06_2025_SUPRIMENTOS_DE_FUNDOS_8ab20.xlsx

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J U N H O - 2 0 2 5
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.001452 PPC: 2025.003749
SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA		CPF: XXX.759.522-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/01/2025 A 29/04/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
13/02/2025	Alves Comercio de Ferramentas LTDA	84.657.469/0001-98	Compra de ponteira 3” externa	10.50
13/02/2025	L. J. Guerra e CIA LTDA	04.501.136/0001-36	Compra de adesivo, anticorrosivo e fitilho plástico	191.56
13/02/2025	Pisompack Soluções em Embalagens LTDA	48.760.601/0001-29	Compra de plástico bolha	340
11/03/2025	ATC Comércio de Materiais de Construção LTDA	15.715.961/0001-50	Compra de broca para ferro	40
24/03/2025	WTT Exportação e Importação de Equipamento Eletrônicos LTDA	17.730.788/0001-80	Compra de módulo conversor MINI-GBIC	187
TOTAL				769.06
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2025.001452 PPC: 2025.003764
SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA		CPF: XXX.759.522-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/01/2025 A 29/04/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
17/02/2025	Anny Caroline Castinares Gouvea	29.512.542/0001-25	Adesivagem PDF Cristal alltak 3 mesas de madeira	715.40
18/02/2025	Prefeitura Municipal de Manaus	04.365.326/0001-73	Recolhimento de ISS da nota de serviço 123	14.60
19/02/2025	Da Silva Navegações e Turismo	05.757.884/0001-47	Frete fluvial + terrestre de uma mesa para a Promotoria de Manaquiri	100
20/02/2025	Navegação Mirim LTDA	15.764.897/0001-05	Pagamento da entrada no Porto do Demétrio	40
20/02/2025	F/B Novo Beto	32.736.630/0001-15	Frete fluvial + terrestre de cadeiras e gaveteiros para Promotoria de Canutama	350
25/02/2025	F/B Leão de Judá V	84.110.949/0001-34	Frete fluvial + terrestre de uma mesa para Promotoria de Uarini	150
25/02/2025	B/M Tito Nogueira II	55.687.505/0001-68	Frete fluvial + terrestre de um gaveteiro para Promotoria de Urucurituba	150
08/03/2025	Monteiro e Monteiro Navegação LTDA	19.208.401/0001-60	Frete fluvial + terrestre de equipamentos de informática para Promotoria de Tefé	80
10/03/2025	B/M Pai Albidias	07.998.603/0001-73	Frete fluvial + terrestre de uma botija para Promotoria de Anori	30
10/03/2025	Empresa de Navegação H.M Nogueira Gomes	08.157.036/001-95	Frete fluvial + terrestre de seis cadeiras para Promotoria de Humaitá	500
10/03/2025	Navegação Mirim LTDA	15.764.897/0001-05	Pagamento da entrada no Porto do Demétrio	38
12/03/2025	Prefeitura Municipal de Manaus	04.365.326/0001-73	Recolhimento de ISS da nota de serviço 6623	2
18/03/2025	S.M. Navegação e Transporte LTDA	06.984.856/0001-25	Travessia da Balsa Manaus para Careiro do veículo Corolla QZF 3C51	45
18/03/2025	Jocimar Oliveira de Holanda	57.486.507/0001-14	Frete terrestre de mobiliário para a Promotoria de Careiro Castanho	1700
19/03/2025	J Cruz Serviços Administrativos para Terceiros LTDA	02.236.769/0001-39	Travessia da Balsa Careiro para Manaus do veículo Corolla QZF 3C51	45
21/03/2025	F.M.P. - Comércio Navegação	11.152.696/0001-98	Frete fluvial + terrestre de seis cadeiras e uma mesa para Promotoria de Fonte Boa	500
31/03/2025	Navegação Mirim LTDA	15.764.897/0001-05	Pagamento da entrada no Porto do Demétrio	38
31/03/2025	Prefeitura Municipal de Manaus	04.365.326/0001-73	Recolhimento de ISS da nota de serviço 6640	2
31/03/2025	E. C. Fernandes Navegação	05.967.900/0001-26	Frete fluvial + terrestre de uma geladeira e quatro gaveteiros para Promotoria de Alvarães	400
02/04/2025	JR Martins Navegação	40.816.405/0001-17	Frete fluvial + terrestre de mobiliário para Promotoria de São Gabriel da Cachoeira	1050
TOTAL				5950
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.001188 PPC: 2025.012204
SUPRIDO: LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA		CPF: XXX.633.202-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/01/2025 A 29/04/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
13/02/2025	POSTO VILLAGE LTDA	06.906.403/0001-74	NF nº 422552: Despesas com gasolina - Atendimento para realização de diligência pelo ND	49.55
13/02/2025	POSTO VILLAGE LTDA	06.906.403/0001-74	NF nº 422553: Despesas com gasolina - Atendimento para realização de diligência pelo ND	40.85
06/03/2025	INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA	02.337.524/0001-06	NF nº 250226: Despesas com pem drives e hds - Atendimento para realização de diligência pelo LABTI.	8608.43
10/03/2025	GRILO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	32.700.360/0001-92	NF nº 10586: Despesas com baterias - Atendimento para realização de diligências pelo CAOCRIMO	78
20/03/2025	MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	03.341.024/0006-07	NF nº 74863: Despesas com antena e suporte para tv/monitor - Atendimento para realização de diligências pelo CAOCRIMO.	128
21/03/2025	LSC DA SILVA PRADO LTDA	09.308.343/0008-69	NF nº 1446: Despesas com cabos e suporte tv/monitor - Atendimento para realização de diligências pelo CAOCRIMO.	314.20
27/03/2025	COMUNICQ EXPRESS SERVIC INTERNET LTDA	10.815.852/0003-52	NF nº 6814: Despesas com aquisção de carimbos - Atendimento para realização de diligências pelo CAOCRIMO.	480
TOTAL				9699.03
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2025.001188 PPC: 2025.012206
SUPRIDO: LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA		CPF: XXX.633.202-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/01/2025 A 29/04/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
15/02/2025	MILTON SPOSITO NETO/ DIEGO FERNANDES AYOUB BAZZI	XXX.576.992-XX / XXX.738.102-XX	Recibo: Despesas com serviço de transporte e alimentação - Atendimento para realização de atividades do CAOCRIMO	1136
17/02/2025	SOUZA E VASCONCELOS LTDA	11.892.491/0002-20	NF nº 4: Despesas com alimentação e serviços de buffet - Atendimento para realização de diligências pelo CAOCRIMO.	386.17
15/05/2025	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS nº 4	20.33
TOTAL				1542.50
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.001409 PPC: 2025.009287
SUPRIDO: MAURÍCIO TEIXEIRA DA SILVA		CPF: XXX.643.102-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/01/2025 A 29/04/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
30/01/2025	SUPERMERCADOS DB LTDA	22.991.939/0001-85	300 unidades de Açúcar Cristal Itamarati 1KG para Seção de Almoxarifado	1107
25/02/2025	L.J. GUERRA & CIA LTDA	04.501.136/0010-27	Suporte de TV articulado	558
07/03/2025	JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	84.112.135/0001-39	BOTAO SUP P/TAMPA/CX ACOP CR MB ASTRA BUCHA C/ANEL 6MM FISCHER/VPLAS FITA AUTOFUSAO 23 19MM X 10MT 3M ROLO LA ANTIGOTA 09CM 321/9	497.96
10/04/2025	SUPERMERCADOS DB LTDA	22.991.939/0001-85	5 unidades de caixas com Açúcar Cristal Itamarati 1KG para Seção de Almoxarifado	568.50
TOTAL				2731.46
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.000621 PPC:
SUPRIDO: TANIA MARIA DE AZEVEDO		CPF: XXX.920.721-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/02/2025 A 29/04/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
12/02/2025	E. P. Comercio de Derivado de Petróleo LTDA -EPP	17.119.240/0001-02	41 recargas de água Yara – 20 litros	492
07/05/2025	E. P. Comercio de Derivado de Petróleo LTDA -EPP	17.119.240/0001-02	30 recargas de água Yara – 20 litros e 01 recarga de gás (13 Kg)	495
17/02/2025	Mercadinho Solimões Manacapuru	04.310.714/0001-57	Produtos descartáveis	47.44
TOTAL				1034.44
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.000621 PPC: 2025.011748
SUPRIDO: TANIA MARIA DE AZEVEDO		CPF: XXX.920.721-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/02/2025 A 29/04/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
13/03/2025	A. LIRA DA SILVA - ME	39.250.572/0001-64	06 LAVAGENS CARRO YARES PLACA QZF581	288
06/05/2025	LILIAN NAYANE TAVARES DE OLIVEIRA	49.585.452/0001-71	COFFE-BREAK, PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 13/05/2025, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO PROJETO HOMEM QUE ESCUTA HOMEM QUE TRANSFORMA, DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA EXECUÇÃO PENAL DE MANACAPURU.	485
06/05/2025	L C DE OLIVEIRA GRÁFICA RÁPIDA	44.457.150/0001-02	Banner 70x100 cm e 16 convites 10x15cm referente a apresentação do Projeto Homem que Escuta Homem que transforma)	55
07/05/2025	L C DE OLIVEIRA GRÁFICA RÁPIDA	44.457.150/0001-02	Adesivos impressos e recortados (selos para fechar os convites referente a apresentação do Projeto Homem que Escuta Homem que transforma);	25
TOTAL				853
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.001549 PPC: 2025.008328
SUPRIDO: JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA		CPF: XXX.773.812.XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/02/2025 A 06/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
08/04/2025	TALENTOS SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA - EPP	17.207.460/0001-98	Aquisição de serviço gráfico para a inclusão de quadro da Exma. Ex Corregedora-Geral Sílvia Abdala Tuma na Galeria de Corregedores Gerais do Ministério Público do Amazonas - NFS-e nº 682	872.60
09/04/2025	Prefeitura Municipal de Manaus	04.365.326/0001-73	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 682	24.40
TOTAL				897
SUPRIMENTO DE FUNDOS/ SERVIÇOS DE TERCEIROS
PC: 2025.002937 PPC: 2025.004668
SUPRIDO: ELVIS CALEB MACIEL CHAVES		CPF: XXX.270.992-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 13/02/2025 A 15/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
18/02/2025	A. A. HATTORI & CIA LTDA	38.281.468/0001-74	Impressões gráficas de foldes, cartões informativos, adesivos para utilização na correição CNMP	650.37
24/02/2025	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº18	34.23
15/02/2025	Elailne Lins Marques (Maricotas craft) NF21065	15.705.880./0001-79	Adesivo Vinil para portas, utilizado para identificação nos gabinetes dos corregedores auxiliares CNMP	178.09
24/02/2025	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº18	9.37
17/02/2025	J.N. DE MORAIS- NF 1901	07.501.749/0001-61	Impressão e instalação de 02 backdrop 2x3m, utilizado na abertura da correição CNMP	2631.41
24/02/2025	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº18	78.59
18/02/2025	A.A HATTORI & CIA LTDA (NF 258)	38.281.468/0001-74	Serviço de transmissão da abertura da Correição CNMP	1804.12
24/02/2025	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº258	45.88
19/02/2025	JONAS DA CONCEIÇÃO ANANIAS – NF 104 (Optante MEI)	23.647.611/0001-21	Impressão de 15 unidades em papel couchê tamanho A3	120
TOTAL				5552.06	447.94
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025002937 PPC: 2025.004668
SUPRIDO: ELVIS CALEB MACIEL CHAVES		CPF: XXX.270.992-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 13/02/2025 A 15/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
14/02/2025	BEMOL S/A PONTA NEGRA	04.565.289/0028-67	Aquisição de pilhas AA para flash, microfones.	213.75
TOTAL				213.75	2786.25
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS
PC: 2025.002743 PPC: 2025.006174
SUPRIDO: JULIO CÉSAR ALBUQUERQUE		CPF: XXX.778.172-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 13/02/2025 A 15/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
17/02/2025	Henrique Lane Batista De Siqueira	53.071.162/0001-87	Operação de Som	250
20/02/2025	Armando Monteiro Maia Filho -EPP	05.494.663/0001-70	Projetor+Suporte Técnico	1438.35
28/02/2025	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº258	61.65
14/03/2025	Henrique Lane Batista De Siqueira	53.071.162/0001-87	Operação de Som	250
TOTAL				2000
							6552.21
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS							12997.50
PC: 2025.001710 PPC: 2025.008120							2018.28
SUPRIDO: LUCAS SOUZA PINHA		CPF: XXX.400.426-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/02/2025 A 06/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	37511.68	75023.36	9.00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago	75023.36
	Nome	CNPJ			13044.42
07/03/2025	LARIS ENGENHARIA LTDA	21.957.134/0001-75	Reforma e pintura na sala da promotoria de Apuí/AM – NFS-e nº 36	825.56	61978.94
06/03/2025	RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS	50.514.200/0001-30	Envelopamento de um frigobar na cor prata jateado – NFS-e nº 12	299.98
26/02/2025	VANESA DA SILVA AZEVEDO	41.099.629/0001-18	Higienização de cadeiras estofadas – NFS-e nº 13	240
08/04/2025	KENIA MACEDO DOS SANTOS	04.153.748/0001-85	Confecção de uma base e três mastros para bandeiras – Recibo	300
TOTAL				1665.54
					12997.50
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025001710 PPC: 2025.008120
SUPRIDO: LUCAS SOUZA PINHA		CPF: XXX.400.426-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/02/2025 A 06/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
28/02/2025	G. DA SILVA ALMEIDA	54.497.282/0001-03	Material para a reforma e pintura na sala da promotoria de Apuí/AM – NFS-e nº 000.000.037	768
TOTAL				768
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2024.029605 PPC: 2024.029605
SUPRIDO: EDGAR FELIPE COELHO COSTA		CPF: XXX.024.062-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/02/2025 A 14/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
19/02/2025	CENTRAL DE PLACAS DA AMAZONIA LTDA - ME	18.206.900/0001-55	Aquisição de Placa de Segurança PHF7D56 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - NFS-e nº 118	275.86
10/04/2025	Prefeitura Municipal de Manaus	04.365.326/0001-73	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 118	5.63
TOTAL				281.49
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.001878 PPC: 2025.009875
SUPRIDO: NEY COSTA ALCÂNTARA DE OLIVEIRA FILHO		CPF: XXX.376.604-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 07/02/2025 A 08/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
17/02/2025	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE nº 3241/SÉRIE 13 – Compra de 21 garrafões de água mineral de 20 litros para atender as 03 Promotorias de Justiça, Sala de Apoio e público no período de fevereiro a abril de 2025.	294
17/02/2025	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE nº 466/SÉRIE 4 - Compra 02 cargas de gás de cozinha para suprir a copa da sede do Ministério Público em Parintins.	282
11/03/2025	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE nº 3462/SÉRIE 13 - Compra de 21 garrafões de água mineral de 20 litros para atender as 03 Promotorias de Justiça, Sala de Apoio e público no período de maio a julho de 2025.	294
25/04/2025	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE nº 3902/SÉRIE 13 - Compra de 21 garrafões de água mineral de 20 litros para atender as 03 Promotorias de Justiça, Sala de Apoio e público no período de agosto a outubro de 2025.	294
TOTAL				1164
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.001231 PPC:
SUPRIDO: RICARDO MITOSO NOGUEIRA BORGES		CPF: XXX.546.702-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/02/2025 A 06/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.002778 PPC: 2025.006372
SUPRIDO: WESLEI MACHADO ALVES		CPF: XXX.224.851-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/02/2025 A 20/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
06/02/2025	LIDIA ROBERTA GOMES OLIVEIRA	57.055.792/0001-19	07 - Limpeza de ar-condicionado 18 000 R$ 1.750,00	1750
06/02/2025	LIDIA ROBERTA GOMES OLIVEIRA	57.055.792/0001-19	03 - Troca de capacitor R$ 540,00	540
06/02/2025	LIDIA ROBERTA GOMES OLIVEIRA	57.055.792/0001-19	03 - Reposição de gás R$ 600,00	600
TOTAL				2890
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.004106 PPC: 2025.007907
SUPRIDO: MELISSA MACIEL TAVEIRA		CPF: XXX.292.872-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/02/2025 A 26/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
26/02/2025	A. A. HATTORI & CIA LTDA	38.281.468/0001-74	Serviço de gravação de 3 (três) horas de vídeo referente ao Seminário "Unidade, Independência e Diálogo: Desafios do Ministério Público", realizado no dia 26 de fevereito de 2025.	2440.44
28/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	04.365.326/0001-73	Pagamento de Tributos ISSQN referente à NFS-e n.º 264	62.06
27/02/2025	ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO - EPP	05.491.663/0001-70	Locação de 1(um) projetor + suporte técnico referente ao Seminário "Unidade, Independência e Diálogo: Desafios do Ministério Público", realizado no dia 26 de fevereito de 2025.	1435.47
28/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	04.365.326/0001-73	Pagamento de Tributos ISSQN referente à NFS-e n.º 780	61.53
TOTAL				3999.50
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.003853 PPC:
SUPRIDO: SANDRA MARIA DA SILVA VASCONCELOS		CPF: XXX.582.972-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/02/2025 a 30/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.003853 PPC: 2025.013905
SUPRIDO: SANDRA MARIA DA SILVA VASCONCELOS		CPF: XXX.582.972-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/02/2025 a 30/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
21/03/2025	Janderson Alves Borges	04.197.166/0001-09	Serviço de roçagem e limpeza	100
24/04/2025	Janderson Alves Borges	04.197.166/0001-09	Serviço de roçagem e limpeza	100
02/06/2025	Janderson Alves Borges	04.197.166/0001-09	Serviço de roçagem e limpeza	100
TOTAL				300
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.004789 PPC:
SUPRIDO: TAYANNE SANCHES DOS SANTOS		CPF: XXX.265.192-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 07/03/2025 a 06/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.003479 PPC: 2025.007757
SUPRIDO: GUSTAVO VAN DER LAARS		CPF: XXX.412.229-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/02/2025 a 28/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
02/04/2025	CAS MANUTENÇÃO E REPAROS	48.435.418/0001-58	Manutenção Preventiva em ares-condicionados e limpeza de uma caixa d'água	550
TOTAL				550
SUPRIMENTO DE FUNDOS/PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PC: 2025.003906 PPC: 2025.005818
SUPRIDO: LUCIANA DE SOUZA CARVALHO		CPF: XXX.482.502-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/02/2025 a 28/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
06/03/2025	A S AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA	10.579.831/0001-13	02 PASSAGENS MANAUS X N. OLINDA X MANAUS - PASSAGEIROS: LUCIANA DE SOUZA CARVA LHO E JOÃO MATHEUS MONTEIRO.	918.72
17/03/2025	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº18	41.28
TOTAL				960
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.000805 PPC: 2025.012827
SUPRIDO: LEONARDO TUPINAMBÁ DO VALE		CPF: XXX.668.842-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/02/2025 a 13/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
06/05/2025	COLOTRONIC COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA LTDA	04.155.271/0001-77	NF nº 1851: Despesas com reparo de televisor - Atendimento para realização de diligências pelo CAOCRIMO.	404.29
02/06/2025	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS nº 1851	15.71
09/05/2025	SOUZA E VASCONCELOS LTDA	11.892.491/0002-20	NF nº 5: Despesas com alimentação e serviços de buffet - Atendimento para realização de diligências pelo CAOCRIMO.	950
02/06/2025	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS nº 5	50
TOTAL				1420
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE
PC: 2025.000805 PPC:
SUPRIDO: : LEONARDO TUPINAMBÁ DO VALE		CPF: XXX.668.842-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/02/2025 a 13/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.004801 PPC: 2025.005847
SUPRIDO: JULIANA DOS SANTOS ALENCAR		CPF: XXX.044.732-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/03/2025 a 07/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
14/03/2025	E.M DOS SANTOS & CIA LTDA	38.206.313/0001-73	Objeto de aquisição: 01 (uma) placa em aço inox, gravado em baixo relevo, acondicionada em estojo de veludo.	176.38
18/03/2025	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	09.967.748/0001-42	Contratação de serviço de hospedagem de dignatário em visita ao Ministério Público do Estado do Amazonas.	1326.97
20/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04.365.326/0001-73	Pagamento de tributos ISSQN referente a NFS Nº 16, CNPJ 38.206.313/0001-73, razão social E.M DOS SANTOS & CIA LTDA.	3.62
20/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04.365.326/0001-73	Pagamento de tributos ISSQN referente a NFS Nº 27405, CNPJ 09.967.748/0001-42, Razão social HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A.	27.08
27/03/2025	A DE CASTRO AMORA LTDA	21.540.360/0001-56	Objeto de aquisição: 100 panfletos com uma dobra ao meio 11cm x 8,5cm impressão frente e verso.	116.08
27/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04.365.326/0001-73	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS Nº 310 CPF/CNPJ: 21.540.360/0001-56 IM: 21749701 Razão Social: A DE CASTRO AMORA LTDA.	3.92
TOTAL				1654.05
SUPRIMENTO DE FUNDOS/PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PC: 2025.006420 PPC: 2025.007534
SUPRIDO: PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES		CPF: XXX.656.747-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/03/2025 a 01/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
			Valor devolvido integralmente	0
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.005267 PPC: 2025.005267
SUPRIDO: JULIANA DOS SANTOS ALENCAR		CPF: XXX.044.732-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/03/2025 a 25/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
01/04/2025	A. A. HATTORI & CIA LTDA	38.281.468/0001-74	Serviço de gravação de 6 (seis) horas de vídeo referente ao curso "Violência de Gênero e a Atuação do Ministério Públlico na Defesa dos Direitos das Mulheres", realizado no dia 31 de março de 2025.	2682.62
01/04/2025	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 276	67.38
TOTAL				2750
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.004893 PPC:
SUPRIDO: REINALDO DOS SANTOS DE SOUZA		CPF: XXX.185.222-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/03/2025 a 25/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PC: 2025.004506 PPC: 2025.004506
SUPRIDO: HALLAN FARIAS DE LIMA		CPF: XXX.229.737-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/03/2025 a 25/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
			Valor devolvido integralmente.
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.001569 PPC:
SUPRIDO: GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO		CPF: XXX.460.505-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/03/2025 a 27/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.001569 PPC:
SUPRIDO: GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO		CPF: XXX.460.505-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/03/2025 a 27/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PC: 2025.004534 PPC: 2025.007721
SUPRIDO: JOÃO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA		CPF: XXX.363.967-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/03/2025 a 27/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
14/05/2025	NAVEGAM SOLUCOES EM TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA	33.011.601/0001-59	2 passagens - Manaus X Uarini e Uarini X Manaus - NFS-e nº 1927	2052
15/05/2025	Prefeitura Municipal de Manaus	04.365.326/0001-73	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 1927	108
TOTAL				2160
SUPRIMENTO DE FUNDOS/PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PC: 2025.006723 PPC: 2025.007486
SUPRIDO: JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA		CPF: XXX.778.172-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/03/2025 a 01/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
31/03/2025	Pimentel e Araújo Ltda	15.048.557/0001-70	Emissão de passagens de ida e volta para o município de Parintins/AM	1440
TOTAL				1440
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.002944 PPC: 2025.009915
SUPRIDO: MARCOS PATRICK SENA LEITE		CPF: XXX.207.881-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
29/04/2025	O.S SERVIÇOS	44.696.518/0001-84	REPARO DO FERRO PORTÃO DA FRENTE	250
29/04/2025	O.S SERVIÇOS	44.696.518/0001-84	LIMPEZA DOS AR-CONDICIONADOS	2800
29/04/2025	O.S SERVIÇOS	44.696.518/0001-84	INSTALAÇÃO DO SENSOR DE QUALIDADE DO AR	330
29/04/2025	O.S SERVIÇOS	44.696.518/0001-84	TROCA DE TORNEIRA DE COZINHA	50
29/04/2025	O.S SERVIÇOS	44.696.518/0001-84	TROCA DE REFLETOR NO FUNDO DO PRÉDIO	320
29/04/2025	O.S SERVIÇOS	44.696.518/0001-84	MANUTENÇÃO PORTÃO ELETRÔNICO	600
29/04/2025	O.S SERVIÇOS	44.696.518/0001-84	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DUAS CAIXAS D'ÁGUA 500ML	900
29/04/2025	O.S SERVIÇOS	44.696.518/0001-84	MANUTENÇÃO PORTA DE VIDRO	400
29/04/2025	O.S SERVIÇOS	44.696.518/0001-84	MANUTENÇÃO CALHA	600
29/04/2025	O.S SERVIÇOS	44.696.518/0001-84	LIMPEZA DE PLACA SOLAR	2500
29/04/2025	O.S SERVIÇOS	44.696.518/0001-84	APLICAÇÃO DE VENENO ÁREA VERDE	250
29/04/2025	O.S SERVIÇOS	44.696.518/0001-84	REPARO E LAVAGEM DE CX ACOPLADA VASO SANITÁRIO	300
29/04/2025	O.S SERVIÇOS	44.696.518/0001-84	MANUTENÇÃO DA PLACA DE ACRÍLICO FACHADA	200
TOTAL				9500
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE
PC: 2025.002944 PPC: 2025.009941
SUPRIDO: MARCOS PATRICK SENA LEITE		CPF: XXX.207.881-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
14/04/2025	Samia Silva de Almeida	41.325.185/0001-91	ESCADA DE 06 DEGRAUS	380
TOTAL				380
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.002944 PPC: 2025.009936
SUPRIDO: MARCOS PATRICK SENA LEITE		CPF: XXX.207.881-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
14/04/2025	Samia Silva de Almeida	41.325.185/0001-91	COMPRA DE FITA DEMARCAÇÃO SOLO 48MM X 14M	27.80
14/04/2025	Samia Silva de Almeida	41.325.185/0001-91	COMPRA DE REFLETOR LED 500W BIVOLT 6.5K	429.80
14/04/2025	Samia Silva de Almeida	41.325.185/0001-91	COMPRA DE CONTROLE RADIO TRANSMISSOR 433,92MHZ FX''CONT	302.40
14/04/2025	Samia Silva de Almeida	41.325.185/0001-91	COMPRA DE TORNEIRA PVC CROMADA MESA JAPI	82.90
14/04/2025	Samia Silva de Almeida	41.325.185/0001-91	COMPRA DE MANTA AUTO ADESIV ASFALTIC 20CM VEDACIT	284.60
14/04/2025	Samia Silva de Almeida	41.325.185/0001-91	COMPRA DE CABO FLEX 1,50MM AZUL COBRE	37
14/04/2025	Samia Silva de Almeida	41.325.185/0001-91	COMPRA DE TOMADA SOBREPOR 10A	26.75
14/04/2025	Samia Silva de Almeida	41.325.185/0001-91	COMPRA DE VASSOURA REG. C/CABO TRAMONTINA	57.90
14/04/2025	Samia Silva de Almeida	41.325.185/0001-91	COMPRA DE MANGUEIRA P/JARDIM 30M	387.90
TOTAL				1637.05
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.006665 PPC:
SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA		CPF: XXX.601.478-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.006665 PPC:
SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA		CPF: XXX.601.478-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.006567 PPC:
SUPRIDO: JOHARA FERNANDA BORGES DO CARMO		CPF: XXX.706.842-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 29/03/2025 a 02/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.007515 PPC: 2025.014025
SUPRIDO: PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES		CPF: XXX.656.747-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/04/2025 a 09/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
08/04/2025	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	PARAFUSO AUTO BROC	500
08/04/2025	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	TECPLUS TOP CX18KG WEB IMPER	927.60
08/04/2025	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	FITA VEDATUDO 10CM X 10M QUARTZOLIT	350.80
08/04/2025	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	FITA VEDATUDO 20CM X 10M QUARTZOLIT	1788.90
08/04/2025	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	VEDA CALHA CINZA 360G BRASILIT	248.70
08/04/2025	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	HIDROFER ANTICORROSIVO 3L CZ HIDROTINTAS	380.04
08/04/2025	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	ROLO LA NATURAL C/SUP 5CM 1379050 TIGRE	118.40
08/04/2025	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	REBITE ALUM 3,2X10MM 20UND 9703 BEMFIXA	43.55
08/04/2025	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	VEDALIT 18L VEDACIT	181.65
08/04/2025	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	CHAPA GALV ECO 500 10M 1245 CIVITY	709.70
08/04/2025	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	CIMENTO CINZA NASSAU CPII 32 42,5KG NASSAU	159.99
08/04/2025	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	AREIA BRUTA SC C/25KG JOAO DE BARRO	191.50
TOTAL				5600.83
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.007515 PPC: 2025.014025
SUPRIDO: PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES		CPF: XXX.656.747-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/04/2025 a 09/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
11/04/2025	DONIZETE ALMEIDA DO NASCIMENTO - ME	15.201.939/0001-91	Serviço de recuperação da cobertura da sede das Promotorias de Iranduba	7362.50
14/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04.365.326/0001-73	Pagamento de ISS	387.50
TOTAL				7750
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.000318 PPC: 2025.010321
SUPRIDO: PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA		CPF: XXX.564.277-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
05/05/2025	ORLANDO NOGUEIRA II - FILIAL	03.892.139/0002-66	AGUA MINERAL 20 L TROCA (35 Unidades)	700
TOTAL				700
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.000318 PPC: C
SUPRIDO: PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA		CPF: XXX.564.277-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
25/04/2025	LUIZ ANDRE CORREIA MEDEIROS	41.248.823/0001-18	Serviço de limpeza de Ar Condicionados Split	360
25/04/2025	A O REIS GUERRA	34.953.012/0001-52	Serviço De Limpeza Interna	440
25/04/2025	A O REIS GUERRA	34.953.012/0001-52	Serviço De Limpeza Externa	1000
25/04/2025	A O REIS GUERRA	34.953.012/0001-52	Serviço De Emergência Do Quadro Elétrico	200
TOTAL				2000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.007388 PPC:
SUPRIDO: FÁBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA		CPF: XXX.263.784-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.007388 PPC:
SUPRIDO: FÁBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA		CPF: XXX.263.784-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.007517 PPC: 2025.010282
SUPRIDO: LEONARDO ABINADER NOBRE		CPF: XXX.451.162-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/04/2025 a 15/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
17/04/2025	EVERTON ARAUJO DA SILVA	41.967.627/0001-01	Manutenção preventiva e corretiva em ares-condicionados da Promotoria de Iranduba	6800
TOTAL				6800
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.008118 PPC:
SUPRIDO: ELISSANDRA REBOUÇAS ARRUDA		CPF: XXX.642.872-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/04/2025 a 17/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.008289 PPC:
SUPRIDO: JULIANA DOS SANTOS ALENCAR		CPF: XXX.044.732-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/04/2025 a 21/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.008901 PPC: 2025.013375
SUPRIDO: LUISSANDRA CHÍXARO DE MENEZES		CPF: XXX.041.462-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/05/2025 a 31/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
17/06/2025	ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO - EPP	05.491.663/0001-70	Locação de 01 projetor + suporte técnico – NFS-e n.° 794	1440.15
17/06/2025	Prefeitura Municipal de Manaus	04.365.326/0001-73	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e n.° 794	59.85
TOTAL				1500
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.008626 PPC:
SUPRIDO: EUDO DE LIMA ASSIS JÚNIOR		CPF: XXX.534.662-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/05/2025 a 14/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.008626 PPC:
SUPRIDO: EUDO DE LIMA ASSIS JÚNIOR		CPF: XXX.534.662-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/05/2025 a 14/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.009110 PPC: 2025.011095
SUPRIDO: GUSTAVO HILARIO DA SILVA		CPF: XXX.238.582-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/05/2025 a 14/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
20/05/2025	F A DE VASCONCELOS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	08.426.824/0002-10	AGUA MINERAL 20 L TROCA (57 Unidades)	570
20/05/2025	J. G. DE VASCONCELOS - ME	05.446.471/0003-03	CARGA DE GÁS COM 13 QUILOS (3 Unidades)	405
TOTAL				975
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.008492 PPC:
SUPRIDO: WESLEI MACHADO ALVES		CPF: XXX.224.851-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/05/2025 a 14/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.009727 PPC:
SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA		CPF: XXX.759.522-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/05/2025 a 14/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.009727 PPC:
SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA		CPF: XXX.759.522-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/05/2025 a 14/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.009795 PPC:
SUPRIDO: MELISSA MACIEL TAVEIRA		CPF: XXX.292.872-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/05/2025 a 14/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.010275 PPC: 2025.012438
SUPRIDO: AURELY FREITAS GERMANO PENHA		CPF: XXX.131.802-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/05/2025 a 15/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
28/05/2025	A. A. HATTORI & CIA LTDA	38.281.468/0001-74	Serviço de gravação de 3 (três) horas de vídeo referente ao curso "Violência de Gênero e a Atuação do Ministério Público na Defesa dos Direitos das Mulheres", realizado no dia 28 de abril de 2025.	1462.80
29/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04.365.326/0001-73	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS Nº 287 CPF/CNPJ: 38.281.468/0001-74 IM: 47610101 Razão Social: A. A. HATTORI & CIA LTDA.	37.20
TOTAL				1500
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.010690 PPC:
SUPRIDO: ELVIS CLEBE MACIEL CHAVES		CPF: XXX.270.992-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/05/2025 a 18/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.010690 PPC:
SUPRIDO: ELVIS CLEBE MACIEL CHAVES		CPF: XXX.270.992-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/05/2025 a 18/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.009109 PPC: 2025.012139
SUPRIDO: KESLEY PEREIRA UCHOA		CPF: XXX.465.961-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 13/05/2025 a 08/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
15/05/2025	Central de Placas da Amazônia LTDA - EPP	18.206.900/0001-55	Confecção de 01 par de placa de segurança emergencial – QZF-2I71 – NFS-e nº 124	289.82
15/05/2025	Central de Placas da Amazônia LTDA - EPP	18.206.900/0001-55	Confecção de 01 par de placa de segurança emergencial – QZF-9F41 – NFS-e nº 125	289.82
16/05/2025	Prefeitura Municipal de Manaus	04.365.326/0001-73	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 124	5.91
16/05/2025	Prefeitura Municipal de Manaus	04.365.326/0001-73	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 125	5.91
TOTAL				591.46
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.002282 PPC:
SUPRIDO: ARMANDO GURGEL MAIA		CPF: XXX.471.132-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/05/2025 a 25/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.002282 PPC:
SUPRIDO: ARMANDO GURGEL MAIA		CPF: XXX.471.132-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/05/2025 a 25/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.011158 PPC:
SUPRIDO: MARCELLO PIRES FONSECA		CPF: XXX.829.212-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03/06/2025 a 29/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.009877 PPC:
SUPRIDO: EDUARDO ULYSSES RAMOS RIKER		CPF: XXX.559.442-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/05/2025 a 21/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.008959 PPC:
SUPRIDO: CHRISTIANNE CORRÊA BENTO DA SILVA		CPF: XXX.983.462-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/06/2025 a 02/09/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.008959 PPC:
SUPRIDO: CHRISTIANNE CORRÊA BENTO DA SILVA		CPF: XXX.983.462-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/06/2025 a 02/09/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.010093 PPC:
SUPRIDO: EMILIANA DO CARMO SILVA		CPF: XXX.236.786-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03/06/2025 a 29/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.010093 PPC:
SUPRIDO: EMILIANA DO CARMO SILVA		CPF: XXX.236.786-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03/06/2025 a 29/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.013430 PPC:
SUPRIDO: HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO		CPF: XXX.696.032-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/06/2025 a 18/09/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2025.012875 PPC:
SUPRIDO: KLEYSON NASCIMENTO BARROSO		CPF: XXX.233.632-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/06/2025 a 18/09/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.012875 PPC:
SUPRIDO: KLEYSON NASCIMENTO BARROSO		CPF: XXX.233.632-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/06/2025 a 18/09/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.013444 PPC:
SUPRIDO: SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL		CPF: XXX.434.152-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/06/2025 a 18/09/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.005098 PPC: 2025.013271
SUPRIDO: ADRYELLE VALÉRIA RODRIGUES E SILVA		CPF: XXX.991.272-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/03/2025 a 13/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
20/03/2025	A. A. HATTORI & CIA LTDA	38.281.468/0001-74	Transmissão ao vivo de evento no dia 14 de Março de 2025	1951.20
04/04/2025	Prefeitura Municipal de Manaus	04.365.326/0001-73	Pagamento de ISS	48.80
20/03/2025	DEMASI E DEMASI LTDA	04.646.337/0001-21	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1 TOGA DE GALA PARA PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA E 1 CAPA DE SECRET ÁRIA	1077.89
04/04/2025	Prefeitura Municipal de Manaus	04.365.326/0001-73	Pagamento de ISS	22.11
27/03/2025	DEMASI E DEMASI LTDA	04.646.337/0001-21	CONFECÇÃO DE 1 (UMA) TOGA DE SERVIÇO PARA PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA	538.94
16/06/2025	Prefeitura Municipal de Manaus	04.365.326/0001-73	Pagamento de ISS	11.06
TOTAL				3650.00
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO
PC: 2025.012302 PPC: 2025.013299
SUPRIDO: HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO		CPF: XXX.696.032-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/06/2025 a 04/09/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
12/06/2025	J.N. DE MORAIS- NF 2062	07.501.749/0001-61	Impressões gráficas de banner, adesivos, ventaloras e camisas	5720.26
12/06/2025	Prefeitura Municipal de Manaus	04.365.326/0001-73	Pagamento de ISS	178.74
TOTAL				5899
Data da última atualização: 15/07/2025
Fonte da Informação: Diretoria de Orçamento e Finanças/DOF/PGJ
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Complementar nº 101/2000, art. 48-A, e I ; e Lei nº 12.527, art. 8°, § 1°, III; Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, inciso I, alínea “e”.