02_2025_SUPRIMENTOS_DE_FUNDOS_806c8.xlsx

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N O V E M B R O - 2 0 2 4
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2024.000071 PPC: 2024.000071
SUPRIDO: GUSTAVO HILÁRIO DA SILVA		CPF: 044.XXX.XXX-07	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/02/2024 A 23/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
24/02/2024	LOPES E NASCIMENTO LTDA	23.827.261/0001-85	48 und. de galão água minalinda GF 20L + Vasilhame água minalinda 20 Litros	1344
04/03/2024	F A DE VASCONCELOS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	08.426.824/0002-10	01 und. de Gás de Cozinha GLP de 13kg com casco	275
TOTAL				1619
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2024.000266 PPC: 2024.013892
SUPRIDO: VIVIAN DA SILVA DONATO LOPES MARTINS		CPF: 522.XXX.XXX-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/02/2024 A 16/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
21/02/2024	Antônio Batalha	17.956.432/0001-73	Kits de Artesanato Amazônico entregues como lembrança aos participantes da 137.ª Reunião CNCGMPEU	1600
26//02/2024	Jucilaura S. de Oliveira	CPF: 836.409.912-49	Compra de balas/bombons de Castanha, Cupuaçu e Banana, entregues ao participantes da 137.ª Reunião CNCGMPEU	560
23/02/2024		CPF: 006.720.922-04	Compra de Fio de Tucum para compor os kits de lembranças.	35
22/02/2024	MM Destas COM. DE BRINQ. E ART. RECR - EIRELI	13.044.362/0001-26	Compra de Papel de Seda e Saquinho Transparente.	55.97
22/02/2024	Artesanato Jambo	25.090.905/0001-20	Compra de 40 peneiras de palha. Artesanato	400
22/02/2024	Natureza Comércio de Descartáveis LTDA	08.038.545/001-70	Compra de potes plásticos	21.98
21/02/2024	Selva Amazônica Artesanato	22.815.310/0001-05	Compra de peças diversas e fios de palha para compor lembraças de artesanato.	194
22/02/2024	Lider Festas e Impressões LTDA	47.931.637/0001-65	Compra de 2 metros Tela de Juta para artesanato	26
TOTAL				2892.95
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS
PC: 2024.000266 PPC: 2024.013892
SUPRIDO: VIVIAN DA SILVA DONATO LOPES MARTINS		CPF: 522.XXX.XXX-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/02/2024 A 16/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
05/03/2024	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	02.223.966/0062-35	Locação da Sala Boto Vermelho para realização da reunião plenária do Conselho Nacional dos Corregedores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União.	6518.40
TOTAL				6518.40
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2024.000295 PPC: 2024.011226
SUPRIDO: JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA		CPF: 176.XXX.XXX-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/02/2024 A 09/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
05/03/2024	ESM ZILO GRÁFICA LTDA.	17.458.949/0001-32	50 pastas com bolso e 50 blocos de anotação	2142.50
09/05/2024	NASSER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.	05.204.514/0001-82	01 colete brim	150
TOTAL				2292.50
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS
PC: 2024.000295 PPC: 2024.011241
SUPRIDO: JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA		CPF: 176.XXX.XXX-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/02/2024 A 09/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
06/03/2024	LUIZ ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA	291.662.762-68	33 telas pinturas artisticas, artesanado em juta	3960
13/03/2024	ELAINE LINS MARQUES DA COSTA - EIRELI (DAM de ISS incluso)	15.705.880/0001-79	4 kits toalet	2313.40
06/05/2024	ALMEIDA E IRMÃOS LTDA EPP (DAM de ISS incluso)	17.398.221/0001-62	1 impressão em camisa	15
08/05/2023	ALMEIDA E IRMÃOS LTDA EPP (DAM de ISS incluso)	17.398.221/0001-62	Sublimação em 60 camisas	1800
TOTAL				8088.40
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.000684 PPC: 2024.000684
SUPRIDO: WESLEI MACHADO ALVES		CPF: 706.XXX.XXX-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 21/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
22/02/2024	49.630.488 EDIMAR MACEDO PEREIRA	08.426.824/0002-10	Manutenção de 7 (sete) aparelhos de ar-condicionado centrais de 18 mil BTUS Inverter	2350
TOTAL				2350
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.000756 PPC: 2024.005721
SUPRIDO: DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA		CPF: 875.XXX.XXX-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 21/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
08/03/2024	C AUGUSTO MORAIS FAVACHO ME	13.735.149/0001-60	Montagem de 11 mesas e colocação de insufilme no gabinete	1600
TOTAL				1600
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.001088 PPC: 2024.011684
SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA		CPF: 715.XXX.XXX-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/02/2024 A 15/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
24/01/2024	JC Transporte – ME	13.551.813/0001-11	Serviço de frete fluvial + terrestre para a Promotoria de Anori	2800
02/02/2024	Yasmin Navegação	13.231.954/0001-57	Serviço de frete fluvial + terrestre para a Promotoria de Urucurituba	120
16/02/2024	Irmãos Martins da Silva Navegações LTDA	08.950.353/0001-64	Serviço de frete fluvial + terrestre para a Promotoria de Eirunepé	200
16/02/2024	3R Materiais de Construção LTDA	08.082.848/0001-19	Serviço de Embarque e Desembarque no Porto	30
29/02/2024	F/B Preciosa de Deus	08.930.254/0001-10	Serviço de frete fluvial + terrestre para a Promotoria de Boca do Acre	330
29/02/2024	3R Materiais de Construção LTDA	08.082.848/0001-19	Serviço de Embarque e Desembarque no Porto	30
29/02/2024	F/B Nhamundaense	01.404.509/0001-62	Serviço de frete fluvial + terrestre para a Promotoria de Nhamundá	200
29/02/2024	Navegação Mirim LTDA	15.764.897/001-05	Entrada no Porto do Demétrio	40
07/03/2024	Luis Paulo Lima de Lira	33.498.335/0001-30	Serviço de frete terrestre para a Promotoria de Manacapuru	950
18/03/2024	Keila C. Pinto Comercio – ME	27.357.543/0001-17	Quadro, moldura reta 2cm + vidro + paspatur +impressão, tamanho 53 x 41	200
27/03/2024	N/M Almir Araújo	44.696.646/0001-20	Serviço de frete fluvial + terrestre para a Promotoria de Barreirinha	200
01/04/2024	Luis Paulo Lima de Lira	33.498.335/0001-30	Serviço de frete terrestre para a Promotoria de Manacapuru	1800
24/04/2024	A. M. Ribeiro – ME	11.200.824/0001-21	Retirada de ar condicionado da sede da promotoria de justiça de Manacapuru	900
25/04/2024	Castro Refrigeração	15.016.548/0001-05	Desinstalação de uma Split Inverter Marca VG	80
30/04/2024	Navegação Mirim LTDA	15.764.897/001-05	Entrada no Porto do Demétrio	40
TOTAL				7920
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2024.001100 PPC: 2024.014497
SUPRIDO: IGOR STARLING PEIXOTO		CPF: 875.XXX.XXX-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/02/2024 A 22/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
04/03/2024	Central de Placas da Amazônia	03/05/2023-2297	Recibo. Despesas com produção de placas - Atendimento de atividades do CAOCRIMO	269.37
07/03/2024	Milton Sposito Neto e Diego Fernandes Ayoub Bazzi	52.576.922-49/881.738.102-0	Recibo. Despesas com gasolina - Atendimento de atividades do CAOCRIMO	200
13/03/2024	Dismonza Tintas Am Ltda	04.342.148/0001-85	NF-e nº 14.969: Despesas com aquisição de tinta - Atendimento de atividades do CAOCRIMO	560
18/04/2024	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	NF-e nº 245148: Despesas com materiais canaletas, filtros de linha e fitas - Atendimento de atividades do CAOCRIMO	107.30
18/04/2024	Foto Nascimento - Antonio Rodrigues Cia Ltda.	04.356.309/0014-94	NF-e nº 13073: Despesas com materiais e molduras - Atendimento de atividades do CAOCRIMO	950
20/05/2024	Lojas Riachuelo S.A	33.200.056/0320-08	NF-e nº 137542: Despesas com vestimentas para diligências - Atendimento para realização de diligências pelo ND.	339.60
TOTAL				2426.27
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2023.001100 PPC: 2024.014489
SUPRIDO: IGOR STARLING PEIXOTO		CPF: 875.XXX.XXX-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/02/2024 A 22/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
29/02/2024	Panificadora e Confeitaria Santo Agostinho Ltda	04.406.963/0001-40	NF-e nº 18: Despesas com serviço de bufê - Atendimento de atividades CAOCRIMO	1025.96
20/05/2024	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº18	21.04
06/03/2024	Alcides Oliveira Pinto	43.122.199/0001-33	NF-e nº 13: Despesas com serviço de conectividade de chip - Atendimento de atividades CAOCRIMO	302
08/03/2024	Antonio Silva Prado	63.701.387/0001-85	NF-e nº 551: Despesas com serviço de montagem e desmontagem de acessórios de veículos - Atendimento de atividades CAOCRIMO	783.92
20/05/2024	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 551	16.08
11/03/2024	Multisetor Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo Ltda	36.986.791/0001-18	NF-e nº 14682: Despesas com serviço de instalação de adesivo perfurado - Atendimento de atividades CAOCRIMO	3354.40
20/05/2024	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 14682	145.60
20/03/2024	Kamilla de Assus Alves Pereira	001.960.922-13	Recibo com despesas relacionadas a pesquisas - Atendimento de atividades CAOCRIMO	58.90
27/03/2024	Mauricio Morais de Oliveira	38.247.579/0001-64	NF-e nº 560: Despesas com serviço de chaveiros - Atendimento de diligências do CAOCRIMO	1083
20/05/2024	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 560	57
05/04/2024	Lucelia de Melo Oliveira	32.945.004/0001-39	NF-e nº 12: Despesas com serviço de manutenção do DVR - Atendimento de atividades CAOCRIMO	250
06/04/2024	Verifac Tecnologia Ltda	32.797.434/0001-50	NF-e nº 36348: Despesas com serviços online - Atendimento de atividades CAOCRIMO	194
17/04/2024	Plot Serviços Gráficos e Consultoria Ltda	08.875.534/0001-73	NF-e nº 2234: Despesas com serviços gráficos de impressão em lona - Atendimento de atividades CAOCRIMO	97.48
20/05/2024	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 2234	2.52
22/04/2024	Talentos Serviços de Pré-Impressão Ltda	17.207.460/0001-98	NF-e nº 586: Despesas com serviço de aplicação de adesivo em placa metálica - Atendimento de atividades CAOCRIMO	58.19
20/05/2024	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 586	1.81
TOTAL				7451.90
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.001155 PPC: 2024.008579
SUPRIDO:PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA		CPF: 016.XXX.XXX-70	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/03/2024 A 09/06/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
08/04/2023	A. O. REIS GUERRA	34.953.012/0001-52	Limpeza interna e externa do prédio, limpeza da caixa d`água, poda de árvores e/ou plantas e outros.	2000
TOTAL				2000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.001221 PPC: 2024.008851
SUPRIDO: FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM		CPF: 854.XXX.XXX-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/01/2024 A 25/04/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
02/02/2024	ASPETUPAM	03.341.315/0001-90	Contratação de serviço de frete de uma para deslocamento no trecho Manacapuru/ Anori/Manacapuru	7000
27/02/2024	S. M. Navegação e Transporte Ltda	06.984.856/0001-25	Acesso à balsa no porto da CEASA com deslocamento ao Careiro. (destinos finais: Autazes e Manaquiri).	50
27/02/2024	Balsa Sant'Ana (Daniel Navegação)	20.673.861/0001-48	Acesso à balsa tendo como destino final Autazes.	50
27/02/2024	RPM Navegação	34.516.815/0001-40	Acesso à balsa tendo como destino final Manaquiri.	50
28/02/2024	Navegações Jeany Saron	04.809.925/0001-39	Acesso à balsa em Manaquiri, tendo como destino final Manaus.	100
18/03/2024	S. M. Navegação e Transporte Ltda.	06.984.856/0001-25	Acesso à balsa no porto da CEASA com deslocamento ao Careiro. (destino final Lábrea)	50
18/03/2024	SCA Navegação	30.325.810/0001-89	Acesso à balsa para deslocamento a Lábrea, com o objetivo de fiscalizar a obra da sede própria da Promotoria de Justiça. (1º trecho).	30
19/03/2024	Amazônia Navegações Ltda.(Porto Mucuim)	84.554.666/0001-81	Acesso à balsa para deslocamento a Lábrea, com o objetivo de fiscalizar a obra da sede própria da Promotoria de Justiça. (2º trecho)	30
21/03/2024	Amazônia Navegações Ltda.(Porto Mucuim)	84.554.666/0001-81	Acesso à balsa para deslocamento de retorno a Manaus (2º trecho).	35
22/03/2024	SCA Navegação	34.475.061/0004-70	Acesso à balsa para deslocamento de retorno a Manaus (1º trecho).	30
22/03/2024	S. M. Navegação e Transporte Ltda.	06.984.856/0001-25	Acesso à balsa no porto da CEASA com deslocamento de retorno a Manaus.	50
25/03/2024	J. Cruz Serviços Ltda.	02.236.769/0001-39	Acesso à balsa no porto da CEASA com deslocamento ao Careiro Castanho. (diligência do Recomeçar).	50
26/03/2024	J. Cruz Serviços Ltda.	02.236.769/0001-39	Acesso à balsa no porto da CEASA com deslocamento a Manaus. (Retorno da diligência do Recomeçar).	50
17/04/2024	N F de Castro Serviços (Zelar Serviços em Limpeza)	46.727.592/0001-49	Prestação de serviços de limpeza em evento do CEAF no dia 10/03/2024 (Nota Fiscal 206, de 17/04/2024).	574.75
17/04/2024	Prefeitura Municipal de Manaus	04.365.326.0001-73	Recolhimento do ISSQN referente à NFS-e da Empresa N F de Castro	30.25
19/04/2024	Central de Placas da Amazônia	18.206.900/0001-55	Serviço de confecção de placas de segurança (NF nº 99, de 19/04/2024)	263.98
19/04/2024	Prefeitura Municipal de Manaus	04.365.326.0001-73	Recolhimento do ISSQN referente à NFS-e daCentral de Placas da Amazônia Ltda. - EPP.	5.39
TOTAL				8449.37
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.001230 PPC: 2024.010093
SUPRIDO: JHERALMY HASTEM SANTOS ARAUJO DA SILVA		CPF: 000.XXX.XXX-24	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/01/2024 A 30/04/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
26/02/2024	LUCILEIDE LOPES SOARES - SELECT HOMEDECOR	21.258.279/0001-88	Serviço de reforma, troca de tecido em cadeiras, 39 unidades.	4845
26/02/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 11	255
05/04/2024	LUCILEIDE LOPES SOARES - SELECT HOMEDECOR	21.258.279/0001-88	Serviço de reforma, troca de tecido em cadeiras, 25 unidades.	3230
05/04/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 12	170
TOTAL				8500
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2024.001300 PPC: 2024.007520
SUPRIDO: LIEGE CUNHA ARAÚJO		CPF: 006.XXX.XXX-03	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 21/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
28/02/2024	LILIANE DOS SANTOS CORREIA	743.918.872-15	40 (quarenta) canetas artesanais	200
28/02/2024	J. A. F. DE LIMA	05.424.338/0001-94	100 envelopes azuis (convite)	92.12
28/02/2024	J. A. F. DE LIMA KIDS	05.424.338/0003-56	Fio de Rami e 100g semente para artesanato	29.67
26/03/2024	DONA FLOR DA VILA PLANTAS E FLORES NATURAIS LTDA	26.524.155/0001-10	Arranjos de flores naturais para evento	3000
TOTAL				3321.79
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.001300 PPC: 2024.007527
SUPRIDO: LIEGE CUNHA ARAÚJO		CPF: 006.XXX.XXX-03	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 21/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
28/02/2024	ELIANE LINS MARQUES DA COSTA - EIRELI	15.705.880/0001-79	Impressos diversos (convite + pauta colorida) - DAM incluído	240
04/03/2024	ELIANE LINS MARQUES DA COSTA - EIRELI	15.705.880/0001-79	Impressos diversos (resoluções + atas coloridas) - DAM incluído	1132
21/03/2024	EMPORIO DOS REIS RESTAURANTES LTDA	23.148.849/0001-02	Buffet de café da manhã (DAM incluído)	4000
22/03/2024	CAFEZIUN LTDA.	46.419.335/0001-40	Buffet de coffe break (DAM incluído)	2050
TOTAL				7422
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2024.001375 PPC:
SUPRIDO: KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA		CPF: 967.XXX.XXX-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/02/2024 A 22/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.001375 PPC:
SUPRIDO: KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA		CPF: 967.XXX.XXX-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/02/2024 A 22/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2024.001655 PPC: 2024.006058
SUPRIDO: ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA		CPF: 343.XXX.XXX-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/01/2024 A 29/04/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
02/02/2024	Keila C. Pinto Comercio – ME	27.357.543/0001-17	4 Molduras Retas 2cm + Vidro + Paspatur Tamanhos 53x41cm	800
12/03/2024	Semef - Prefeitura de Manaus		ISS retido sobrea nota fiscal nº 135	42.11
08/02/2024	J Gomes Pereira & CIA LTDA	08.491.959/0001-89	Serviço de confecção e instalação de corrimão Inox	1367.52
01/03/2024	Semef - Prefeitura de Manaus		ISS retido sobre a nota fiscal nº 75	32.48
01/03/2024	JC Portões eletrônicos / Fidel Alexsandro da Costa Carvalho	33.361.704/0001-49	Serviço de reparo das cancelas da G2 e G3	950
12/03/2024	D. DA C. PARAIZO	46.844.242/0001-62	Parte do serviço de aplicação de piso vinílico na sala VIP do auditório Bandeira	3723.62
13/03/2024	Semef - Prefeitura de Manaus		ISS retido sobrea nota fiscal nº 2	76.38
TOTAL				6992.11
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.001655 PPC: 2024.006058
SUPRIDO: ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA		CPF: 343.XXX.XXX-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/01/2024 A 29/04/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
29/01/2024	Supermercado DB LTDA	22.991.939/0003-60	Compra de mercadoria / NF 000445073	371.76
31/01/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 86915	123.50
31/01/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 2743	15
31/01/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 2742	12
01/02/2024	Supermercado DB LTDA	22.991.939/0003-60	Compra de mercadoria / NF 000445223	1299
06/02/2024	JLN Materiais de Construção	84.112.135/0001-39	Compra de materiais para manutenção / NF 240942	390
07/02/2024	JLN Materiais de Construção	84.112.135/0001-39	Compra de materiais para manutenção / NF 240977	1995.75
07/02/2024	KC Jobim Comércio de Tintas LTDA	34.560.193/0004-08	Compra de materiais para manutenção / NF 18913	2253.33
09/02/2024	KC Jobim Comércio de Tintas LTDA	34.560.193/0004-08	Compra de materiais para manutenção / NF 18949	712.18
16/02/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 88756	60
27/02/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais de Construção/ NF 5852	60
27/02/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais de Construção/ NF 89987	51.70
27/02/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais de Construção/ NF 89988	258.50
28/02/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais de Construção/ NF 90201	190
01/03/2024	JLN Materiais de Construção	84.112.135/0001-39	Compra de materiais para manutenção/ NF 242287	80.81
12/03/2024	JLN Materiais de Construção	84.112.135/0001-39	Compra de materiais para manutenção/ NF 242964	126.47
TOTAL				8000.00
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.001697 PPC: 2024.004940
SUPRIDO: JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA		CPF: 239.XXX.XXX-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/01/2024 A 30/04/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
07/02/2024	M C ESPERANÇA EIRELLI - ME	22.129.362/001-10	Serviço de confecção de placas de Inauguração e homenagem para a Promotoria de Anori.	1479.80
06/03/2024	PREFEITURA DE MANAUS		ISSQN retido por solidariedade ref. à NF Nº 468	30.20
TOTAL				1510
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2024.002074 PPC: 2024.007552
SUPRIDO: PATRÍCIA MACHADO DA VEIGA		CPF: 003.XXX.XXX-64	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 22/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
22/02/2024	S M SOUZA DE CARVALHO	04.533.263/0001-17	Coroa de Flores	600
26/02/2024	ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A.	49.732.175/0093-09	Spindle Tapete 1,50M X 2M	671.20
26/02/2024	MK MARMORES E GRANITOS LTDA	19.477.896/0001-22	Granito Preto São Gabriel	900
27/02/2024	UNIART METAIS E MADEIRA LTDA	47.482.995/0001-38	Colar do Mérito do Ministério Público do Amazonas	2800
07/03/2024	REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA	14.969.275/0001-42	Faixa de Arremate Chapanhe 3 MT	203
07/03/2024	S V INSTALACOES LTDA	84.089.358/0001-22	LUM. PLAFON BELLALUX EMB. RED. 18W 3000K; TRINCA ECONÔMICA MÉDIA 696-2. 1/2; ROLO LA SINTETICA 1380 23TAM 19LA S/SUPO; ABRAÇADEIRA NY UV T-80I 300X4,7 C/100 PT; COLA INSTANTANEA 20G MP LI0500014; COLA DE CONTATO 200G COLABRAS 3150011; ADESIVO PVC FRASCO INCOLOR 175G; SPRAY WD-40 300ML; PLACA CEGA 4X4	657.99
12/03/2024	JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LIMITADA	84.112.135/0001-39	TOM PAD DUPLA 2P+T 20A C/P 2916 F. EVIDENCE; FITA ISOLANTE 19MMX5M PA021782 MARGIRIUS	42.01
19/03/2024	S M SOUZA DE CARVALHO	04.533.263/0001-17	Coroa de Flores	500
20/03/2024	CENTRO DO ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E MADEIRAS LTDA	33.906.812/0001-50	PORTA BITS COM GUIA; CONJUNTO DE SERRA COPO; ADESIVO INSTANTANEO 200 BICO ANTIENTUPIMENTO; SPRAY 300ML	176
21/03/2024	MERCANTIL NOVA ERA LTDA	04.240.370/0020-10	Produtos alimentícios	134.80
26/03/2024	S M SOUZA DE CARVALHO	04.533.263/0001-17	Buque de Girassol	360
01/04/2024	S M SOUZA DE CARVALHO	04.533.263/0001-17	Coroa de Flores	500
01/04/2024	S M SOUZA DE CARVALHO	04.533.263/0001-17	Coroa de Flores	500
03/04/2024	ATC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15.715.961/0001-50	Escova Broxa Retangular 19cm; trincha comun 3; trincha comun 2. 1/2; Fita Crepe Branca 24MMX40-50M; Borracha liquida impertech branco; Fundo; preparador de Parede 3,6LT	751.50
TOTAL				8796.50
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.002074 PPC: 2024.007546
SUPRIDO: PATRÍCIA MACHADO DA VEIGA		CPF: 003.XXX.XXX-64	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 22/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
22/02/2024	M P LUCAS SERVICOS	32.383.672/0001-10	Referente a confeccção de 10 unidades de cópias de chaves com o valor de R$ 8,00 reais cada unidade.	78.32
22/02/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 629	1.68
26/02/2024	D. DA C. PARAIZO	46.844.242/0001-62	Aplicação de uma moldura de madeira em um espelho medindo; com as seguintes especificações: Altura 2,82cm x Largura 1,41m: Cor: Prata Espelhada - Incluido fornecimento do Material e Mão de obra para a realização do serviço no local.	2059.75
28/06/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	SSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 7	42.25
11/03/2024	KLINGER PIZZARIA E SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA	46.260.466/0001-27	Serviço de fornecimento de refeição	396.86
25/03/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	SSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 3	8.14
21/03/2024	D. DA C. PARAIZO	46.844.242/0001-62	Serviço de aplicação de Piso Vinílico e Rodapé em Vinílico em um ambiente medindo 49M² e outro medindo 15M² na unidade da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas	3419.85
21/03/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 3	70.15
17/04/2024	54.762.342 MAYRON MUNIZ UGARTE	54.762.342/0001-78	3 LÂMPADAS 30w; 3PAFLON	164
25/04/2024	MARIO JORGE BARROSO FRANCA E CIA LTDA	14.189.823/0001-11	Transporte do veiculo oficial, tipo: Van; Placa.: PHV8598	65
26/04/2024	N. J. CONSTRUCOES, NAVEGACAO E COMERCIO LTDA	04.505.639/0001-80	Travessia BR 319	65
29/04/2024	MANAUSIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	08.706.957/0001-60	1.300 adesivos 9x9	743.74
29/04/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 99	15.24
05/05/2024	SILVANA FRANCISCA MONTE CANTO 47215704220	34.739.329/0001-90	Serviço de fabricação de uma mesa em MDF	750
06/05/2024	I. H. M. MARQUES3	10.823.109/0001-82	Serviço de impressão e confecção de 20 und. de agendas, cor : laranja.	388.32
06/05/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 1847	11.68
09/05/2024	J. G. G A D E L H A	05.341.430/0001-90	Transporte do veiculo oficial, tipo: carro; Placa.: PHLL3A06	30
TOTAL				8309.98
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2024.002106 PPC: 2024.011365
SUPRIDO: ELISSANDRA REBOUÇAS ARRUDA		CPF: 477.XXX.XXX-53	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 21/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
19/03/2024	Instrumental Técnico LTDA	04.214.086/0001-06	Avental - Estoque zero, doc nº 1328624	315
25/03/2024	Natureza Comércio de Descartáveis	08.038.545/0026-57	Material de Expediente - Estoque zero, doc nº 1328625	87.44
15/04/2024	Polycenter Comércio de Embalagens LTDA	48.052.635/0001-69	Saco Plástico - Estoque zero, doc nº 1328627	513.55
22/04/2024	S.M Souza Carvalho	04.533.263/0001-17	Coroa de Flores - Estoque zero, doc nº 1328631	500
26/04/2024	Casa do Eletricista LTDA	04.415.154/0002-86	Material Elétrico - Estoque zero, doc nº 1328633	500
29/04/2024	C. Ferreira Marcelino LTDA	30.402.768/0001-52	Caixa de Papelão - Estoque zero, doc nº 1328634	1155
06/05/2024	Maxpel Comercial LTDA	84.509.264/0001-65	Papel de Seda e fitas decorativas - Estoque zero, doc nº 1328635	49.10
06/05/2024	I.H.M Marques EPP	10.823.109/0001-82	Capa Plática - Estoque zero, doc nº 1328636	87.50
08/05/2024	I.H.M Marques EPP	10.823.109/0001-82	Capa Plática - Estoque zero, doc nº 1328637	82
13/05/2024	Jac da Silva & Cia LTDA	84.461.771/0002-57	Balas regionais - Estoque zero, doc nº 1328640	260
21/05/2024	Atacadão S.A	75.315.333/0149-16	Café - Estoque zero, doc nº 1334872	387.60
TOTAL				3937.19
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2024.002512 PPC: 2024.014174
SUPRIDO: FÁBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA		CPF: 052.XXX.XXX-16	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 21/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
23/02/2024	D. DE A. ARAUJO EIRELI	17.199.186/0002-33	Agua Mineral	12
11/03/2024	D. DE A. ARAUJO EIRELI	17.199.186/0002-33	Agua Mineral	12
21/03/2024	D. DE A. ARAUJO EIRELI	17.199.186/0002-33	Carga de Gás GLP	130
22/03/2024	D. DE A. ARAUJO EIRELI	17.199.186/0002-33	Agua Mineral	12
08/04/2024	D. DE A. ARAUJO EIRELI	17.199.186/0002-33	Agua Mineral	12
19/04/2024	D. DE A. ARAUJO EIRELI	17.199.186/0002-33	Agua Mineral	12
14/05/2024	D. DE A. ARAUJO EIRELI	17.199.186/0002-33	Agua Mineral	11
17/05/2024	D. DE A. ARAUJO EIRELI	17.199.186/0002-33	Agua Mineral	22
TOTAL				223
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2024.003027 PPC: 2024.009098
SUPRIDO: ADRYELLE VALÉRIA RODRIGUES E SILVA		CPF: 914.XXX.XXX-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 21/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
27/02/2024	Demassi LTDA	04.646.337/0001-21	Beca e Capa de Sessão Procurador de Justiça	1100
05/03/2024	Demassi LTDA	04.646.337/0001-21	Beca e Capa de Sessão Procurador de Justiça	1100
13/03/2024	Demassi LTDA	04.646.337/0001-21	Beca e Toga de Sessão Procurador de Justiça	1200
29/02/2024	Talento Serviços de Pré-impressão LTDA	17.207.460/0001-98	Duas Placas de mesa para Procurador de Justiça	650
26/02/2024	Estok Comércio e Representações S/A	49.732.748/0001-85	Cabideiro Arara para uso no Plenário Antônio Trindade	599.90
11/04/2024	Demassi LTDA	04.646.337/0001-21	Toga de sessão de Procurador de Justiça	520
16/04/2024	Talento Serviços de Pré-impressão LTDA	17.207.460/0001-98	Uma Placa de mesa para Procurador de Justiça	350
TOTAL				5519.90
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.003027 PPC: 2024.009098
SUPRIDO: ADRYELLE VALÉRIA RODRIGUES E SILVA		CPF: 914.XXX.XXX-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 21/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
07/03/2024	Cecilia de Oliveira Pinheiro ME	04.153.748/0001-85	Lavagem bandeiras para uso no Plenário Antônio Trindade	394.15
07/03/2024	Prefeitura - Manaus		ISS – NF 265	10.85
12/03/2024	Jair V. de Lima Floricultura	22.435.742/0001-82	Flores – Solenidade – Entrada em exercício de Procuradora de Justiça	587.94
12/03/2024	Prefeitura - Manaus		ISS – NF 520	12.06
06/03/2024	Olenivia Espírito Santo da Silva Mendonça	239.224.602-59	Subscrição do Diploma - Entrada em exercício de Procuradora de Justiça	100
12/04/2024	Jair V. de Lima Floricultura	22.435.742/0001-82	Flores – Solenidade – Posse de novos promotores de justiça	587.94
12/04/2024	Prefeitura - Manaus		ISS – NF 524	12.06
17/04/2024	Olenivia Espírito Santo da Silva Mendonça	239.224.602-59	Subscrição do Diploma - Entrada em exercício de Procurador de Justiça.	100
TOTAL				1805
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2024.003600 PPC: 2024.006271
SUPRIDO: JANINE MEIRE PINATTO		CPF: 704.XXX.XXX-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/02/2024 A 26/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
03/04/2024	JR Rodrigues Variedades Ltda.	09.631.624/0005-05	Aquisição de itens de armarinho / NF18274	634.05
03/04/2024	Deka Magazine Ltda.	22.805.162/0001-30	Aquisição de tapete / NF 000006644	572
05/04/2024	Nova Esperança Papelaria e Variedades	12.763.434/0001-22	Aquisição de balas(projeto de Justiça Restaurativa) / NF 90250	123.50
05/04/2024	RBT Comércio	08.612.967/0001-36	Aquisição de pincel hidrocor NF 79763	272
05/04/2024	Comércio de miudezas Bandeira Ltda.	84.450.212/0003-22	Aquisição de vasos com flores / NF 7977	327.30
05/04/2024	Empreendimentos Pague Menos	06.626.253/1074-60	Aquisição de bolas / NF 47116	89.90
11/04/2024	CAV. Com. de Artigos de Viagens Ltda	53.473.863.0001-42	Aquisição de bolsas / NF 0000276	463.50
TOTAL				2482.25
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.003600 PPC: 2024.006271
SUPRIDO: JANINE MEIRE PINATTO		CPF: 704.XXX.XXX-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/02/2024 A 26/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
01/03/2024	Figmen Tecnologia e Imagem Ltda.	34.526.269/0001-28	Operação de videoconferência / NF 158	2305.03
21/06/2024	Prefeitura - Manaus		ISS – NF 158	74.97
04/03/2024	DLM Gráfica e Comércio de Brindes Personalizados Ltda.	41.087.194/0001-91	Serviço de comunicação visual / NF 1101	5732.30
21/06/2024	Prefeitura - Manaus		ISS – NF 1101	301.70
TOTAL				8414
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2024.003606 PPC: 2024.014533
SUPRIDO: SÍLVIA ABDALA TUMA		CPF: 234.XXX.XXX-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/02/2024 A 26/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
06/03/2024	Atlantica Hotels International Brasil	14.153.748/0001-85	Aquisição de alimentação / NF 00001437	6727.60
TOTAL				6727.60
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.003606 PPC: 2024.014533
SUPRIDO: SÍLVIA ABDALA TUMA		CPF: 234.XXX.XXX-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/02/2024 A 26/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
29/02/2024	Argo Informática Ltda. - ME	01.065.995/0001-31	Acesso dedicado a internet de 100 MB / NFSe 4711	963.80
	Prefeitura - Manaus		ISS – NF 4711	36.20
12/05/2024	Figmen Tecnologia e Imagem Ltda.	34.526.269/0001-28	Operação de videoconferência / NF 165	2015.45
	Prefeitura - Manaus		ISS – NF 165	62.55
TOTAL				3078
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2023.027862 PPC: 2024.009943
SUPRIDO: MELISSA MACIEL TAVEIRA		CPF: 614.XXX.XXX-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/02/2024 A 23/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
26/02/2024	WA MARKETING E COMUNICAÇÃO	21.215.057/0001-88	Produção de vídeo 720p full,8min23seg, Supercopa de Júri Simulado 2024 – formato digital	600
26/02/2024	AA HATTORI	38.281.468/0001-74	Transmissão híbrida da Supercopa de Júri Simulado 2024	4000
05/04/2024	AA HATTORI	38.281.468/0001-74	Transmissão híbrida da palestra “Pacote anticrime”	1750
11/04/2024	J FABIO FERREIRA DA SILVA	08.951.412/0001-19	Teclado e voz para Sessão Solene de Posse dos Promotores Substitutos no dia 15/04/24	1070
TOTAL				7420
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2024.003902 PPC: 2024.012804
SUPRIDO: MARCELO BITARÃES DE SOUZA BARROS		CPF: 073.XXX.XXX-50	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/03/2024 A 06/06/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
12/03/2024	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE nº 246/SÉRIE 13 - Compra de 20 garrafões de água mineral de 20 litros para atender as 03 Promotorias de Justiça, Sala de Apoio e público, no período de março e abril de 2024	240
15/05/2024	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE nº 767/SÉRIE 13 - Compra de 20 garrafões de água mineral de 20 litros para atender as 03 Promotorias de Justiça, Sala de Apoio e público, no período de maio a JULHO de 2024.	240
03/06/2024	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE nº 964/SÉRIE 13 - Compra de 20 garrafões de água mineral de 20 litros para atender as 03 Promotorias de Justiça, Sala de Apoio e público, no período de julho a agosto de 2024.	240
03/06/2024	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE nº 965/SÉRIE 13 - Compra de 20 garrafões de água mineral de 20 litros para atender as 03 Promotorias de Justiça, Sala de Apoio e público, no período de setembro a outubro de 2024	240
TOTAL	24			960
,
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2024.003904 PPC: 2024.012626
SUPRIDO: ELIZANE GARCIA PONTES		CPF: 752.XXX.XXX-10	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/03/2024 A 04/06/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
08/05/2024	COCIL HOME CENTER	04.386.041/0001-19	prateleiras	339.60
08/05/2024	BEMOL	04.665.289/0028-67	tapete infantil	254.60
13/03/2024	ALVES LIRA	05.828.884/0001-90	caixa organizadora, porta lápis, cartilhas infantis para colorir	182.10
13/06/2024	LIVRARIA CONCORDE	04.431.847/0001-81	Toque e sinta - cartilha com textura	78
13/03/2024	TROPICAL	84.450.212/0003-22	Brinquedos	1115.70
13/03/2024	S.M.P DAS CHAGAS E COMPANHIA LTDA-EPP	84.659.390/0001-04	3 pelúcias	269.97
TOTAL				2239.97
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.003904 PPC: 2024.012626
SUPRIDO: ELIZANE GARCIA PONTES		CPF: 752.XXX.XXX-10	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/03/2024 A 04/06/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
02/06/2024	P C F FLORENZANO	38.387.702/0001-42	confecção de projeto e execução de decoração da brinquedoteca - incluso deslocamento	4500
TOTAL				4500
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE
PC: 2024.005075 PPC: 2024.011031
SUPRIDO: FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM		CPF: 854.XXX.XXX-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 02/03/2024 A 02/06/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
05/03/2024	AGUIAR COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA	01.429.054/0003-00	Uma unidade Sofá SF4-212 2800; Uma unidade Buffet BU-2049	8700
TOTAL				8700
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE
PC: 2024.005219 PPC: 2024.012761
SUPRIDO: RODRIGO OTÁVIO LOBO DA SILVA COSTA		CPF: 838.XXX.XXX-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/03/2024 A 02/06/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
05/03/2024	AGUIAR COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA	01.429.054/0003-00	Um tapete retangular 2,40m x 1,90m OMEGA 67112 Duas poltronas PLT-157	8189
TOTAL				8189
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2024.004849 PPC: 2024.012915
SUPRIDO: REINALDO SANTOS DE SOUZA		CPF: 076.XXX.XXX-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/03/2024 A 25/06/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
01/04/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 94046	251.75
01/04/2024	JLN Materiais de Construção	84.112.135/0001-39	Compra de materiais para manutenção / NF 244315	430
03/04/2024	Casa do Eletricista	04.415.154/0002-86	Compra de materiais para manutenção / NF 231590	1728
03/04/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 94308	1563.30
08/04/2024	JLN Materiais de Construção	84.112.135/0001-39	Compra de materiais para manutenção / NF 244838	263
08/04/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 95022	209.76
09/04/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 95143	166
11/04/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 7138	71
16/04/2024	Casa do Eletricista	04.415.154/0002-86	Compra de materiais para manutenção / NF 232865	1778
18/04/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 96109	181.35
25/04/2024	JLN Materiais de Construção	84.112.135/0001-39	Compra de materiais para manutenção / NF 245929	98
25/04/2024	KC Jobim Comercio de Tintas LTDA	34.560.193/0004-08	Compra de materiais para manutenção / NF 19604	234.60
26/04/2024	Casa do Eletricista	04.415.154/0002-86	Compra de materiais para manutenção / NF 234063	582
29/04/2024	MG Vidros Automotivos LTDA	07.571.746/0050-82	Compra de materiais para manutenção / NF 107765	375
03/05/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 976613	68.22
TOTAL				7999.98
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.004849 PPC: 2024.012915
SUPRIDO: REINALDO SANTOS DE SOUZA		CPF: 076.XXX.XXX-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/03/2024 A 25/06/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
26/04/2024	J Gomes Pereira e Cia LTDA	08.491.959/0001-89	1° Troca de telhas do estacionamento sede da PGJ - NF 77	5800
30/04/2024	Anderson Fernando	29.351.885/0001-55	Serviço de vidraceiro - NF 7	440
03/05/2024	FB Dona Val - JR Navegação	47.250.530/0001-51	Frete barco PJ Carauari	150
26/05/2024	J Gomes Pereira e Cia LTDA	08.491.959/0001-89	Poda de 06 árvores da sede da PFG/AM - NF 81	1610
TOTAL				8000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE
PC: 2024.005100 PPC: 2024.012782
SUPRIDO: THAINÁ SESTERHENN CHAVES		CPF: 830.XXX.XXX-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/03/2024 A 02/06/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
05/03/2024	AGUIAR COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA	01.429.054/0003-00	Um sofá SF3-225 2550	5360
05/03/2024	AGUIAR COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA	01.429.054/0003-00	Uma mesa de centro MC-30	1968
05/03/2024	AGUIAR COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA	01.429.054/0003-00	Uma mesa de apoio MA-01	1113
TOTAL				8441
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.004440 PPC: 2024.013394
SUPRIDO: ANABEL VITÓRIA PEREIRA MENDONÇA DE SOUZA		CPF: 076.XXX.XXX-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/03/2024 A 20/06/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
12/04/2024	LUCIANE VITORIA PANTOJA PEREIRA	48.199.243/0001-27	Confecção de 13 blusas	440
12/06/2024	MANOELA DE CASTRO BRITO	05.539.420/0001-64	Serviço Gráfico	2940.29
12/06/2024	Prefeitura Municipal-SEMEF		Imposto sobre serviço-ISSQN - NFS-1	60.01
12/06/2024	GL COMERCIO E INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA	11.456.577/0001-29	Serviço de bordado	117.60
12/06/2024	Prefeitura Municipal-SEMEF		Imposto sobre serviço-ISSQN - NFS-2	2.40
13/06/2024	ERIKARLA MOREIRA DOS SANTOS	38.206.313/0001-73	Serviço Gráfico	900
TOTAL				4460.30
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2024.005939 PPC: 2024.008839
SUPRIDO: ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA		CPF: 418.XXX.XXX-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 02/04/2024 A 01/07/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
05/04/2024	PIVNET TECNOLOGIA LTDA	04.153.748/0001-85	CAIXA DE CABO DE REDE 305M CAT5E CL 24AWGX4P CMX C; CONECTOR BORNE X BNC MACHO PARAFUSO (SKU ANTESN29440); CONECTOR BORNE X P4 MACHO PARAFUSO (SKU ANTES 27349); FONTE 12V 20A 250 W METALICA COLMEIA BIVOLT 1110/220 VAC MAX AMPER MX1220M	998.85
08/04/2024	PIVNET TECNOLOGIA LTDA	04.153.748/0001-85	CAIXA DE CABO DE REDE 305M CAT5E CL 24AWGX4P CMX PREO 100% COBRE SOHOPLUS; METRO DE CABO DE REDE CAT3 2 PARES PRETO 100% COBRE MPT	991.90
TOTAL				1990.75
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.005939 PPC: 2024.008802
SUPRIDO: ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA		CPF: 418.XXX.XXX-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 02/04/2024 A 01/07/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
10/04/2024	49.397.275 ANDERSON ALVES SOMBRA	04.153.748/0001-85	MANUTENÇÃO NO CFTV	3800
TOTAL				3800
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2024.006172 PPC: 2024.013039
SUPRIDO: ADRIANA MONTEIRO ESPINHEIRA		CPF: 023.XXX.XXX-99	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/04/2024 A 09/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
22/04/2024	A AZEVEDO DE ALMEIDA	24.843.084/0001-93	Materiais para iluminação da Promotoria de Justiça de Barreirinha	1640.75
TOTAL				1640.75
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.006310 PPC: 2024.006310
SUPRIDO: ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO		CPF: 438.XXX.XXX-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/03/2024 A 25/06/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
08/04/2024	A A HATTORI	38.281.468/0001-74	Serviço de Transmissão de Live	3174.60
10/06/2024	P.M MANAUS/AM		IMPOSTO/TAXAS	75.40
17/06/2024	Procuradoria Geral de Justiça	04.353.748/0001-85	Devolução de Valores	R$ 250,00
TOTAL				3250
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.006431 PPC: 2024.011628
SUPRIDO: RAFAEL AUGUSTO DEL CASTILLO DA FONSECA		CPF: 031.XXX.XXX-92	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 02/04/2024 A 01/07/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
04/04/2024	FLAVIO MENDES DA SILVA	19.670.069/0001-50	Limpeza do Condicionador de Ar do Gabinete	200
04/04/2024	FLAVIO MENDES DA SILVA	19.670.069/0001-50	Limpeza do Condicionador de Ar da Assessoria	200
04/04/2024	FLAVIO MENDES DA SILVA	19.670.069/0001-50	Reposição de Gás do Condicionador de Ar da Assessoria	350
04/04/2024	FLAVIO MENDES DA SILVA	19.670.069/0001-50	Limpeza do Condicionador de Ar do Agente de Apoio	200
04/04/2024	FLAVIO MENDES DA SILVA	19.670.069/0001-50	Limpeza do Condicionador de Ar da Sala de Audiência	200
04/04/2024	FLAVIO MENDES DA SILVA	19.670.069/0001-50	Remoção do Condicionador de Ar da Sala de Audiência	200
04/04/2024	FLAVIO MENDES DA SILVA	19.670.069/0001-50	Reinstalação do Condicionador de Ar da Sala de Audiência	250
04/04/2024	FLAVIO MENDES DA SILVA	19.670.069/0001-50	Limpeza, Remoção e Reinstalação com Alongamento do Condicionador de Ar da Recepção	750
04/04/2024	FLAVIO MENDES DA SILVA	19.670.069/0001-50	Limpeza do Condicionador de Ar da Sala de Atendimento Infantil	200
04/04/2024	FLAVIO MENDES DA SILVA	19.670.069/0001-50	Limpeza, Instalação e Reposição de Gás do Condicionador da Sala do Servidor	400
04/04/2024	FLAVIO MENDES DA SILVA	19.670.069/0001-50	Aplicação de Película de Vidro (Insulfilm) na Porta Principal	700
04/04/2024	FLAVIO MENDES DA SILVA	19.670.069/0001-50	Substituição da Carretilha da Porta Principal	300
TOTAL				3950
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE
PC: 2024.006697 PPC: 2024.010626
SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA		CPF: 355.XXX.XXX-50	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 02/04/2024 A 01/07/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
23/04/2024	E DOS SANTOS MAIA	17.489.617/0001-15	Equipamento para instalação de seis câmeras de segurança para Promotoria de Justiça de Tapauá	2816
TOTAL				2816
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2024.006562 PPC: 2024.016061
SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA		CPF: 355.XXX.XXX-50	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/05/2024 A 08/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
13/05/2024	ALDINEIA FERNANDES PINHEIRO - EPP	14.743.644/0001-84	Compra de materiais de construção para terminar o que ficou faltando na reforma e pintura da parte externa da Promotoria de Tapauá.	1503
21/05/2024	JAIR MAIS BARBOSA LTDA	36.295.484/0001-90	Compra recarga de gás 13 k.	160
22/05/2024	MARIO JUNIO B DA SILVA	15.283.976/0001-96	Compra de 15 galões de água	255
03/06/2024	M A DE C FERNANDES LTDA	43.596.497/0002-46	Compra de tintas para pintura da área externa (fachada) do Prédio da Promotoria de Justiça que ficou faltando.	450
06/06/2024	R S RABELO DE OLIVEIRA	09.247.515/0001-65	Compra de luminária, reatores, interruptor, tomada e assento para consertos na Promotoria de Justiça de Tapauá.	311
TOTAL				2679
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.006897 PPC: 2024.013038
SUPRIDO: ADRIANA MONTEIRO ESPINHEIRA		CPF: 023.XXX.XXX-99	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/04/2024 A 10/07/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
23/04/2024	Venicio Alfaia de Oliveira	54.257.219/0001-08	Serviço de Buffet para a inauguração da Promotoria de Justiça de Barreirinha	5000
24/04/2024	Joel Reis Cruz	04.283.040/0001-49	Serviço de iluminação da Promotoria de Justiça de Barreirinha	1150
TOTAL				6150
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.007743 PPC: 2024.007743
SUPRIDO: LAÍS ARAÚJO DE FARIA		CPF: 950XXX.XXX-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2024 A 08/07/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
09/04/2024	SC SERVICOS E LOCACOES DE TENDAS GERADORES E CLIMATIZADORES LTDA	33.837.655/0001-78	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS D E USO TEMPORÁRIO Locação de grupo gerador de energia 220kva para fins de garantir a continuidade da realização e transmissão da I Reunião do Grupo Nacional de Direitos Humanos de modo virtual	3200
TOTAL				3200
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2024.008002 PPC: 2024.018288
SUPRIDO: GYSELY SOUZA BRITO		CPF: 780.XXX.XXX-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/04/2024 A 04/07/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
09/04/2024	HIGHLIGHTS COMÉRCIO DE ILUMINACAO LTDA	00.450.879/0001-73	Foram comprados 12 (doze) Balizadores “GERM GARTEN”, de 30cm, no valor unitário de R$ 159,00, além de 12 unidades de LED BULBO AVANT 12W, no valor de R$ 144,00 para a iluminação da área externa da Promotoria de Justiça de Barreirinha, por motivo da cerimônia de inauguração ocorrida no dia 12/04/2024.	1850
22/04/2024	A P BRANDAO LTDA	08.627.030/0001-34	Foram comprados 2 (dois) Vasos da marca “EUROPA”, de 50cm, em Cimento JVERC50, no valor unitário de R$ 164,00; 1 (uma) G95 AMBER TWIST 2200K 02W MAK LED no valor de R$ 35,00; e 1 (um) Pendente “TRINE” preto, 25cm, “MAK MAK LAD”, no valor de R$ 90,00, como material para iluminação da área externa (jardim) da Promotoria de Justiça de Barreirinha, além de vasos para as roseiras do jardim, por motivo da cerimônia de inauguração ocorrida no dia 12/04/2024.	453
TOTAL				2303
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2024.008393 PPC: 2024.018169
SUPRIDO: SILVIA VASCONCELOS DOS SANTOS		CPF: 713.XXX.XXX-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/04/2024 A 16/07/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
30/04/2024	S M Souza de Carvalho	04.153.748/0001-85	Compra de coroa de flores	500
21/05/2024	Ecoprint LTDA	42.107.331/0001-75	Compra de camisas Dry fit PP ao GG	6750
04/07/2024	Infinity Capas e Acessórios	26.174.062/0002-94	Compra de passador de slide	120
TOTAL				7370
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.008393 PPC: 2024.018443
SUPRIDO: SILVIA VASCONCELOS DOS SANTOS		CPF: 713.XXX.XXX-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/04/2024 A 16/07/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
22/04/2024	Mega Tech Produções, Transporte e Agenciamento	53.324.517/0001-00	Locação de serviços de equipamentos de transmissão e vídeo – NF 14	5130
23/04/2024	SEMEF - Prefeitura de Manaus		ISS retido sobre a NF 14	270
22/04/2024	Mega Tech Produções, Transporte e Agenciamento	53.324.517/0001-00	Locação de serviços de equipamentos de sonorização – NF 11	1520
23/04/2024	SEMEF - Prefeitura de Manaus		ISS retido sobre a NF 13	80
TOTAL				7000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2024.008950 PPC: 2024.019187
SUPRIDO: MÁRCIA CRISTINA DE LIMA OLIVEIRA		CPF: 653.XXX.XXX-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/04/2024 A 29/07/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
08/06/2024	DIEGO ASSIS CRUZ/ ROMULO DA SILVA FERNANDES	783.557.912-20/746.557.912-20	RECIBO. DESPESAS COM GASOLINA - ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DO CAOCRIMO	40
09/06/2024	DIEGO FERNANDES AYOUB BAZZI	881.738.102-06	RECIBO. DESPESAS COM GASOLINA - ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DO CAOCRIMO	300
19/06/2024	MILTON SPOSITO NETO/FILLIPE REBELLO SANTOS SOUZA	852.576.922-49/886.965.482-20	RECIBO. DESPESAS COM GASOLINA - ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DO CAOCRIMO	10
12/07/2024	MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	03.341.024/0006-07	NF-e nº 68377: Despesas com materiais cabo e antena - Atendimento de atividades do CAOCRIMO	173
23/07/2024	INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZÔNIA LTDA	02.337.524/0001-06	NF-e nº 239270: Despesas com aquisição de discos rígidos - Atendimento para realização de diligências do CAOCRIMO	6224.04
TOTAL				6747.04
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.008950 PPC: 2024.019174
SUPRIDO: MÁRCIA CRISTINA DE LIMA OLIVEIRA		CPF: 653.XXX.XXX-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/04/2024 A 29/07/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
02/05/2024	PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTO AGOSTINHO LTDA	04.406.963/0001-40	NF Nº 19: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ATENDIMENTO DE ATIVIDADES CAOCRIMO	1899.05
29/07/2024	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	PAGAMENTO DE TRIBUTOS ISSQN REFERENTE À NFS-e Nº 19	38.95
13/05/2024	PLOT SERVIÇOS GRÁFICOS E CONSULTORIA LTDA	08.875.534/0001-73	NF-e Nº 2258: DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS - ATENDIMENTO DE ATIVIDADES CAOCRIMO	233.64
29/07/2024	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	PAGAMENTO DE TRIBUTOS ISSQN REFERENTE À NFS-e Nº 2258	6.36
08/06/2024	DIEGO ASSIS CRUZ/ROMULO DA SILVA FERNANDES	783.091.662-49/743.557.912-20	RECIBO COM DESPESAS RELACIONADAS A TRANSPORTE - ATENDIMENTO DE ATIVIDADES ND/CAOCRIMO	804.66
09/06/2024	DIEGO FERNANDES AYOUB BAZZI	881.738.102-06	RECIBO COM DESPESAS RELACIONADAS A TRANSPORTE - ATENDIMENTO DE ATIVIDADES ND/CAOCRIMO	80
19/06/2024	MILTON SPOSITO NETO/FILLIPE REBELLO SANTOS SOUZA	852.576.992-49/866.965.482-20	RECIBO COM DESPESAS RELACIONADAS A TRANSPORTE - ATENDIMENTO DE ATIVIDADES ND/CAOCRIMO	740
22/06/2024	VERIFAC TECNOLOGIA LTDA	32.797.434/0001-50	NF-e Nº 42611: DESPESAS COM SERVIÇOS ONLINE - ATENDIMENTO DE ATIVIDADES CAOCRIMO	97
21/06/2024	PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTO AGOSTINHO LTDA	04.406.963/0001-40	NF-e Nº 21: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ATENDIMENTO DE DILIGÊNCIAS CAOCRIMO	443.89
29/07/2024	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	PAGAMENTO DE TRIBUTOS ISSQN REFERENTE À NFS-e Nº 21	9.11
04/07/2024	MAURICIO MORAIS DE OLIVEIRA	38.247.579/0001-64	NF-e Nº 10191: DESPESAS COM CHAVEIROS E CONFECÇÃO DE CARIMBOS - ATENDIMENTO DE DILIGÊNCIAS ND/CAOCRIMO	560
01/07/2024	GLOBALSTAR DO BRASIL LTDA	02.231.030/0003-04	NF-e Nº 007944: DESPESAS COM SERVIÇOS DE SPOTX - ATENDIMENTO DE DILIGÊNCIAS ND/CAOCRIMO	1298.80
05/07/2024	PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTO AGOSTINHO LTDA	04.406.963/0001-40	NF-e Nº 22: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ATENDIMENTO DE DILIGÊNCIAS CAOCRIMO	772.16
29/07/2024	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	PAGAMENTO DE TRIBUTOS ISSQN REFERENTE À NFS-e Nº 22	15.84
12/07/2024	COLOTRONIC COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA LTDA	04.155.271/0001-77	NF-e Nº 1564: DESPESAS DE CONSERTO DE TELEVISOR - APARELHO PARA USO DO LABTI/CAOCRIMO	656.88
29/07/2024	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	PAGAMENTO DE TRIBUTOS ISSQN REFERENTE À NFS-e Nº 1564	23.12
23/07/2024	SOCIEDADE ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS S.A	08.828.626/0007-04	NF-e Nº 5583540: DESPESAS ESTACIONAMENTO - ATENDIMENTO DE ATIVIDADES CAOCRIMO	13
TOTAL				7692.46
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2024.008943 PPC: 2024.016332
SUPRIDO: ÍTALO GLAUBER MIQUILES CAVALCANTE		CPF: 730.XXX.XXX-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 07/05/2024 A 05/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
09/05/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de material para manutenção – NF 98437	155.70
09/05/2024	Impolut	12.064.650/0002-60	Compra de material para manutenção – NF 50163	193.52
09/05/2024	Fechacom Com. De Fechaduras LTDA	63.718.555/0002-74	Puxadores p/ portas anexo Paraíba – NF 175.509	345.94
16/05/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de material para manutenção – NF 99379	179.51
16/052024	Mercantil Nova Era LTDA	04.240.370/0044-97	Compra de materiais para manutenção / NF 1697	55.47
17/05/2024	Atakadão do LED Comercio de Materiais Eletricos Ltda	28.747.273/0001-13	Compra de refletores LED – NF 1562	899.82
20/05/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 99884	150.30
20/05/2024	Mercantil Nova Era LTDA	04.240.370/0044-97	Compra de materiais para manutenção / NF 1777	32.44
20/05/2024	JVC Comércio de de Utilidades LTDA	52.153.026/0001-73	Compra de refletores LED – NF 27326	1019.94
21/05/2024	KC Jobim Comercio de Tintas LTDA	34.560.193/0004-08	Compra de materiais para manutenção / NF 19831	44
21/05/2024	KC Jobim Comercio de Tintas LTDA	34.560.193/0004-08	Compra de materiais para manutenção / NF 19832	164.02
21/05/2024	KC Jobim Comercio de Tintas LTDA	34.560.193/0004-08	Compra de materiais para manutenção / NF 19839	155
21/05/2024	Supermercados DB LTDA	22.991.939/0003-60	Compra de materiais para manutenção / NF 453563	73.94
21/05/2024	COCIL Construções Civis e Industria LTDA	04.386.041/0001-19	Compra de material para man. e jardim – NF 931557	333.10
22/05/2024	S C da Silva ME – Flora El Shadai	09.334.998/0001-35	Compra de material para jardim – NF 309	65
22/05/2024	CAA Comercio e Industria Amazonense LTDA	04.153.748/0001-85	Compra de material para manutenção – NF 1701	147.25
22/05/2024	CAA Comercio e Industria Amazonense LTDA	04.153.748/0001-85	Compra de material para manutenção – NF 1704	144.05
23/05/2024	S C da Silva ME – Flora El Shadai	09.334.998/0001-35	Compra de material para jardim – NF 310	65
23/05/2024	Mercantil Nova Era LTDA	04.240.370/0044-97	Compra de materiais para manutenção / NF 1855	559.20
28/05/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 100870	118.80
28/05/2024	Rodrigo Gomes da Silva	23.443.122/0001-58	Compra de material para manutenção – NF 117875	558.65
28/05/2024	Mercantil Nova Era LTDA	04.240.370/0044-97	Compra de materiais para manutenção / NF 1955	41.88
29/05/2024	Diana da S Maciel	42.886.660/0001-61	Compra de material para manutenção – NF 48	116.70
29/05/2024	E R Nobre Iluminação	30.269.630/0001-27	Compra de material para manutenção – NF 2619	180
29/05/2024	S C da Silva ME - Flora El Shadai	09.334.998/0001-35	Compra de material para jardim – NF 312	135
03/06/2024	Mercantil Nova Era LTDA	04.240.370/0044-97	Compra de materiais para manutenção / NF 2084	314.10
03/06/2024	MG Vidros Automotivos Ltda - Autoglass	07.571.746/0050-82	Compra de material para o Transporte - NF 109835	400
05/06/2024	JLN Materiais de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	Compra de material para manutenção – NF 248599	220
06/06/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 102177	60
06/06/2024	Casa do Eletricista Ltda	04.415.154/0002-86	Compra de material para manutenção – NF 237991	537.37
14/06/2024	JLN Materiais de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	Compra de material para manutenção – NF 249152	87.37
27/06/2024	Agrícola Rio Preto LTDA AGROAM	01.308.637/0001-02	Peças para a restauração da motopoda - NF 42804	418.90
TOTAL				7971.97
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.008943 PPC: 2024.016332
SUPRIDO: ÍTALO GLAUBER MIQUILES CAVALCANTE		CPF: 730XXX.XXX-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 07/05/2024 A 05/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
15/05/2024	D. DA C. PARAIZO	46.844.242/0001-62	Aplicação de piso vinílico Plenário da PGJ/AM- (NF 05)	1897.22
24/05/2024	SEMEF - Prefeitura de Manaus		ISS retido sobre a NF 05	38.92
26/05/2024	J Gomes Pereira & CIA LTDA	08.491.959/0001-89	Poda de 19 árvores da sede da PGJ/AM – (NF 82)	3762.82
29/05/2024	SEMEF - Prefeitura de Manaus		ISS retido sobre a NF 82	77.18
31/05/2024	J Gomes Pereira & CIA LTDA	08.491.959/0001-89	Continuação de troca e ajuste de telhas do estacionamento da sede da PGJ/AM – (NF 85)	2179.16
05/06/2024	SEMEF - Prefeitura de Manaus		ISS retido sobre a NF 85	44.70
TOTAL				8000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2024.009031 PPC: 2024.013036
SUPRIDO: PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA		CPF: 016.XXX.XXX-70	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 13/05/2024 A 11/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
04/06/2024	Mayron Muniz Ugarte	54.762.342/0001-78	Aquisição de 20 (vinte) unidades de garrafões de águas de 20 (vinte) litros, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), cada unidade Aquisição de 02 (duas) unidades de gás de cozinha de 13 Kg (treze quilogramas), no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), cada unidade.	720
TOTAL				720
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.009031 PPC: 2024.013036
SUPRIDO: PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA		CPF: 016.XXX.XXX-70	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 13/05/2024 A 11/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
20/05/2024	Mayron Muniz Ugarte	54.762.342/0001-78	Serviço de limpeza e manutenção de 01 (um) ar condicionado Split	250
20/05/2024	Mayron Muniz Ugarte	54.762.342/0001-78	Serviço de vendas de cópias de chaves	90
22/05/2024	Mayron Muniz Ugarte	54.762.342/0001-78	Serviço de manutenção e instalação de 01 (uma) porta	560
TOTAL				900
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.009328 PPC: 2024.011178
SUPRIDO: RICARDO MITOSO NOGUEIRA BORGES		CPF: 930.XXX.XXX-44	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/05/2024 A 08/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
10/05/2024	G GOMES FERREIRA - Nome social: GUALTER GOMES SISTEMA DE SEGURANCA	19.970.281/0001-33	Nota Fiscal n.5000034 – MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV/ TROCA DE CABOS E CONECTORES E 2 CAMERA NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PARINTINS.	4520
TOTAL				4520
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.009514 PPC: 2024.014790
SUPRIDO: VÂNIA LÚCIA HOUNSELL DE BARROS		CPF: 215.XXX.XXX-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03/05/2024 A 01/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
04/05/2024	J Gomes Pereira & CIA LTDA	08.491.959/0001-89	Serviço de remoção das estantes deslizantes - NF 79	4555.89
04/05/2024	J Gomes Pereira & CIA LTDA	08.491.959/0001-89	ISS - NF 79	93.45
30/05/2024	J Gomes Pereira & CIA LTDA	08.491.959/0001-89	Manutenção de trilhos das estantes deslizantes - NF 83	1012.35
30/05/2024	J Gomes Pereira & CIA LTDA	08.491.959/0001-89	ISS - NF 83	20.77
20/06/2024	KM Ferreira Comércio e Serviços de Persianas	08.900.247/0001-76	Serviço de confecção, instalação e adaptação de 7 persianas do 3º andar do anexo Aleixo - NF 167	2375
20/06/2024	KM Ferreira Comércio e Serviços de Persianas	08.900.247/0001-76	ISS - NF 167	125
TOTAL				8182.46
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2024.009778 PPC: 2024.012606
SUPRIDO: FERNANDA COUTO DE OLIVEIRA		CPF: 008.XXX.XXX-30	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/05/2024 A 06/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
			[Valor devolvido integralmente pela suprida]
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.009778 PPC: 2024.012606
SUPRIDO: FERNANDA COUTO DE OLIVEIRA		CPF: 008.XXX.XXX-30	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/05/2024 A 06/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
09/05/2024	MEGA TECH PRODUCOES, TRANSPORTE E AGENCIAMENTO LTDA	53.324.517/0001-00	Sonorização: 04 caixas amplificadas do Potência de 900w, 01 console de 24 canais, 02 mic com fio com pedestal, 02 microfones sem fio shure, 4 microfones de mesa, 01 notbook, 01 ilha de edição de som e sistema de distribuição, Cabos e acessórios para ligações de todo sistema, 02 técnico de som.	1900
			ISSQN	100
09/05/2024	MEGA TECH PRODUCOES, TRANSPORTE E AGENCIAMENTO LTDA	53.324.517/0001-00	Painel de Led: 4mt x 3mt, Processadora com notbook, Estrutura de grid p30, Para sustentação do painel de Led, 01 técnico de vídeo Led, 02 câmeras com tripé e cabos, 02 técnicos de câmera, 01 ilha de transmissão Computador com placa de vídeo, Mesa de corte/transmissão via YouTube, 01 técnico de vídeo/transmissão.	4750
			ISSQN	250
24/05/2024	JAIR V. DE LIMA FLORICULTURA ME	22.435.742/0001-82	Serviços de confecção de uma coroa de flores naturais, para funeral.	489.95
			ISSQN	10.05
TOTAL				7500
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2024.009862 PPC: 2024.010720
SUPRIDO: LINDA HAVILAH DA SILVEIRA ALVES NASSER		CPF: 027.XXX.XXX-09	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/05/2024 A 08/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
15/05/2024	J.P.R. de Figueiredo	53.285.573/0001-69	Material - compra de 15 unidades de goma de Taperebá com chocolate, 15 unidades de Castanha na Goma de Açaí e 15 unidades da Goma Manawara de Cupuaçu	1328.40
TOTAL				1328.40
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.009862 PPC: 2024.010720
SUPRIDO: LINDA HAVILAH DA SILVEIRA ALVES NASSER		CPF: 027.XXX.XXX-09	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/05/2024 A 08/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
28/05/2024	L. N. G. MACIEL	46.497.501/0001-26	Prestação de serviços de Ecobag algodão cru e estampa em serigrafia 4 cores 100 unidades Valor unitário R$ 25,00 valor total R$ 2.500,00 / Camisa sublimação total tamanhos diversos 40 unidades Valor unitário R$ 50,00 valor total R$ 2.000,00 / 2 kit banheiros personalizados ( com itens de higiene variados) Valor unitário R$ 250,00 valor total R$ 500,00 / Caneta corpo branco detalhe preto personalizada 120 unidades Valor unitário R$ 5,00 valor total R$ 600,00	5487.44
			ISS - NF 196	112.56
TOTAL				5600
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2024.010356 PPC: 2024.010356
SUPRIDO: PRISCILLA CARVALHO PINI		CPF: 345.XXX.XXX-40	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/05/2024 A 06/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
11/05/2024	COCIL CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA	04.386.041/0001-19	Aquisição de produtos destinados à reforma da Promotoria de Silves.	4822.60
TOTAL				4822.60
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.010356 PPC: 2024.010356
SUPRIDO: PRISCILLA CARVALHO PINI		CPF: 345.XXX.XXX-40	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/05/2024 A 06/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
25/06/2024	BRENO FERREIRA RABELO	42.086.722/0001-50	Contratação de serviços destinados à reforma da Promotoria de Silves.	6950
TOTAL				6950
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2024.010761 PPC: 2024.017663
SUPRIDO: ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA		CPF: 343.XXX.XXX-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/05/2024 A 15/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
06/06/2024	KC Jobim Comercio de Tintas LTDA	34.560.193/0004-08	Compra de tinta para o plenário / NF 19976	150
06/06/2024	Casa das Correias	04.501.136/0001-36	Manutenção da DTIC / NF 542358	193.05
06/06/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção - SPAT / NF 6453	60
07/06/2024	DB Supermercados	22.991.939/0003-60	Compra de café para o Almox / NF 363444	191.80
12/06/2024	Casa do Eletricista	04.415.154/0002-86	Compra de materiais para manutenção / NF 238631	397.40
14/06/2024	JLN Materiais de Construção	84.112.135/0001-39	Compra de materiais para manutenção / NF 249158	101
21/06/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 104224	733.50
21/06/2024	Amazon Comércio de Ferragens LTDA	17.127.759/0002-13	Compra de materiais para manutenção / NF 254343	517.75
24/06/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 6568	2073
24/06/2024	CAA LTDA	09.675.751/0006-97	Compra de materiais para manutenção / NF 1862	135
26/06/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 104980	83
02/07/2024	Cocil Construções Civis e Industria Ltda	04.386.041/0001-19	Antena para TV da Secretaria Geral / NF 943081	31.50
02/07/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 106436	679.50
08/07/2024	Casa do Eletricista	04.415.154/0002-86	Compra de materiais para manutenção / NF 241389	1372.07
13/07/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 6734	1277
TOTAL				7995.57
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.010761 PPC: 2024.017663
SUPRIDO: ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA		CPF: 343.XXX.XXX-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/05/2024 A 15/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
28/05/2024	Jair V. de Lima Floricultura ME	22.435.742/0001-82	Coroa de Flores - (NF 358)	489.95
29/05/2024	SEMF - Prefeitura de Manaus		ISS retido sobre a NF 358	10.05
31/05/2024	J Gomes Pereira & CIA LTDA	08.491.959/0001-89	Remoção e instalação de telhas de policarbonato – (NF 84)	1936.42
05/06/2024	SEMF - Prefeitura de Manaus		ISS retido sobre a NF 84	39.72
05/06/2024	Carrera Serviços de Capotaria LTDA	34.818185/0001-68	Revestimento em assentos de poltrona – (NF 241)	242.90
06/06/2024	SEMF - Prefeitura de Manaus		ISS retido sobre a NF 241	7.10
20/06/2024	KM Ferreira Com. e Serviços e Persianas	08.900.247/0001-76	Serviço de persianas no Anexo Aleixo – (NF 166)	2375
21/06/2024	SEMF - Prefeitura de Manaus		ISS retido sobre a NF 166	125
27/06/2024	Agrícola Rio Preto LTDA	01.308.637/0001-02	Restauração da Motopoda – (NF 3446)	142.50
27/06/2024	SEMF - Prefeitura de Manaus		ISS retido sobre a NF 3446	7.50
10/06/2024	V. A de Albuquerque	07.050.159/0001-60	Frete de Manaus a Lábrea	1805
	SEMF - Prefeitura de Manaus		ISS retido sobre a NF	0
10/06/2024	Navegação Mirim LTDA	15.764.897/0001-05	Transporte de Mercadoria – (NF 69421)	30
	SEMF - Prefeitura de Manaus		ISS retido sobre a NF 69421	0
19/06/2024	Joao Evanduir Leite Lima	238.876.562-53	Transpore de Mercadoria – (NF 20243484934)	350
	SEMF - Prefeitura de Manaus		ISS não é retido na fonte pelo tomador de serviço	0
23/07/2024	Navegação Mirim LTDA	15.764.897/0001-05	Transporte de Mercadoria – (NF 70297)	40
	SEMF - Prefeitura de Manaus		ISS não é retido na fonte pelo tomador de serviço	0
26/07/2024	V. A de Albuquerque	07.050.159/0001-60	Frete de Manaus a Lábrea	200
	SEMF - Prefeitura de Manaus		Barco só emite um recibo	0
TOTAL				7801.14
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.010011 PPC: 2024.016818
SUPRIDO: TAYNAH BARROS VIEIRA		CPF: 025.XXX.XXX-11	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/05/2024 A 18/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
07/06/2024	MICHAEL DE ARAUJO 80063721287	30.893.808/0001-06	Manutenção preventiva em dois splits de 18.000 Btus, manutenção elétrica com substituição de luminárias, compras de luminárias, serviço de limpeza do forro.	1134
TOTAL				1134
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.011255 PPC: 2024.013612
SUPRIDO: JULIANA PEREIRA DOS SANTOS		CPF: 922.XXX.XXX-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/05/2024 A 20/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
03/06/2024	MEGA TECH PRODUÇÕES, TRANSPORTES E AGENCIAMENTO LTDA	53.324.517/0001-00	Prestação de serviço de vídeo (Painel de Led) - NFS nº 24	3040
11/06/2024	SEMEF - Prefeitura de Manaus		ISSQN Retenção ref. a NFS nº 24	160
06/06/2024	MILTON REGO SOARES	26.768.401/0001-80	Serviço de confecção de cheque ficticio para premiação em PVC 3mm com adesivo(70x40cm) - NFS nº 1	213.75
11/06/2024	SEMEF - Prefeitura de Manaus		ISSQN Retenção ref. a NFS nº 1	11.25
10/06/2024	A.A HATTORI & CIA LTDA	38.281.468/0001-74	Serviço de sonorização - NFS nº 185	4881.50
11/06/2024	SEMEF - Prefeitura de Manaus		ISSQN Retenção ref. a NFS nº 185	118.50
05/07/2024	F. I. S. MENEZES SERVICOS	48.247.644/0001-05	60 und Personalização 1 lado arte idêntica Bottons plásticos 25mm de diâmetro - NFS nº 100	272.47
09/07/2024	SEMEF - Prefeitura de Manaus		ISSQN Retenção ref. a NFS nº 100	7.53
TOTAL				8705
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.011262 PPC: 2024.013617
SUPRIDO: JOHARA FERNANDA BORGES DO CARMO		CPF: 000.XXX.XXX-51	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/05/2024 A 22/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
29/05/2024	OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	08.573.961/0001-05	Item 01- Confecção de adesivos 1,40 X 0,85; ITEM 02 -Confecção de adesivos para Totens + Instalação - NFS nº 1436.	1095.72
11/06/2024	SEMEF - Prefeitura de Manaus		ISSQN Retenção ref. a NFS nº 1436	54.28
31/05/2024	CARLOS CESAR DE SOUZA OLIVEIRA	44.441.898/0001-09	Serviço de Iluminação, estrutura de GridQ25, TV55 polegadas e Lona de 2x2 - NFS-e nº 35.	2992.50
31/05/2024	F. I. S. MENEZES SERVICOS	48.247.644/0001-05	21 und Personalização UV digital _01 lado _arte idêntica 6038: Chaveiro em madeira com formato quadrado. Valor unitário R$ 12,10 Valor total R$ 254,10 21 und Personalização UV digital _01 lado _arte idêntica 12789: Fone de ouvido estéreo com microfone e controle de volume - NFS nº 80.	2341.53
11/06/2024	SEMEF - Prefeitura de Manaus		ISSQN Retenção ref. a NFS nº 80	48.03
04/06/2024	PEDRO DOS S. TIRADENTES - ME	09.268.891/0001-36	Encadernação de pasta personalizada - NFS nº 36.	1028.89
11/06/2024	SEMEF - Prefeitura de Manaus		ISSQN Retenção ref. a NFS nº 36	21.11
06/06/2024	F. I. S. MENEZES SERVICOS	48.247.644/0001-05	100 und Personalização 1 lado arte idêntica Bottons plásticos 25mm de diâmetro - NFS nº 86.	438.93
11/06/2024	SEMEF - Prefeitura de Manaus		ISSQN Retenção ref. a NFS nº 86	11.07
14/06/2024	F. I. S. MENEZES SERVICOS	48.247.644/0001-05	100 und Personalização 1 lado arte idêntica Bottons plásticos 25mm de diâmetro - NFS nº 88.	682.78
11/06/2024	SEMEF - Prefeitura de Manaus		ISSQN Retenção ref. a NFS nº 86	17.22
TOTAL				8732.06
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.011272 PPC: 2024.020880
SUPRIDO: DÉBORAH TRAJANO CORRÊA CASTELLO BRANCO		CPF: 027.XXX.XXX-62	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/05/2024 A 13/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
16/05/2024	J.B.V. SERVICOS DE BUFE LTDA	08.390.065/0001-00	Locação de mobiliário para o evento: "Encontro do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas" - NFSe nº 535	4085
			ISS - NFSe nº 535	215
16/05/2024	JOSE ANDRE DE SOUSA GOMES	04.153.748/0001-85	Prestação de serviço de decoração	4500
TOTAL				8800
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.011287 PPC: 2024.017245
SUPRIDO: ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA		CPF: 630.XXX.XXX-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/05/2024 A 14/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
21/05/2024	MARTINS RENT A CAR LTDA	05.491.704/0001-28	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS MICRO ÔNIBUS PARA ATENDIMENTO DO EVENTO GNCOC	5880
21/05/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 3720	120
22/05/2024	JAIR V DE LIMA FLORICULTURA ME	22.435.742/0001-82	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) COROAS DE FLORES PARA O FUNERAL DO Exmo Dr VICENTE CRUS.	979.90
22/05/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 533	20.10
06/06/2024	TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP	17.207.460/0001-98	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS DE HOMENAGEM EM LATÃO E AÇO INOX	489.40
06/06/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	15.764.897/0001-05	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N°599	15.60
24/07/2024	NAVEGAÇÃO MIRIM LTDA - EPP	15.764.897/0001-05	SERVIÇOS PORTUÁRIOS DE DESEMBARQUE DE VEÍCULOS	95
24/07/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	15.764.897/0001-05	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N°6243	5
TOTAL				7605
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.012045 PPC: 2024.021983
SUPRIDO: JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA		CPF: 239.XXX.XXX-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/06/2024 A 15/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
25/06/2024	CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA	24.698.829/0001-78	Referente a Placa em ACM - NFS 226	725.68
01/07/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 226	26.32
16/07/2024	FRANCISCO ALVES FURTADO – ME	01.307.904/0001-27	Serviço de fornecimento de salgadinhos para Inauguração da Promotoria de Justiça de Boca do Acre	250
25/07/2024	CELIFRANK PALHETA DOLZANE	37.845.045/0001-77	Fabricação de Pulpito, modelo tribuna de Acrílico e aparador	3800
21/08/2024	HENRIQUE LANE BATISTA DE SIQUEIRA	53.071.162/0001-87	Serviço de consultoria, cabeamento e sonorização para o evento Caminhos Verdes	1000
12/09/2024	A DE CASTRO AMORA LTDA	21.540.360/0001-56	Camisetas personalizadas para a Assessoria.	1635.65	544.32
12/09/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 226	44.35
TOTAL				7482	518.00	26.32
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2024.012045 PPC: 2024.021983
SUPRIDO: JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA		CPF: 239.XXX.XXX-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/06/2024 A 15/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
05/06/2024	CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA	24.698.829/0001-78	Referente a Placa em ACM	725.68
16/07/2024	FRANCISCO ALVES FURTADO – ME	01.307.904/0001-27	Serviço de fornecimento de salgadinhos para Inauguração da Promotoria de Justiça de Boca do Acre	250
25/07/2024	CELIFRANK PALHETA DOLZANE	37.845.045/0001-77	Pulpito de Acrílico e aparador	3800
21/08/2024	HENRIQUE LANE BATISTA DE SIQUEIRA	53.071.162/0001-87	Serviço de consultoria, cabeamento e sonorização para o evento Caminhos Verdes	1000
12/09/2024	A DE CASTRO AMORA LTDA	21.540.360/0001-56	Camisetas personalizadas para a Assessoria.	1680
TOTAL				7455.68
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE
PC: 2024.012105 PPC: 2024.016962
SUPRIDO: PATRICIA MACHADO DA VEIGA		CPF: 003.XXX.XXX-64	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/06/2024 A 02/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
05/06/2024	MOVENORTE COM E REP LTDA	84.499.755/0001-72	Polt Gir PRES RLX Realli Cec Pto Crom	2893
05/06/2024	BEMOL S/A	04.565.289/0028-67	TV 43 Samsung smart UHD 4K 43DU7700	2089.05
TOTAL				4982.05
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2024.012025 PPC: 2024.021929
SUPRIDO: JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA		CPF: 176.XXX.XXX-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/06/2024 A 09/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
17/06/2024	ESM ZILO GRÁFICA LTDA.	17.458.949/0001-32	1.000 cartas respostas, 600 ventarolas e 600 panfletos	2878
19/06/2024	RYMO - IMAGEM E PRODUTOS GRÁFICOS DA AMAZ LTDA.	14.220.2300001-70	18 folhas de papel couche grande	45
21/06/2024	MICHEL RICHARD BLIND ME	33.307.730/0001-99	02 arranjos de flores naturais	700
03/07/2024	RPV DA AMAZÔNIA LTDA.	05.437.959/0001-02	100 unidades de envelope de plástico	27
05/07/2024	COMUNIQC EXPRESS SERV INTERNET LTDA. - ME	10.815.852/0003-52	02 carimbos	140
18/07/2024	ESM ZILO GRÁFICA LTDA.	17.458.949/0001-32	350 cartilhas	2520
26/08/2024	ATACADÃO COSMÉTICOS	05.498.763/0003-90	200 unidades de leite de rosas	472
26/08/2024	MGM COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	10.577.290/0001-94	01 caixa de máscaras	15
23/08/2024	ANNA FERNANDA PEREIRA GANDRA	39.955.447/0001-50	200 kits sabonetes e shampoo	359.70
26/08/2024	G PRESS IND E COMERCIO	26.038.591/0001-80	250 kits dentais	241.61
26/08/2024	RM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MARKETING	28.889.598/0001-30	150 necessaires	1050
27/08/2024	LILIANE KAROLINE G SOUZA	55.654.573/0001-20	01 capa porta varas molinete em lona grossa 1,60	265.40
TOTAL				8713.71
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.012025 PPC: 2024.021140
SUPRIDO: JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA		CPF: 176.XXX.XXX-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/06/2024 A 09/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
25/06/2024	ALMEIDA E IRMÃOS LTDA EPP (DAM de ISS incluso)	17.398.221/0001-62	Sublimação em 15 camisas	450
25/06/2024	ELAINE LINS MARQUES DA COSTA - EIRELI (DAM de ISS incluso)	15.705.880/0001-79	Impressão de convites	81
04/09/2024	A D COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA. (DAM de ISS incluso)	26.224.940/0001-58	Adesivação em 02 balcões	380
06/09/2024	ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO - EPP (DAM de ISS incluso)	05.491.663/0001-70	Locação de 02 balcões	700
09/09/2024	JESSICA LOREN DOS SANTOS RODRIGUES LTDA. (DAM de ISS incluso)	30.493.970/0001-37	Adesivação 150 necessaries	225
TOTAL				1836
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.011947 PPC: 2024.011947
SUPRIDO: ALISON ALMEIDA SANTOS BUCHACHER		CPF: 008.XXX.XXX-66	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 07/06/2024 A 05/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
06/06/2024	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA - ME	06.073.979/0001-04	Reparo, manutenção e troca de gás do aparelho de ar-condicionado da Promotoria de Justiça de Benjamin Constant.	400
08/06/2024	JETAH CONSTRUÇÕES	13.212.483/0001-30	Reparo com troca de telhas no prédio da Promotoria de Justiça de Benjamin Constant.	800
TOTAL				1200
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE
PC: 2024.008447 PPC: 2024.020436
SUPRIDO: TIMÓTEO ÁGABO PACHECO DE ALMEIDA		CPF: 960.XXX.XXX-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/06/2024 A 08/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
26/06/2024	P.E. DA SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS.	33.313.559/0001-20	01 (uma) escada para uso regular	280
TOTAL				280
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2024.008447 PPC: 2024.020186
SUPRIDO: TIMÓTEO ÁGABO PACHECO DE ALMEIDA		CPF: 960.XXX.XXX-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/06/2024 A 08/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
19/06/2024	A.K.C BARBOSA - EPP	10.600.712/0001-03	Motor elétrico para o portão de entrada e saída da sede do Ministério Público de Manacapuru	2072.30
02/09/2024	BANDEIRA DE MELO E FILHOS LTDA	02.392.576/0005-09	03 lanternas de vigilância recarregáveis	300
TOTAL				2372.30
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2024.012524 PPC: 2024.022176
SUPRIDO: PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES		CPF: 002.XXX.XXX-43	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/06/2024 A 09/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
27/08/2024	Impolut ltda	12.064.650/0002-60	Aquisição de 2 ( dois) dispenser papel interfolhado	99.80
02/08/2024	Tintâo Home Center	07.237.568/0006-84	2 (duas) Luminárias led	60
24/08/2024	COCIL Ltda	04.386.041/0001-19	2 (duas) fechaduras porta madeira e 2 (duas) torneiras metal mesa alta	371.20
27/08/2024	COCIL Ltda	04.386.041/0001-19	4 (quatro) placas de sinalização	84.65
21/06/2024	JOEL MATTOS AGUIAR LIMITADA – EPP	84.506.625/0001-10	Espátula	8
25/06/2024	BA ELÉTRICA	02.887.535/0001-51	Fusível	323.61
15/07/2024	NEIVA MELO BALBINO LTDA	29.617.937/0001-92	Kit pintura e pincel	58
18/06/2024	JOEL MATTOS AGUIAR LIMITADA – EPP	84.506.625/0001-10	Tinta piso e rolo	202
TOTAL				1207.26
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.012524 PPC: 2024.022176
SUPRIDO: PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES		CPF: 002.XXX.XXX-43	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/06/2024 A 09/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
12/07/2024	LT INSUFILME & PELÍCULAS	54.007.915/0001-58	Aplicação de insufulm 25%	750
22/07/2024	D.N. MARQUES DANTAS - NAVEGAÇÃO - ME	09.428.1000/0001-98	Transporte de um veículo no trajeto COARI/MANAUS	450
15/07/2024	W L OLIVEIRA LTDA	173.371.360/0001-94	Locação de 2 (dois) veículos – período de 14 a 18 de julho de 2024	3150
11/07/2024	BYTE CONNECT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃI EIRELI	04155748/0001-85	Manutenção corretiva cancela / ISS R$ 42,82	1395
26/08/2024	LUIS ANTÔNIO DOS SANTOS BARROS	56.004.919/0001-08	Insufilm 2 janelas	420
TOTAL				6165
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.012252 PPC:
SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA		CPF: 355.XXX.XXX-50	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/06/2024 A 09/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2024.013405 PPC: 2024.019193
SUPRIDO: ADRYELLE VALÉRIA RODRIGUES E SILVA		CPF: 914.XXX.XXX-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/06/2024 A 18/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
25/06/2024	Demassi LTDA	04.646.337/0001-21	Becas e Capas de Sessão Procurador de Justiça	2880
17/07/2024	Demassi LTDA	04.646.337/0001-21	Capa de Sessão Procurador de Justiça	520
TOTAL				3400
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.013405 PPC: 2024.019193
SUPRIDO: ADRYELLE VALÉRIA RODRIGUES E SILVA		CPF: 914.XXX.XXX-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/06/2024 A 18/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
24/06/2024	Jair V. de Lima Floricultura	22.435.742/0001-82	Fornecimento de Flores – Solenidade Plenário Antônio P. Trindade	440.95
24/06/2024	Prefeitura de Manaus		ISS – NF 540	9.05
11/07/2024	ODERLAN PEREIRA DA SILVA 69363498204	42.105.995/0001-03	Aplicação de película de insulfilm na sala técnica Plenário Antônio P. Trindade	294
20/08/2024	Talento Serviços de Préimpressão LTDA	17.207.460/0001-98	Confecção de Suportes em acrílico para placas – Plenário Antônio P. Trindade	1126.50
20/08/2024	Prefeitura de Manaus		ISS – NF 630	36.04
TOTAL				1906.54
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.013507 PPC: 2024.013507
SUPRIDO: WESLEI MACHADO ALVES		CPF: 706.XXX.XXX-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/06/2024 A 23/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
09/08/2024	J A L SANTIAGO JUNIOR COMERCIO DE GAS LTDA	42.837.264/0001-44	CARGA DE GÁS 13 QUILOS	244
09/08/2024	J A L SANTIAGO JUNIOR COMERCIO DE GAS LTDA	42.837.264/0001-44	AGUA MINERAL MINA LINDA	1008
TOTAL				1252
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2024.012929 PPC: 2024.020212
SUPRIDO: PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO		CPF: 474.XXX.XXX-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/06/2024 A 24/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
05/07/2024	ATC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	15.715.961/0001-50	DISPENSER P/ PAPEL TOALHA 2-3 DOBRAS PREMISSE; CAPACHO LOSANGO ANTIDERRAPANTE 40X60CM -TUUT	90
05/07/2024	COCIL CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA	04.386.041/0001-19	ESPELHO PANORÂMICO BORRACHA VISION DIAM. 600MM; PAINEL RIPADO AUTOCOLANTE URBAN BLACK 10CMX1CM ROLO 2.5MTS	491.10
22/07/2024	JR RODRIGUES VARIEDADES LTDA	09.631.624/0008-58	PILHA ALCALINA D2 GDE LR20XAB/2B 2 PCS 26; PILHA ALCALINA D2 GDE LR20XAB/2B 2 PCS 26; ESPELHO EMOLD 39X129 COLOR EU03 91295018C	159.97
22/07/2024	ATC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	15.715.961/0001-50	GRELHA QUADRADA CROMADA 10X10 ASTRA; CADEADO PAPAIZ 30MM; GRELHA TOTATIVA QUADRADA INOS 10X10 ASTRA	55.49
23/07/2024	COCIL CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA	04.386.041/0001-19	FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA 200MX65MM; FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA 200MX65MM; FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA 200MX65MM; FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA 200MX65MM; DIFUSOR DE AROMAS PRESENTE FOR MAN 350 ML-ATITUDE MILIONARIA; LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA INTELBRAS AUTONOMIA LDE 30L; PILHA ALCALINA PANASONIC 12V LR V08-1B; PILHA ALCALINA PANASONIC 12V LR V08-1B; PILHA ALCALINA PANASONIC 12V LR V08-1B; PILHA ALCALINA PANASONIC 12V LR V08-1B; PILHA ALCALINA PANASONIC 12V LR V08-1B; PILHA ALCALINA PANASONIC 12V LR V08-1B	247.40
24/07/2024	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	APAGADOR P/QUADRO BCO C/ DEP; IMÃ 20MM C/6UNDS COLORIDO STALO; REFIL P/MARC QD BCO WBS VBM PILOT AZUL; MARCADOR P/QDO BCO RECAR WBMA AZUL PILOT	58
24/07/2024	L J GUERRA E CIA LTDA	04.501.136/0001-36	BASTÃO SINALIZADOR 54X4CM SAFE; GUARDA CHUVA PORTARIA PRETO 13264 YANGZI; ESCORREDOR SEMPRE SECO BLACK 2547 ARTHI; XÍCARA C/PIRES CÁ AVELÃ 200ML AY04-5506 OXFORD	323.33
26/07/2024	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	45.543.915/0100-63	KIT MONTBLANC MEMORY; TRAVESSEIRO PIUME	143.97
05/08/2024	L J GUERRA E CIA LTDA	04.501.136/0001-36	CABO DE AÇO GALVANIZADO NÁUTICO 1/8 (6X7) SIVA; CLIP P CABO DE AÇO 3/16 CARBOSTORM	30.84
05/08/2024	NASSER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	05.204.514/0001-82	COLETE EM BRIM PRETO COM BORDADOS FRENTE E COSTA	600
TOTAL				2200.10
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.012929 PPC: 2024.020317
SUPRIDO: PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO		CPF: 474.XXX.XXX-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/06/2024 A 24/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
19/07/2024	Keila C. Pinto Comércio – ME	27.357.543/0001-17	NF-e nº 168: Despesas com serviço de composição gráfica	1132.09
25/09/2024	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº168	37.91
09/08/2024	F.I.S Menezes Serviços	48.247.644/0001-05	NF-e nº 133: Despesas com serviço de composição gráfica	1092.04
13/08/2024	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 133	32.96
09/08/2024	Fabricio Pimentel de Souza	53.152.551/0001-37	NF-e nº 5: Despesas com serviço de instalação de infraestrutura	250
15/08/2024	Efire Manutenção de Equipamentos Contra Incêndio LTDA	09.392.548/0001-07	NF-e nº 22354: Despesas com serviço de recarga de extintor	71.25
03/09/2024	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 22354	3.75
18/08/2024	Raimundo Leite de Souza	52.316.041/0001-95	Despesas com serviço de alimentação	100
19/08/2024	Rebouças e Rebouças MIDIA Digital	48.748.721/0001-00	NF-e nº 795: Despesas com serviço de confecção de placas	1041.27
25/09/2024	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 795	36.98
23/08/2024	Comuniqc Express Servic Internet LTDA	10.815.852/0003-52	NF-e nº 006542: Despesas com serviço de plastificação	12
TOTAL				3810.25
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.013729 PPC: 2024.023210
SUPRIDO: ARMANDO GURGEL MAIA		CPF: 672.XXX.XXX-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/06/2024 A 25/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
05/07/2024	PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTO AGOSTINHO LTDA	04.406.963/0001-40	NF-e nº 23: Despesas com alimentação - Atendimento de atividades 60º PROCEAP.	820.18
11/10/2024	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 25.	16.82
TOTAL				837
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2024.012428 PPC: 2024.023196
SUPRIDO: RÔMULO DE SOUZA BARBOSA		CPF: 704.XXX.XXX-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 01/07/2024 A 29/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
			Valor integralmente devolvido à PGJ/AM	8000
TOTAL				8000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.012428 PPC: 2024.023201
SUPRIDO: RÔMULO DE SOUZA BARBOSA		CPF: 704.XXX.XXX-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 01/07/2024 A 29/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
24/07/2024	PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTO AGOSTINHO LTDA	04.406.963/0001-40	NF-e nº 25: Despesas com alimentação - Atendimento de atividades CAOCRIMO	731.99
29/09/2024	PREFEITURA DE MANAUS - SEMED - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 25	15.01
30/07/2024	DIEGO FERNANDES AYOUB BAZZI	881.738.102-06	Recibo com despesas relacionadas ao serviço de chaveiro - Atendimento de atividades ND/CAOCRIMO	100
30/07/2024	MAURICIO MORAIS DE OLIVEIRA	38.247.579/0001-64	NF-e nº 13256: Despesas com chaveiros, confecção de carimbos e placas - Atendimento de diligências ND/CAOCRIMO	869
31/07/2024	PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTO AGOSTINHO LTDA	04.406.963/0001-40	NF-e nº 26: Despesas com alimentação - Atendimento de atividades CAOCRIMO	1513.46
29/09/2024	PREFEITURA DE MANAUS - SEMED - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 26	31.04
22/08/2024	VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA	54.133.208/0001-08	NF-e nº 8: Despesas com serviço de buffet - Atendimento de diligências CAOCRIMO	341.92
29/09/2024	PREFEITURA DE MANAUS - SEMED - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 8	7.08
04/09/2024	VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA	54.133.208/0001-08	NF-e nº 13: Despesas com serviço de buffet - Atendimento de diligências CAOCRIMO	102.89
29/09/2024	PREFEITURA DE MANAUS - SEMED - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 8	2.35
27/09/2024	SOUZA E VASCONCELOS LTDA	11.892.491/0002-20	NF-e nº 1: Despesas com serviço de alimentação - treinamento ASSINST	1302.35
29/09/2024	PREFEITURA DE MANAUS - SEMED - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 1	68.55
TOTAL				5085.64
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2024.014473 PPC: 2024.024232
SUPRIDO: MARCOS ANDRÉ FERREIRA KULCHESKI		CPF: 473.XXX.XXX-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/07/2024 A 15/10/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
24/07/2024	Casa do Eletricista LTDA	04.415.154/0002-86	Materiais para manutenção – NF 242956	2295.11
24/07/2024	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	Materiais para manutenção – NF 252114	3000.02
02/08/2024	ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Materiais para manutenção – NF 6881	1599.40
02/08/2024	Casa do Eletricista LTDA	04.415.154/0002-86	Materiais para manutenção – NF 243880	405.50
07/08/2024	ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Materiais para manutenção – NF 6908	493
15/08/2024	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	Materiais para manutenção – NF 253615	54.85
15/08/2024	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	Materiais para manutenção – NF 253644	33.14
02/09/2024	Santos Materiais de Construção LTDA	15.715.961/0001-50	Materiais para manutenção – NF 113568	49
18/09/2024	Natureza Comércio de Descartáveis LTDS	08.038.545/0010-90	Materiais para SPAT - NF 197098	28.98
09/10/2024	Cocil Construções Civis e Industriais LTDA	04.386.041/0001-19	Materiais para manutenção – NF 171182	31.20
TOTAL				7990.20
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.014473 PPC: 2024.025493
SUPRIDO: MARCOS ANDRÉ FERREIRA KULCHESKI		CPF: 473.XXX.XXX-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/07/2024 A 15/10/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
30/07/2024	A. de S. Oliveira Navegação	15.568.232/0001-18	Transporte de 2 caixas	50
30/07/2024	Sierra do Brasil LTDA.	05.149.040/0001-13	Tarifa de acesso	30
01/10/2024	KM Ferreira Comércio e Serviços de Persianas	08.900.247/0001-76	Serviço de confecção de 4 persianas para a PGJ Careira da Várzea - NF 184	1425
08/10/2024	SEMF - Prefeitura de Manaus		ISS retido sobre a NF 184	75
07/10/2024	J Gomes Pereira & CIA LTDA	08.491.959/0001-89	Serviço de troca de uma telha policarbonato estacionamento sede - NF 89	2939.70
	SEMF - Prefeitura de Manaus		ISS retido sobre a NF 89	60.30
15/10/2024	J Gomes Pereira & CIA LTDA	08.491.959/0001-89	Serviço de troca de uma telha policarbonato estacionamento sede	2939.70
17/10/2024	SEMF - Prefeitura de Manaus		ISS retido sobre a NF 90	60.30
22/10/2024	A. HATTORI & CIA LTDA	38.281.468//0001-74	Transmissão operação de vídeo/Drª Leda Mara / NF 228	390.12
21/06/2024	SEMF - Prefeitura de Manaus		ISS retido sobre a NF 228	9.88
TOTAL				7980
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.012606 PPC: 2024.009778
SUPRIDO: FERNANDA COUTO DE OLIVEIRA LIRA		CPF: 008.XXX.XXX-30	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/05/2024 A 06/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
09/05/2024	MEGA TECH PRODUCOES, TRANSPORTE E AGENCIAMENTO LTDA	53.324.517/0001-00	Sonorização: 04 caixas amplificadas do Potência de 900w, 01 console de 24 canais, 02 mic com fio com pedestal, 02 microfones sem fio shure, 4 microfones de mesa, 01 notbook, 01 ilha de edição de som e sistema de distribuição, Cabos e acessórios para ligações de todo sistema, 02 técnico de som.	2000
09/05/2024	MEGA TECH PRODUCOES, TRANSPORTE E AGENCIAMENTO LTDA	53.324.517/0001-00	Painel de Led: 4mt x 3mt, Processadora com notbook, Estrutura de grid p30, Para sustentação do painel de Led, 01 técnico de vídeo Led, 02 câmeras com tripé e cabos, 02 técnicos de câmera, 01 ilha de transmissão Computador com placa de vídeo, Mesa de corte/transmissão via YouTube, 01 técnico de vídeo/transmissão.	5000
24/05/2024	JAIR V. DE LIMA FLORICULTURA ME	22.435.742/0001-82	Serviços de confecção de uma coroa de flores naturais, para funeral.	500
TOTAL				7500
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.012252 PPC: 2024.017748
SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA		CPF: 355.XXX.XXX-50	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/06/2024 A 09/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
24/06/2024	SERVIÇO TI C&A	52.293.678/0001-03	Referente a instalação de seis câmeras de segurança	546
31/07/2024	M DO AMARAL AMÂNCIO	18.189.006/0001-14	Referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e higienização de ar condicionado	400
TOTAL				946
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.016948 PPC: 2024.018081
SUPRIDO: CHRISTIANNE CORRÊA BENTO DA SILVA		CPF: 584.XXX.XXX-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 01/08/2024 a 20/10/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
02/08/2024	A. A. HATTORI TECH & CIA	38.281.468/0001-74	Transmissão/Sonorização para membros e servidores do MPAM do interior	1707.82
02/08/2024	Prefeitura de Manaus		ISS - NF 202	42.18
TOTAL				1750
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2024.017733 PPC:
SUPRIDO: FÁBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA		CPF: 052.XXX.XXX-16	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/08/2024 A 18/11/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
21/08/2024	D. DE A. ARAUJO EIRELI	17.199.186/0002-33	05 Água mineral, 03 vasilhame de agua e 01 Carga de gás 13KG	263
10/09/2024	D. ALVES DA COSTA	33.958.276/0001-36	01 Mangueria e 01 Espanador de teto	95
25/09/2024	D. DE A. ARAUJO EIRELI	17.199.186/0002-33	04 Água mineral e 01 Carga de gás 13KG	170
04/10/2024	J. OLAVO DE SOUZA – ME	08.433.303/0001-00	Avental, Esopanador e vasilha de plastico térmica	40.50
23/10/2024	D. DE A. ARAUJO EIRELI	17.199.186/0002-33	05 Garrafões de Água mineral	50
14/11/2024	D. DE A. ARAUJO EIRELI	17.199.186/0002-33	04 Água mineral e 01 Carga de gás 13KG	175
				240
TOTAL				1033.50
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.017733 PPC: 2024.026424
SUPRIDO: FÁBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA		CPF: 052.XXX.XXX-16	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/08/2024 A 18/11/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
10/10/2024	JESSE BERNARDO DA SILVA	32.334.645/0001-57	Limpeza e Manutenção dos condicionadores de ar	1900
TOTAL				1900
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.009979 PPC: 2024.016096
SUPRIDO: EDUARDO GABRIEL		CPF: 865.XXX.XXX-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/06/2024 A 04/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
16/07/2024	J.J REFRIGERAÇÃO LTDA	28.207.479/0001-50	Limpeza e Manutenção dos condicionadores de ar	850
10/07/2024	R.N ALEXANDRE DA SILVA	12.298.897/0001-60	Serviço de Instalação de 06 Persianas	240
TOTAL				1090
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.023211 PPC: 2024.016225
SUPRIDO: EDUARDO GABRIEL		CPF: 865.XXX.XXX-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/06/2024 A 04/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
16/07/2024	LEONARDO MONTEIRO DE SOUZA	16.789.418/0001-60	Aquisição de materiais de manutenção	1774
03/07/2024	ANA LÚCIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	11.758.196/0001-02	Aquisição de materiais de manutenção	50
16/07/2024	J L.CAMELO VIANA COMERCIO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO EIRELI	05.488.000/0002-87	Aquisição de materiais de manutenção	122.50
TOTAL				1946.50
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2024.018761 PPC: 2024.022560
SUPRIDO: GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO		CPF: 035.XXX.XXX-41	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/08/2024 A 24/11/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
-	-	-	-	0
			Devolução total do recurso
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.018761 PPC: 2024.022560
SUPRIDO: GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO		CPF: 035.XXX.XXX-41	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/08/2024 A 24/11/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
30/08/2024	NATALIA B. DOS SANTOS	49.388.996/0001-43	Limpeza Terreno da Sede	300
TOTAL				300
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.017610 PPC: 2024.019560
SUPRIDO: ELVIS CLEBE MACIEL CHAVES		CPF: 605.XXX.XXX-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/08/2024 A 13/11/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
19/08/2024	ERIKARLA MOREIRA DOS SANTOS	38.206.313/0001-73	CONFECÇÃO DE PLACAS DE INOX	3600
20/08/2024	F.I.S. MENEZES SERVIÇOS (TABOCA BRINDES	48.247.644/0001-05	KITS DE BRINDES PARA SEMINÁRIO CAMINHOS VERDES	4944.75
26/08/2024	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO e. Ref. à NFS Nº 144 CPF/CNPJ: 48.247.644/0001-05 IM: 56003001 Razão Social: F. I. S. MENEZES SERVICOS.	-	IMPOSTO RETIDO	149.25
TOTAL				8694
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2024.017749 PPC: 2024.021431
SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA		CPF: 355.XXX.XXX-50	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/08/2024 A 18/11/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
03/09/2024	RS RABELO DE OLIVEIRA	09.247.515/0001-65	Compra de parafuso, bucha, cantoneira, kit para caixa acoplada, sifão e tinta para manutenção da promotoria de Tapuá	200
04/09/2024	MARIO JUNIO B DA SILVA	15.283.976/0001-96	Compra de 14 galões de água e 07 pacotes de água 350 ml	399
TOTAL				599
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2024.015104 PPC:
SUPRIDO: SÉRGIO ROBERTO MARTINS VERÇOSA		CPF: 229.XXX.XXX-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 02/09/2024 A 01/12/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2024.016059 PPC: 2024.016059
SUPRIDO: ANNE CAROLINE AMARAL DE LIMA		CPF: 016.XXX.XXX-11	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/08/2024 A 03/11/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
08/08/2024	RAIMUNDO DACIO DIAS FILHO – ME CNPJ: 04.817.540/0001-13	04.817.540/0001-13	COMPRA DE ÁGUA MINERAL	324
TOTAL				324
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.017228 PPC:
SUPRIDO: SILVANIA DE ARAÚJO PEREIRA RIBEIRO		CPF: 751.XXX.XXX-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03/09/2024 A 02/12/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.018573 PPC: 2024.022903
SUPRIDO: PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA		CPF: 016.XXX.XXX-70	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/09/2024 A 08/12/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
08/10/2024	L V Comércio	41.248.823/0001-18	Serviço de limpeza de 3 Splits e 1 ACJ	600
11/09/2024	A.O. REIS GUERRA	34.953.012/0001-52	Limpeza interna e externa do prédio, poda de árvores e/ou plantas e outros.	1187.50
27/09/2024			ISSQN retido por solidadriedade Ref.à NF N º11	62.50
TOTAL				1850
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2024.018573 PPC: 2024.022903
SUPRIDO: PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA		CPF: 016.XXX.XXX-70	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/09/2024 A 08/12/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
11/09/2024	F. ORLANDO D NOGUEIRA LTDA	03.892.139/0001-85	40-Unid. Garrafão de água 20 L	680
29/10/2024	SM COSTA CONST. EPP	04.323.228/0001-73	2 -Unidades -Extensões Bipolar 3 Tomadas	60
TOTAL				740
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2024.013461 PPC: 2024.020912
SUPRIDO: KLEYSON NASCIMENTO BARROSO		CPF: 416.XXX.XXX-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 02/07/24 a 30/09/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
03/09/2024	Joel Mattos Aguiar Limitada	84.506.625/0001-10	10 un. luminária led sobrepor 24w	320
03/09/2024	Posto Mundurukus	12.656.456/0001-93	04 – cargas de água mineral toya de 20 lt, 01 – garrafão de água mineral (água + vasilhame) 01 – Carga de gás 13kg.	234
10/09/2024	Jonathan S. dos Santos	07.760.159/0001-53	Compra de 01 peça de cabo 4 mm, 03 disjuntores, 01 disjuntor 40 A, 01 barramento tipo pente e 20 terminal tipo garfo	690
TOTAL				1244
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.013461 PPC: 2024.020959
SUPRIDO: KLEYSON NASCIMENTO BARROSO		CPF: 416.XXX.XXX-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 02/07/24 a 30/09/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
09/09/2024	João Batista Castro de Almeida	346.527.442-34	Referente a serviço de grade, portão metálico e cobertura.	3100
07/09/2024	Marcos Praia Miranda	32.996.189/0001-00	Serviços prestados referentes à limpeza de ar condicionados	968
11/09/2024	J.N. Pereira Praia	07.875.218/0001-39	Manutenção do jardim e limpeza externa do gramado.	300
11/09/2024	Marcos Praia Miranda	32.996.189/0001-00	Serviços de troca de lâmpadas	400
11/09/2024	Marcos Praia Miranda	32.996.189/0001-00	Serviços de troca de disjuntores e manutenção do quadro de distribuição dos ar condicionados	760
TOTAL				5528
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.020556 PPC: 2024.024776
SUPRIDO: RICARDO MITOSO NOGUEIRA BORGES		CPF: 930.XXX.XXX-44	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/09/24 a 10/12/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
24/10/2024	CLIMATIZAR	30.658.948/0001-08	Manutenção corretiva de 4 equipamentos de 36 mil btus Piso teto Carrier, com troca de componentes e reparos em partes de cabeamento de interligação entre as maquinas.	5440
24/10/2024	CLIMATIZAR	30.658.948/0001-08	Manutenção corretiva de 1 equipamentos de 18 mil Btus CASSETE Carrier, com troca de componentes e reparos em partes de cabeamento de interligação entre as maquinas.	1360
TOTAL				6800
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.020767 PPC: 2024.026250
SUPRIDO: LEONARDO ABINADER NOBRE		CPF: 576.XXX.XXX-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/09/24 a 10/12/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
05/10/2024	EVERTON ARAUJO DA SILVA	41.967.627/0001-01	Manutenção preventiva e corretiva em ares-condicionados da Promotoria de Iranduba	3410.50
			ISS - Prefeitura de Manaus	179.50
TOTAL				3590
SUPRIMENTO DE FUNDOS/PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PC: 2024.020018 PPC:
SUPRIDO: CRISTHIAN ELISIÁRIO NAGAWO		CPF: 002.XXX.XXX-41	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/09/24 a 10/12/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2024.015288 PPC: 2024.021549
SUPRIDO: EMILIANA DO CARMO SILVA		CPF: 087.XXX.XXX-07	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 01/08/24 a 30/10/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
22/08/2024	C. L. DA SILVA - ARMARINHO	05.779.307/0001-56	- Vassoura Condor - Rodo Plástico Paulistinha - Balde 8,5l - Desinfetante Pinho Sol - Jarra de Vidro 1,3l - Kit organizador - Faqueiro 20 peças - Frigideira nº 28 - Fervedor antiaderente - Tábua para alimentos - Canecas (03 unidades) - Pote plástico	455.90
10/09/2024	C. L. DA SILVA - ARMARINHO	05.779.307/0001-56	- Lâmpada Led (02 unidades)	37
24/09/2021	C. L. DA SILVA - ARMARINHO	05.779.307/0001-56	- Antena Wireless USB 2.0	26
TOTAL				518.90
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.012853 PPC: 2024.023264
SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA		CPF: 715.XXX.XXX-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 01/08/24 a 30/10/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
29/08/2024	J. Cruz Serviços LTDA	02.236.769/0001-39	Transporte fluvial de carros	50
29/08/2024	J. Cruz Serviços LTDA	02.236.769/0001-39	Transporte fluvial de carros	45
29/08/2024	J. Cruz Serviços LTDA	02.236.769/0001-39	Transporte fluvial de carros	45
29/08/2024	Juvenal João Duarte de Lucena	36.220.409/0001-60	Frete da Procuradoria para escadaria Balsa verde	385
29/08/2024	Juvenal João Duarte de Lucena	36.220.409/0001-60	Frete da Procuradoria para demetrio	450
29/08/2024	Antonio Sergio Pinto Fontes	33.282.693/001-01	Transporte de Passageiros; Frete de Lancha	1200
30/08/2024	S M Naveg. E Tranp. LTDA	06.984.856/0001-25	Transporte fluvial de carros	45
30/08/2024	S M Naveg. E Tranp. LTDA	06.984.856/0001-25	Transporte fluvial de carros	50
30/08/2024	L. G Navegação	15.789.530/0001-38	Frete fluvial + terrestre para a Promotoria de Manicoré	1440
30/08/2024	N J Navegação	04.505.639/0001-80	Transporte fluvial de carros	45
03/09/2024	Barco Freitas Neto	949.664.942-49	Frete fluvial + terrestre para a Promotoria de Careiro da Várzea	650
04/09/2024	Associação dos Taxistas do Careiro da Várzea	11.274.111/0001-2	Frete fluvial + terrestre para a Promotoria de Careiro da Várzea	350
24/09/2024	O. Cardoso Almeida – ME	63.681.217/0001-24	Frete fluvial + terrestre para a Promotoria de Barreirinha	300
25/09/2024	Manaus Naveg. E Ag. Ma.	20.755.273/0001-53	Transporte fluvial de carros	45
25/09/2024	Manaus Naveg. E Ag. Ma.	20.755.273/0001-53	Transporte fluvial de carros	45
26/09/2024	Ketlen Karoline Pereira Barbosa Gomes	003.226.272-81	Transporte de motocicleta de Manaus a Boca do Acre	1200
02/10/2024	Lazaro Dantas Bentes	698.656.632-87	Frete de móveis e equipamentos das Promotorias de Manicoré	250
07/10/2024	I.F.S. Junior LTDA	49.832.542/0001-10	Transporte de motocicleta de Manaus para São Gabriel da Cachoeira	500
09/10/2024	Raul de Paula Oliveira e Cia LTDA – ME	03.424.667/0001-00	Transporte fluvial de carros	800
25/10/2024	Floricultura Flor do Campo	22.435.742/0001-82	Confecção de uma coroa de flores naturais	600
29/10/2024	Araújo Navegação LTDA	13.570.501/0001-55	Frete fluvial + terrestre para a Promotoria de Amaturá	250
TOTAL				8745
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2024.010784 PPC: 2024.022336
SUPRIDO: TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA		CPF: 333.XXX.XXX-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/06/24 a 03/09/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
08/07/2024	E. P. Comercio de Derivado de Petróleo LTDA -EPP	17.119.240/0001-02	Requisição de 01 botija P13 (recarga) e 33 recargas de água Yara	498
18/06/2024	L C DE OLIVEIRA GRÁFICA RÁPIDA	44.457.150/0001-02	08 cópias de chaves	80
13/08/2024	L C DE OLIVEIRA GRÁFICA RÁPIDA	44.457.150/0001-02	03 Troféus	60
23/08/2024	L C DE OLIVEIRA GRÁFICA RÁPIDA	44.457.150/0001-02	06 cópias de chaves	60
20/08/2024	Infoseg – Informática e segurança	10.600.712/0001-03	02 controles para o portão automático da sede das Promotorias de Manacapuru	114.80
TOTAL				812.80
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.010784 PPC: 2024.022336
SUPRIDO: TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA		CPF: 333.XXX.XXX-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/06/24 a 03/09/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
17/07/2024	ANDRESONIA LIRA DA SILVA	39-250.572/0001-64	05 LAVAGENS CARRO YARES PLACA QZF581	240
20/08/2024	ANDRESONIA LIRA DA SILVA	39-250.572/0001-64	05 LAVAGENS CARRO YARES PLACA QZF581	240
20/08/2024	S FRANCO DA SILVA LTDA	52.681.860-0001-31	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANACAPURU	1520
TOTAL				2000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2024.018557 PPC: 2024.026602
SUPRIDO: MARIA CYNARA RODRIGUES CAVALCANTE		CPF: 068.XXX.XXX-10	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/10/24 a 10/12/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
05/11/2024	AEBSON NOGUEIRA DA SILVA LTDA	21.246.786/0001-00	Aquisição de matériaprima para realização da pintura das duas salas da Promotoria de Justiça de Canutama.	973
TOTAL				973
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.018557 PPC: 2024.026605
SUPRIDO: MARIA CYNARA RODRIGUES CAVALCANTE		CPF: 068.XXX.XXX-10	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/10/24 a 10/12/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
05/11/2024	AEBSON NOGUEIRA DA SILVA LTDA	21.246.786/0001-00	mão de obra de pintura das duas salas da Promotoria de Justiça de Canutama	400
TOTAL				400
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.022102 PPC: 2024.026155
SUPRIDO: DELISA OLÍVIA VIEIRALVES FERREIRA		CPF: 309.XXX.XXX-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 02/10/24 a 10/12/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
09/10/2024	OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	08.573.961/0001-85	Backdrop em estrutura metálica 2x2, com revestimento em lona.	712.50
21/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS		ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS Nº 1605 CPF/CNPJ: 08.573.961/0001-05 IM: 12065301 Razão Social: OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	37.50
11/10/2024	MEGA TECH PRODUCOES, TRANSPORTE E AGENCIAMENTO LTD	53.324.517/0001-00	Material para transmissão e gravação, linha completa transmissão e gravação.	5320
21/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS		ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS Nº 39 CPF/CNPJ: 53.324.517/0001-00 IM: 60732201. Razão Social: MEGA TECH PRODUCOES, TRANSPORTE E AGENCIAMENTO LTDA	280
14/10/2024	OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	08.573.961/0001-85	Serviço de transporte de painel backdrop 2x2 (UFAM/MPAM)	142.50
21/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS		ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS Nº 1609 CPF/CNPJ: 08.573.961/0001-05 IM: 12065301 Razão Social: OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	7.50
TOTAL				6500
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2024.022221 PPC: 027055
SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA		CPF: 355.XXX.XXX-50	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/10/24 a 10/12/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
18/11/2024	ALDINEIA FERNANDES PINHEIRO - EPP	14.743.644/0001-84	Compra de Sifão, broca,rolo e tinta para manutenção de promotoria de Tapauá	152.45
18/11/2024	R S RABELO DE OLIVEIRA	09.247.515/0001-65	Compra de reator para luminária, luminária, oncel, tinta esmaltec e tinta para piso para manutenção da promotoria Tapauá	317
19/11/2024	MARIO JUNIO B DA SILVA	15.283976/0001-96	Compra 17 galões de água, 10 pacotes de agua 350ml e 1 carga de gás 13 k	715
TOTAL				1184.45	1.00
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2024.022570 PPC:
SUPRIDO: GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO		CPF: 035.XXX.XXX-41	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 29/10/2024 A 10/12/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
-	-	-	-	0
			Devolução total do recurso
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.022570 PPC:
SUPRIDO: GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO		CPF: 035.XXX.XXX-41	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 29/10/2024 A 10/12/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
-	-	-	-	0
			Devolução total do recurso
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2024.021503 PPC:
SUPRIDO: EMILIANA DO CARMO SILVA		CPF: 087.XXX.XXX-07	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/10/24 a 10/12/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.021503 PPC:
SUPRIDO: EMILIANA DO CARMO SILVA		CPF: 087.XXX.XXX-07	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/10/24 a 10/12/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE
PC: 2024.022256 PPC: 2024.023862
SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA		CPF: 715.XXX.XXX-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/10/24 a 10/12/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
14/10/2024	M. W. P. A. DE SOUZA & CIA LTDA	41.037.819/0001-00	2MESA A COM REVESTIDA EM MELAMINICO COR: MOGNO SEVILHA	2890
14/10/2024	M. W. P. A. DE SOUZA & CIA LTDA	41.037.819/0001-00	2MESA B COM REVESTIDA EM MELAMINICO COR: MOGNO SEVILHA	3800
TOTAL				6690
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.020936 PPC: 2024.023927
SUPRIDO: GUSTAVO VAN DER LAARS		CPF: 035.XXX.XXX-05	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/09/24 a 10/12/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
03/10/2024	CAS MANUTENÇÃO E REPAROS	48.435.418/0001-58	REFERENTE A MANUTENÇAO EM AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU	150
03/10/2024	CAS MANUTENÇÃO E REPAROS	48.435.418/0001-58	MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTUS	400
03/10/2024	CAS MANUTENÇÃO E REPAROS	48.435.418/0001-58	MANUTENÇAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTUS	150
TOTAL				700
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.020931 PPC: 2024.024276
SUPRIDO: SUANMA UCHOA DE ARAÚJO		CPF: 761.XXX.XXX-44	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/09/24 a 10/12/24	APROVAÇÃO DE CONTAS:
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
03/10/2024	CAS MANUTENÇÃO E REPAROS	48.435.418/0001-58	REFERENTE A MANUTENÇAO EM AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU	150
03/10/2024	CAS MANUTENÇÃO E REPAROS	48.435.418/0001-58	MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTUS	400
03/10/2024	CAS MANUTENÇÃO E REPAROS	48.435.418/0001-58	MANUTENÇAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTUS	150
TOTAL				700
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.024133 PPC: 2024.025627
SUPRIDO: CHRISTIANNE CORRÊA BENTO DA SILVA		CPF: 584.XXX.XXX-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/11/24 a 10/12/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
31/10/2024	A. A. HATTORI TECH & CIA	38.281.468/0001-74	Transmissão online para membros e servidores do MPAM do interior	975.30
01/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS		ISS	24.70
01/11/2024	HENRIQUE LENE BATISTA DE SIQUEIRA	04.153.748/0001-85	Sonorização de evento	250
TOTAL				1250
SUPRIMENTO DE FUNDOS/PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PC: 2024.024256 PPC:
SUPRIDO: LUCIANA DE SOUZA CARVALHO		CPF: 825.XXX.XXX-53	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/11/24 a 10/12/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2024.023847 PPC:
SUPRIDO: SANDRA MARIA DA SILVA VASCONCELOS		CPF: 473.XXX.XXX-53	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/11/24 a 10/12/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.025485 PPC:
SUPRIDO: LEONARDO TUPINAMBÁ DO VALLE		CPF: 524.XXX.XXX-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/11/24 a 10/12/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2024.025485 PPC:
SUPRIDO: LEONARDO TUPINAMBÁ DO VALLE		CPF: 524.XXX.XXX-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/11/24 a 10/12/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PC: 2024.025607 PPC:
SUPRIDO: HALLAN FARIAS DE LIMA		CPF: 124.XXX.XXX-52	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 19/11/24 a 10/12/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.026033 PPC:
SUPRIDO: VÍTOR RAFAEL DE MORAIS HONORATO		CPF: 663.XXX.XXX-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/11/24 a 10/12/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2024.025887 PPC: 2024.027882
SUPRIDO: ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA		CPF: 343.XXX.XXX-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/11/24 a 10/12/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
28/11/2024	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	Compra de materiais para manutenção / NF 260678	4180
28/11/2024	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	Compra de materiais para manutenção / NF 260680	3624.71
28/11/2024	CAA Comercio e Industria Amazonense	09.675.751/0006-97	Compra de materiais para manutenção / NF 532970	25.28
28/11/2024	Casa do Eletricista LTDA	04.415.154/0002-85	Compra de Materiais de Elétrica / NF 255640	497.78
02/12/2024	KC Jobim Comercio de Tintas LTDA	34.560.193/0004-08	Compra de Materiais de pintura / NF 21781	1622.75
03/12/2024	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	Compra de materiais para manutenção / NF 261049	49.48
TOTAL				10000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.025977 PPC:
SUPRIDO: AURELY FREITAS GERMANO PENHA		CPF: 624.XXX.XXX-06	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/11/24 a 10/12/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2024.026999 PPC:
SUPRIDO: ELVIS CLEBE MACIEL CHAVES		CPF: 605.XXX.XXX-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/11/24 a 10/12/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
Data da última atualização: 11/11/2024
Fonte da Informação: Diretoria de Orçamento e Finanças/DOF/PGJ