JUL_SUP_FUNDOS_2023_55b62.xlsx

J U L H O – 2 0 2 3
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS
PC: 2023.000130 PPC: 2023.009963
SUPRIDO: KEPLER ANTONY NETO		CPF: 660.906.362-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 02/02/2023 A 03/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
24/02/2023	E.P.O. COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETROL	04.153.748/0001-85	Requisição de gasolina para abastecimento de Moto para cumprimento de diligência (veículo próprio da PGJ)	94.04
24/02/2023	E.P.O. COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETROL	04.153.748/0001-85	Requisção de 07 recargas de água mineral e 01 recarga de gás de cozinha de 13 kg.	203
27/02/2023	E.P.O. COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETROL	04.153.748/0001-85	Requisição de 02 unidades de óleo lubrificante Mobil para Moto (veículo próprio da PGJ)	75.98
28/03/2023	E.P.O. COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETROL	04.153.748/0001-85	Requisição de 01 recarga de gá de cozinha de 13kg	140
28/03/2023	E.P.O. COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETROL	04.153.748/0001-85	Requisição de 14 recarga de água mineral	140
28/03/2023	E.P.O. COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETROL	04.153.748/0001-85	Requisição de gasolina para abastecimento de Moto para cumprimento de diligência (veículo próprio da PGJ)	63.04
03/04/2023	E.P.O. COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETROL	04.153.748/0001-85	Requisição de gasolina para abastecimento de Moto para cumprimento de diligência (veículo próprio da PGJ)	100
18/04/2023	E.P.O. COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETROL	04.153.748/0001-85	Requisição de 01 recarga de gá de cozinha de 13kg	140
15/05/2023	E.P.O. COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETROL	04.153.748/0001-85	Requisição de 01 recarga de água mineral e 01 óleo lubrificante mobil para Moto (veículompróprio da PGJ)	41.99
06/06/2023	Devolução de Recursos a PGJ			1.95
TOTAL				1000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2022.024819 PPC: 2023.008501
SUPRIDO: JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA		CPF: 176.934.544-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/01/2023 A 24/04/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
24/01/2023	J R Rodrigues Variedades Ltda.	09.631.624/0009-39	6 unidades de Leite de Rosas	14.94
24/01/2023	J R Rodrigues Variedades Ltda.	09.631.624/0004-24	58 unidades de Leite de Rosas	144.42
24/01/2023	J R Rodrigues Variedades Ltda.	09.631.624/0003-43	71 unidades de Leite de Rosas e 200 unidades de escova dental	674.79
25/01/2023	J R Rodrigues Variedades Ltda.	09.631.624/0002-62	64 unidades de Leite de Rosas	159.36
07/02/2023	A Casa é sua Com e Serv	35.855.101/0001-29	Corda trançada varal 3mm verde	30
08/02/2023	Comuniqc Express Servic	10.815.852/0003-52	01 Carimbo	70
09/02/2023	Cecil Concorde Com Ind	04.431.847/0001-81	Maleta A3	30.50
10/02/2023	Natureza Com de Descartáveis Ltda.	08.038.545/0014-13	02 unidades de quadro multiuso A3	29.80
14/02/2023	Natureza Com de Descartáveis Ltda.	08.038.545/0014-13	20 unidades de quadro multiuso A3	298
23/02/2023	Mercado Pago.com Representações Ltda.	04.153.748/0001-85	500 kits, escova, shampoo, sabonete, escova e creme dental	1848.80
02/03/2023	Mercado Pago.com Representações Ltda.	04.153.748/0001-85	500 necessaires	2600
24/02/2023	Supermercado DB Ltda.	22.991.939/0003-60	Talheres e copos descartáveis	25.05
27/02/2023	Sup Coema - Manacapuru	07.552.901/0013-79	Água mineral	19.92
03/03/2023	C Ferreira Marcelino Ltda	30.402.768/0001-52	01 Rolo de plástico bolha	23
21/03/2023	Atacadão Cosmeticos	05.498.763/0003-90	308 unidades de Leite de Rosas	630
21/03/2023	G.O. Com Estivas e Cereais	02.247.291/0001-42	12 caixas de Leite de Rosas	384
10/04/2023	O da C de A Soares	84.090.125/0002-20	44,42 litros de gasolina - Corolla (Silves)	322.04
17/04/2023	Natureza Com de Descartáveis Ltda.	08.038.545/0014-13	3 unidades de quadro multiuso A3 e 3 sacos de máscaras descartáveis	96.30
19/04/2023	Marcos Antônio da Silva Cabral	03.019.535/0003-64	30,83 litros de gasolina - Corolla (Itacoatiara)	206.25
19/04/2023	Marcos Antônio da Silva Cabral	03.019.535/0003-64	12,516 litros de diesel - S10 (Itacoatiara)	100
16/05/2023	Devolução de Recursos a PGJ			7707.17
TOTAL				1092.83
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS
PC: 2022.024819 PPC: 2023.008533
SUPRIDO: JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA		CPF: 176.934.544-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/01/2023 A 24/04/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
06/02/2023	Heliandre M Dantas	28.658.024/0001-51	Confecção e veiculação de 01 outdoor em Iranduba	900
16/02/2023	Heliandre M Dantas	28.658.024/0001-51	Veiculação em carro de som - 04 diárias	2300
16/03/2023	J C da Silva Mendonça	36.156.262/0001-97	Serviço de divulgação em carro de som	700
23/03/2023	Jessica Loren dos Santos Rodrigues	30.493.9701/0001-37	Adesivação de necessaires	592.90
28/03/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF		Imposto sobre serviço-ISS - NF 556	12.10
24/03/2023	Ruth de Souza Dantas	46.547.974/0001-90	Serviço de divulgação em carro de som	500
24/03/2023	J Cruz Serviços Ltda.	02.236.769/0001-39	Travessia balsa S/10 (Manaus/Porto Careiro da Várzea)	50
25/03/2023	Cooperativa de Transportes Fluviais	18.729.279/0001-04	Travessia lancha (Porto Careriro da Várzea/Manaus)	16
27/03/2023	Associação dos Canoeiros dos Portos Ceasa e Careiro da Várzea	02.075.683/0001-75	Travessia lancha (Manaus/Porto Careiro da Várzea)	128
27/03/2023	Cooperativa de Transportes Fluviais	18.729.279/0001-04	Travessia lancha (Porto Careriro da Várzea/Manaus)	96
28/03/2023	N J Navegações	04.505.639/0001-80	Travessia balsa S/10 (Porto Careiro da Várzea/Manaus)	50
02/04/2023	N J Navegações	04.505.639/0001-80	Travessia balsa S/10 (Manaus/Porto Careiro da Várzea)	50
02/04/2023	N J Navegações	04.505.639/0001-80	Travessia balsa VAN (Manaus/Porto Careiro da Várzea)	65
03/04/2023	Manaus Navegação	20.755.273/0001-53	Travessia balsa S/10 (Porto do Careiro da Várzea/Manaus)	50
03/04/2023	Manaus Navegação	20.755.273/0001-53	Travessia balsa VAN (Porto do Careiro da Várzea/Manaus)	65
31/03/2023	Leonardo Santos de Souza	31.410.026/0001-31	Divulgação em carro de som	525
09/04/2023	J G Transporte	05.341.430/0001-90	Travessia balsa Corolla (SILVES)	20
09/04/2023	J G Transporte	05.341.430/0001-90	Travessia balsa VAN (SILVES)	30
10/04/2023	Ted William Viana dos Santos	49.967.501/0001-30	Divulgação em carro de som	600
14/04/2023	A Regina F de Oliveira	08.016.911/0001-19	Divulgação em carro de som	600
18/04/2023	Antônio de Souza Pinto Júnior	20.635.341/0001-40	Divulgação em carro de som	560
16/05/2023	Devolução de Recursos a PGJ			890
TOTAL				8800
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS
PC: 2023.000512 PPC: 2023.005780
SUPRIDO: PATRÍCIA MACHADO DA VEIGA		CPF: 003.759.370-64	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/01/2023 A 26/04/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
30/01/2023	AUTO POSTO PONTA NEGRA LTDA	35.008.891/0001-07	GASOLINA	100
30/01/2023	AUTO POSTO PONTA NEGRA LTDA	35.008.891/0001-07	GASOLINA	120
30/01/2023	AUTO POSTO PONTA NEGRA LTDA	35.008.891/0001-07	GASOLINA	30
31/01/2023	POSTO 3000 LTDA	84.479.997/0003-66	GASOLINA	100
31/01/2023	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	REBITE 3.0 X BROCA PARA ACO 3,5MM HSS. REBITADEIRA MANUEL TIPO ALICATE 4 PONTAS. TOMADA DUPLA SOBREPOR 20A. CABO 2,5MM.	498.20
31/01/2023	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	TELHA RESID. 2,44X1,10 5MM TRE BRASIL. ALICATE UNIVERSAL ELET 8. ALICATE CORTE DIAG 6. FITA CREPE 48X50 U.G QUARTZOLIT. FITA ISOL IMPERIAL 18MMX20 M 3M. LIXA MASSA 225X275 G180 TRYOLIT. PARAF P/TELHA COMPL 5 16X90 206 CISER. BROCA SDS PLUS 05MMX160 2629HTOM NF 217536	2169.75
01/02/2023	KC JOBIM COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	34.560.193/0004-08	BISNAGA GLASU VERDE. CACAMBA/PINTURA. ESPATULA ACO 6´´. MASSA ACRILICA SUV 1,3KG. MASSA CORRIDDA SUV. LATA 25KG. PINCEL 713 – 2. PINCEL 713 – 4. ROLO 1391/23 LA NATURAL. SELADOR ACRILICO GLASU BRANCO 18L. SUPORTE 1301/23. VANILA – 714021 SEMI BRILHJO AC GLASU BRANCO 18L.	1328
06/02/2023	SKINA LIVRE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	05.399.739/0001-31	REBITE 3.0 X BROCA PARA ACO 3,5MM HSS. REBITADEIRA MANUEL TIPO ALICATE 4 PONTAS. TOMADA DUPLA SOBREPOR 20A. CABO 2,5MM.	72.50
09/02/2023	T.A. MEDEIROS EIRELE-ME	26.993.129/0001-31	COMPRA DE 1 (UM) FITILHO 1KG	18
10/02/2023	N MARTINS DE OLIVEIRA GUSMÃO ME	05.755.054/0001-80	BOLSA NIKE HERITAGE NF 78658	199.99
23/02/2023	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	PILHA ALCALINA PQ AA C2 PANASON/CASCOLA EXTRA S/TOLVOL HENKEL	55.90
08/03/2023	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	TECPLUS TOP CX/18KG WEBER IMPER. DRYKOPRIMER ACQUA B. DAGUA 1L DRYKO NF 219654	200
22/03/2023	BEMOL S/A AVENIDA	04.565.289/0002-28	GUARDA-CHUVA LATCOR HLB102 PT	290
24/03/2023	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	TECPLUS 1 BD 18L WEBER IMPER. CIMNTO MIZU CPIV 42,5KG MZU NF 220701	680.29
28/03/2023	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	FITA ALUM 30CMX10 RL DRYKO. PARAF AUTO BROC. N 12X3/16X1 CH 5/16. PARAF AUTO BROC N. 14X136840 WALSYWA. PLAFON LED EMB RD 18W 6500K. SILICONE PRETO 250G PULVITEC NF 220912	435
28/03/2023	CASA GURGEL E PIMENTEL LTDA	14.153.306/0001-99	PARAF. AUTO BROCANTE. MANTA AUTO-ADES. DRYKOPRIMER ECO. SOQUETE MAGNETICO. THINNER 015. ALICATE ELETRICISTA. REGUA DE ALUMINIO NF 19930	350
28/03/2023	CAA COMÉRCIO AMAZONENSE DE ALUMÍNIO	09.675.751/0003-44	TALHADEIRA PLANA SDS PLUS 40X250MM NF62463	28.92
31/03/2023	SANTOS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	15.715.961/0001-50	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF 74450	85
31/03/2023	CASA GURGEL E PIMENTEL LTDA	14.153.306/0001-99	MANTA AUTOADES. CAP DE ESGOTO PRIMARIO. MANTA AUTOADES M.USO NF 19976	218.70
04/04/2023	AUTO POSTO PONTA NEGRA LTDA	35.008.891/0001-07	GASOLINA NF 3409	150
04/04/2023	AUTO POSTO PONTA NEGRA LTDA	35.008.891/0001-07	GASOLINA NF 3390	150
04/04/2023	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	LAMP LED BULBO 09W BR. ESTILETE PROF 18MM EP18L. SILICONE PRETO 250G ZB121 PULVITEC. CASCOREZ EXTRA 500G ALBA. TINTA ACR S/B BCO GELO HIDROTINTAS. NF 221373	532
11/04/2023	Devolução de Recursos a PGJ			145.75
11/05/2023	Devolução de Recursos a PGJ			42
TOTAL				8000.00
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.000512 PPC: 2023.002764
SUPRIDO: PATRÍCIA MACHADO DA VEIGA		CPF: 003.759.370-64	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 31/01/2023 A 01/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
30/01/2023	Contemporâneo Festas e Eventos Ltda.	09.199.109/0001-74	Coquetel/Coffe Break para 80 pessoas/ dias 30 e 31/01/2023 e 01 e 02/02/2023. Incluso: Louças, mobília, serviços de garçons e copeiras, montagem e desmontagem do serviço.	7669.60
08/02/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF	04.312.658/0001-04	ISSQN retido por solidariedade ref á NFS n° 41	330.40
TOTAL				8000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS
PC: 2023.000173 PPC:
SUPRIDO: CARLOS FIRMINO DANTAS		CPF: 777.897.684-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/02/2023 A 06/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
29/05/2023	Devolução Total			540
TOTAL				540
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.000629 PPC: 2023.005957
SUPRIDO: IRANILSON DE ARAÚJO RIBEIRO		CPF: 898.122.634-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 31/01/2023 A 01/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
02/02/2023	INFO STORES COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA	02.337.635/0026-56	Despesas com aquisição de antenas digitais – Atendimento ao CAOCRIMO.	175.56
10/02/2023	MILTON SPOSITO NETO	852.576.992-49	Recibo com despesas de combustível com abastecimento de lancha - Atendimento de diligências ND, em reposta ao Ofício nº 002/2023/GAECO-04	1161
16/02/2023	MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - RAMSONS FILIAL 5	03.341.024/0006-07	Despesas com aquisição de pendrives, suportes e cabos hdmi – Atendimento ao CAOCRIMO.	471
28/03/2023	Devolução de Recursos a PGJ			6992.44
TOTAL				8800
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS
PC: 2023.000629 PPC: 2023.005958
SUPRIDO: IRANILSON DE ARAÚJO RIBEIRO		CPF: 898.122.634-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 31/01/2023 A 01/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
02/02/2023	ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA	04.356.309/0001-70	NF-e nº 448: Despesas com produção de molduras com vidro - Atendimento ao CAOCRIMO.	1239.35
10/02/2023	MILTON SPOSITO NETO	866.965482 - 00	Recibo despesas com locação de transporte fluviail - Diligências ND para atendimento ao Ofício nº 002/2023/GAECO-04	900
01/03/2023	GLOBSLDSTAR DO BRASIL LTDA	02.231.030/0003-04	Despesas com dispositivo spotx - Atendimento de diligências ND.	1178.80
24/03/2023	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 448	65.23
28/03/2023	Devolução de Recursos a PGJ			5416.62
TOTAL				8800
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.000695 PPC: 2023.003590
SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA		CPF: 715.759.522-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 31/01/2023 A 01/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
01/02/2023	C Ferreira Marcelino Ltda	30.402.768/0001-52	Aquisição de Plastico Bolha 1,40m x 100m e Filme Stretch 25 micra 500mm	930
03/02/2023	Santos Material de Construção	22.723.929/0001-81	Aquisição de Adesivo instataneo Almasuper 100g e lubrificante Spray WD 40 300 ml	70
TOTAL				1000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS
PC: 2023.000695 PPC: 2023.005355
SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA		CPF: 715.759.522-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 31/01/2023 A 01/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
31/01/2023	Denny David Araújo do Nascimento	46.560.514/0001-00	Serviço de frete terrestre para Unidade descentralizada Belo Horizonte	1050
03/02/2023	Balsa L. Torres	14.107.020/0001-70	Serviço de frete fluvial de mobiliário + a parte terrestre para a Promotoria de Coari	200
07/02/2023	José Raimundo M. Silveira	RG: 592244	Serviço de frete terrestre do prédio antigo da Promotoria de Coari para o prédio novo	300
00:00:00	F/B Leão de Judá V	00.754.870/0001-56	Serviço de frete fluvial de 10 baterias de nobreak + a parte terrestre para a Promotoria de Coari	40
09/02/2023	K M da Rocha Ltda	09.196.077/0001-53	Serviço de instalação e desinstalação de condicionadores de Ar 18.000 btus	600
13/02/2023	José Raimundo M. Silveira	RG: 592244	Serviço de instalação e desinstalação de condicionadores de Ar 18.000 btus	150
14/02/2023	Denny David Araújo do Nascimento	46.560.514/0001-00	Serviço de frete terrestre para o Porto Público de Manaus (Roadway)	435
14/02/2023	Paulo J. B. De Almeida Eireli	03.723.008/0001-74	Serviço de frete fluvial de mobiliário + a parte terrestre para a Promotoria de Maués	1700
16/02/2023	Balsa L. Torres	14.107.020/0001-70	Serviço de frete fluvial de Material da Promotoria de Coari para Manaus	220
24/02/2023	Panificadora e Confeitaria Santo Agostinho Ltda	04.406.963/0001-40	Serviço de Bufê	456.29
30/03/2023	Prefeitura Municipal - SEMEF		ISS - Retido	9.36
24/02/2023	N/M Conte . Natal VII	03.424.667/0001-00	Serviço de frete fluvial de mobiliário + a parte terrestre para a Promotoria de Barcelos	150
01/03/2023	N/M Lady Cristina	01.205.462/0001-08	Serviço de frete fluvial de mobiliário + a parte terrestre da Promotoria de Maués para Manaus	550
01/03/2023	Adenildo Erbs Neto	CPF: 869.163.602-59	Serviço de Retirada de um Condinador de Ar 18.000 btus	100
02/03/2023	N/M Lady Cristina	01.205.462/0001-08	Serviço de frete fluvial de mobiliário da Promotoria de Maués para Manaus	100
14/03/2023	B/N Tito Nogueira II	46.560.514/0001-00	Serviço de frete fluvial de mobiliário + a parte terrestre para a Promotoria de Urucurituba	900
16/03/2023	Devolução de Recursos a PGJ			39.35
TOTAL				7000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.001294 PPC: 2023.010776
SUPRIDO: ANDRÉ LAVAREDA FONSECA		CPF: 709.487.982-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/02/2023 A 11/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
14/03/2023	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS	33.166.730/0001-16	COMPRA DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DE INOVAÇÃO - ROTEADOR	2328.11
26/04/2023	BEST PLACE COMERCIO LTDA	49.799.659/0001-49	COMPRA DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DE INOVAÇÃO - TRANSMISSOR DE VÍDEO	641
13/03/2023	COCIL - CONTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA	04.386.041/0001-19	COMPRA DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DE INOVAÇÃO - VASO DE CIMENTO E MOLA HIDRAULICA PARA PORTA	284.21
15/03/2023	L.C DE ARAUJO	05.485.214/0001-19	COMPRA DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DE INOVAÇÃO - PLANTA ORNAMENTAL	215
06/03/2023	DE ROSSO COMERCIO E SEVICOS	31.796.706/001-35	COMPRA DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DE INOVAÇÃO - TORRE DE TOMADAS	689.70
29/04/2023	DISMONZA	04.342.148/0006-70	COMPRA DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DE INOVAÇÃO - TINTA PARA PINTURA DE PAREDE	55
05/03/2023	THIAGO TROMBINI	26.233.147/0001-15	COMPRA DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DE INOVAÇÃO - MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA DE VIDRO	295.40
29/05/2023	Devolução de Recursos a PGJ			3491.58
TOTAL				8000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS
PC: 2023.001294 PPC: 2023.010768
SUPRIDO: ANDRÉ LAVAREDA FONSECA		CPF: 709.487.982-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/02/2023 A 11/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
13/03/2023	SELECT HOMEDECOR	21.258.279/0001-88	SERVIÇO DE REFORMA DE SOFA EMPRESA	3257.78
13/03/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF	21.258.279/0001-88	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO NF - N° 5	75.27
13/03/2023	3D ARTE EM ALUMÍNIO	406.379.132-72	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CANECAS	355
24/03/2023	IMPERIAL COMUNICAÇÃO VISUAL	04.267.159/0001-28	ADESIVAGEM DA PAREDE DO LABORATORIO DE INOVAÇÃO	783.92
24/03/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF	04.267.159/0001-28	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO NF - N° 155	16.08
09/05/2023	KRIAR XYZ COMERCIO	19.720.162/0001-22	CONFECÇÃO DE INSTALAÇÃO DE LETREIRO	3429.65
09/05/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF	19.720.162/0001-22	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO NF - N° 63	70.35
29/05/2023	Devolução de Recursos a PGJ			11.95
TOTAL				8000.00
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.002051 PPC: 2023.004665
SUPRIDO: ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA		CPF: 343.732.412-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/02/2023 A 15/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
15/02/2023	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	Compra de materiais para reparos de infiltrações e pintura	4052
17/02/2023	Casa do Eletricista	04.415.154/0001-03	Compra de materiais para serviços de elétrica	2100
17/02/2023	Gurgel e Pimentel Ltda	14.592.306/0001-99	Compra de materiais para reparos de infiltrações e pintura	708.75
23/02/2023	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	Compra de materiais para reparos de infiltrações e pintura	250.83
23/02/2023	Floricultura Linda Flor	21.526.650/0001-45	Coroa de flores solicitada pela Diretoria de Administração…	500
24/02/2023	Gurgel e Pimentel Ltda	14.592.306/0001-99	Compra de materiais para reparos gerais	58
01/03/2023	Amazonas Refrilar Comércio de Peças e Acessórios EIRELI	11.686.293/0001-29	Gás utilizado na aplicação de manta asfáltica	164
07/03/2023	Gurgel e Pimentel Ltda	14.592.306/0001-99	Compra de materiais para reparos gerais	166.42
TOTAL				8000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS
PC: 2023.002377 PPC: 2023.011474
SUPRIDO: IVANETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO		CPF: 215.397.402-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03/02/2023 A 04/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
02/06/2023	Devolução de Total do Recurso			7000
TOTAL				7000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.002377 PPC: 2023.011474
SUPRIDO: IVANETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO		CPF: 215.397.402-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03/02/2023 A 04/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
05/02/2023	MEDEIROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	03.483.863/0001-55	COMPRA DE PRODUTOS DA CAFETERIA (ALIMENTOS-CAFÉ DA MANHA)	437.56
05/02/2023	MEDEIROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	03.483.863/0001-55	COMPRA DE DESCARTÁVEIS (PRATOS, GARFOS, ETC)	52.53
06/03/2023	ERALDO DA SILVA MARINHO	21.526.650/0001-45	COMPRA DE COROA DE FLORES (Sra. Maria das Graças Abreu Torres)	400
02/06/2023	Devolução de Recursos a PGJ			7109.91
TOTAL				8000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.002494 PPC: 2023.005033
SUPRIDO: DANIELA BRAGANÇA MACEDO		CPF: 708.102.811-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/03/2023 A 04/06/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
07/03/2023	Contemporâneo festas e Eventos LTDA 0	09.199.109/0001-74	Buffet de café de manhã para 200 pessoas (dia da mulher)	7643.20
08/03/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF		Imposto sobre serviço nota fiscal 48	356.80
TOTAL				8000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.002771 PPC:
SUPRIDO: KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA		CPF: 967.363.053-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/03/2023 A 04/06/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS
PC: 2023.002771 PPC:
SUPRIDO: KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA		CPF: 967.363.053-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/03/2023 A 04/06/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE
PC: 2023.001950 PPC: 2023.001950
SUPRIDO: CARLOS FIRMINO DANTAS		CPF: 777.897.684-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/03/2023 A 13/06/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
25/04/2023	E da SILVA CUNHA	84.449.875/0001-65	Compra de uma bomba da caixa d`agua	290
TOTAL				290
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE
PC: 2023.006317 PPC: 2023.006317
SUPRIDO: ARMANDO GURGEL MAIA		CPF: 672.471.132-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/03/2023 A 13/06/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
01/04/2023	IMPORTADORA CARIOCA LTDA	04.563.003/0001-94	SHURE MICROFONE S/ FIO BLX14BR/P31-M15	3250
TOTAL				3250
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS
PC: 2023.002856 PPC: 2023.010952
SUPRIDO: PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES		CPF: 002.656.747-43	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/02/2023 A 28/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
22/03/2023	L.C.A rincones	26.754.231/0001-84	Serviço para implantação da galeria dos corregedores	2889.30
31/03/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF		iss retido	110.70
28/03/2023	INFINITE SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	09.391.365/0001-59	placa de inauguração em aço e pvc	1045
12/05/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF		iss retido	55
10/05/2023	TDA – CONSTRUÇÕES LTDA	97.519.100/0001-60	placa de inauguração em aço e pvc	2940
12/05/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF		iss retido	60
10/05/2023	TDA – CONSTRUÇÕES LTDA	97.519.100/0001-60	placa de acrílico de sinalização	882
26/05/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF	97.519.100/0001-60	iss retido	18
TOTAL				8000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.002856 PPC: 2023.010952
SUPRIDO: PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES		CPF: 002.656.747-43	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/02/2023 A 28/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
16/03/2023	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	04.112.135/0001-29	Material para manutenção predial: tinta e válvula	313
28/03/2023	O TELHADÃO	05.428.545/003-89	Placas de forro gypclean (destino Sala do Impactalab)	3160
15/03/2023	COCIL HOME CENTER	04.386.041/0001-19	4 carneira e 2 batedor de porta	129.40
27/02/2023	SERGIO CAPOBIANGO	35.010.646/0001-34	Cofe break - curso esocila ( CEAF)	660
08/03/2023	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	04.112.135/0001-29	Massa acrílica e silicone	292
06/03/2023	CASA DAS CORREIAS	04.501.136/0001-36	Manta asfáltica	920
06/03/2023	CASA DAS CORREIAS	04.501.136/0001-36	kit trilho, tinta e fita crepe	1156.43
05/04/2023	MAQMOTO	05.460.431/0001-54	Peças para reparo do poço	85
17/04/2023	CASA DA EMBREAGEM	105.215.824/0001-00	1 silicone veda choque	60
13/05/2023	CASA DAS CORREIAS	04.501.136/0001-36	Suporte Datashow, Cabo HDMI 10m, Batedor para estacionamento	578.01
24/05/2023	COCIL HOME CENTER	04.386.041/0001-19	placas puxe e empurre	84.95
25/04/2023	CARREFOUR	45.543.915/0284-34	pilhas	83.97
25/05/2023	Devolução de Recursos a PGJ			477.24
TOTAL				8000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS
PC: 2023.003333 PPC: 2023.016561
SUPRIDO: CARLOS JEFFERSON CHASE SILVA SANTOS		CPF: 566.486.502-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/03/2023 A 06/06/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
07/02/2023	DEMASI E DEMASI LTDA	04.646.337/0001-21	Confecção de jabor para Beca	70
19/04/2023	DENNY DAVID ARAUJO DO NASCIMENTO	46.560.514/0001-00	Transporte de mobiliario	750
19/04/2023	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO CAREIRO DA VÁRZEA	036.878.6122-95	Frete fluvial de mobiliário de Careiro da Varzea para Manaus	800
02/08/2023	Devolução de Recursos a PGJ			2200
TOTAL				3820
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.003333 PPC: 2023.016561
SUPRIDO: CARLOS JEFFERSON CHASE SILVA SANTOS		CPF: 566.486.502-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/03/2023 A 06/06/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
13/04/2023	CONFECÇÕES DEMASI LTDA	04.646.337/0001-21	BECAS, CINTO E JABOR	3780
06/03/2023	ERALDO DA SILVA MARINHO	21526.650/001-85	Coroa de flores	400
TOTAL				4180
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.003779 PPC: 2023.013290
SUPRIDO: MARCUS ROBERTO LARANJEIRA DA SILVA		CPF: 618.221.402-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/02/2023 A 19/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
01/03/2023	Joel P da Silva Eireli P10	21.308.996/0001-77	NFC-e nº 24575 Série 051 – aquisição de bolo, salgados e refrigerantes.	243.80
03/03/2023	Pãozinho Comércio Ltda.	07.414.941/0001-10	NFC-e nº 26840 Série 6 – aquisição de empadão, quiche, salgados e refrigerantes.	604
28/03/2023	Natureza Comércio de Descartáveis Ltda.	08.038.545/0017-66	NFC-e nº 60990 Série 134 – aquisição de porta-crachás.	72.80
26/06/2023	Devolução de Recursos a PGJ			3079.40
TOTAL				4000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.003865 PPC: 2023.011432
SUPRIDO: MARCELO BITARÃES DE SOUZA BARROS		CPF: 073.613.036-50	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 31/03/2023 A 29/06/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
17/03/2023	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE nº 453/SÉRIE 4 – Compra de 22 garrafões de água mineral de 20 litros para atender as 03 Promotorias de Justiça, Sala de Apoio e público no período de março a maio de 2023.	242
17/04/2023	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE nº 466/SÉRIE 4 - Compra de trinta e seis litros de gasolina para abastecer a motocicleta que atende ao Ministério Público em Parintins.	248.04
17/04/2023	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE nº 465/SÉRIE 4 - Compra de 22 garrafões de água mineral de 20 litros para atender as 03 Promotorias de Justiça, Sala de Apoio e público no período de março a maio de 2023.	242
29/05/2023	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE nº 482/SÉRIE 4 - Compra de trinta e seis litros de gasolina para abastecer a motocicleta que atende ao Ministério Público em Parintins.	248.04
31/05/2023	Devolução de Recursos a PGJ			19.92
TOTAL				1000.00
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2023.004953 PPC: 2023.014038
SUPRIDO: LEONARDO ABINADER NOBRE		CPF: 576.451.162-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/05/2023 A 02/08/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
09/05/2023	EBERVAL LESTÃO SOUZA	38.246.405/0001-87	Manutenção Preventiva e Corretiva em geladeira	1431.59
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2023.004736 PPC: 2023.009496
SUPRIDO: ALISSON RIBEIRO GALLINA		CPF: 028.199.832-94	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/04/2023 A 17/07/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
04/05/2023	D. T SOUZA DA SILVA	24.976.236/0001-85	Manutenção preventiva de ar condicionado	2653
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.005122 PPC: 2023.017419
SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA		CPF: 715.759.522-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 07/06/2023 A 05/09/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
15/06/2023	ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de Brocas, adesivo, lubrificante e óleo	144.80
15/06/2023	R M V Barreto	01.589.219/0001-30	Compra de Adaptadores e Cabo Coaxial	52
07/07/2023	N P de Abreu	00.504.157/0001-54	Compra de Adaptadores e Cabo Coaxial	117.99
10/08/2023	Devolução de Recursos a PGJ			685.21
TOTAL				1000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2023.004766 PPC: 2023.013631
SUPRIDO: ÍTALO GLAUBER MIQUILES CAVALCANTE		CPF: 730.414.242-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/04/2023 A 17/07/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
20/04/2023	Amazonas Energia S/A	02.341.467/0001-20	Pagamento da fatura da PJ de Beruri – DESPACHO Nº 169.2023.03AJ-SUBADM.1026881.2022.022582	1018.48
25/04/2023	Antonio Pessoa dos Santos	192.895.022-15	Instalação e fornecimento de 02 molas hidráulicas, de piso P330/Soprano e 02 trincos(superior e inferior) da porta Blindex do prédio PGJ/ADM	2100
28/04/2023	FORT METAIS RECICLAGEM LTDA	20.018.862/0001-59	Locação de 1 (uma) caçamba de 7m³( Coleta de resíduos Classe II-não perigosos).	361
02/05/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF		iss retido	19
11/05/2023	Gabriela de Souza Brito / Casa das Ferramentas	44.248.833/0001-41	Serviço de reparo de Ferramentas(2 Serras Mármore e 1 Esmerilhadeira	872.20
16/05/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF		iss retido	17.80
16/05/2023	M de Lima Torres ME	13.913.259/0001-75	Serviço de desmontagem da cancela para troca de correia quebrada e remontagem da mesma	380
16/05/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF		iss retido	20
31/05/2023	Antonio Pessoa dos Santos	192.895.022-15	Serviço de regulagem das portas blindex,(da entrada principal e atrás do palco), do Auditório Bandeira	150
25/05/2023	Devolução de Recursos a PGJ			61.52
TOTAL				5000.00
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.004766 PPC: 2023.013631
SUPRIDO: ÍTALO GLAUBER MIQUILES CAVALCANTE		CPF: 730.414.242-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/04/2023 A 17/07/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
19/04/2023	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	Compra de materiais para reparos de infiltrações e pintura	1665
19/04/2023	Casa do Eletricista	04.415.154/0001-03	Compra de materiais para serviços de elétrica	3300
19/04/2023	Reginaldo dos Santos ME	19.898.472/0001-31	Disco de serra para cortar concreto	55
19/04/2023	ATC Comércio de Materiais de Construção LTDA	15.715.961/0001-50	Areia e cimento	1109.99
20/04/2023	ATC Comércio de Materiais de Construção LTDA	15.715.961/0001-50	Marreta de 3kg com cabo longo	131
25/04/2023	SV Instalações Ltda	84.089.358/0001-22	Material Elétrico	578.75
25/04/2023	M.M. de Souza Tatikawa Eireli	05.413.557/0001-78	Gás MAPP 400G para maçarico	452.40
04/05/2023	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	Materiais de pintura e gerais	560
09/05/2023	Amazon Comércio de Ferragens e Serviços de Instalação LTDA	17.127.759/0002-13	Correias A50 para as cancelas das guaritas da Sede da PGJ	32
31/05/2023	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	Materiais diversos para manutenção	115.86
TOTAL				8000.00
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2023.004699 PPC: 2023.015915
SUPRIDO: IGOR STARLING PEIXOTO		CPF: 875.842.201-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 12/04/2023 A 11/07/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
20/04/2023	MILTON SPOSITO NETO	852.576.992-49	Recibo. Despesas com serviço – Atendimento para realização de diligências pelo ND.	142
25/04/2023	ALCIDES OLIVEIRA PINTO	04.312.658/0001-90	NF-e nº 14: Despesas com conectividade - Atendimento de diligências ND.	1012
23/05/2023	MAURICIO MORAIS DE OLIVEIRA	38.247.579/0001-64	NF-e nº 448: Despesas com diligências - Atendimento de diligências ND.	684
19/06/2023	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 448.	36
25/05/2023	NAVEGAÇÃO MIRIM LTDA	15.764.897/0001-05	NF-e nº 5374: Despesas com serviço desembarque - Atendimento de diligências ND.	85.50
27/06/2023	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 5374.	4.50
26/05/2023	PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTO AGOSTINHO LTDA	04.406.963/0001-40	NF-e nº 8: Despesas com serviço bufê - Atendimento de diligências ND.	1641.17
19/06/2023	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 8.	33.66
26/05/2023	MILTON SPOSITO NETO	852.576.992-49	Pagamento de despesas para atendimento da Protocolo nº 02.2023.00002901-8 – Atendimento de diligências ND	1585
30/05/2023	A F COIMBRA – COMANDANTE COIMBRA	16.605.260/0001-60	NF-e nº 100617: Despesas com serviço transporte - Atendimento de diligências NIC.	2120
05/06/2023	VISCONDE VEÍCULOS LTDA EPP	04.592.560/00001-33	NF-e nº 289: Despesas com serviço de reparo de parabrisa - Atendimento de diligências CAOCRIMO.	95
27/06/2023	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 289.	5
06/07/2023	PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTO AGOSTINHO LTDA	04.406.963/0001-40	NF-e nº 10: Despesas com serviço bufê - Atendimento de diligências ND.	538.85
06/07/2023	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.406.963/0001-40	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 10.	11.05
08/08/2023	Devolução de Recursos a PGJ			6.27
				8000.00
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.004699 PPC: 2023.015912
SUPRIDO: IGOR STARLING PEIXOTO		CPF: 875.842.201-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 12/04/2023 A 11/07/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
14/04/2023	AUTO POSTO OZIVAL II LTDA	04.643.904/0002-77	NF-e nº 171451: Despesas com gasolina – Atendimento para realização de diligências pelo ND.	100
05/05/2023	COMUNIQC EXPRESS SERVIC INTERNET – ME	10.15.852/0003-52	NF-e nº 6108: Despesas aquisição de carimbo – Atendimento para realização de atividades do CAOCRIMO.	60
12/05/2023	PLACAS DA AMAZONIA	03/05/2023-2493	Recibo. Despesas com produção de placas – Atendimento para realização de diligências pelo ND.	269.37
15/05/2023	GOMES E GONTIJO LTDA	84.057.447/0001-97	NF-e nº 106530: Despesas com gasolina – Atendimento para realização de diligências pelo NIC.	411.71
19/05/2023	D.L DE SOUZA E CIA LTDA	84.519.883/0005-64	NF-e nº 916: Despesas com gasolina – Atendimento para realização de diligências pelo NIC.	179.75
17/05/2023	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	NF-e nº 247336: Despesas aquisição de lacres – Atendimento para realização de atividades do NGE.	210
25/05/2023	AUTO POSTO PONTA NEGRA LTDA	35.008.891/0001-07	NF-e nº 939: Despesas com gasolina – Atendimento para realização de diligências pelo ND.	100
30/05/2023	PLACAS DA AMAZONIA	03/05/2023-2419	Recibo. Despesas com produção de placas – Atendimento para realização de diligências pelo ND.	269.37
30/05/2023	POLICENTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	48.052.635/0001-69	NF-e nº 480: Despesas com sacos – Atendimento para realização de atividades do CAOCRIMO.	837
19/06/2023	BEMOL S.A	04.565.289/0028-67	NF-e nº 1811359: Despesas com materiais eletrônicos – Atendimento para realização de atividades do CAOCRIMO.	189
07/07/2023	FOTO NASCIMENTO – ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA	04.356.309/0014-94	NF-e nº 11094: Despesas com materiais de informática – Atendimento para realização de atividades do LABTI.	5370
08/08/2023	Devolução de Recursos a PGJ			3.80
				8000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2023.006380 PPC: 2023.007645
SUPRIDO: JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA		CPF: 239.778.172-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 31/03/2023 A 29/06/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
13/04/2023	CONTEMPORÂNEO, FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	BUFFET TIPO BRUNCH PARA 200 PESSOAS	7608.80
13/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS – SEMEF	04.365.326/0001-73	Pagamento ISS, ref; a NFde Serviços Eletrônica N.° 58,	391.20
TOTAL				8000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2023.006588 PPC:
SUPRIDO: ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA		CPF: 630.907.402-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/04/2023 A 23/07/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.006588 PPC:
SUPRIDO: ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA		CPF: 630.907.402-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/04/2023 A 23/07/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2023.006237 PPC: 2023.016029
SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA		CPF: 715.759.522-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/04/2023 A 23/07/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
25/04/2023	Crisney Nascimento Almeida	037.741.302-05	Serviço de limpeza e instalação de Condicionador de Ar na PJ de Urucurituba	1352	ok
27/04/2023	Paulo J. B. De Almeida Eireli	03.723.008/0001-74	Serviço de frete fluvial de mobiliário + a parte terrestre para a PJ de Maués	600	nf
28/04/2023	Navegação Mirim Ltda	15.764.897/0001-05	Entrada no Porto do Demétrio	40	nf
28/04/2023	H. M. Nogueira Gomes-me	08.157.036/001-95	Serviço de frete fluvial + a parte terrestre para a Promotoria de Humaitá	200	nf
12/05/2023	Sabrina Ferreira da Costa	39.142.691/0001-01	Serviço de ensaios e apresentação do Coral do Ministério Público do Amazonas	1400	ok
16/05/2023	B/N Tito Nogueira II	46.560.514/0001-00	Serviço de frete fluvial + a parte terrestre para a PJ de Urucurituba	100	nf
16/05/2023	Sierra do Brasil	05.149.040/0001-13	Entrada no Porto de Manaus	40	consumidor não identificado/ sem recibo
16/05/2023	Paulo J. B. De Almeida Eireli	03.723.008/0001-74	Serviço de Frete Fluvial + a parte terrestre para a Promotoria de Maués	50	nf
19/06/2023	N/M Liberdade 10	23.209.185/0001/44	Serviço de frete fluvial + a parte terrestre para a PJ de Barreirinha	700	nf
17/07/2023	3R materiais de const e Serv de Transp Rod e por Navega	08.082.848/0001-19	Serviço de Embarque e Desembarque no Porto	30	ok
17/07/2023	3R materiais de const e Serv de Transp Rod e por Navega	08.082.848/0001-19	Serviço de Embarque e Desembarque no Porto	30	ok
17/07/2023	3R materiais de const e Serv de Transp Rod e por Navega	08.082.848/0001-19	Serviço de Embarque e Desembarque no Porto	30	ok
17/07/2023	Irmãos Martins da Silva Navegações Ltda	008.950.353/0001-64	Serviço de frete fluvial de Material da Promotoria de Manaus para Eirunepé	1600	nf
19/07/2023	3R materiais de const e Serv de Transp Rod e por Navega	08.082.848/0001-19	Serviço de Embarque e Desembarque no Porto	30
28/07/2023	Devolução de Recursos a PGJ			798
TOTAL				7000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2022.022058 PPC: 2023.015231
SUPRIDO: CYNTIA COSTA DE LIMA		CPF: 731.597.512-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/05/2023 A 02/08/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
12/12/2023	Imperius Marcenaria	34.739.329/0001-80	Reforma de mesa institucional	2000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2022.022058 PPC:
SUPRIDO: WESLEI MACHADO		CPF: 706.224.851-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/05/2023 A 02/08/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.007115 PPC: 2023.016358
SUPRIDO: TADEU AZEVEDO DE MEDEIROS		CPF: 517.132.332-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/05/2023 A 02/08/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
11/05/2023	L J GUERRA E CIA LTDA (Casa das Correias)	04.501.136/0001-36	60 (sessenta) unidades de Fita Plastica 45mmx45M Trasnparente 3M	293.22
25/07/2023	BEMOL S/A SHOPPING	04.565.289/0021-90	01 (uma) unidade de Microfone Multilaser Omni PH361 PT	95
27/07/2023	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	03 (três) unidades de Alicate de Bico Meia Cana 06 ST70041AST SATA	257
			03 (três) unidades Alicate Universal 8 100006 OK BRASIL
			03 (três) unidades de Trincha Economica Média 1695 TIGRE
			03 (três) unidades de Estilete PROF 18mm EP18L LUFKIN
			01 (uma) unidade de Lamina p/ Estilete 18mm 26040 AVELINO
27/07/2023	INFOSTORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA	02.337.524/0026-56	02 (duas) unidades de HD SSD INT M.2 250Gb NV2 (3000MB/NVME)	395.91
TOTAL				1041.13
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.006824 PPC: 2023.009704
SUPRIDO: MÍRIAM FIGUEIREDO SILVEIRA		CPF: 014.980.056-83	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/05/2023 A 02/08/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
08/05/2023	G R COMERCIAL LTDA	04.824.181/0001-21	GÁS DE COZINHA 13 KG E AGUA DE 20LT (BOCA DO ACRE)	200
05/05/2023	CLEOMARA BORGES EIRELI	10.983.659/0004-01	AGUA MINERAL 20LT	190
05/05/2023	CLEOMARA BORGES EIRELI	10.983.659/0004-01	GÁS DE COZINHA 13 KG	290
05/05/2023	PEDRO JOSE BATISTA DE ALMEIDA	08.741.912/0001-26	GASOLINA COMUM	320
TOTAL				1000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.007257 PPC: 2023.013613
SUPRIDO: ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA		CPF: 343.732.412-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/05/2023 A 02/08/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
05/05/2023	ASSAÍ – Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0435-71	Materiais de limpeza da PGJ/AM para maio de 2023	680.40
08/05/2023	Natureza Comércio de Descartáveis LTDA	08.038.545/0001-07	Materiais de limpeza da PGJ/AM para maio de 2023	2869.61
15/05/2023	Natureza Comércio de Descartáveis LTDA	08.038.545/0001-07	Materiais de limpeza da PGJ/AM para maio de 2023	1505.16
15/05/2023	COCIL Construções Civis e Industria Ltda	04.386.041/0001-19	Materiais de limpeza da PGJ/AM para maio de 2023	234.74
17/05/2023	Natureza Comércio de Descartáveis LTDA	08.038.545/0001-07	Materiais de limpeza da PGJ/AM para maio de 2023	1215.95
17/05/2023	M.N.F. de Carvalho – ME	25.284.812/0001-37	Materiais de limpeza da PGJ/AM para maio de 2023	790
22/05/2023	Distribuidora Aruanã LTDA	14.294.247/0001-72	Carga de gás de 13kg para a sede da PGJ/AM	121
29/05/2023	Natureza Comércio de Descartáveis LTDA	08.038.545/0001-07	Materiais de limpeza da PGJ/AM para maio de 2023	579.71
28/06/2023	Devolução de Recursos a PGJ			3.43
TOTAL				8000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2023.007221 PPC: 2023.010647
SUPRIDO: DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA		CPF: 875.193.562-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO:	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
18/05/2023	C AUGUSTO MORAIS FAVACHO ME	13.735.149/0001-60	Manutenção de ar condicionada da Promotoria de Justiça de Tabatinga	1640
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.003865 PPC:
SUPRIDO: MARCELO BITARÃES DE SOUZA BARROS		CPF: 073.613.036-50	PERÍODO DE APLICAÇÃO:	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
05/05/2023	ASSAÍ – Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0435-71	Materiais de limpeza da PGJ/AM para maio de 2023	680.40
08/05/2023	Natureza Comércio de Descartáveis LTDA	08.038.545/0001-07	Materiais de limpeza da PGJ/AM para maio de 2023	2869.61
15/05/2023	Natureza Comércio de Descartáveis LTDA	08.038.545/0001-07	Materiais de limpeza da PGJ/AM para maio de 2023	1505.16
15/05/2023	COCIL Construções Civis e Industria Ltda	04.386.041/0001-19	Materiais de limpeza da PGJ/AM para maio de 2023	234.74
17/05/2023	Natureza Comércio de Descartáveis LTDA	08.038.545/0001-07	Materiais de limpeza da PGJ/AM para maio de 2023	1215.95
17/05/2023	M.N.F. de Carvalho – ME	25.284.812/0001-37	Materiais de limpeza da PGJ/AM para maio de 2023	790
22/05/2023	Distribuidora Aruanã LTDA	14.294.247/0001-72	Carga de gás de 13kg para a sede da PGJ/AM	121
29/05/2023	Natureza Comércio de Descartáveis LTDA	08.038.545/0001-07	Materiais de limpeza da PGJ/AM para maio de 2023	579.71
28/06/2023	Devolução de Recursos a PGJ			3.43
TOTAL				8000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.007783 PPC:
SUPRIDO: TÂNIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA		CPF: 333.920.721-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/05/2023 A 02/08/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2023.008342 PPC: 2023.010806
SUPRIDO: DANIELA BRAGANÇA MACEDO		CPF: 708.102.811-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/05/2023 A 09/08/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
12/05/2023	Contemporâneo Festas e Eventos Ltda.	09.199.109/0001-74	Serviço de buffet	7606.40
25/05/2023	Prefeitura - SEMEF		ISS retido	393.60
TOTAL				8000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.008808 PPC:
SUPRIDO: TIMÓTEO ÁGABO PACHECO DE ALMEIDA		CPF: 960.448.102-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/05/2023 A 21/08/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2023.008808 PPC:
SUPRIDO: TIMÓTEO ÁGABO PACHECO DE ALMEIDA		CPF: 960.448.102-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/05/2023 A 21/08/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.009337 PPC:
SUPRIDO: REINALDO SANTOS DE SOUZA		CPF: 076.185.222-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/05/2023 A 20/08/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2023.009337 PPC:
SUPRIDO: REINALDO SANTOS DE SOUZA		CPF: 076.185.222-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/05/2023 A 20/08/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2023.009641 PPC:
SUPRIDO: RAINER IZUMY GANDRA MAKIMOTO		CPF: 684.502.492-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/05/2023 A 20/08/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2022.001880 PPC: 2023.013699
SUPRIDO: PATRÍCIA MACHADO DA VEIGA		CPF: 003.759.370-64	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/05/2023 A 21/08/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
23/05/2023	PONTO DA CAMISA & MALHARIA	13.116.545/0001-00	05 CAMISAS GOLA CARECA PREMIUM BRANCO BASICA M; 10 CAMISAS CAM.ESTAMPA A4; 2 CAMISAS GOLA CARECA PREMIUM BRANCO BASICA GG; 3 CAMISAS GOLA CARECA PREMIUM BRANCO BÁSICA G.	210
31/05/2023	PONTO DA CAMISA & MALHARIA	13.116.545/0001-00	02 CAMISAS GOLA CARECA PREMIUM BRANCO BASICA P; 29 CAMISAS GOLA CARECA PREMIUM BRANCO BASICA M; 6 CAMISAS CAMISA GOLA PREMIUM BRANCO BASICA G; 02 CAMISAS GOLA CARECA PREMIUM BRANCO BASICA GG; 1 CAMISA GOLA CARECA PREMIUM BRANCO BASICA G1; 80 ESTAMPAS A4	1044
31/05/2023	KEILA C. PINTO COMÉRCIO-ME	27.357.543/0001-17	MOLDURA RETA 2CM BRANCA + VIDRO + FUNDO	1250
31/05/2023	KEILA C. PINTO COMÉRCIO-ME	27.357.543/0001-17	MOLDURA RETA 2CM BRANCA + VIDRO + FUNDO	400
28/06/2023	Devolução de Recursos a PGJ			5096
TOTAL				8000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2022.001880 PPC: 2023.013900
SUPRIDO: PATRÍCIA MACHADO DA VEIGA		CPF: 003.759.370-64	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/05/2023 A 21/08/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
05/06/2023	YADIER ENRIQUE BERNAL BRITO	04.153.748/0001-85	FORNECIMENTO DE BUFFET	338
05/06/2023	TALENTOS SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO LTDA	17.207.460/0001-98	REFERENTE A CONFECCÃO DE 15 SELOS DE ACRÍLICO 25CM	872.46
21/06/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 470	27.54
12/06/2023	OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	08.573.961/0001-05	ITEM 01 – BACKDROP EM ESTRUTURA METÁLICA + REVESTIMENTO EM LONA IMPRESSA POR PROCESSO DIGITAL 2M X 2M – 1UNI;	908.20
21/06/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 1100	41.80
23/06/2023	MC ESPERANÇA LTDA	22.129.362/0001-10	200 UND PASTA COM BOLSO EM PAPEL COUCHE 300G, VINCADA COM ACABAMENTO, TAMANHO 47X32CM.	940.80
27/06/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 430	19.20
28/06/2023	Devolução de Recursos a PGJ			4852
TOTAL				8000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS
PC: 2023.011805 PPC:
SUPRIDO: PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES		CPF: 002.656.747-43	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/06/2023 A 19/09/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.011805 PPC:
SUPRIDO: PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES		CPF: 002.656.747-43	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/06/2023 A 19/09/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS
PC: 2023.011717 PPC:
SUPRIDO: ROMINA CARMEM BRITO CARVALHO		CPF: 438.548.503-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/06/2023 A 21/09/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS
PC: 2023.012400 PPC:
SUPRIDO: ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA		CPF: 418.156.102-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/06/2023 A 25/09/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.012400 PPC:
SUPRIDO: ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA		CPF: 418.156.102-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/06/2023 A 25/09/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
TOTAL				0
Fonte: Diretoria de Orçamento e Finanças/ SEI/ AFI
Data da última atualização: 15/08/2023
FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP nº 86/2012, art 5º, inciso I, alínea “E”