | CPF: XXX.229.737-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/03/2025 a 25/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| | | Valor devolvido integralmente. | | | | |
| TOTAL | | | | 0 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.001569 PPC: 2025.007598 | | | | | | | |
| SUPRIDO: GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO | | CPF: XXX.460.505-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/03/2025 a 27/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 03/04/2025 | Syanne Cristina Neves da Silva | 27.731.993/0001-16 | Aquisição de 16 garrafões de água | 224 | | | |
| 09/04/2025 | Miriam Serrão Pinto ME | 18.910.287/0001-52 | Aquisição de 9 garrafões de água | 90 | | | |
| 08/05/2025 | Syanne Cristina Neves da Silva | 27.731.993/0001-16 | Aquisição de 9 garrafões de água | 99 | | | |
| 23/05/2025 | Syanne Cristina Neves da Silva | 27.731.993/0001-16 | Aquisição de 6 garrafões de água | 66 | | | |
| 16/06/2025 | Syanne Cristina Neves da Silva | 27.731.993/0001-16 | Aquisição de 20 garrafões de água | 220 | | | |
| 24/06/2025 | Syanne Cristina Neves da Silva | 27.731.993/0001-16 | Aquisição de 6 garrafões de água | 66 | | | |
| TOTAL | | | | 765 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.001569 PPC: 2025.007598 | | | | | | | |
| SUPRIDO: GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO | | CPF: XXX.460.505-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/03/2025 a 27/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 28/03/2025 | Natália Barroso dos Santos | 49.388.996/0001-43 | Serviço de Limpeza da Garagem | 400 | | | |
| 23/05/2025 | Natália Barroso dos Santos | 49.388.996/0001-43 | Serviço de Limpeza da Garagem | 400 | | | |
| 24/06/2025 | Natália Barroso dos Santos | 49.388.996/0001-43 | Serviço de Limpeza da Garagem | 400 | | | |
| 24/06/2025 | Alfa Manutenção e Reparação LTDA | 21.372.319/0001-18 | Serviço de Limpeza de 4 split mídea | 1200 | | | |
| TOTAL | | | | 2400 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | |
| PC: 2025.004534 PPC: 2025.007721 | | | | | | | |
| SUPRIDO: JOÃO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA | | CPF: XXX.363.967-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/03/2025 a 27/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 14/05/2025 | NAVEGAM SOLUCOES EM TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | 33.011.601/0001-59 | 2 passagens - Manaus X Uarini e Uarini X Manaus - NFS-e nº 1927 | 2052 | | | |
| 15/05/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 1927 | 108 | | | |
| TOTAL | | | | 2160 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | |
| PC: 2025.006723 PPC: 2025.007486 | | | | | | | |
| SUPRIDO: JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA | | CPF: XXX.778.172-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/03/2025 a 01/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 31/03/2025 | Pimentel e Araújo Ltda | 15.048.557/0001-70 | Emissão de passagens de ida e volta para o município de Parintins/AM | 1440 | | | |
| TOTAL | | | | 1440 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.002944 PPC: 2025.009915 | | | | | | | |
| SUPRIDO: MARCOS PATRICK SENA LEITE | | CPF: XXX.207.881-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 29/04/2025 | O.S SERVIÇOS | 44.696.518/0001-84 | REPARO DO FERRO PORTÃO DA FRENTE | 250 | | | |
| 29/04/2025 | O.S SERVIÇOS | 44.696.518/0001-84 | LIMPEZA DOS AR-CONDICIONADOS | 2800 | | | |
| 29/04/2025 | O.S SERVIÇOS | 44.696.518/0001-84 | INSTALAÇÃO DO SENSOR DE QUALIDADE DO AR | 330 | | | |
| 29/04/2025 | O.S SERVIÇOS | 44.696.518/0001-84 | TROCA DE TORNEIRA DE COZINHA | 50 | | | |
| 29/04/2025 | O.S SERVIÇOS | 44.696.518/0001-84 | TROCA DE REFLETOR NO FUNDO DO PRÉDIO | 320 | | | |
| 29/04/2025 | O.S SERVIÇOS | 44.696.518/0001-84 | MANUTENÇÃO PORTÃO ELETRÔNICO | 600 | | | |
| 29/04/2025 | O.S SERVIÇOS | 44.696.518/0001-84 | MANUTENÇÃO E LIMPEZA DUAS CAIXAS D'ÁGUA 500ML | 900 | | | |
| 29/04/2025 | O.S SERVIÇOS | 44.696.518/0001-84 | MANUTENÇÃO PORTA DE VIDRO | 400 | | | |
| 29/04/2025 | O.S SERVIÇOS | 44.696.518/0001-84 | MANUTENÇÃO CALHA | 600 | | | |
| 29/04/2025 | O.S SERVIÇOS | 44.696.518/0001-84 | LIMPEZA DE PLACA SOLAR | 2500 | | | |
| 29/04/2025 | O.S SERVIÇOS | 44.696.518/0001-84 | APLICAÇÃO DE VENENO ÁREA VERDE | 250 | | | |
| 29/04/2025 | O.S SERVIÇOS | 44.696.518/0001-84 | REPARO E LAVAGEM DE CX ACOPLADA VASO SANITÁRIO | 300 | | | |
| 29/04/2025 | O.S SERVIÇOS | 44.696.518/0001-84 | MANUTENÇÃO DA PLACA DE ACRÍLICO FACHADA | 200 | | | |
| TOTAL | | | | 9500 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| PC: 2025.002944 PPC: 2025.009941 | | | | | | | |
| SUPRIDO: MARCOS PATRICK SENA LEITE | | CPF: XXX.207.881-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 14/04/2025 | Samia Silva de Almeida | 41.325.185/0001-91 | ESCADA DE 06 DEGRAUS | 380 | | | |
| TOTAL | | | | 380 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.002944 PPC: 2025.009936 | | | | | | | |
| SUPRIDO: MARCOS PATRICK SENA LEITE | | CPF: XXX.207.881-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 14/04/2025 | Samia Silva de Almeida | 41.325.185/0001-91 | COMPRA DE FITA DEMARCAÇÃO SOLO 48MM X 14M | 27.80 | | | |
| 14/04/2025 | Samia Silva de Almeida | 41.325.185/0001-91 | COMPRA DE REFLETOR LED 500W BIVOLT 6.5K | 429.80 | | | |
| 14/04/2025 | Samia Silva de Almeida | 41.325.185/0001-91 | COMPRA DE CONTROLE RADIO TRANSMISSOR 433,92MHZ FX''CONT | 302.40 | | | |
| 14/04/2025 | Samia Silva de Almeida | 41.325.185/0001-91 | COMPRA DE TORNEIRA PVC CROMADA MESA JAPI | 82.90 | | | |
| 14/04/2025 | Samia Silva de Almeida | 41.325.185/0001-91 | COMPRA DE MANTA AUTO ADESIV ASFALTIC 20CM VEDACIT | 284.60 | | | |
| 14/04/2025 | Samia Silva de Almeida | 41.325.185/0001-91 | COMPRA DE CABO FLEX 1,50MM AZUL COBRE | 37 | | | |
| 14/04/2025 | Samia Silva de Almeida | 41.325.185/0001-91 | COMPRA DE TOMADA SOBREPOR 10A | 26.75 | | | |
| 14/04/2025 | Samia Silva de Almeida | 41.325.185/0001-91 | COMPRA DE VASSOURA REG. C/CABO TRAMONTINA | 57.90 | | | |
| 14/04/2025 | Samia Silva de Almeida | 41.325.185/0001-91 | COMPRA DE MANGUEIRA P/JARDIM 30M | 387.90 | | | |
| TOTAL | | | | 1637.05 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.006665 PPC: 2025.014451 | | | | | | | |
| SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA | | CPF: XXX.601.478-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 08/05/2025 | MARIO JUNIO B DA SILVA | 15.283.976/0001-96 | Compra de 15 galões de água, 10 Pacotes de água 350 ml | 500 | | | |
| 08/05/2025 | RS RABELO DE OLIVEIRA | 09.247.515/0001-65 | Compra de reator para luminária, luminária, luva de latex G 9, sifão sanfonado universal, torneira para cozinha, para manutenção da promotoria de Tapauá. | 270 | | | |
| 10/06/2025 | RS RABELO DE OLIVEIRA | 09.247.515/0001-65 | Compra de um espelho bisotado 40X50 cm para o banheiro da sala do Promotor na promotoria de Tapauá. | 135 | | | |
| 24/06/2025 | ALDINEIA FERNANDES PINHEIRO - EPP | 14.743.644/0001-84 | Compra de solda, boca de lobo, sifão simples, ciscador c/cabo gonzo 5/8 e disco de corte, para manutenção do portão e do jardim da promotoria de Tapauá. | 119.50 | | | |
| 25/06/2025 | MARIO JUNIO B DA SILVA | 15.283.976/0001-96 | Compra de 06 galões de água, 02 Pacotes de água 350 ml | 164 | | | |
| TOTAL | | | | 1188.50 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.006665 PPC: 2025.014451 | | | | | | | |
| SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA | | CPF: XXX.601.478-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 11/06/2025 | M DO AMARAL AMÂNCIO | 18.189.006/0001-14 | Manutenção preventiva e higienização dos condicionadores de ar da Recepção, sala do Promotor e sala da assessoria jurídica da Promotoria de Justiça de Tapauá | 820 | | | |
| TOTAL | | | | 820 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.006567 PPC: 2025.010402 | | | | | | | |
| SUPRIDO: JOHARA FERNANDA BORGES DO CARMO | | CPF: XXX.706.842-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 29/03/2025 a 02/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 27/03/2025 | J.N. DE MORAIS | 07.501.749/0001-61 | Serviço gráfico, impressão e instalação de lona, executado em 27 de março de 2025 | 1748.88 | | | |
| 08/04/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 1962 | 51.12 | | | |
| 28/03/2025 | OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA | 08.573.961/0001-05 | Item 01- backdrop em lona 2x2 + instalação - 650,00. Pagamento na conta inter - 077 OCA SERVIÇOS GRAFICOS DE PUBLICIDADE LTDA CNPJ: 08.573.961/0001-05 Agência: 0 001 Conta: 40834135-1; PIX: 08.573.961/0001-05 | 193.46 | | | |
| 08/04/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 311 | 6.54 | | | |
| 28/03/2025 | A DE CASTRO AMORA LTDA | 21.540.360/0001-56 | Referente a 100 unidades de informativos, tamanho A4 com uma dobra, Bradesco Ag: 3739 Cc:04 62787-3 A DE CASTRO AMORA LTDA | 621.14 | | | |
| 08/04/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 1773 | 28.86 | | | |
| 01/04/2025 | CARLOS CESAR DE OLIVEIRA | 44.441.898/0001-09 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO CENICA ( 02 PAR LED ). PARA A DATA 28 MARÇO DE 2025 (AUDITORIO BANDEIRA) DADOS BANCARIOS: BANCO: NU BANCK / AGENCIA: 0001 / CONTA: 70709869-5 / BANCO: 0260 / CPF: 584.740.722-04 / CARLOS CESAR DE SOUZA OLIVEIRA / CHAVE PIX CNPJ: 44.441.898/0001-09 | 160 | | | |
| 02/04/2025 | W.M.DE OLIVEIRA SERVICOS ME | 15.650.483/0001-47 | 80 und Bloco de anotação em capa dura, tam 10 x 15 cmwire-o folhas lisas 80 folhas Valor unitário R$19,80Valor total R$ 1.584,00__80 unid Personalização uv digital 1 lado arte idêntica 05091 - Caneta plástica touchscreen com acionamento por rotação e carga esferográfica azul 1mm. Valor unitário R$4,14 Valor total R$331,20__ 80 unids Caixa em papel Kraft + Tag Valor unitário R$4,50 Valor total R$ 360,00 ----->>> DADOSBANCÁRIOS BANCO ITAÚ Agência:0071 C/C: 16480-0 PIX:15. 6 50.483/0001-47 W.M.DE OLIVEIRASERVIÇOS | 2229.70 | | | |
| 08/04/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 789 | 45.50 | | | |
| 29/04/2025 | OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA | 08.573.961/0001-05 | Item 01- backdrop em lona 2x2 + instalação - 650,00. Pagamento na conta inter - 077 OCA SERVIÇOS GRAFICOS DE PUBLICIDADE LTDA CNPJ: 08.573.961/0001-05 Agência: 0 001 Conta: 40834135-1; PIX: 08.573.961/0001-05 | 621.98 | | | |
| 13/05/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 1813 | 28.02 | | | |
| 05/05/2025 | A DE CASTRO AMORA LTDA | 21.540.360/0001-56 | Referente a 100 unidades de folders com uma dobra, Bradesco Ag: 3739 Cc:04 62787-3 A DE CASTRO AMORA LTDA | 193.44 | | | |
| 13/05/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 320 | 6.56 | | | |
| TOTAL | | | | 5935.20 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.007515 PPC: 2025.014025 | | | | | | | |
| SUPRIDO: PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES | | CPF: XXX.656.747-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/04/2025 a 09/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 08/04/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | PARAFUSO AUTO BROC | 500 | | | |
| 08/04/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | TECPLUS TOP CX18KG WEB IMPER | 927.60 | | | |
| 08/04/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | FITA VEDATUDO 10CM X 10M QUARTZOLIT | 350.80 | | | |
| 08/04/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | FITA VEDATUDO 20CM X 10M QUARTZOLIT | 1788.90 | | | |
| 08/04/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | VEDA CALHA CINZA 360G BRASILIT | 248.70 | | | |
| 08/04/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | HIDROFER ANTICORROSIVO 3L CZ HIDROTINTAS | 380.04 | | | |
| 08/04/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | ROLO LA NATURAL C/SUP 5CM 1379050 TIGRE | 118.40 | | | |
| 08/04/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | REBITE ALUM 3,2X10MM 20UND 9703 BEMFIXA | 43.55 | | | |
| 08/04/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | VEDALIT 18L VEDACIT | 181.65 | | | |
| 08/04/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | CHAPA GALV ECO 500 10M 1245 CIVITY | 709.70 | | | |
| 08/04/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | CIMENTO CINZA NASSAU CPII 32 42,5KG NASSAU | 159.99 | | | |
| 08/04/2025 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39 | AREIA BRUTA SC C/25KG JOAO DE BARRO | 191.50 | | | |
| TOTAL | | | | 5600.83 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.007515 PPC: 2025.014025 | | | | | | | |
| SUPRIDO: PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES | | CPF: XXX.656.747-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/04/2025 a 09/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 11/04/2025 | DONIZETE ALMEIDA DO NASCIMENTO - ME | 15.201.939/0001-91 | Serviço de recuperação da cobertura da sede das Promotorias de Iranduba | 7362.50 | | | |
| 14/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de ISS | 387.50 | | | |
| TOTAL | | | | 7750 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.000318 PPC: 2025.010321 | | | | | | | |
| SUPRIDO: PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA | | CPF: XXX.564.277-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 05/05/2025 | ORLANDO NOGUEIRA II - FILIAL | 03.892.139/0002-66 | AGUA MINERAL 20 L TROCA (35 Unidades) | 700 | | | |
| TOTAL | | | | 700 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.000318 PPC: C | | | | | | | |
| SUPRIDO: PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA | | CPF: XXX.564.277-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 25/04/2025 | LUIZ ANDRE CORREIA MEDEIROS | 41.248.823/0001-18 | Serviço de limpeza de Ar Condicionados Split | 360 | | | |
| 25/04/2025 | A O REIS GUERRA | 34.953.012/0001-52 | Serviço De Limpeza Interna | 440 | | | |
| 25/04/2025 | A O REIS GUERRA | 34.953.012/0001-52 | Serviço De Limpeza Externa | 1000 | | | |
| 25/04/2025 | A O REIS GUERRA | 34.953.012/0001-52 | Serviço De Emergência Do Quadro Elétrico | 200 | | | |
| TOTAL | | | | 2000 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.007388 PPC: | | | | | | | |
| SUPRIDO: FÁBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA | | CPF: XXX.263.784-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| TOTAL | | | | 0 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.007388 PPC: | | | | | | | |
| SUPRIDO: FÁBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA | | CPF: XXX.263.784-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| TOTAL | | | | 0 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.007517 PPC: 2025.010282 | | | | | | | |
| SUPRIDO: LEONARDO ABINADER NOBRE | | CPF: XXX.451.162-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/04/2025 a 15/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 17/04/2025 | EVERTON ARAUJO DA SILVA | 41.967.627/0001-01 | Manutenção preventiva e corretiva em ares-condicionados da Promotoria de Iranduba | 6800 | | | |
| TOTAL | | | | 6800 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.008118 PPC: | | | | | | | |
| SUPRIDO: ELISSANDRA REBOUÇAS ARRUDA | | CPF: XXX.642.872-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/04/2025 a 17/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| TOTAL | | | | 0 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.008289 PPC: | | | | | | | |
| SUPRIDO: JULIANA DOS SANTOS ALENCAR | | CPF: XXX.044.732-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/04/2025 a 21/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| TOTAL | | | | 0 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.008901 PPC: 2025.013375 | | | | | | | |
| SUPRIDO: LUISSANDRA CHÍXARO DE MENEZES | | CPF: XXX.041.462-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/05/2025 a 31/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 17/06/2025 | ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO - EPP | 05.491.663/0001-70 | Locação de 01 projetor + suporte técnico – NFS-e n.° 794 | 1440.15 | | | |
| 17/06/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e n.° 794 | 59.85 | | | |
| TOTAL | | | | 1500 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.008626 PPC: | | | | | | | |
| SUPRIDO: EUDO DE LIMA ASSIS JÚNIOR | | CPF: XXX.534.662-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/05/2025 a 14/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| TOTAL | | | | 0 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.008626 PPC: | | | | | | | |
| SUPRIDO: EUDO DE LIMA ASSIS JÚNIOR | | CPF: XXX.534.662-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/05/2025 a 14/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| TOTAL | | | | 0 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.009110 PPC: 2025.011095 | | | | | | | |
| SUPRIDO: GUSTAVO HILARIO DA SILVA | | CPF: XXX.238.582-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/05/2025 a 14/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 20/05/2025 | F A DE VASCONCELOS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08.426.824/0002-10 | AGUA MINERAL 20 L TROCA (57 Unidades) | 570 | | | |
| 20/05/2025 | J. G. DE VASCONCELOS - ME | 05.446.471/0003-03 | CARGA DE GÁS COM 13 QUILOS (3 Unidades) | 405 | | | |
| TOTAL | | | | 975 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.008492 PPC: 2025.014382 | | | | | | | |
| SUPRIDO: WESLEI MACHADO ALVES | | CPF: XXX.224.851-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/05/2025 a 14/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 01/07/2025 | J A L SANTIAGO JUNIOR COMERCIO DE GAS LTDA | 42.837.264/0001-44 | Compra de água e gás | 1704 | | | |
| TOTAL | | | | 1704 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.009727 PPC: | | | | | | | |
| SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA | | CPF: XXX.759.522-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/05/2025 a 14/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| TOTAL | | | | 0 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.009727 PPC: | | | | | | | |
| SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA | | CPF: XXX.759.522-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/05/2025 a 14/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| TOTAL | | | | 0 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.009795 PPC: | | | | | | | |
| SUPRIDO: MELISSA MACIEL TAVEIRA | | CPF: XXX.292.872-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/05/2025 a 14/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| TOTAL | | | | 0 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.010275 PPC: 2025.012438 | | | | | | | |
| SUPRIDO: AURELY FREITAS GERMANO PENHA | | CPF: XXX.131.802-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/05/2025 a 15/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 28/05/2025 | A. A. HATTORI & CIA LTDA | 38.281.468/0001-74 | Serviço de gravação de 3 (três) horas de vídeo referente ao curso "Violência de Gênero e a Atuação do Ministério Público na Defesa dos Direitos das Mulheres", realizado no dia 28 de abril de 2025. | 1462.80 | | | |
| 29/05/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 04.365.326/0001-73 | ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS Nº 287 CPF/CNPJ: 38.281.468/0001-74 IM: 47610101 Razão Social: A. A. HATTORI & CIA LTDA. | 37.20 | | | |
| TOTAL | | | | 1500 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.010690 PPC: | | | | | | | |
| SUPRIDO: ELVIS CLEBE MACIEL CHAVES | | CPF: XXX.270.992-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/05/2025 a 18/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| TOTAL | | | | 0 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.010690 PPC: | | | | | | | |
| SUPRIDO: ELVIS CLEBE MACIEL CHAVES | | CPF: XXX.270.992-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/05/2025 a 18/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| TOTAL | | | | 0 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.009109 PPC: 2025.012139 | | | | | | | |
| SUPRIDO: KESLEY PEREIRA UCHOA | | CPF: XXX.465.961-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 13/05/2025 a 08/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 15/05/2025 | Central de Placas da Amazônia LTDA - EPP | 18.206.900/0001-55 | Confecção de 01 par de placa de segurança emergencial – QZF-2I71 – NFS-e nº 124 | 289.82 | | | |
| 15/05/2025 | Central de Placas da Amazônia LTDA - EPP | 18.206.900/0001-55 | Confecção de 01 par de placa de segurança emergencial – QZF-9F41 – NFS-e nº 125 | 289.82 | | | |
| 16/05/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 124 | 5.91 | | | |
| 16/05/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 125 | 5.91 | | | |
| TOTAL | | | | 591.46 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.002282 PPC: | | | | | | | |
| SUPRIDO: ARMANDO GURGEL MAIA | | CPF: XXX.471.132-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/05/2025 a 25/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| TOTAL | | | | 0 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.002282 PPC: | | | | | | | |
| SUPRIDO: ARMANDO GURGEL MAIA | | CPF: XXX.471.132-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/05/2025 a 25/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| TOTAL | | | | 0 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.011158 PPC: | | | | | | | |
| SUPRIDO: MARCELLO PIRES FONSECA | | CPF: XXX.829.212-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03/06/2025 a 29/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| TOTAL | | | | 0 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.009877 PPC: | | | | | | | |
| SUPRIDO: EDUARDO ULYSSES RAMOS RIKER | | CPF: XXX.559.442-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/05/2025 a 21/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| TOTAL | | | | 0 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.008959 PPC: | | | | | | | |
| SUPRIDO: CHRISTIANNE CORRÊA BENTO DA SILVA | | CPF: XXX.983.462-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/06/2025 a 02/09/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| TOTAL | | | | 0 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.008959 PPC: | | | | | | | |
| SUPRIDO: CHRISTIANNE CORRÊA BENTO DA SILVA | | CPF: XXX.983.462-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/06/2025 a 02/09/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| TOTAL | | | | 0 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.010093 PPC: | | | | | | | |
| SUPRIDO: EMILIANA DO CARMO SILVA | | CPF: XXX.236.786-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03/06/2025 a 29/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| TOTAL | | | | 0 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.010093 PPC: | | | | | | | |
| SUPRIDO: EMILIANA DO CARMO SILVA | | CPF: XXX.236.786-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03/06/2025 a 29/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| TOTAL | | | | 0 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.013430 PPC: 2025.014130 | | | | | | | |
| SUPRIDO: HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO | | CPF: XXX.696.032-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/06/2025 a 18/09/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 23/06/2025 | J.N DE MORAIS | 07.501.749/0001-61 | Serviço de confecção de 5000 (cinco mil) ventarolas em papel
triplex 250g , para campanha #diversãoComRespeito, no munícipio de Parintins | 7563.66 | | | |
| 25/06/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 2080 | 236.34 | | | |
| TOTAL | | | | 7800 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| PC: 2025.012875 PPC: | | | | | | | |
| SUPRIDO: KLEYSON NASCIMENTO BARROSO | | CPF: XXX.233.632-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/06/2025 a 18/09/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| TOTAL | | | | 0 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.012875 PPC: | | | | | | | |
| SUPRIDO: KLEYSON NASCIMENTO BARROSO | | CPF: XXX.233.632-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/06/2025 a 18/09/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| TOTAL | | | | 0 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.013444 PPC: 2025.013952 | | | | | | | |
| SUPRIDO: SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL | | CPF: XXX.434.152-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/06/2025 a 18/09/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 26/06/2025 | A. A. HATTORI & CIA LTDA | 38.281.468/0001-74 | Operação de som e vídeo com transmissão no youtube do MPAM do evento. Ação Coordenada. | 1709.22 | | | |
| 26/06/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 303 | 40.78 | | | |
| 26/06/2025 | R S ALVES SERVICOS GRAFICOS LTDA ME | 08.945.112/0001-27 | Impressão de cartilhas da Ação Coordenada | 2182.05 | | | |
| 26/06/2025 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 3993 | 67.95 | | | |
| TOTAL | | | | 4000 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.005098 PPC: 2025.013271 | | | | | | | |
| SUPRIDO: ADRYELLE VALÉRIA RODRIGUES E SILVA | | CPF: XXX.991.272-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/03/2025 a 13/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 20/03/2025 | A. A. HATTORI & CIA LTDA | 38.281.468/0001-74 | Transmissão ao vivo de evento no dia 14 de Março de 2025 | 1951.20 | | | |
| 04/04/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de ISS | 48.80 | | | |
| 20/03/2025 | DEMASI E DEMASI LTDA | 04.646.337/0001-21 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1 TOGA DE GALA PARA PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA E 1 CAPA DE SECRET ÁRIA | 1077.89 | | | |
| 04/04/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de ISS | 22.11 | | | |
| 27/03/2025 | DEMASI E DEMASI LTDA | 04.646.337/0001-21 | CONFECÇÃO DE 1 (UMA) TOGA DE SERVIÇO PARA PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA | 538.94 | | | |
| 16/06/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de ISS | 11.06 | | | |
| TOTAL | | | | 3650.00 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO | | | | | | | |
| PC: 2025.012302 PPC: 2025.013299 | | | | | | | |
| SUPRIDO: HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO | | CPF: XXX.696.032-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/06/2025 a 04/09/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM | | | |
| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago | | | |
| Nome | CNPJ | | | | | |
| 12/06/2025 | J.N. DE MORAIS- NF 2062 | 07.501.749/0001-61 | Impressões gráficas de banner, adesivos, ventaloras e camisas | 5720.26 | | | |
| 12/06/2025 | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de ISS | 178.74 | | | |
| TOTAL | | | | 5899 | | | |
| Data da última atualização: 15/08/2025 | | | | | | | |
| Fonte da Informação: Diretoria de Orçamento e Finanças/DOF/PGJ | | | | | | | |
| FUNDAMENTO LEGAL: Lei Complementar nº 101/2000, art. 48-A, e I ; e Lei nº 12.527, art. 8°, § 1°, III; Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, inciso I, alínea “e”. | | | | | | | |
