DEZ_SUP_FUNDOS_2023_356a4.xlsx

D E Z E M B R O – 2 0 2 3
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS
PC: 2023.000130 PPC: 2023.009963
SUPRIDO: KEPLER ANTONY NETO		CPF: 660.906.362-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 02/02/2023 A 03/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
24/02/2023	E.P.O. COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETROL	04.153.748/0001-85	Requisição de gasolina para abastecimento de Moto para cumprimento de diligência (veículo próprio da PGJ)	94.04
24/02/2023	E.P.O. COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETROL	04.153.748/0001-85	Requisição de 07 recargas de água mineral e 01 recarga de gás de cozinha de 13 kg.	203
27/02/2023	E.P.O. COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETROL	04.153.748/0001-85	Requisição de 02 unidades de óleo lubrificante Mobil para Moto (veículo próprio da PGJ)	75.98
28/03/2023	E.P.O. COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETROL	04.153.748/0001-85	Requisição de 01 recarga de gá de cozinha de 13kg	140
28/03/2023	E.P.O. COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETROL	04.153.748/0001-85	Requisição de 14 recarga de água mineral	140
28/03/2023	E.P.O. COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETROL	04.153.748/0001-85	Requisição de gasolina para abastecimento de Moto para cumprimento de diligência (veículo próprio da PGJ)	63.04
03/04/2023	E.P.O. COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETROL	04.153.748/0001-85	Requisição de gasolina para abastecimento de Moto para cumprimento de diligência (veículo próprio da PGJ)	100
18/04/2023	E.P.O. COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETROL	04.153.748/0001-85	Requisição de 01 recarga de gá de cozinha de 13kg	140
15/05/2023	E.P.O. COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETROL	04.153.748/0001-85	Requisição de 01 recarga de água mineral e 01 óleo lubrificante mobil para Moto (veículo próprio da PGJ)	41.99
TOTAL				998.05
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2022.024819 PPC: 2023.008501
SUPRIDO: JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA		CPF: 176.934.544-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/01/2023 A 24/04/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
24/01/2023	J R Rodrigues Variedades Ltda.	09.631.624/0009-39	6 unidades de Leite de Rosas	14.94
24/01/2023	J R Rodrigues Variedades Ltda.	09.631.624/0004-24	58 unidades de Leite de Rosas	144.42
24/01/2023	J R Rodrigues Variedades Ltda.	09.631.624/0003-43	71 unidades de Leite de Rosas e 200 unidades de escova dental	674.79
25/01/2023	J R Rodrigues Variedades Ltda.	09.631.624/0002-62	64 unidades de Leite de Rosas	159.36
07/02/2023	A Casa é sua Com e Serv	35.855.101/0001-29	Corda trançada varal 3mm verde	30
08/02/2023	Comuniqc Express Servic	10.815.852/0003-52	01 Carimbo	70
09/02/2023	Cecil Concorde Com Ind	04.431.847/0001-81	Maleta A3	30.50
10/02/2023	Natureza Com de Descartáveis Ltda.	08.038.545/0014-13	02 unidades de quadro multiuso A3	29.80
14/02/2023	Natureza Com de Descartáveis Ltda.	08.038.545/0014-13	20 unidades de quadro multiuso A3	298
23/02/2023	Mercado Pago.com Representações Ltda.	04.153.748/0001-85	500 kits, escova, shampoo, sabonete, escova e creme dental	1848.80
02/03/2023	Mercado Pago.com Representações Ltda.	04.153.748/0001-85	500 necessaires	2600
24/02/2023	Supermercado DB Ltda.	22.991.939/0003-60	Talheres e copos descartáveis	25.05
27/02/2023	Sup Coema - Manacapuru	07.552.901/0013-79	Água mineral	19.92
03/03/2023	C Ferreira Marcelino Ltda	30.402.768/0001-52	01 Rolo de plástico bolha	23
21/03/2023	Atacadão Cosmeticos	05.498.763/0003-90	308 unidades de Leite de Rosas	630
21/03/2023	G.O. Com Estivas e Cereais	02.247.291/0001-42	12 caixas de Leite de Rosas	384
10/04/2023	O da C de A Soares	84.090.125/0002-20	44,42 litros de gasolina - Corolla (Silves)	322.04
17/04/2023	Natureza Com de Descartáveis Ltda.	08.038.545/0014-13	3 unidades de quadro multiuso A3 e 3 sacos de máscaras descartáveis	96.30
19/04/2023	Marcos Antônio da Silva Cabral	03.019.535/0003-64	30,83 litros de gasolina - Corolla (Itacoatiara)	206.25
19/04/2023	Marcos Antônio da Silva Cabral	03.019.535/0003-64	12,516 litros de diesel - S10 (Itacoatiara)	100
TOTAL				7707.17
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS
PC: 2022.024819 PPC: 2023.008533
SUPRIDO: JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA		CPF: 176.934.544-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/01/2023 A 24/04/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
06/02/2023	Heliandre M Dantas	28.658.024/0001-51	Confecção e veiculação de 01 outdoor em Iranduba	900
16/02/2023	Heliandre M Dantas	28.658.024/0001-51	Veiculação em carro de som - 04 diárias	2300
16/03/2023	J C da Silva Mendonça	36.156.262/0001-97	Serviço de divulgação em carro de som	700
23/03/2023	Jessica Loren dos Santos Rodrigues	30.493.970/0001-37	Adesivação de necessaires	592.90
28/03/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF		Imposto sobre serviço-ISS - NF 556	12.10
24/03/2023	Ruth de Souza Dantas	46.547.974/0001-90	Serviço de divulgação em carro de som	500
24/03/2023	J Cruz Serviços Ltda.	02.236.769/0001-39	Travessia balsa S/10 (Manaus/Porto Careiro da Várzea)	50
25/03/2023	Cooperativa de Transportes Fluviais	18.729.279/0001-04	Travessia lancha (Porto Careiro da Várzea/Manaus)	16
27/03/2023	Associação dos Canoeiros dos Portos Ceasa e Careiro da Várzea	02.075.683/0001-75	Travessia lancha (Manaus/Porto Careiro da Várzea)	128
27/03/2023	Cooperativa de Transportes Fluviais	18.729.279/0001-04	Travessia lancha (Porto Careriro da Várzea/Manaus)	96
28/03/2023	N J Navegações	04.505.639/0001-80	Travessia balsa S/10 (Porto Careiro da Várzea/Manaus)	50
02/04/2023	N J Navegações	04.505.639/0001-80	Travessia balsa S/10 (Manaus/Porto Careiro da Várzea)	50
02/04/2023	N J Navegações	04.505.639/0001-80	Travessia balsa VAN (Manaus/Porto Careiro da Várzea)	65
03/04/2023	Manaus Navegação	20.755.273/0001-53	Travessia balsa S/10 (Porto do Careiro da Várzea/Manaus)	50
03/04/2023	Manaus Navegação	20.755.273/0001-53	Travessia balsa VAN (Porto do Careiro da Várzea/Manaus)	65
31/03/2023	Leonardo Santos de Souza	31.410.026/0001-31	Divulgação em carro de som	525
09/04/2023	J G Transporte	05.341.430/0001-90	Travessia balsa Corolla (SILVES)	20
09/04/2023	J G Transporte	05.341.430/0001-90	Travessia balsa VAN (SILVES)	30
10/04/2023	Ted William Viana dos Santos	49.967.501/0001-30	Divulgação em carro de som	600
14/04/2023	A Regina F de Oliveira	08.016.911/0001-19	Divulgação em carro de som	600
18/04/2023	Antônio de Souza Pinto Júnior	20.635.341/0001-40	Divulgação em carro de som	560
TOTAL				7910
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS
PC: 2023.000512 PPC: 2023.005780
SUPRIDO: PATRÍCIA MACHADO DA VEIGA		CPF: 003.759.370-64	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/01/2023 A 26/04/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
30/01/2023	AUTO POSTO PONTA NEGRA LTDA	35.008.891/0001-07	GASOLINA	100
30/01/2023	AUTO POSTO PONTA NEGRA LTDA	35.008.891/0001-07	GASOLINA	120
30/01/2023	AUTO POSTO PONTA NEGRA LTDA	35.008.891/0001-07	GASOLINA	30
31/01/2023	POSTO 3000 LTDA	84.479.997/0003-66	GASOLINA	100
31/01/2023	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	REBITE 3.0 X BROCA PARA ACO 3,5MM HSS. REBITADEIRA MANUEL TIPO ALICATE 4 PONTAS. TOMADA DUPLA SOBREPOR 20A. CABO 2,5MM.	498.20
31/01/2023	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	TELHA RESID. 2,44X1,10 5MM TRE BRASIL. ALICATE UNIVERSAL ELET 8. ALICATE CORTE DIAG 6. FITA CREPE 48X50 U.G QUARTZOLIT. FITA ISOL IMPERIAL 18MMX20 M 3M. LIXA MASSA 225X275 G180 TRYOLIT. PARAF P/TELHA COMPL 5 16X90 206 CISER. BROCA SDS PLUS 05MMX160 2629HTOM NF 217536	2169.75
01/02/2023	KC JOBIM COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	34.560.193/0004-08	BISNAGA GLASU VERDE. CACAMBA/PINTURA. ESPATULA ACO 6´´. MASSA ACRILICA SUV 1,3KG. MASSA CORRIDDA SUV. LATA 25KG. PINCEL 713 – 2. PINCEL 713 – 4. ROLO 1391/23 LA NATURAL. SELADOR ACRILICO GLASU BRANCO 18L. SUPORTE 1301/23. VANILA – 714021 SEMI BRILHO AC GLASU BRANCO 18L.	1328
06/02/2023	SKINA LIVRE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	05.399.739/0001-31	REBITE 3.0 X BROCA PARA ACO 3,5MM HSS. REBITADEIRA MANUEL TIPO ALICATE 4 PONTAS. TOMADA DUPLA SOBREPOR 20A. CABO 2,5MM.	72.50
09/02/2023	T.A. MEDEIROS EIRELE-ME	26.993.129/0001-31	COMPRA DE 1 (UM) FITILHO 1KG	18
10/02/2023	N MARTINS DE OLIVEIRA GUSMÃO ME	05.755.054/0001-80	BOLSA NIKE HERITAGE NF 78658	199.99
23/02/2023	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	PILHA ALCALINA PQ AA C2 PANASON/CASCOLA EXTRA S/TOLVOL HENKEL	55.90
08/03/2023	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	TECPLUS TOP CX/18KG WEBER IMPER. DRYKOPRIMER ACQUA B. DAGUA 1L DRYKO NF 219654	200
22/03/2023	BEMOL S/A AVENIDA	04.565.289/0002-28	GUARDA-CHUVA LATCOR HLB102 PT	290
24/03/2023	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	TECPLUS 1 BD 18L WEBER IMPER. CIMNTO MIZU CPIV 42,5KG MZU NF 220701	680.29
28/03/2023	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	FITA ALUM 30CMX10 RL DRYKO. PARAF AUTO BROC. N 12X3/16X1 CH 5/16. PARAF AUTO BROC N. 14X136840 WALSYWA. PLAFON LED EMB RD 18W 6500K. SILICONE PRETO 250G PULVITEC NF 220912	435
28/03/2023	CASA GURGEL E PIMENTEL LTDA	14.153.306/0001-99	PARAF. AUTO BROCANTE. MANTA AUTO-ADES. DRYKOPRIMER ECO. SOQUETE MAGNETICO. THINNER 015. ALICATE ELETRICISTA. REGUA DE ALUMINIO NF 19930	350
28/03/2023	CAA COMÉRCIO AMAZONENSE DE ALUMÍNIO	09.675.751/0003-44	TALHADEIRA PLANA SDS PLUS 40X250MM NF62463	28.92
31/03/2023	SANTOS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	15.715.961/0001-50	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF 74450	85
31/03/2023	CASA GURGEL E PIMENTEL LTDA	14.153.306/0001-99	MANTA AUTOADES. CAP DE ESGOTO PRIMARIO. MANTA AUTOADES M.USO NF 19976	218.70
04/04/2023	AUTO POSTO PONTA NEGRA LTDA	35.008.891/0001-07	GASOLINA NF 3409	150
04/04/2023	AUTO POSTO PONTA NEGRA LTDA	35.008.891/0001-07	GASOLINA NF 3390	150
04/04/2023	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	LAMP LED BULBO 09W BR. ESTILETE PROF 18MM EP18L. SILICONE PRETO 250G ZB121 PULVITEC. CASCOREZ EXTRA 500G ALBA. TINTA ACR S/B BCO GELO HIDROTINTAS. NF 221373	532
TOTAL				7812.25
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.000512 PPC: 2023.002764
SUPRIDO: PATRÍCIA MACHADO DA VEIGA		CPF: 003.759.370-64	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 31/01/2023 A 01/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
30/01/2023	Contemporâneo Festas e Eventos Ltda.	09.199.109/0001-74	Coquetel/Coffe Break para 80 pessoas/ dias 30 e 31/01/2023 e 01 e 02/02/2023. Incluso: Louças, mobília, serviços de garçons e copeiras, montagem e desmontagem do serviço.	7669.60
08/02/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF	04.312.658/0001-04	ISSQN retido por solidariedade ref á NFS n° 41	330.40
TOTAL				8000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.000629 PPC: 2023.005957
SUPRIDO: IRANILSON DE ARAÚJO RIBEIRO		CPF: 898.122.634-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 31/01/2023 A 01/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
02/02/2023	INFO STORES COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA	02.337.635/0026-56	Despesas com aquisição de antenas digitais – Atendimento ao CAOCRIMO.	175.56
10/02/2023	MILTON SPOSITO NETO	852.576.992-49	Recibo com despesas de combustível com abastecimento de lancha - Atendimento de diligências ND, em reposta ao Ofício nº 002/2023/GAECO-04	1161
16/02/2023	MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - RAMSONS FILIAL 5	03.341.024/0006-07	Despesas com aquisição de pendrives, suportes e cabos hdmi – Atendimento ao CAOCRIMO.	471
TOTAL				1807.56
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS
PC: 2023.000629 PPC: 2023.005958
SUPRIDO: IRANILSON DE ARAÚJO RIBEIRO		CPF: 898.122.634-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 31/01/2023 A 01/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
02/02/2023	ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA	04.356.309/0001-70	NF-e nº 448: Despesas com produção de molduras com vidro - Atendimento ao CAOCRIMO.	1239.35
10/02/2023	MILTON SPOSITO NETO	866.965482 - 00	Recibo despesas com locação de transporte fluviail - Diligências ND para atendimento ao Ofício nº 002/2023/GAECO-04	900
01/03/2023	GLOBSLDSTAR DO BRASIL LTDA	02.231.030/0003-04	Despesas com dispositivo spotx - Atendimento de diligências ND.	1178.80
24/03/2023	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 448	65.23
TOTAL				3383.38
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.000695 PPC: 2023.003590
SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA		CPF: 715.759.522-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 31/01/2023 A 01/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
01/02/2023	C Ferreira Marcelino Ltda	30.402.768/0001-52	Aquisição de Plastico Bolha 1,40m x 100m e Filme Stretch 25 micra 500mm	930
03/02/2023	Santos Material de Construção	22.723.929/0001-81	Aquisição de Adesivo instataneo Almasuper 100g e lubrificante Spray WD 40 300 ml	70
TOTAL				1000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS
PC: 2023.000695 PPC: 2023.005355
SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA		CPF: 715.759.522-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 31/01/2023 A 01/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
31/01/2023	Denny David Araújo do Nascimento	46.560.514/0001-00	Serviço de frete terrestre para Unidade descentralizada Belo Horizonte	1050
03/02/2023	Balsa L. Torres	14.107.020/0001-70	Serviço de frete fluvial de mobiliário + a parte terrestre para a Promotoria de Coari	200
07/02/2023	José Raimundo M. Silveira	RG: 592244	Serviço de frete terrestre do prédio antigo da Promotoria de Coari para o prédio novo	300
00:00:00	F/B Leão de Judá V	00.754.870/0001-56	Serviço de frete fluvial de 10 baterias de nobreak + a parte terrestre para a Promotoria de Coari	40
09/02/2023	K M da Rocha Ltda	09.196.077/0001-53	Serviço de instalação e desinstalação de condicionadores de Ar 18.000 btus	600
13/02/2023	José Raimundo M. Silveira	RG: 592244	Serviço de instalação e desinstalação de condicionadores de Ar 18.000 btus	150
14/02/2023	Denny David Araújo do Nascimento	46.560.514/0001-00	Serviço de frete terrestre para o Porto Público de Manaus (Roadway)	435
14/02/2023	Paulo J. B. De Almeida Eireli	03.723.008/0001-74	Serviço de frete fluvial de mobiliário + a parte terrestre para a Promotoria de Maués	1700
16/02/2023	Balsa L. Torres	14.107.020/0001-70	Serviço de frete fluvial de Material da Promotoria de Coari para Manaus	220
24/02/2023	Panificadora e Confeitaria Santo Agostinho Ltda	04.406.963/0001-40	Serviço de Bufê	456.29
30/03/2023	Prefeitura Municipal - SEMEF		ISS - Retido	9.36
24/02/2023	N/M Conte . Natal VII	03.424.667/0001-00	Serviço de frete fluvial de mobiliário + a parte terrestre para a Promotoria de Barcelos	150
01/03/2023	N/M Lady Cristina	01.205.462/0001-08	Serviço de frete fluvial de mobiliário + a parte terrestre da Promotoria de Maués para Manaus	550
01/03/2023	Adenildo Erbs Neto	CPF: 869.163.602-59	Serviço de Retirada de um Condinador de Ar 18.000 btus	100
02/03/2023	N/M Lady Cristina	01.205.462/0001-08	Serviço de frete fluvial de mobiliário da Promotoria de Maués para Manaus	100
14/03/2023	B/N Tito Nogueira II	46.560.514/0001-00	Serviço de frete fluvial de mobiliário + a parte terrestre para a Promotoria de Urucurituba	900
TOTAL				6960.65
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.001294 PPC: 2023.010776
SUPRIDO: ANDRÉ LAVAREDA FONSECA		CPF: 709.487.982-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/02/2023 A 11/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
14/03/2023	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS	33.166.730/0001-16	COMPRA DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DE INOVAÇÃO - ROTEADOR	2328.11
26/04/2023	BEST PLACE COMERCIO LTDA	49.799.659/0001-49	COMPRA DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DE INOVAÇÃO - TRANSMISSOR DE VÍDEO	641
13/03/2023	COCIL - CONTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA	04.386.041/0001-19	COMPRA DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DE INOVAÇÃO - VASO DE CIMENTO E MOLA HIDRAULICA PARA PORTA	284.21
15/03/2023	L.C DE ARAUJO	05.485.214/0001-19	COMPRA DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DE INOVAÇÃO - PLANTA ORNAMENTAL	215
06/03/2023	DE ROSSO COMERCIO E SEVICOS	31.796.706/001-35	COMPRA DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DE INOVAÇÃO - TORRE DE TOMADAS	689.70
29/04/2023	DISMONZA	04.342.148/0006-70	COMPRA DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DE INOVAÇÃO - TINTA PARA PINTURA DE PAREDE	55
05/03/2023	THIAGO TROMBINI	26.233.147/0001-15	COMPRA DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DE INOVAÇÃO - MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA DE VIDRO	295.40
TOTAL				4508.42
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS
PC: 2023.001294 PPC: 2023.010768
SUPRIDO: ANDRÉ LAVAREDA FONSECA		CPF: 709.487.982-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/02/2023 A 11/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
13/03/2023	SELECT HOMEDECOR	21.258.279/0001-88	SERVIÇO DE REFORMA DE SOFA EMPRESA	3257.78
13/03/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF	21.258.279/0001-88	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO NF - N° 5	75.27
13/03/2023	3D ARTE EM ALUMÍNIO	406.379.132-72	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CANECAS	355
24/03/2023	IMPERIAL COMUNICAÇÃO VISUAL	04.267.159/0001-28	ADESIVAGEM DA PAREDE DO LABORATORIO DE INOVAÇÃO	783.92
24/03/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF	04.267.159/0001-28	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO NF - N° 155	16.08
09/05/2023	KRIAR XYZ COMERCIO	19.720.162/0001-22	CONFECÇÃO DE INSTALAÇÃO DE LETREIRO	3429.65
09/05/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF	19.720.162/0001-22	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO NF - N° 63	70.35
TOTAL				7988.05
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.002051 PPC: 2023.004665
SUPRIDO: ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA		CPF: 343.732.412-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/02/2023 A 15/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
15/02/2023	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	Compra de materiais para reparos de infiltrações e pintura	4052
17/02/2023	Casa do Eletricista	04.415.154/0001-03	Compra de materiais para serviços de elétrica	2100
17/02/2023	Gurgel e Pimentel Ltda	14.592.306/0001-99	Compra de materiais para reparos de infiltrações e pintura	708.75
23/02/2023	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	Compra de materiais para reparos de infiltrações e pintura	250.83
23/02/2023	Floricultura Linda Flor	21.526.650/0001-45	Coroa de flores solicitada pela Diretoria de Administração…	500
24/02/2023	Gurgel e Pimentel Ltda	14.592.306/0001-99	Compra de materiais para reparos gerais	58
01/03/2023	Amazonas Refrilar Comércio de Peças e Acessórios EIRELI	11.686.293/0001-29	Gás utilizado na aplicação de manta asfáltica	164
07/03/2023	Gurgel e Pimentel Ltda	14.592.306/0001-99	Compra de materiais para reparos gerais	166.42
TOTAL				8000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.002377 PPC: 2023.011474
SUPRIDO: IVANETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO		CPF: 215.397.402-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03/02/2023 A 04/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
05/02/2023	MEDEIROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	03.483.863/0001-55	COMPRA DE PRODUTOS DA CAFETERIA (ALIMENTOS-CAFÉ DA MANHA)	437.56
05/02/2023	MEDEIROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	03.483.863/0001-55	COMPRA DE DESCARTÁVEIS (PRATOS, GARFOS, ETC)	52.53
06/03/2023	ERALDO DA SILVA MARINHO	21.526.650/0001-45	COMPRA DE COROA DE FLORES (Sra. Maria das Graças Abreu Torres)	400
TOTAL				890.09
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.002494 PPC: 2023.005033
SUPRIDO: DANIELA BRAGANÇA MACEDO		CPF: 708.102.811-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/03/2023 A 04/06/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
07/03/2023	Contemporâneo festas e Eventos LTDA	09.199.109/0001-74	Buffet de café de manhã para 200 pessoas (dia da mulher)	7643.20
08/03/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF		Imposto sobre serviço nota fiscal 48	356.80
TOTAL				8000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.002771 PPC: 2023.010022
SUPRIDO: KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA		CPF: 967.363.053-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/03/2023 A 04/06/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
25/04/2023	J.PINTO GUERREIRO	29.141.099/0001-23	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL	8800
TOTAL				8800
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS
PC: 2023.002771 PPC: 2023.010022
SUPRIDO: KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA		CPF: 967.363.053-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/03/2023 A 04/06/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
25/04/2023	SANTOS SILVA CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA	15.309.434/0001-45	SERVIÇOS DE REFORMA, PINTURA, ELÉTRICA E HIDRÁULICA	8360
25/04/2023	SEMEF		ISSQN Retenção	440
TOTAL				8800
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.002856 PPC: 2023.010952
SUPRIDO: PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES		CPF: 002.656.747-43	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/02/2023 A 28/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
16/03/2023	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	04.112.135/0001-29	Material para manutenção predial: tinta e válvula	313
28/03/2023	O TELHADÃO	05.428.545/003-89	Placas de forro gypclean (destino Sala do Impactalab)	3160
15/03/2023	COCIL HOME CENTER	04.386.041/0001-19	4 carneira e 2 batedor de porta	129.40
27/02/2023	SERGIO CAPOBIANGO	35.010.646/0001-34	Cofe break - curso esocila ( CEAF)	660
08/03/2023	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	04.112.135/0001-29	Massa acrílica e silicone	292
06/03/2023	CASA DAS CORREIAS	04.501.136/0001-36	Manta asfáltica	920
06/03/2023	CASA DAS CORREIAS	04.501.136/0001-36	kit trilho, tinta e fita crepe	1156.43
05/04/2023	MAQMOTO	05.460.431/0001-54	Peças para reparo do poço	85
17/04/2023	CASA DA EMBREAGEM	105.215.824/0001-00	1 silicone veda choque	60
13/05/2023	CASA DAS CORREIAS	04.501.136/0001-36	Suporte Datashow, Cabo HDMI 10m, Batedor para estacionamento	578.01
24/05/2023	COCIL HOME CENTER	04.386.041/0001-19	placas puxe e empurre	84.95
25/04/2023	CARREFOUR	45.543.915/0284-34	pilhas	83.97
TOTAL				7522.76
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS
PC: 2023.002856 PPC: 2023.010952
SUPRIDO: PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES		CPF: 002.656.747-43	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/02/2023 A 28/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
22/03/2023	L.C.A rincones	26.754.231/0001-84	Serviço para implantação da galeria dos corregedores	2889.30
31/03/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF		iss retido	110.70
28/03/2023	INFINITE SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	09.391.365/0001-59	placa de inauguração em aço e pvc	1045
12/05/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF		iss retido	55
10/05/2023	TDA – CONSTRUÇÕES LTDA	97.519.100/0001-60	placa de inauguração em aço e pvc	2940
12/05/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF		iss retido	60
10/05/2023	TDA – CONSTRUÇÕES LTDA	97.519.100/0001-60	placa de acrílico de sinalização	882
26/05/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF	97.519.100/0001-60	iss retido	18
TOTAL				8000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.003333 PPC: 2023.016561
SUPRIDO: CARLOS JEFFERSON CHASE SILVA SANTOS		CPF: 566.486.502-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/03/2023 A 06/06/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
13/04/2023	CONFECÇÕES DEMASI LTDA	04.646.337/0001-21	BECAS, CINTO E JABOR	3780
06/03/2023	ERALDO DA SILVA MARINHO	21526.650/001-85	Coroa de flores	400
TOTAL				4180
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS
PC: 2023.003333 PPC: 2023.016561
SUPRIDO: CARLOS JEFFERSON CHASE SILVA SANTOS		CPF: 566.486.502-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/03/2023 A 06/06/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
19/04/2023	DENNY DAVID ARAUJO DO NASCIMENTO	46.560.514/0001-00	Transporte de mobiliario	750
19/04/2023	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO CAREIRO DA VÁRZEA	036.878.6122-95	Frete fluvial de mobiliário de Careiro da Varzea para Manaus	800
TOTAL				1550
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.003779 PPC: 2023.013290
SUPRIDO: MARCUS ROBERTO LARANJEIRA DA SILVA		CPF: 618.221.402-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/02/2023 A 19/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
01/03/2023	Joel P da Silva Eireli P10	21.308.996/0001-77	NFC-e nº 24575 Série 051 – aquisição de bolo, salgados e refrigerantes.	243.80
03/03/2023	Pãozinho Comércio Ltda.	07.414.941/0001-10	NFC-e nº 26840 Série 6 – aquisição de empadão, quiche, salgados e refrigerantes.	604
28/03/2023	Natureza Comércio de Descartáveis Ltda.	08.038.545/0017-66	NFC-e nº 60990 Série 134 – aquisição de porta-crachás.	72.80
TOTAL				920.60
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.003865 PPC: 2023.011432
SUPRIDO: MARCELO BITARÃES DE SOUZA BARROS		CPF: 073.613.036-50	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 31/03/2023 A 29/06/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
17/04/2023	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE nº 466/SÉRIE 4 - Compra de trinta e seis litros de gasolina para abastecer a motocicleta que atende ao Ministério Público em Parintins.	248.04
17/04/2023	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE nº 465/SÉRIE 4 - Compra de 22 garrafões de água mineral de 20 litros para atender as 03 Promotorias de Justiça, Sala de Apoio e público no período de março a maio de 2023.	242
29/05/2023	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE nº 482/SÉRIE 4 - Compra de trinta e seis litros de gasolina para abastecer a motocicleta que atende ao Ministério Público em Parintins.	248.04
TOTAL				738.08
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2023.004953 PPC: 2023.014038
SUPRIDO: LEONARDO ABINADER NOBRE		CPF: 576.451.162-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/05/2023 A 02/08/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
09/05/2023	EBERVAL LESTÃO SOUZA	38.246.405/0001-87	Manutenção Preventiva e Corretiva em geladeira	1431.59
TOTAL				1431.59
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2023.004736 PPC: 2023.009496
SUPRIDO: ALISSON RIBEIRO GALLINA		CPF: 028.199.832-94	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/04/2023 A 17/07/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
04/05/2023	D. T SOUZA DA SILVA	24.976.236/0001-85	Manutenção preventiva de ar condicionado	2653
TOTAL				2653
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.005122 PPC: 2023.017419
SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA		CPF: 715.759.522-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 07/06/2023 A 05/09/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
15/06/2023	ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de Brocas, adesivo, lubrificante e óleo	144.80
15/06/2023	R M V Barreto	01.589.219/0001-30	Compra de Adaptadores e Cabo Coaxial	52
07/07/2023	N P de Abreu	00.504.157/0001-54	Compra de Adaptadores e Cabo Coaxial	117.99
TOTAL				314.79
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.004766 PPC: 2023.013631
SUPRIDO: ÍTALO GLAUBER MIQUILES CAVALCANTE		CPF: 730.414.242-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/04/2023 A 17/07/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
19/04/2023	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	Compra de materiais para reparos de infiltrações e pintura	1665
19/04/2023	Casa do Eletricista	04.415.154/0001-03	Compra de materiais para serviços de elétrica	3300
19/04/2023	Reginaldo dos Santos ME	19.898.472/0001-31	Disco de serra para cortar concreto	55
19/04/2023	ATC Comércio de Materiais de Construção LTDA	15.715.961/0001-50	Areia e cimento	1109.99
20/04/2023	ATC Comércio de Materiais de Construção LTDA	15.715.961/0001-50	Marreta de 3kg com cabo longo	131
25/04/2023	SV Instalações Ltda	84.089.358/0001-22	Material Elétrico	578.75
25/04/2023	M.M. de Souza Tatikawa Eireli	05.413.557/0001-78	Gás MAPP 400G para maçarico	452.40
04/05/2023	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	Materiais de pintura e gerais	560
09/05/2023	Amazon Comércio de Ferragens e Serviços de Instalação LTDA	17.127.759/0002-13	Correias A50 para as cancelas das guaritas da Sede da PGJ	32
31/05/2023	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	Materiais diversos para manutenção	115.86
TOTAL				8000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2023.004766 PPC: 2023.013631
SUPRIDO: ÍTALO GLAUBER MIQUILES CAVALCANTE		CPF: 730.414.242-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/04/2023 A 17/07/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
20/04/2023	Amazonas Energia S/A	02.341.467/0001-20	Pagamento da fatura da PJ de Beruri – DESPACHO Nº 169.2023.03AJ-SUBADM.1026881.2022.022582	1018.48
25/04/2023	Antonio Pessoa dos Santos	192.895.022-15	Instalação e fornecimento de 02 molas hidráulicas, de piso P330/Soprano e 02 trincos(superior e inferior) da porta Blindex do prédio PGJ/ADM	2100
28/04/2023	FORT METAIS RECICLAGEM LTDA	20.018.862/0001-59	Locação de 1 (uma) caçamba de 7m³( Coleta de resíduos Classe II-não perigosos).	361
02/05/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF		iss retido	19
11/05/2023	Gabriela de Souza Brito / Casa das Ferramentas	44.248.833/0001-41	Serviço de reparo de Ferramentas(2 Serras Mármore e 1 Esmerilhadeira	872.20
16/05/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF		iss retido	17.80
16/05/2023	M de Lima Torres ME	13.913.259/0001-75	Serviço de desmontagem da cancela para troca de correia quebrada e remontagem da mesma	380
16/05/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF		iss retido	20
31/05/2023	Antonio Pessoa dos Santos	192.895.022-15	Serviço de regulagem das portas blindex,(da entrada principal e atrás do palco), do Auditório Bandeira	150
TOTAL				4938.48
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.004699 PPC: 2023.015912
SUPRIDO: IGOR STARLING PEIXOTO		CPF: 875.842.201-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 12/04/2023 A 11/07/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
14/04/2023	AUTO POSTO OZIVAL II LTDA	04.643.904/0002-77	NF-e nº 171451: Despesas com gasolina – Atendimento para realização de diligências pelo ND.	100
05/05/2023	COMUNIQC EXPRESS SERVIC INTERNET – ME	10.15.852/0003-52	NF-e nº 6108: Despesas aquisição de carimbo – Atendimento para realização de atividades do CAOCRIMO.	60
12/05/2023	PLACAS DA AMAZONIA	03/05/2023-2493	Recibo. Despesas com produção de placas – Atendimento para realização de diligências pelo ND.	269.37
15/05/2023	GOMES E GONTIJO LTDA	84.057.447/0001-97	NF-e nº 106530: Despesas com gasolina – Atendimento para realização de diligências pelo NIC.	411.71
19/05/2023	D.L DE SOUZA E CIA LTDA	84.519.883/0005-64	NF-e nº 916: Despesas com gasolina – Atendimento para realização de diligências pelo NIC.	179.75
17/05/2023	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	NF-e nº 247336: Despesas aquisição de lacres – Atendimento para realização de atividades do NGE.	210
25/05/2023	AUTO POSTO PONTA NEGRA LTDA	35.008.891/0001-07	NF-e nº 939: Despesas com gasolina – Atendimento para realização de diligências pelo ND.	100
30/05/2023	PLACAS DA AMAZONIA	03/05/2023-2419	Recibo. Despesas com produção de placas – Atendimento para realização de diligências pelo ND.	269.37
30/05/2023	POLICENTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	48.052.635/0001-69	NF-e nº 480: Despesas com sacos – Atendimento para realização de atividades do CAOCRIMO.	837
19/06/2023	BEMOL S.A	04.565.289/0028-67	NF-e nº 1811359: Despesas com materiais eletrônicos – Atendimento para realização de atividades do CAOCRIMO.	189
07/07/2023	FOTO NASCIMENTO – ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA	04.356.309/0014-94	NF-e nº 11094: Despesas com materiais de informática – Atendimento para realização de atividades do LABTI.	5370
TOTAL				7996.20
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2023.004699 PPC: 2023.015915
SUPRIDO: IGOR STARLING PEIXOTO		CPF: 875.842.201-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 12/04/2023 A 11/07/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
20/04/2023	MILTON SPOSITO NETO	852.576.992-49	Recibo. Despesas com serviço – Atendimento para realização de diligências pelo ND.	142
25/04/2023	ALCIDES OLIVEIRA PINTO	04.312.658/0001-90	NF-e nº 14: Despesas com conectividade - Atendimento de diligências ND.	1012
23/05/2023	MAURICIO MORAIS DE OLIVEIRA	38.247.579/0001-64	NF-e nº 448: Despesas com diligências - Atendimento de diligências ND.	684
19/06/2023	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 448.	36
25/05/2023	NAVEGAÇÃO MIRIM LTDA	15.764.897/0001-05	NF-e nº 5374: Despesas com serviço desembarque - Atendimento de diligências ND.	85.50
27/06/2023	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 5374.	4.50
26/05/2023	PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTO AGOSTINHO LTDA	04.406.963/0001-40	NF-e nº 8: Despesas com serviço bufê - Atendimento de diligências ND.	1641.17
19/06/2023	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 8.	33.66
26/05/2023	MILTON SPOSITO NETO	852.576.992-49	Pagamento de despesas para atendimento da Protocolo nº 02.2023.00002901-8 – Atendimento de diligências ND	1585
30/05/2023	A F COIMBRA – COMANDANTE COIMBRA	16.605.260/0001-60	NF-e nº 100617: Despesas com serviço transporte - Atendimento de diligências NIC.	2120
05/06/2023	VISCONDE VEÍCULOS LTDA EPP	04.592.560/00001-33	NF-e nº 289: Despesas com serviço de reparo de parabrisa - Atendimento de diligências CAOCRIMO.	95
27/06/2023	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 289.	5
06/07/2023	PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTO AGOSTINHO LTDA	04.406.963/0001-40	NF-e nº 10: Despesas com serviço bufê - Atendimento de diligências ND.	538.85
06/07/2023	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.406.963/0001-40	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 10.	11.05
TOTAL				7993.73
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2023.006380 PPC: 2023.007645
SUPRIDO: JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA		CPF: 239.778.172-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 31/03/2023 A 29/06/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
13/04/2023	CONTEMPORÂNEO, FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	BUFFET TIPO BRUNCH PARA 200 PESSOAS	7608.80
13/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS – SEMEF	04.365.326/0001-73	Pagamento ISS, ref; a NFde Serviços Eletrônica N.° 58,	391.20
TOTAL				8000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.006588 PPC: 2023.018207
SUPRIDO: ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA		CPF: 630.907.402-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/04/2023 A 23/07/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
11/05/2023	L J GUERRA & CIA LTDA	04.501136/0001-36	02 CINTAS DE AMARRAÇÃO DE CARGA 35MMX3MT 2T	230
22/05/2023	M. L. SOARES	14.190.391/0001-69	37,314 LT DE GASOLINA COMUM	250
22/05/2023	M. L. SOARES	14.190.391/0001-69	37,314 LT DE GASOLINA COMUM	250
TOTAL				730
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2023.006588 PPC: 2023.017273
SUPRIDO: ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA		CPF: 630.907.402-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/04/2023 A 23/07/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
27/04/2023	ANTONIO SILVA PRADO	63.701.3870001-23	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE SIRENES DOS VEÍCULOS COROLAS OAN-0504, OAN-0554, OAN-0654, OAN-0774 E OAN-3144 E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SIRENES NOS VEÍCULOS COROLAS QZF-3A11, QZF-3C41 E QZF-2J51.	1843
27/04/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 513	97
05/05/2023	EMPRESA DE NAVEGAÇÃO AMAZÔNIA DE DEUS	22.105.127/0001-08	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA MOTOCICLETA OFICIAL YAMAHA CROSSER PLACAS QZH-4J59 DE MANAUS ATÉ LÁBREA.	350
05/05/2023	CURIÓ NAVEGAÇÕES E TRANSPORTE AQUAVIÁRIO LTDA	04.744.575/0001-68	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA MOTOCICLETA OFICIAL YAMAHA CROSSER PLACAS QZH-4H99 DE MANAUS ATÉ TAPAUÁ.	280
05/05/2023	NAVEGAÇÃO MIRIM LTDA - EPP	15.764.897/0001-05	SERVIÇOS PORTUÁRIOS DE EMBARQUE DE VEÍCULOS	47.50
05/05/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 5311	2.50
08/05/2023	NAVEGAÇÃO MIRIM LTDA - EPP	15.764.897/0001-05	SERVIÇOS PORTUÁRIOS PORTUÁRIOS DE EMBARQUE DE VEÍCULOS	85.50
08/05/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	15.764.897/0001-05	SSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N°5322	4.50
08/05/2023	EMPRESA DE NAVEGAÇÃO N. M. NOGUEIRA GOMES - ME	08.157.036/0001-95	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UM VEÍCULO OFICIAL TOYOTA YARIS PLACAS QZF-2I81 DE MANAUS ATÉ HUMAITÁ.	1300
12/05/2023	CENTRAL DE PLACAS DA AMAZÕNIA	18.206.900/0001-55	CONFECÇÃO DE PLACAS DE CARÁTER RESERVADO PARA O VEÍCULO DO PGJ	269.37
23/05/2023	F/B IRMÃOS MIRANDA	09.059.078/0004-56	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UM VEÍCULO OFICIAL TOYOTA YARIS PLACAS QZF-2I91 DE MANAUS ATÉ TEFÉ.	500
16/06/2023	ELYON TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO LTDA	19.898.397/0001-09	TRANSPORTE DE DOIS PNEUS E PEÇAS PARA REVISÃO DA MOTOCICLETA DE COARI	60
TOTAL				4839.37
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2023.006237 PPC: 2023.016029
SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA		CPF: 715.759.522-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/04/2023 A 23/07/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
25/04/2023	Crisney Nascimento Almeida	037.741.302-05	Serviço de limpeza e instalação de Condicionador de Ar na PJ de Urucurituba	1352
27/04/2023	Paulo J. B. De Almeida Eireli	03.723.008/0001-74	Serviço de frete fluvial de mobiliário + a parte terrestre para a PJ de Maués	600
28/04/2023	Navegação Mirim Ltda	15.764.897/0001-05	Entrada no Porto do Demétrio	40
28/04/2023	H. M. Nogueira Gomes-me	08.157.036/001-95	Serviço de frete fluvial + a parte terrestre para a Promotoria de Humaitá	200
12/05/2023	Sabrina Ferreira da Costa	39.142.691/0001-01	Serviço de ensaios e apresentação do Coral do Ministério Público do Amazonas	1400
16/05/2023	B/N Tito Nogueira II	46.560.514/0001-00	Serviço de frete fluvial + a parte terrestre para a PJ de Urucurituba	100
16/05/2023	Sierra do Brasil	05.149.040/0001-13	Entrada no Porto de Manaus	40
16/05/2023	Paulo J. B. De Almeida Eireli	03.723.008/0001-74	Serviço de Frete Fluvial + a parte terrestre para a Promotoria de Maués	50
19/06/2023	N/M Liberdade 10	23.209.185/0001/44	Serviço de frete fluvial + a parte terrestre para a PJ de Barreirinha	700
17/07/2023	3R materiais de const e Serv de Transp Rod e por Navega	08.082.848/0001-19	Serviço de Embarque e Desembarque no Porto	30
17/07/2023	3R materiais de const e Serv de Transp Rod e por Navega	08.082.848/0001-19	Serviço de Embarque e Desembarque no Porto	30
17/07/2023	3R materiais de const e Serv de Transp Rod e por Navega	08.082.848/0001-19	Serviço de Embarque e Desembarque no Porto	30
17/07/2023	Irmãos Martins da Silva Navegações Ltda	008.950.353/0001-64	Serviço de frete fluvial de Material da Promotoria de Manaus para Eirunepé	1600
19/07/2023	3R materiais de const e Serv de Transp Rod e por Navega	08.082.848/0001-19	Serviço de Embarque e Desembarque no Porto	30
TOTAL				6202
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2023.022058 PPC: 2023.015231
SUPRIDO: CYNTIA COSTA DE LIMA		CPF: 731.597.512-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/05/2023 A 02/08/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
12/12/2023	Imperius Marcenaria	34.739.329/0001-80	Reforma de mesa institucional	2000
TOTAL				2000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.007115 PPC: 2023.016358
SUPRIDO: TADEU AZEVEDO DE MEDEIROS		CPF: 517.132.332-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/05/2023 A 02/08/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
11/05/2023	L J GUERRA E CIA LTDA (Casa das Correias)	04.501.136/0001-36	60 (sessenta) unidades de Fita Plastica 45mmx45M Trasnparente 3M	293.22
25/07/2023	BEMOL S/A SHOPPING	04.565.289/0021-90	01 (uma) unidade de Microfone Multilaser Omni PH361 PT	95
27/07/2023	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	03 (três) unidades de Alicate de Bico Meia Cana 06 ST70041AST SATA	257
			03 (três) unidades Alicate Universal 8 100006 OK BRASIL
			03 (três) unidades de Trincha Economica Média 1695 TIGRE
			03 (três) unidades de Estilete PROF 18mm EP18L LUFKIN
			01 (uma) unidade de Lamina p/ Estilete 18mm 26040 AVELINO
27/07/2023	INFOSTORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA	02.337.524/0026-56	02 (duas) unidades de HD SSD INT M.2 250Gb NV2 (3000MB/NVME)	395.91
TOTAL				1041.13
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.006824 PPC: 2023.009704
SUPRIDO: MÍRIAM FIGUEIREDO SILVEIRA		CPF: 014.980.056-83	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/05/2023 A 02/08/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
08/05/2023	G R COMERCIAL LTDA	04.824.181/0001-21	GÁS DE COZINHA 13 KG E AGUA DE 20LT (BOCA DO ACRE)	200
05/05/2023	CLEOMARA BORGES EIRELI	10.983.659/0004-01	AGUA MINERAL 20LT	190
05/05/2023	CLEOMARA BORGES EIRELI	10.983.659/0004-01	GÁS DE COZINHA 13 KG	290
05/05/2023	PEDRO JOSE BATISTA DE ALMEIDA	08.741.912/0001-26	GASOLINA COMUM	320
TOTAL				1000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.007257 PPC: 2023.013613
SUPRIDO: ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA		CPF: 343.732.412-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/05/2023 A 02/08/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
05/05/2023	ASSAÍ – Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0435-71	Materiais de limpeza da PGJ/AM para maio de 2023	680.40
08/05/2023	Natureza Comércio de Descartáveis LTDA	08.038.545/0001-07	Materiais de limpeza da PGJ/AM para maio de 2023	2869.61
15/05/2023	Natureza Comércio de Descartáveis LTDA	08.038.545/0001-07	Materiais de limpeza da PGJ/AM para maio de 2023	1505.16
15/05/2023	COCIL Construções Civis e Industria Ltda	04.386.041/0001-19	Materiais de limpeza da PGJ/AM para maio de 2023	234.74
17/05/2023	Natureza Comércio de Descartáveis LTDA	08.038.545/0001-07	Materiais de limpeza da PGJ/AM para maio de 2023	1215.95
17/05/2023	M.N.F. de Carvalho – ME	25.284.812/0001-37	Materiais de limpeza da PGJ/AM para maio de 2023	790
22/05/2023	Distribuidora Aruanã LTDA	14.294.247/0001-72	Carga de gás de 13kg para a sede da PGJ/AM	121
29/05/2023	Natureza Comércio de Descartáveis LTDA	08.038.545/0001-07	Materiais de limpeza da PGJ/AM para maio de 2023	579.71
TOTAL				7996.57
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.007783 PPC: 2023.019153
SUPRIDO: TÂNIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA		CPF: 333.920.721-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/05/2023 A 02/08/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
20/062023	E. P. Comercio de Derivado de Petrol	17.119.240/0001-02	Requisição de 05 recargas de água.	50
26/07/2023	D. A. DE LIMA FILHO - ME	07.384.441/0001-83	Compra de 01 mangueira para lavagem da área externa do prédio	65.50
26/07/2023	E. P. Comercio de Derivado de Petrol	17.119.240/0001-02	Compra de óleo para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	75.98
26/07/2023	InforSeg Informática e Segurança	10.600.712/0001-03	01 controle de portão – referente ao portão automático do prédio.	45
26/07/2023	InforSeg Informática e Segurança	10.600.712/0001-03	01 controle de portão – referente ao portão automático do prédio.	45
01/08/2023	E. P. Comercio de Derivado de Petrol	17.119.240/0001-02	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	105
TOTAL				386.48
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2023.007221 PPC: 2023.010647
SUPRIDO: DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA		CPF: 875.193.562-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/05/2023 A 02/08/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
18/05/2023	C AUGUSTO MORAIS FAVACHO ME	13.735.149/0001-60	Manutenção de ar condicionado da Promotoria de Justiça de Tabatinga	1640
TOTAL				1640
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2023.008342 PPC: 2023.010806
SUPRIDO: DANIELA BRAGANÇA MACEDO		CPF: 708.102.811-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/05/2023 A 09/08/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
12/05/2023	Contemporâneo Festas e Eventos Ltda.	09.199.109/0001-74	Serviço de Buffet	7606.40
25/05/2023	Prefeitura - SEMEF		ISS RETIDO	393.60
TOTAL				8000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.008808 PPC: 2023.021258
SUPRIDO: TIMÓTEO ÁGABO PACHECO DE ALMEIDA		CPF: 960.448.102-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/05/2023 A 21/08/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
28/06/2023	C. GOMES REPRESENTAÇÃO COMERCIAIS EIRELI	26.334.669/0001-10	Fornecimento de água mineral para a Promotoria	1350
20/08/2023	BEMOL S/A CAMAPUÃ	04.565.289/0011-19	Compra de capa para proteção do carro da Promotoria	326
30/08/2023	HJW COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	23.037.203/0001-58	Aquisição de itens para funcionamento da copa da Promotoria.	611.44
30/08/2023	SUPERMERCADO DONA NOVINHA	18.414.517/0001-92	Aquisição de itens para banheiro e copa da Promotoria.	981.35
TOTAL				3268.79
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2023.008808 PPC: 2023.021258
SUPRIDO: TIMÓTEO ÁGABO PACHECO DE ALMEIDA		CPF: 960.448.102-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/05/2023 A 21/08/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
21/06/2023	DOMINGOS DE ASSIS DOS SANTOS BARAUNA	15.101.925/0001-04	Roçagem, capinagem e dedetização da área de garagem	520
28/06/2023	LORENCIO RODRIGUES DE SOUZA LTDA	46.602.282/0001-06	Manutenção corretiva em dois aparelhos de ar-condicionado	480
TOTAL				1000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.009337 PPC: 2023.019381
SUPRIDO: REINALDO SANTOS DE SOUZA		CPF: 076.185.222-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/05/2023 A 20/08/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
24/05/2023	D ABREU CRISPIM EIRELLI	35.706.095/0001-48	MANUTENÇÃO PREDIAL DA PJ DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA – NF 405	2159
26/05/2013	D ABREU CRISPIM EIRELLI	35.706.095/0001-48	MANUTENÇÃO PREDIAL DA PJ DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA – NF410	1120
26/05/2023	S M COSTA CONSTRUÇÃO	04.323.228/0001-73	MANUTENÇÃO PREDIAL DA PJ DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA – NF 1950	612.10
29/05/2023	D ABREU CRISPIM EIRELLI	35.706.095/0001-48	MANUTENÇÃO PREDIAL DA PJ DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA – NF 411	332
31/05/2023	GURGEL E PIMENTEL LTDA	14.592.306/0001-99	MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL – NF 20766	150.37
31/05/2023	GURGEL E PIMENTEL LTDA	10.701.065/0002-07	MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL – NF 95	108
01/06/2023	NATUREZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	08.038.545/0011-70	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL – NF 10127	372.80
05/06/2023	CASA DOS ELETRICISTAS LTDA	04.415.154/0002-86	MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL – NF 203.681	108.73
06/06/2023	CASA DOS ELETRICISTAS LTDA	04.415.154/0002-86	MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL – NF 203.778	1816
15/06/2023	R J FRANCO DA SILVA-ME	07.894.891/0015-11	MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL – NF 16373	43.61
19/06/2023	ERALDO DA SILVA MARINHO	21.526.650/0001-45	COROA DE FLORES – VELÓRIO SERVIDOR NOÉ ARAÚJO – NF 348	500
26/06/2023	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL – NF 226449	499.90
26/06/2023	R M G DE SA CARNEIRO EIRELI	43.098.239/0001-48	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL – NF 1574	72.17
26/06/2023	F A D MAGNANI	34.496.976/0001-19	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL – NF 275792	26
26/06/2023	F A D MAGNANI	34.496.976/0001-19	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL – NF 275800	44
29/06/2023	SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	15.715.961/0001-50	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL – NF 78762	34.50
TOTAL				7999.18
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2023.009337 PPC: 2023.019381
SUPRIDO: REINALDO SANTOS DE SOUZA		CPF: 076.185.222-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/05/2023 A 20/08/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
26/05/2023	7680 A O REIS GUERRA	34.953.012/0001 – 52	MANUTENÇÃO PREDIAL NA PJ DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA – NF Nº 17155	6500
13/07/2023	4612 D. DOS SANTOS BELEM – ME	04.283.040/0001-49	FRETE DE MÓVEIS DA PJ DE BARREIRINHA – DO FÓRUM PARA A SEDE NOVA	200
18/08/2023	M P LUCAS SERVIÇOS	32.383.672/0001-10	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1 CARIMBO E MANUTENÇÃO DE 2 CARIMBOS DESTINADO À SEÇÃO DE TRANSPORTE DA PGJ/AM	112.70
31/08/2023	Prefeitura de Manaus-AM		ISS RETIDO	2.30
22/08/2023	M P LUCAS SERVIÇOS	32.383.672/0001-10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 2 CARIMBOS DESTINADO À DIVISÃO DE PROTOCOLO DA PGJ/AM	117.60
31/08/2023	Prefeitura de Manaus-AM		ISS RETIDO	2.40
TOTAL				6935
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2023.009641 PPC: 2023.019531
SUPRIDO: RAINER IZUMY GANDRA MAKIMOTO		CPF: 684.502.492-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/05/2023 A 20/08/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
23/05/2023	EMPRESA DE NAVEGAÇÃOAR TRANSPORTES LTDA - EPP	63.873.384/0001-77	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UM VEÍCULO OFICIAL TOYOTA YARIS PLACA QZF-2J41 DE MANAUS ATÉ PARINTINS.	450
26/05/2023	AMAZON RIVER NAVEGAÇÃO	40.360.272/0001-17	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UM VEÍCULO OFICIAL TOYOTA YARIS PLACA QZF-2J61 DE MANAUS ATÉ BARREIRINHA.	550
07/06/2023	J L CAMELO VIANA	05.488.000/0001-04	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UM VEÍCULO OFICIAL TOYOTA YARIS PLACA QZF-3C11 DE MANAUS ATÉ BARREIRINHA.	1300
07/06/2023	BALSA DONA CÃNDIDA II COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO AFONSO	04.763.698/0001-58	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA MOTOCICLETA OFICIAL YAMAHA CROSSER PLACA QZH-4F69 DE MANAUS ATÉ ITAMARATI.	600
07/06/2023	BALSA DONA CÃNDIDA II COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO AFONSO	04.763.698/0001-58	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA MOTOCICLETA OFICIAL YAMAHA CROSSER PLACA QZH-4C79 DE MANAUS ATÉ EIRUNPÉ.	600
22/06/2023	TERMINAL DE APOIO BALSA VERMELHA	63.651.699/0002-50	SERVIÇOS PORTUÁRIOS DE EMBARQUE DE VEÍCULOS	30
22/06/2023	JC TRANSPORTES - ME	13.551.813/0001-11	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA MOTOCICLETA OFICIAL YAMAHA CROSSER PLACA QZH-4H69 DE MANAUS ATÉ ANORI.	300
22/06/2023	TERMINAL DE APOIO BALSA VERMELHA	63.651.699/0002-50	SERVIÇOS PORTUÁRIOS DE EMBARQUE DE VEÍCULOS	30
22/06/2023	ARTHUR B OLIVERIA TRANSPORTE AQUAVIARIO LTDA	48.510.672/0001-73	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA MOTOCICLETA OFICIAL YAMAHA CROSSER PLACA QZH-5G89 DE MANAUS ATÉ ANORI.	300
23/06/2023	N/M M.MONTEIRO	04.936.070/0001-07	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA MOTOCICLETA OFICIAL YAMAHA CROSSER PLACA QZH-4C39 DE MANAUS ATÉ BENJAMIN CONSTANT.	600
23/06/2023	N/M M.MONTEIRO	04.936.070/0001-07	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA MOTOCICLETA OFICIAL YAMAHA CROSSER PLACA QZH-4F29 DE MANAUS ATÉ ATALAIA DO NORTE.	600
27/06/2023	BORRACHARIA 24H CÍCERO FARIAS		SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU FURADO.	15
04/07/2023	AGÊNCIA DE PASSAGENS PATRÍCIA RIBEIRO	49.539.544/0001-15	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA MOTOCICLETA OFICIAL YAMAHA CROSSER PLACA QZH-4H29 DE MANAUS ATÉ ALVARÃES.	400
20/07/2023	N/M CONTE. NAVAL VII EMPRESA DE NAVEGAÇÃO NAVAL	03.424.667/0001-00	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UM VEÍCULO OFICIAL TOYOTA ETIOS PLACA PHQ-5509 DE MANAUS ATÉ BARCELOS.	600
24/07/2023	PAULO J.B DE ALMEIDA EIRELI	03.723.008/0001-74	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA MOTOCICLETA OFICIAL YAMAHA CROSSER PLACA QZH-4J19 DE MANAUS ATÉ MAUÉS.	170
07/06/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 5428	2.50
07/06/2023	NAVEGAÇÃO MIRIM LTDA - EPP	15.764.897/0001-05	SERVIÇOS PORTUÁRIOS PORTUÁRIOS DE EMBARQUE DE VEÍCULOS	47.50
07/06/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 5427	2.50
07/06/2023	NAVEGAÇÃO MIRIM LTDA - EPP	15.764.897/0001-05	SERVIÇOS PORTUÁRIOS PORTUÁRIOS DE EMBARQUE DE VEÍCULOS	47.50
07/06/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 5431	4.50
07/06/2023	NAVEGAÇÃO MIRIM LTDA - EPP	15.764.897/0001-05	SERVIÇOS PORTUÁRIOS PORTUÁRIOS DE EMBARQUE DE VEÍCULOS	85.50
TOTAL				6735
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2022.001880 PPC: 2023.013699
SUPRIDO: PATRÍCIA MACHADO DA VEIGA		CPF: 003.759.370-64	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/05/2023 A 21/08/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
23/05/2023	PONTO DA CAMISA & MALHARIA	13.116.545/0001-00	05 CAMISAS GOLA CARECA PREMIUM BRANCO BASICA M; 10 CAMISAS CAM.ESTAMPA A4; 2 CAMISAS GOLA CARECA PREMIUM BRANCO BASICA GG; 3 CAMISAS GOLA CARECA PREMIUM BRANCO BÁSICA G.	210
31/05/2023	PONTO DA CAMISA & MALHARIA	13.116.545/0001-00	02 CAMISAS GOLA CARECA PREMIUM BRANCO BASICA P; 29 CAMISAS GOLA CARECA PREMIUM BRANCO BASICA M; 6 CAMISAS CAMISA GOLA PREMIUM BRANCO BASICA G; 02 CAMISAS GOLA CARECA PREMIUM BRANCO BASICA GG; 1 CAMISA GOLA CARECA PREMIUM BRANCO BASICA G1; 80 ESTAMPAS A4	1044
31/05/2023	KEILA C. PINTO COMÉRCIO-ME	27.357.543/0001-17	MOLDURA RETA 2CM BRANCA + VIDRO + FUNDO	1250
31/05/2023	KEILA C. PINTO COMÉRCIO-ME	27.357.543/0001-17	MOLDURA RETA 2CM BRANCA + VIDRO + FUNDO	400
TOTAL				2904
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2022.001880 PPC: 2023.013900
SUPRIDO: PATRÍCIA MACHADO DA VEIGA		CPF: 003.759.370-64	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/05/2023 A 21/08/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
05/06/2023	YADIER ENRIQUE BERNAL BRITO	04.153.748/0001-85	FORNECIMENTO DE BUFFET	338
05/06/2023	TALENTOS SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO LTDA	17.207.460/0001-98	REFERENTE A CONFECCÃO DE 15 SELOS DE ACRÍLICO 25CM	872.46
21/06/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 470	27.54
12/06/2023	OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	08.573.961/0001-05	ITEM 01 – BACKDROP EM ESTRUTURA METÁLICA + REVESTIMENTO EM LONA IMPRESSA POR PROCESSO DIGITAL 2M X 2M – 1UNI;	908.20
21/06/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 1100	41.80
23/06/2023	MC ESPERANÇA LTDA	22.129.362/0001-10	200 UND PASTA COM BOLSO EM PAPEL COUCHE 300G, VINCADA COM ACABAMENTO, TAMANHO 47X32CM.	940.80
27/06/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 430	19.20
TOTAL				3148
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2023.011577 PPC: 2023.014573
SUPRIDO: DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA		CPF: 875.193.562-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO:	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
11/17/2023	C AUGUSTO MORAIS FAVACHO ME	13.735.149/0001-60	Serviços de Manutenção da Promotoria de Justiça de Tabatinga	2445.50
TOTAL				2445.50
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.011805 PPC: 2023.020674
SUPRIDO: PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES		CPF: 002.656.747-43	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/06/2023 A 19/09/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
03/08/2023	QUALY NUTRI SERVIÇOES DE ALIMENTAÇÃO LTDA	11.699.529/0001-61	Coffe break estilo café da manhã - uso pelo cerimonial	600
03/08/2023	N. F. GRANDE & CIA LTDA-EPP	79.034.153/0001-00	Bandeira do Estado do Amazonas-uso pelo Cerimonial	445
11/07/2023	SVI INSTALAÇÕES LTDA	84.089.358/0001-22	Material elétrico para quadro do Datacenter	1058.77
25/07/2023	DUARTE PROMOTION	49.407.099/0001-30	Cartões personalizados	650
26/07/2023	E.R. NOBRE ILUMINAÇÃO	30.269.630/0001-27	Fita de led	180
30/08/2023	PREDIAL INDÚSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	00.272.662/0002-00	12,50 M ² de forro gypclean	558
06/03/2023	CASA DAS CORREIAS	04.501.136/0001-36	Luminária e tinta esmalte	1086.96
11/09/2023	BEL PONTO BORDADO E CONFECÇÕES LTDA	00.849.026/0001-09	Bandeira e kit mastro	120
12/09/2023	TIEGO PAULO DOS SANTOS LTDA	44.679.275/0001-79	Fundo preparador e tinta borracha líquida	972.80
11/09/2023	LOJA DO REI COM DE MAT DE CONST LTDA	15.001.549/0001-78	mesa e cadeira para brinquedoteca de Presidente Figueiredo	552.36
17/04/2023	LOJA DO REI COM DE MAT DE CONST LTDA	15.001.549/0001-78	tapete emborrachado para brinquedoteca de Presidente Figueiredo	246.22
12/09/2023	FECHACOM	63.718.555/0002-74	nichos e porta livros para brinquedoteca de Presidente Figueiredo	379.18
12/09/2023	LIVRARIA LEITURA	23.253.976/0001-71	artigos de papelaria desenhos para brinquedoteca de Presidente Figueiredo	337.80
12/09/2023	PBKIDS BRINQUEDOS	64.731.433/0062-11	jogos educativos para brinquedoteca de Presidente Figueiredo	249.96
12/09/2023	PRIME ACESSÓRIOS	23.340.589/0004-15	capa e tela de proteção para celular institucional	140
TOTAL				7577.05
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS
PC: 2023.011805 PPC: 2023.020526
SUPRIDO: PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES		CPF: 002.656.747-43	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/06/2023 A 19/09/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
10/05/2023	TDA – CONSTRUÇÕES LTDA	97.519.100/0001-60	placa de acrílico de sinalização	6663.32
15/09/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF		iss pago - fornecedor	136.68
TOTAL				6800
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS
PC: 2023.011717 PPC: 2023.011717
SUPRIDO: ROMINA CARMEM BRITO CARVALHO		CPF: 438.548.503-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/06/2023 A 21/09/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
29/06/2023	Eraldo da Silva Marinho	21.526.650/0001-45	NFC-e nº 24575 Série 051 – serviço de decoração	600
12/07/2023	QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	04.153.748/0001-85	NFC-e nº 26840 Série 6 – serviço de buffet	5250
10/07/2023	Márcio dos Santos Dourado	04.153.748/0001-85	NFC-e nº 60990 Série 134 – serviço de música	450
28/09/2023	Yadier Enrique Bernal Brito	44.218.274/0001-7	NFS-e nº 2 Série 900 - Serviço de Buffet	1000
TOTAL				7300
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS
PC: 2023.012400 PPC: 2023.020798
SUPRIDO: ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA		CPF: 418.156.102-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/06/2023 A 25/09/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
03/08/2023	RESTAURANTE E POUSADA VISTA DO LAGO LTDA	20.988.322/0001-06	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	240
TOTAL				240
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.012400 PPC: 2023.020794
SUPRIDO: ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA		CPF: 418.156.102-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/06/2023 A 25/09/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
12/07/2023	COCIL CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA	04.386.041/0001-19	SUPORTE BRASFORMA TV INCLINÁVEL SLIM 32" A 55" (SBRP415); SUPORTE BRASFORMA TV TRI-ARTICULÁVEL 10 A 56 (BRA4.0)	200
14/07/2023	PERSONAL PLACAS - BRINDES LTDA	05.475.276/0001-40	BOTTON BASE METAL MED. 25MM x 25MM. PERSONALIZADOS ADESIVO COM APLICAÇÃO DE RESINA CRISTAL	700
20/07/2023	COCIL CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA	04.386.041/0001-19	SUPORTE BRASFORMA TV INCLINÁVEL SLIM 32" A 55" (SBRP415)	89.24
15/09/2023	COCIL CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA	04.386.041/0001-19	BATEDOR DE PORTA STAM INOX 304 POLIDO (76333)	21.48
09/07/2023	MEDEIROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	03.483.863/0001-55	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	198.96
TOTAL				1209.68
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.013065 PPC: 2023.022743
SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA		CPF: 355.601.478-50	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/07/2023 A 16/10/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
24/07/2023	JAIR MAIA BARBOSA EIRELI	36.295.484/0001-90	Gás de cozinha.	145
25/07/2023	MARIO JUNIO B DA SILVA	15.283.976/0001-96	Compra de 12 galões de água.	204
26/07/2023	SHOPPING ABRAÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALI	02.061.100/0001-53	Copo descartável e filtro café.	18.50
29/08/2023	SHOPPING ABRAÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALI	02.061.100/0001-53	Compra de copo descartável; sabão em pedra; Escovão com cabo; escova e Filtro para coar café.	97
27/09/2023	SHOPPING ABRAÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALI	02.061.100/0001-53	Compra de copo descartável; sabão em pedra; saco de lixo de 30 litros e 100 litros; pano scott para limpar vidro e esponja.	114
27/09/2023	MARIO JUNIO B DA SILVA	15.283.976/0001-96	Compra de 10 galões de água	170
05/10/2023	ALDINEIA FERNANDES PINHEIRO – EPP	14.743.644/0001-84	Compra de Cadeado para portão da garagem, corante liquido, pincel, lixa, rolo de lã 23 cm, rolo de lã 9 cm para reparos na pintura da vista da porta da frente e na parte externa da Promotoria. Compra de Driver 18w para conserto da lampada do corredor da promotoria.	171.75
06/10/2023	R S RABELO DE OLIVEIRA	09.247.515/0001-65	Compra de reator para luminária LED 24w para conserto da lampada sala do Promotor e Assessor e tinta para piso cinza.	80
TOTAL				1000.25
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS
PC: 2023.013065 PPC: 2023.019028
SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA		CPF: 355.601.478-50	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/07/2023 A 16/10/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
07/08/2023	Clara Lab	39.447.977/0001-97	Substituição da porta da recepção	4450
10/08/2023	Tapauá Refrigeração	18.189.006/0001-14	Manutenção preventiva e Higienização do ar condicionado	140
TOTAL				4590
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.014368 PPC: 2023.024931
SUPRIDO: JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA		CPF: 176.934.544-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/07/2023 A 16/10/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
01/08/2023	DIPAPEL VARIEDADES E PAPELARIA	33.805.637/0001-04	04 sacos de envelopes plásticos	79.96
03/08/2023	SEBASTIÃO XAVIER DO LIVRAMENTO	06.162.876/0001-10	01 pedestal para banner	127
04/08/2023	KLINGER PERES BASTOS - ME	34.520.361/0001/80	02 fitas dupla face 3M	194
13/08/2023	SUPERMERCADOS DB LTDA	22.991.939/0003-60	03 dúzias de água mineral santa cláudia	30.60
13/08/2023	J M PORTELA EIRELLI	27.180.379/0001-15	03 pets de refrigerante de 02 litros, 20 sanduíches	313.77
02/10/2023	GLOBARIUM	04.358.670/0001-35	02 malas	570
03/10/2023	J A F DE LIMA	05.424.338/0001-94	25 Display e 01 saco de envelopes	399.42
06/10/2023	E.L.O. GONÇALVES & E.G. DE ALMEIDA LTDA.	51.992.001/0001-09	100 SQUEEZES, 100 CANETAS e 100 SACOLAS	5780
10/10/2023	RPV DA AMAZONIA	05.437.959/0001-02	28 SACOLAS DE PAPEL	61.88
11/10/2023	E.L.O. GONÇALVES & E.G. DE ALMEIDA LTDA.	51.992.001/0001-09	21 SQUEEZES, 29 CANETAS e 21 SACOLAS	1241.80
15/10/2023	POSTO DO JOCA	07.894.880/0001-36	Gasolina	50
TOTAL				8848.43
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS
PC: 2023.014368 PPC: 2023.024898
SUPRIDO: JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA		CPF: 176.934.544-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/07/2023 A 16/10/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
21/07/2023	A D Comércio e Serviços de Impressão Ltda. (e DAM de ISS)	26.224.940/0001-58	Confecção de lonas e placas adesivadas em PVC	2254
01/08/2023	A D Comércio e Serviços de Impressão Ltda. (e DAM de ISS)	26.224.940/0001-58	Confecção e aplicação de adesivo de parede	250
04/08/2023	S S Nogueira Ltda. (e DAM de ISS)	28.857.748/0001-24	Confecção de carimbos	140
04/08/2023	A D Comércio e Serviços de Impressão Ltda. (e DAM de ISS)	26.224.940/0001-58	Impressão de Panfletos	320
14/08/2023	Retec - Comércio e Serviços Reprográficos Ltda (e DAM de ISS)	04.951.166/0001-44	Confecção de Banner	50
10/08/2023	Lima de Jesus Serviços e Comércio de Alimentos Ltda (e DAM de ISS)	11.160.714/0001-83	Locação de material para evento	1255.50
11/08/2023	Bem Bordado	04.153.748/0001-85	Serviço de Bordado em camisas	450
22/08/2023	Lancha Vó Joana	23.353.229/0001-05	Travessia Lancha (Itapiranga/Urucará)	60
22/08/2023	Lancha Vó Joana	23.353.229/0001-05	Travessia Lancha (Itapiranga/Urucará)	60
23/08/2023	Lancha Rayara	- -	Travessia lancha (Uurcará/ São Sebastião do Uatumã)	20
23/08/2023	Lancha Rayara	- -	Travessia lancha (Uurcará/ São Sebastião do Uatumã)	20
23/08/2023	N M Marinho - ME	20.523.232/0001-31	Serviço de divulgação sonora de evento	330.75
24/08/2023	Paulo Estevão Cunha Carneiro	021.011.562-96	Divulgação em carro de som	315
25/08/2023	Expresso Anny Katherinne	10.567.674/0001-26	Travessia lancha (São Sebastião do Uatumã/ Itapiranga)	50
25/08/2023	Expresso Anny Katherinne	10.567.674/0001-26	Travessia lancha (São Sebastião do Uatumã/ Itapiranga)	50
01/10/2023	Bem Bordado	04.153.748/0001-85	Serviço de Bordado em camisas	400
03/10/2023	A D Comércio e Serviços de Impressão Ltda. (e DAM de ISS)	26.224.940/0001-58	Confeccção de lona com ilhós	340
04/10/2023	Bem Bordado	04.153.748/0001-85	Serviço de Bordado em camisas	400
04/10/2023	Lima de Jesus Serviços e Comércio de Alimentos Ltda (e DAM de ISS)	11.160.714/0001-83	Locação de material para evento	1255.50
06/10/2023	ABRAIM MATIAS DUARTE	40.896.461/0001-09	Divulgação em carro de som	600
06/10/2023	ADALBERTO B DE S RIBEIRO	15.810.294/0001-94	Aluguel de carro	200
TOTAL				8820.75
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.013908 PPC: 2023.025913
SUPRIDO: KEPLER ANTONY NETO		CPF: 660.906.362-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/07/2023 A 22/10/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
23/08/2023	MILTON SPOSITO NETO	852.576.992-49	Recibo: Despesas com gasolina - Atendimento para realização de atividades do CAO	350
24/08/2023	FORTE CORMECIO DERIVADOS DE PRETOLEO LTDA III	07.848.998/0003-90	NF nº 484589: Despesas com gasolina - Atendimento para realização de diligência pelo ND	100
24/08/2023	AUTO POSTO UNIÃO POTENCIA LTDA	47.094.934/0001-01	NF nº 44251: Despesas com gasolina - Atendimento para realização de atividades do GAECO	100
24/08/2023	DL DE SOUZA E CIA LTDA	84.519.883/0002-11	NF nº 429698: Despesas com gasolina - Atendimento para realização de diligência pelo NIC	100
25/08/2023	VIANORTE CINERUCA DE DERIVADOS DE PETROLO LTDA	26.712.148/0001-42	NF nº 311794: Despesas com gasolina - Atendimento para realização de diligência pelo ND	100
25/08/2023	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA	89.237.911/0293-94	NF nº 013223: Despesas com material airtag - Atendimento para realização de atividades do CAO	369
25/08/2023	VG COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	10.670.846/0001-92	NF nº 739182: Despesas com gasolina - Atendimento para realização de diligência pelo ND	100
14/09/2023	JUMA OPERA LTDA	08.708.591/0001-68	NF 41697: Despesas com refeição - Atendimento para realização de atividades do CAO	370.70
22/09/2023	AUTO POSTO PONTA NEGRA LTDA	35.008.891/0001-07	NF nº 72: Despesas com gasolina - Atendimento para realização de diligência pelo ND	100
27/09/2023	AUTO POSTO PONTA NEGRA LTDA	35.008.891/0001-07	NF nº 71: Despesas com gasolina - Atendimento para realização de diligência pelo ND	100
02/10/2023	SANTOS - LOJA DE VERIDADES LTDA	23.340.589/0001-82	NF nº 6947: Despesas com material de celular - Atendimento para realização de atividaes do CAO	430
TOTAL				2219.70
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS
PC: 2023.013908 PPC: 2023.025912
SUPRIDO: KEPLER ANTONY NETO		CPF: 660.906.362-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/07/2023 A 22/10/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
23/08/2023	MILTON SPOSITO NETO	852.576.992-49	Recibo: Despesas com serviço de chaveiro - Atendimento para realização de atividades do CAO	100
29/08/2023	MAURICIO MORAES DE OLVEIRA	38.247.579/0001-64	NF nº 493 : Despesas com serviço de chaveiros - Atendimento para realização de diligências pelo CAO	304
21/11/2023	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS nº 493	16
30/08/2023	PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTO AGOSTINHO LTDA	04.406.963/0001-40	NF nº 12 : Despesas com serviço de bufê - Atendimento para realização de diligências pelo CAO	1745.69
21/11/2023	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS nº 12	35.81
TOTAL				2201.50
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.014010 PPC: 2023.025119
SUPRIDO: JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA		CPF: 239.778.172-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/07/2023 A 18/11/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
21/07/2023	CONFECCOES DEMASI LTDA	04.646.337/0001-21	Referente a aquisição de 20 (vinte) pelerines para o Coral.	1900
26/07/2023	DEKA MAGAZINE LTDA – MATRIZ	22.805.162/0001-30	Referente a aquisição de 2 (dois) tapetes pequeno/médio porte*	989
08/08/2023	DEKA MAGAZINE LTDA – MATRIZ	22.805.162/0001-30	Referente a aquisição de 2 (dois) tapetes pequeno/médio porte*	1008
08/08/2023	NATUREZA COMERCIO DE DESCARTÁVEIS	08.038.545/0014-13	Referente a aquisição de 20 (vinte) Pastas Catálogos	302.22
10/08/2023	Eraldo da Silva Marinho	21.526.650/0001-45	Referente a aquisição de 2 (dois) arranjos de Flores	600
18/08/2023	Eraldo da Silva Marinho	21.526.650/0001-45	Referente a aquisição de 1 (um) arranjo de Flores	260
TOTAL				5059.22
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS
PC: 2023.014010 PPC: 2023.025119
SUPRIDO: JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA		CPF: 239.778.172-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/07/2023 A 18/11/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
31/07/2023	Sabrina Ferreira da Costa	39.142.691/0001-01	Ensaio e apresentação do Coral do Ministério Público do Amazonas (V CONGRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO)	3000
25/08/2023	Sabrina Ferreira da Costa	39.142.691/0001-02	Ensaio do Coral do Ministério Público do Amazonas (Sessão Solene Dr. Nicolau Libório e Programação Especial de Dia dos Pais)	4800
08/09/2023	Cecília de Oliveira Pinheiro ME	10.925.467/0001-85	Lavagem e Passadoria de Bandeira	383.67
01/12/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF		ISS retido	7.83
TOTAL				8191.50
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.014848 PPC: 2023.019340
SUPRIDO: PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA		CPF: 016.564.277-70	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/08/2023 A 07/11/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
09/08/2023	Marcelo Carneiro Pinto EPP	04.413.381/0001-91	30-Unid. Garrafão de água 20 L	390
TOTAL				390
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS
PC: 2023.014848 PPC: 2023.019340
SUPRIDO: PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA		CPF: 016.564.277-70	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/08/2023 A 07/11/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
28/08/2023	C.F Refrigeração	23.555.893/0001-37	Serviço de limpeza de 3 Splits e 1 ACJ	700
13/09/2023	A.O. REIS GUERRA	34.953.012/0001-52	Limpeza interna e externa do prédio, poda de árvores e/ou plantas e outros	1300
TOTAL				2000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.014108 PPC: 2023.025095
SUPRIDO: IVANETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO		CPF: 215.397.402-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/08/2023 A 07/11/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
27/08/2023	MEDEIROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	03.483.863/0001-55	COMPRA DE REFEIÇÃO (ALIMENTOS-CAFÉ DA MANHA)	259.55
27/08/2023	MEDEIROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	03.483.863/0001-55	COMPRA DE REFEIÇÃO (ALIMENTOS-CAFÉ DA MANHA)	103.09
07/10/2023	MEDEIROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	06.710.613/0009-56	COMPRA DE REFEIÇÃO (ALIMENTOS-CAFÉ DA MANHA - DIA 08.10)	249.80
07/10/2023	MEDEIROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	06.710.613/0009-56	COMPRA DE SUCO (CAFÉ DA MANHA - DIA 08.10)	136.44
TOTAL				748.88
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.015568 PPC: 2023.021114
SUPRIDO: PATRÍCIA MACHADO DA VEIGA		CPF: 003.759.370-64	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/07/2023 A 23/10/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
7/25/2023	JACI RIBEIRO NUNES DE MELLO	29.419.026/0001-50	Compra de materiais: BALAIO CUBE 20 CM; BOI DE PANO G; REMO WAI-WAI PP; COLAR DE MESA CANOINHA	790
8/22/2023	Bemol S/A Ponta Negra	04.565.289/0028-67	SUP P/ TV ELG PEDESTAIS FULL 40 PRO	189
8/28/2023	DUARTE PROMOTION COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	49.407.099/0001-30	CARTEIRA PVC 0,84MM FRENTE/VERSO	66
09/02/2023	R J G DE AZEVEDO	04.591.749/0006-16	2X UNI CAMARA BUTYL ONTRACK 24X1. 3/8 CADEIRA DE RODA 2X UNI CAMARA PB-24 VALVULA SCHRADER CADEIRA DE RODA	125
09/04/2023	BAZAN COMERCIO DE ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	38.613.260/0001-05	CAPA CAMURÇA PARA CELULAR E UMA PELÍCULA DE VIDRO 3D	55
09/04/2023	MIR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	03.341.024/0009-50	3X UNI HEADSET LOGITECH 581529 H151 STEREO MICROF PT (A)	417
9/25/2023	A P DA S E S PEREIRA E CIA LTDA	13.116.545/0001-00	CAMISA GOLA CARECA ALGODAO BRANCO BASICA GG; CAMISA GOLA CARECA ALGODAO BRANCO BASICA G; CAMISA GOLA CARECA ALGODAO BRANCO BASICA M; CAM. FLEX FIM A4; CAM. FLEX FILM A6	750
10/05/2023	M. S. RODRIGUES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	29.906.967/0001-19	ABRAÇADEIRA NAYLON 126-1; ALICATE DE BICO BARRA FORTE N6; CANALETA ENERBRAS C/ FITA ADESIVA AZUL 2MT; BROCA CHATA P/ MADEITA LOTUS 1/2 REF:7030; FORMÃO P/ MADEIRAS 5/8	200.80
10/06/2023	ANA MARIA REIS VIEIRA	03.270.465/0001-50	75 UNI BOMBONS REG MINI SACO JUSTO S/ PINTURA; 8 UNI BOMBONS REG CX PINTURA EM FIBRADE COCO COM 15 UNIDADES; 15 UNI BOMBONS REG CX FOTO NATURAL 15 UNI	3888
10/06/2023	WEUTON MONTEMURRO & CIA LTDA	04.562.807/0001-79	ECETIM OCRE - N5	24
10/06/2023	IMPORTADORA BARCELONA LTDA	04.238.895/0001-58	CETIM 1,50 MT IMPORTADO 1,50 LG (EXCIM)	160.14
10/16/2023	AMAZON COMERCIO DE FERRAGENS E SERVICOS DE INSTALACAO LTDA.	17.127.759/0002-13	CABO AÇO 1,6MM 1/16 GALV 6X7 S/CAPA 10 UNI; LIMA P/ENXADA E FAÇÕES DE 8 20MM C/CABO KL411/208	42
10/19/2023	R P V DA AMAZONIA LTDA	05.437.959/0001-02	PASTA CAT.ENV.FINO C/100 REF. 192	21
10/19/2023	D. ALVES DA COSTA	33.958.276/0001-36	REGUA DE TOMADA PARA EXTENSÃO CZ	60
TOTAL				6787.94
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS
PC: 2023.015568 PPC: 2023.025474
SUPRIDO: PATRÍCIA MACHADO DA VEIGA		CPF: 003.759.370-64	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/07/2023 A 23/10/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
25/07/2023	AMAZONAS ENERGIA S.A	02.341.467/0001-20	Pagamento de fornecimento de energia elétrica da promotoria de Beruri	345.90
26/07/2023	Alessandro Costa de Oliveira	683.228.362-87	Confecção de Cocá e moldurado	2300
07/08/2023	AMAZONAS ENERGIA S.A	02.341.467/0001-20	Pagamento de fornecimento de energia elétrica da promotoria de Beruri	128.41
23/08/2023	50.583.089 FABIANO CARVALHO DA COSTA-FABIANO NAVEGAÇÃO	50.583.089/0001-34	Transporte de veiculo oficial do MPE-AM, placa QZF3C01	60
23/08/2023	50.583.089 FABIANO CARVALHO DA COSTA-FABIANO NAVEGAÇÃO	50.583.089/0001-34	Transporte de veiculo oficial do MPE-AM, placa QZF3C01	60
25/08/2023	MILTON REGO SOARES 66035180230 MRS CONSULTORIA IMPRESSA E DIGITAL	26.768.401/0001-80	PLACA EM ACM FRESADO + PVC COM PINTURA + ADESIVO IMPRESSO (286X126X3 MM)	50
29/08/2023	NAVEGAÇÃO MIRIM LTDA	15.764.897/0001-05	Transporte de veiculo oficial do MPE-AM, placa QZF9F71	38
29/08/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 5569	2
31/08/2023	BOTERO CARD	06.865.332/0001-15	Confecção e impressão 88 und. de crachás em pvc	1379.84
31/08/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 4065	28.16
01/09/2023	F. A. DA SILVA COMÉRCIO DE NAVEGAÇÃO LTDA.	22.891.671/0001-22	Transporte de móveis para Eirunepé	390
13/09/2023	R. C. N. NAVEGAÇÃO LTDA	07.658.984/0001-41	Transporte de 3 unidades de Cadeira fixa, diretor, com braços e 1 unidade de Mesa de reunião, redonda, 1,20m	150
15/09/2023	R. C. N. NAVEGAÇÃO LTDA	10.925.467/0001-04	Lavagem da Toga	34.30
15/09/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 208	0.70
17/10/2023	J C NOGUEIRA DE FREITAS - N. M. SILVA LOPES	13.769.297/0001-04	Transporte de móveis para Tapauá: Mesa em L, 1,60x1,40	200
18/10/2023	26.893.337 ANTONIO CARLOS VIEIRA DE SOUSA-BORRACHARIA DO PATINHA	26.893.337/0001-69	Transporte de diversos móveis de Manaus para Presidente Figueredo e Frete do Fórum de justiça para a Promotoria de Justiça	1460
TOTAL				6627.31
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS
PC: 2023.016994 PPC: 2023.026432
SUPRIDO: MÍRIAM FIGUEIREDO DA SILVEIRA		CPF: 014.980.056-83	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/09/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
05/10/2023	R.L. COMERCIO E SERVIÇOS	30.128.200/0001-95	LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE 6 AR CONDICIONADO	1000
05/10/2023	JOSE MARIA MARQUES DIAS	14.546.259/0001-47	LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE 4 AR CONDICIONADO (BOCA DO ACRE)	1000
TOTAL				2000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2023.015626 PPC: 2023.015626
SUPRIDO: DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA		CPF: 875.193.562-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/09/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
07/11/2023	LESSANDRO BARBOSA DOS SANTOS LTDA	04.153.748/0001-85	NFS-e 75 - Pagamento de serviços de tapa buracos e dedetização	3080
TOTAL				3080
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.014835 PPC: 2023.023572
SUPRIDO: ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA		CPF: 343.732.412-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/09/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
25/09/2023	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	Compra de materiais para manutenção / NF 232738	3028.68
27/09/2023	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	Compra de materiais para manutenção / NF 232738	335.29
27/09/2023	BMC Casa das Tintas	34.560.193/0004-08	Compra de Tintas / NF 17778	3514.80
03/10/2023	Casa do Eletricista	04.415.154/0002-85	Compra de Materiais de Elétrica / NF 214.886	865.70
03/10/2023	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	Compra de materiais para manutenção / NF 256628	88.44
19/10/2023	Agrícola Rio Preto LTDA./AGROAM	04.153.748/0001-85	Compra de materiais para manutenção / NF 39204	77.44
19/10/2023	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	Compra de materiais para manutenção / NF 234320	89.65
TOTAL				8000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2023.014835 PPC: 2023.023572
SUPRIDO: ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA		CPF: 343.732.412-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/09/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
20/10/2023	Anny Caroline Castinares Gouvea	29.512.542/0001-85	Aplicação de película insulfilm na Delegacia do menor infrator – NF – 7	1670
24/10/2023	Anny Caroline Castinares Gouvea	29.512.542/0001-85	Aplicação de película de proteção nas bancadas do Auditório Bandeira – NF - 8	3729.50
17/11/2023	JM Vale ME	84.481.712/0001-60	Restauração de 1 (uma) bomba d’água de 2CV – Anexo/Aleixo – NF – 1389	710
30/11/2023	Antonio Pessoa dos Santos	84.481.712/0001-60	Serviço de regulagem de 4 portas blindex na sede da PGJ/AM – NF 20233433877	300
30/11/2023	JM Vale ME	84.481.712/0001-60	Restauração de 1 (uma) bomba d’água de 2CV – Bomba de reserva para a próxima demanda do anexo/Aleixo – NF 1397	370
TOTAL				6779.50
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.017900 PPC: 2023.027983
SUPRIDO: CAIO LÚCIO FENELON ASSIS BARROS		CPF: 524.943.812-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/09/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
04/12/2023	POSTO EIRUNEPÉ	26.753.077/0001-26	COMPRA DE ÁGUA	256
14/09/2023	POSTO EIRUNEPÉ	26.753.077/0001-26	COMPRA DE ÁGUA	17
25/09/2023	DISTRIBUIDORA EVOLUÇÃO	465.833.699/0001-00	02 VASILHAME P/ ÁGUA	50
25/09/2023	DISTRIBUIDORA EVOLUÇÃO	465.833.699/0001-00	02 ÁGUA MINERAL	34
24/10/2023	SILZOMARA SOUZA FERREIRA – ME	18.517.008/0001-95	Material para pintura da nova sede	5584
29/11/2023	RCP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	04.744.122/0001-43	Material Elétrico, Fios, Cabos, disjuntor Interruptor, Lâmpadas e tomadas	2869
TOTAL				8810
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2023.017900 PPC: 2023.027983
SUPRIDO: CAIO LÚCIO FENELON ASSIS BARROS		CPF: 524.943.812-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/09/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
28/09/2023	SAYRON SARAIVA E SARAIVA	030.708.122-28	Serviços de Elétrica (troca de todo cabeamento e fiação adequada para suportar os Ares-condicionados e computadores, instalação do quadro de distribuição, troca de todas as lâmpadas e instalação de tomadas	3900
16/10/2023	FRANCISCO ALDENY PEREIRA DA SILVA	931.256.622-87	Montagem e instalação dos moveis e divisória da Copa, Divisória da Recepção e instalação do Painel da Recepção da nova sede.	3100
30/11/2023	JOSÉ GABRIEL MARTINS DE SOUZA	027.511.092-33	Lixamento, aplicação de massa corrida e Pintura de toda Nova Sede e das portas e Janelas	1800
TOTAL				8800
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023. 015800 PPC: 2023.025771
SUPRIDO: ANDRÉ LAVAREDA FONSECA		CPF: 709.487.982-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 19/09/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
23/10/2023	SHALOM FESTAS E DECOR	10.564.461/0001-76	COMPRA DE MATERIAL PARA ACAO	7.25
23/10/2023	LOLLIPOP	42.810.676/0003-52	COMPRA DE MATERIAL PARA ACAO	95
14/10/2023	NATUREZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.	08.838.545/0014-13	COMPRA DE MATERIAL PARA ACAO	379.56
07/10/2023	INFO STORE	02.337.524/0001-06	COMPRA DE MATERIAL PARA ACAO	239.95
07/11/2023	R.P.V DA AMAZÔNIA LTDA.	05.437959/0001-02	COMPRA DE MATERIAL PARA ACAO	95.03
25/11/2023	T MARTINE BRAZ - ME	07.027529/0002-29	COMPRA DE MATERIAL PARA ACAO	1130.80
25/11/2023	BEMOL	04.565289/0029-48	COMPRA DE MATERIAL PARA ACAO	178
25/11/2023	BEMOL	04.565289/0029-48	COMPRA DE MATERIAL PARA ACAO	383
25/11/2023	ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA	04.356.309/0002-50	COMPRA DE MATERIAL PARA ACAO	27.90
29/11/2023	NESTLE BRASIL LTDA	60.409.075/0540-82	COMPRA DE MATERIAL PARA ACAO	289
01/12/2023	CASA 7 COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO	10.927.487/001-06	COMPRA DE MATERIAL PARA ACAO	65
09/12/2023	INFO STORE	02.337.524/0001-06	COMPRA DE MATERIAL PARA ACAO	25.95
TOTAL				2916.44
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2023. 015800 PPC: 2023.025789
SUPRIDO: ANDRÉ LAVAREDA FONSECA		CPF: 709.487.982-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 19/09/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
17/11/2023	TALENTOS	17.207.460/0001-98	CONFECÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE A BLOCOS, CANETAS E CARTÕES	1285.50
17/11/2023	ISS TALENTOS	17.207.460/0001-98	PAGAMENTO DE ISS	42.50
14/11/2023	A&E SINALIZAÇÃO VISUAL CAMISETAS E ESTAMPARIA	17.435.833/0001-88	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS	1800
13/11/2023	SELECT HOME DECOR	21.258.279/0001-88	REFORMA DE CADEIRAS	3230
14/11/2023	ISS SELECT	21.258.279/0001-88	PAGAMENTO DE ISS	170
TOTAL				8000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2023. 018965 PPC: 2023.025522
SUPRIDO: JOÃO RIBEIRO GUIMARÃES NETTO		CPF: 224.364.802-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/09/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
03/10/2023	MARIA GENI PALMELA DA SILVA	23.438.244/0001-56	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CONDICIONADORES DE AR	2000
06/11/2023	MARIA GENI PALMELA DA SILVA	23.438.244/0001-56	SERVIÇO DE ELÉTRICA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVO AIRÃO.	150
TOTAL				2150
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2023.019126 PPC: 2023.016358
SUPRIDO: TADEU AZEVEDO DE MEDEIROS		CPF: 517.132.332-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/09/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
13/11/2023	Eraldo da Silva Marinho	21.153.748/0001-85	COROA DE FLORES	500
04/12/2023	Eraldo da Silva Marinho	21.153.748/0001-85	COROA DE FLORES	500
11/12/2023	Eraldo da Silva Marinho	21.153.748/0001-85	COROA DE FLORES	500
TOTAL				1500
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2023.020754 PPC: 2023.022260
SUPRIDO: EMERSON GOMES DO NASCIMENTO		CPF: 583.148.062-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 02/10/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
10/03/2023	MERCANTIL NOVA ERA LTDA	04.240.370/0036-87	Compra café em pó - DANFE 17759 para suprir as Unidades desta PGJ da capital	4672.20
31/10/23	C. FERREIRA MARCELINO LTDA	30.402.768/0001-52	Compra de caixas de papelão e Filme stretch-DANFE 1281 para acondicionar material de consumo e revestimento das referidas caixas a serem despachadas via correios	1230
11/07/2023	POLYCENTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	48.052.635/0001-69	Compra de sacos e sacolas plásticas DANFE 860 para acondicionar materiais de consumo	649.75
TOTAL				6551.95
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023. 020413 PPC: 2023.027743
SUPRIDO: DANIELA BRAGANÇA MACEDO		CPF: 708.102.811-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/10/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
19/10/2023	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA	04.356.309/0008-46	Material de apoio para coletivas de imprensa	4231.83
19/10/2023	NOHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	63.731.699/0001-80	Material de apoio para gravação audios para entrevistas ou sonoras	227
08/11/2023	MPORTADORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS NEW SCUD LTDA	63.675.045/0001-86	Material de apoio para gravação de vídeos	288
08/11/2023	MIRLANE PEREIRA DE ARAUJO ME	08.448.889/0001-86	Material de apoio para gravação de vídeos, fotos, audios e transmissão	1092
08/11/2023	LSC DA SILVA PRADO LTDA	09.308.343/0001-92	Material de apoio para gravação audios para entrevistas ou sonoras	119.80
29/11/2023	HI CONFECÇÕES LTDA-EPP	15.779.333/0001-38	Material personalizado para identificação de equipe de trabalho -ASCOM	1264
06/12/2023	SEBASTIÃO XAVIER DO LIVRAMENTO ME (CASA DOS MUSICOS)	06.162.876/0001-10	Material de apoio para audio, transmissão de audio	777
TOTAL				7999.63
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2023. 020413 PPC: 2023.027746
SUPRIDO: DANIELA BRAGANÇA MACEDO		CPF: 708.102.811-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/10/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
11/10/2023	ARTHUR GONZALEZ DE AZEVEDO	641.042.902-97	Confecção de camisas padronizadas para a IV Reunião do GNDH	1250
06/12/2023	W. M DE OLIVEIRA SERVIÇOS ME	15.650.483/0001-47	Kit de brindes para comunicação institucional	3958.60
06/12/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF		Imposto sobre serviço-ISS - NF 667	140.60
07/12/2023	CELIFRANK PALHETA DOLZANE	37.845.045/0001-77	Fabricação de tribuna em acrílico cristal com porta microfone portátil	2500
TOTAL				7849.20
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2023.020924 PPC: 2023.025056
SUPRIDO: MARCELLE CRISTINE DE FIGUEIREDO ARRUDA		CPF: 599.817.842-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/10/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
25/10/2023	LORENCIO RODRIGUES DE SOUZA LTDA	46.602.282/0001-06	Limpeza e manutenção de 08 ares condicionados das Promotorias de Justiça de Itacoatiara/AM	2000
TOTAL				2000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.020876 PPC: 2023.027345
SUPRIDO: MARCELO BITARÃES DE SOUZA BARROS		CPF: 073.613.036-50	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/10/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
18/10/2023	COMERCIAL TRIUNFANTE	63.639.389/0001-30	DANFE nº 3603/SÉRIE 001 – Compra de produtos de higiene, limpeza e alimentícios para uso na sede do Ministério Público de Parintins, no período de novembro de 2023 a janeiro de 2024.	142.87
24/10/2023	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE nº 536/SÉRIE 4 - Compra de 20 garrafões de água mineral de 20 litros para atender as 03 Promotorias de Justiça, Sala de Apoio e público, no período de novembro de 2023 a janeiro de 2024.	240
30/10/2023	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE nº 540/SÉRIE 4 - Compra de 33 litros de gasolina para abastecimento da motocicleta do Ministério Público em Parintins, no período de novembro de 2023 a janeiro de 2024.	243.60
08/11/2023	COMERCIAL TRIUNFANTE	63.639.389/0001-30	DANFE nº 3626/SÉRIE 001 - Compra de produtos de higiene, limpeza e alimentícios para uso na sede do Ministério Público de Parintins, no período de novembro de 2023 a janeiro de 2024.	227
02/12/2023	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE nº 562/SÉRIE 4 - Compra de 12 garrafões de água mineral de 20 litros para atender as 03 Promotorias de Justiça, Sala de Apoio e público, no período de novembro de 2023 a janeiro de 2024.	144
TOTAL				997.47
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.021285 PPC: 2023.027820
SUPRIDO: TÂNIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA		CPF: 333.920.721-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/10/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
19/10/2023	E. P. Comercio de Derivado de Petrol	17.119.240/0001-02	Requisição de 01 botija P13 (recarga) e 16 recargas de água Yara	306
01/11/2023	InforSeg – Informática e segurança	10.600.712/0001-03	02 controles para o portão automático da sede das Promotorias de Manacapuru	99.80
10/12/2023	E. P. Comercio de Derivado de Petrol	17.119.240/0001-02	Requisição de 01 botija P13 (recarga) e 32 recargas de água Yara	497
TOTAL				902.80
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS
PC: 2023.019977 PPC: 2023.027717
SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA		CPF: 715.759.522-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/10/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
30/10/2023	OCA Serviços de Publicidade	08.573.961/0001-05	Confecção de dois Banners impressos	114.84
30/10/2023	Recolhimento de ISS da NFSe 1213		Recolhimento de ISS da NFSe 1213	5.16
24/11/2023	DF Navegação e Transporte	05.949.653/0001-35	Serviço de frete fluvial + a parte terrestre para a Promotoria de Amaturá	2900
27/11/2023	N/M Liberdade 10	23.209.185/0001-44	Serviço de frete fluvial + a parte terrestre para a Promotoria de Boa Vista do Ramos	300
29/11/2023	F/B M. Monteiro II	10.905.646/0001-71	Serviço de frete fluvial + a parte terrestre para a Promotoria de Tabatinga	2600
TOTAL				5920
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.022194 PPC: 2023.027314
SUPRIDO: LINDA HAVILAH DA SILVEIRA ALVES NASSER		CPF: 027.225.222-09	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/10/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
06/10/2023	BOMBONS FINOS DA AMAZONIA	84.461.771/0002-57	Brindes	3888.88
TOTAL				3888.88
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS
PC: 2023.022194 PPC: 2023.027314
SUPRIDO: LINDA HAVILAH DA SILVEIRA ALVES NASSER		CPF: 027.225.222-09	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/10/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
07/10/2023	SC SERV. E LOCAÇÕES DE TENDAS GERADORES E CLIMATIZADORES LTDA.	33.837.655/0001-78	Locação de 08 e Locação de 01 (um) climatizadores evaporativo ecobrisa.	3750
20/10/2023	SC SERV. E LOCAÇÕES DE TENDAS GERADORES E CLIMATIZADORES LTDA.	33.837.655/0001-78	Locação de 01 (um) grupo gerador de energia de 220kva	2000
20/10/2023	LUCIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA	200.983.928-59	Cobertura Fotográfica - 4 H	1150
TOTAL				6900
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS
PC: 2023.022254 PPC: 2023.022254
SUPRIDO: LAÍS ARAÚJO DE FARIA		CPF: 950.654.312-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/10/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
06/10/2023	ARTHUR GONZALEZ DE AZEVEDO	641.042.902-97	CONFECÇÃO DE CAMISAS MALHA ALGODÃO BÁSICA C/ ESTAMPA SERIGRAFIA FRENTE E COSTA (Nota fiscal 1206060)	1000
07/10/2023	SL 7 Produções Artísticas LTDA SAMULE TIAGO SILVA MAIA	40.965.841/0001-58	GRAVAÇÃO, TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA E GERENCIAMENTO DE PLATAFORMA PARA REALIZAÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA (Nota fiscal 1206058)	7000
TOTAL				8000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS
PC: 2023.022271 PPC: 2023.022271
SUPRIDO: RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA		CPF: 437.199.962-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/10/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
09/10/2023	Jose Andre de Sousa Gomes	34.967.061/0001-44	Ambientação das salas da Arena da Amazônia com voal para adequar a iluminação aos equipamentos de transmissão ao vivo.	4500
11/10/2023	Renato Amorim	46.823.611/0001-30	Flores e folhagens regionais para ambientação na Arena da Amazônia.	2300
01/11/2023	Luciano Monteiro de Oliveira	200.983.928-59	Serviço de Fotografia.	1150
TOTAL				7950
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.020871 PPC: 2023.027869
SUPRIDO: ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA		CPF: 630.907.402-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/10/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
10/11/2023	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	TE 90 C/ROSCA TIGRE	63.84
10/11/2023	COCIL CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA	04.386.041/0001-19	UNIÃO ROSCA 2" TIGRE	75.51
13/11/2023	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	TE 90 C/ROSCA TIGRE, FITA VEDA ROSCA 25M TIGRE, RESGISTRO ESF ROSC COMP KRONA, NIPLE C/ROSCA TIGRE	157
13/11/2023	ATC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	15.715.961/0001-50	PLACA DE GESSO 60X60 (10UND) KIMANTA ALUMINIO 20CM X1MT	166.25
07/12/2023	AUTO POSTO PONTA NEGRA LTDA	35.006.691/0001-07	55,130 LT DE GASOLINA ADITIVADA	357.24
07/12/2023	AUTO POSTO PONTA NEGRA LTDA	35.006.691/0001-07	40,161 LT DE GASOLINA COMUM	260.24
11/12/2023	LJ GUERRA E CIA LTDA	04.501.136/0001-36	02 CINTAS DE AMARRAÇÃO C/CATRACA 35MMX6MT 2T	269.52
TOTAL				1349.60
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS
PC: 2023.022718 PPC: 2023.027815
SUPRIDO: GABRIEL SALVINO		CPF: 630.907.402-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/10/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
03/11/2023	Rubencleia Lima	16.707.861/0001-91	Limpeza e Manutenção de ar condicionado	1400
06/12/2023	Rubencleia Lima	16.707.861/0001-91	Limpeza e Manutenção de ar condicionado	320
TOTAL				1720
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2023.022857 PPC: 2023.028177
SUPRIDO: LEONARDO ABINADER NOBRE		CPF: 576.451.162-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 02/10/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
01/11/2023	FRANKNEY DE MELO MORAIS	42.021.679/0001-45	Manutenção em ares-condicionados	2000
TOTAL				2000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS
PC: 2023.022109 PPC: 2023.026784
SUPRIDO: ELANDERSON LIMA DUARTE		CPF: 054.315.564-10	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 01/11/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
08/11/2023	N OLIMPIO LIMA - ME	20.926.720/0001-90	Aquisição de vaso sanitário, argamassa, parafuso para vaso, vedanel, broca e rejunte para fins de conserto de estação sanitária.	573
TOTAL				573
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.021872 PPC: 2023.021872
SUPRIDO: CARLOS FIRMINO DANTAS		CPF: 777.897.684-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/10/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
08/11/2023	Comercial Atlântico	05.144.535/0001-50	4 Lâmpadas LED	119.96
08/11/2023	José Francisco de Araújo Rodrigues	05.144.535/0001-50	2 Kits de Reparo para Caixa Acoplada de Descarga	178
TOTAL				297.96
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS
PC: 2023.021872 PPC: 2023.021872
SUPRIDO: CARLOS FIRMINO DANTAS		CPF: 777.897.684-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/10/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
08/11/2023	LCK Refrigerações	347.568.412-87	Lavagem da cisterna e da caixa d’água	50
08/11/2023	LCK Refrigerações	347.568.412-87	limpeza da área externa	50
08/11/2023	LCK Refrigerações	347.568.412-87	Troca da Caixa Acoplada da Descarga	50
09/11/2023	Hélio Refrigeração e Elétrica	659.992.902-87	Limpeza completa de três ar-condicionado Split e manutenção corretiva em um ar-condicionado	1000
TOTAL				1150
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS
PC: 2023.023713 PPC: 2023.027617
SUPRIDO: PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES		CPF: 002.656.747-43	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/11/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
06/12/2023	P C F FLORENZANO	38.387.702/0001-42	serviços de engenharia: instalação de mastros	4700
16/11/2023	TDA – CONSTRUÇÕES LTDA	97.519.100/0001-60	placa de fachada para Promotoria	3233.67
			iss retido	66.33
TOTAL				8000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.023632 PPC: 2023.027949
SUPRIDO: IGOR STARLING PEIXOTO		CPF: 875.842.201-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/11/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
24/11/2023	RANNA INDUSTRIAL E COMERCIAL DE CONFECÇÕES E IMPRESSOS LTDA	00.883.814/0001-11	NF-e nº 2.890: Despesas com materiais - Atendimento para realização de atividades do CAOCRIMO.	4500
TOTAL				4500
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2023.023632 PPC: 2023.027956
SUPRIDO: IGOR STARLING PEIXOTO		CPF: 875.842.201-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/11/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
29/11/2023	MILTON SPOSITO NETO	852.576.992-49	Recibo. Despesas com serviço. Atendimento para realização de diligências pelo ND/NIC.	1110.46
07/12/2023	MULTISETOR SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	36.986.791/0001-18	NF-e nº 12953: Despesas com serviço - Atendimento de atividades CAOCRIMO	1077.30
	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF -ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 12953.	56.70
TOTAL				2244.46
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.023978 PPC: 2023.027699
SUPRIDO: FÁBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA		CPF: 052.263.784-16	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/10/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
31/10/2023	D DE A ARAUJO EIRELI	17.199.186/0002-33	Vasilhame de Gás GLP 1	145
31/10/2023	D DE A ARAUJO EIRELI	17.199.186/0002-33	Carga GLP 13kg	135
30/11/2023	D DE A ARAUJO EIRELI	17.199.186/0002-33	Água Mineral Yara 20 litros	48
30/11/2023	D DE A ARAUJO EIRELI	17.199.186/0002-33	Vasilhame Água Yara	26
TOTAL				354
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2023.023978 PPC: 2023.027699
SUPRIDO: FÁBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA		CPF: 052.263.784-16	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/11/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
06/11/2023	ANTONILDA NEVES DE SOUZA	46.147.266/0001-62	Serviço de coffe break para 80 pessoas, no dia 30/10/2023, para inauguração da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo	3040
TOTAL				3040
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.024049 PPC: 2023.024049
SUPRIDO: WESLEI MACHADO		CPF: 706.224.851-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/11/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
22/11/2023	M. P. Comércio Varejo de Gás Ltda.	04.153.748/0001-85	Compra de Água e Gás	1124
TOTAL				1124
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS
PC: 2023.024247 PPC: 2023.027868
SUPRIDO: ADRYELLE VALÉRIA RODRIGUES E SILVA		CPF: 914.991.272-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/11/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
28/11/2023	Demasi e Demasi LTDA	04.646.337/0001-21	Confecção de becas para procuradores de justiça	2194.98
12/12/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF		Imposto sobre serviço-ISS - NF 27	45.02
07/12/2023	CECILIA DE OLIVEIRA PINHEIRO ME	10.925.467/0001-04	Lavagem de becas de Procuradores de Justiça	577.84
12/12/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF		Imposto sobre serviço-ISS - NF 238	16.16
07/12/2023	LINCON CORREA DOS SANTOS 56490674220	36.838.335/0001-20	Serviço de sonorização e transmissão de sessão solene do Colégio de Procuradores – entrada em exercício de procurador de Justiça	4000
07/12/2023	TALENTOS SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA - EPP	17.207.460/0001-98	Confecção de placa de mesa para procurador de justiça	338.73
12/12/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF		Imposto sobre serviço-ISS - NF 544	11.27
TOTAL				7184
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.023097 PPC: 2023.025410
SUPRIDO: LUANA FERREIRA PIMENTEL LOPES		CPF: 861.418.642-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/11/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
09/11/2023	A P DA S E S PEREIRA E CIA LTDA.	36.838.335/0001-20	SERVIÇOS DE VÍDEO (PAINEL DE LED) E TRANSMISSÃO NO YOUTUBE. DADOS BANCÁRIOS NA CERIMÔNIA DE ENTREGA DOS SELOS JUNTOS PELA VIDA.	1344
09/11/2023	KEILA C. PINTO COMERCIO – ME. Nome fantasia: Personalize – Quadros Decorativos	27.357.543/0001-17	Aquisição de 40 (quarenta) molduras para os Selos Juntos pela Vida	2000
				4656
TOTAL				8000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS
PC: 2023.023097 PPC: 2023.025380
SUPRIDO: LUANA FERREIRA PIMENTEL LOPES		CPF: 861.418.642-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/11/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
10/11/2023	LINCON CORREA DOS SANTOS (Nome Fantasia: LS ELETRICA E ILUMINAÇÃO DE EVENTOS).	36.838.335/0001-20	SERVIÇOS DE VÍDEO (PAINEL DE LED) E TRANSMISSÃO NO YOUTUBE. DADOS BANCÁRIOS NA CERIMÔNIA DE ENTREGA DOS SELOS JUNTOS PELA VIDA.	5400
TOTAL				5400
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.023359 PPC: 2023.027789
SUPRIDO: REINALDO SANTOS DE SOUZA		CPF: 076.185.222-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/11/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
24/11/2023	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	Compra de materiais para manutenção / NF 236589	1700.59
24/11/2023	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	Compra de materiais para manutenção / NF 236580	2509.41
27/11/2023	Santos Materiais de Construção ATC...	15.715.961/0001-50	Compras de fitas de demarcação /NF – 000005387	88
28/11/2023	Santos Materiais de Construção ATC...	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 83342	23
29/11/2023	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	Compra de materiais para manutenção / NF 236958	1650
04/12/2023	Eraldo da Silva Marinho	04.153.650/0001-45	Compra de 2 cora de flores p velório / NF 413	1000
06/12/2023	Santos Materiais de Construção ATC...	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 83669	221.35
06/12/2023	KB Jobim Comércio de Tintas LTDA	34.560.193/0004-08	Compra de materiais para manutenção / NF 18382	807.65
TOTAL				8000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2023.023359 PPC: 2023.027789
SUPRIDO: REINALDO SANTOS DE SOUZA		CPF: 076.185.222-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/11/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
07/12/2023	Carlos Eduardo Fonseca da Silva	736.346.382-49	Serviço de instalação e fornecimento de ornamentação natalina	3100
TOTAL				3100
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.024086 PPC: 2023.027422
SUPRIDO: LIEGE CUNHA ARAÚJO		CPF: 006.086.082-03	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/11/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
22/11/2023	FAD MAGNANI	34.496.760/0001-19	01 pacote de abraçadeiras	90
23/11/2023	JOELSON NAZARE JACQUES	43.468.288/0001-36	06 BANNERS	420
23/11/2023	RPV DA AMAZÔNIA	05.437.959/0001-02	60 canetas bic	75.60
23/11/2023	E.L.O. GONÇALVES & E.G. DE ALMEIDA LTDA.	51.992.001/0001-09	150 BOTTONS	592.50
24/11/2023	ESM ZILO GRÁFICA LTDA	17.458.949/0001-32	200 CARTILHAS	1890
28/11/2023	ERALDO DA SILVA MARINHO	21.526.650/0001-45	Arranjo de flores	700
05/12/2023	ESM ZILO GRÁFICA LTDA	17.458.949/0001-32	130 CARTILHAS	1228.50
TOTAL				4996.60
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2023.024086 PPC: 2023.027410
SUPRIDO: LIEGE CUNHA ARAÚJO		CPF: 006.086.082-03	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/11/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
27/11/2023	LINCON CORREA DOS SANTOS	36.838.335/0001-20	Aluguel de painel de Led, estrutura para sustentação, 02 câmeras, sonorização, 18 refletores	8500
05/12/2023	JBV SERVIÇOS DE BUFE LTDA	08.390.065/0001-00	Aluguel de mobiliário (DAM incluído)	1092
TOTAL				9592
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2023.025165 PPC: 2023.027804
SUPRIDO: THIAGO DE MELO ROBERTO FREIRE		CPF: 011.504.623-29	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/12/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
06/12/2023	A F O ALCANTARA LTDA	49.601.642/0001-35	Serviço de manutenção preventiva em condicionador de ar de 18.000 Btus; Serviço de manutenção corretiva com troca de disjuntor de 25 A; Instalação de tubulação hidráulica.	1870
TOTAL				1870
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2023.025226 PPC: 2023.026319
SUPRIDO: JULIANA PEREIRA DOS SANTOS		CPF: 922.044.732-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/11/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
13, 14, 16, 17, 21/11/2023	LS ELETRICA E ILUMINAÇÃO DE EVENTOS	36.838.335/0001-20	Contratação de serviço de sonorização, comunicação audiovisual e locação de equipamentos para realização do XIX Concurso de Júri Simulado do Ministério Público do Estado do Amazonas “Procuradora de Justiça Antonina Maria de Castro do Couto Valle.”	8000
TOTAL				8000
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2023.025824 PPC: 2023.027784
SUPRIDO: FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM		CPF: 854.852.332-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/11/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
01/12/2023	MARVIC EVENTOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS LTDA	29.293.739/0001-10	Locação de bistrôs para o evento de inauguração da Sala do Amazonas no Escritório de Representação dos Ministério Público em Brasília.	3075
01/12/2023	22.760.970 SALOMAO ASSUNCAO DE PADUA	22.760.970/0001-28	Apresentação do músico Pecê Souza (voz e violão) no evento de inauguração da Sala do Amazonas, no Escritório de Representação dos Ministérios Públicos em Brasília.	500
01/12/2023	RENATA LA PORTA ARROBAS	11.323.580/0001-74	Prestação de serviço de buffet no evento de inauguração da Sala do Amazonas, no Escritório de Representação dos Ministérios Públicos em Brasília.	5225
TOTAL				8800
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2023.026178 PPC: 2023.027665
SUPRIDO: RICARDO MITOSO NOGUEIRA BORGES		CPF: 930.546.702-44	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/12/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
07/12/2023	PANAUARÚ REFREGERAÇÃO (Nome Fantasia) - MENILSON AZEVEDO DOS SANTOS	52.301.100/0001-51	Nota Fiscal n.207060 – Serviço de Limpeza e Manutenção/Reparo de aparelhos condicionadores de ar instalados no prédio da sede do Ministério Público em Parintins.	3659
TOTAL				3659
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
PC: 2023.026274 PPC: 2023.028087
SUPRIDO: DÉBORAH TRAJANO CORRÊA CASTELLO BRANCO		CPF: 027.210.652-62	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/11/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
25/11/2023	MARVIC EVENTOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS LTDA	29.293.739/0001-10	Locação de bistrôs para o evento de inauguração da Sala do Amazonas no Escritório de Representação dos Ministério Público em Brasília.	3075
04/12/2023	LAKE VIEW EVENTOS LTDA	04.153.748/0001-85	Contratação de 10 arranjos para mesa de bistro	500
27/11/2023	RENATA LA PORTA ARROBAS	11.323.580/0001-74	Prestação de serviço de buffet no evento de inauguração da Sala do Amazonas, no Escritório de Representação dos Ministérios Públicos em Brasília.	5225
TOTAL				8800
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.026423 PPC: 2023.027973
SUPRIDO: VIVIAN DA SILVA DONATO LOPES		CPF: 522.722.812-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/12/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
11/12/2023	E.L.O Gonçalves & E. G. de Almeida Ltda	51.992.001/0001-09	Aquisição de material para o Evento “137º Reunião Ordinária dos Corregedores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União”	7994
TOTAL				7994
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.024649 PPC: 2023.027793
SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA		CPF: 355.601.478-50	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/12/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
04/12/2023	MARIO JUNIO B DA SILVA	15.283.973/0001-96	Compra de 20 galões de água	340
05/12/2023	M A DE C FERNANDES LTDA	43.596.497/0002-46	Compra de materiais de construção para pintura da área externa (fachada) do Prédio da Promotoria de Justiça	3000
06/12/2023	SHOPPING ABRÃAO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALI	02.061.100/0001-53	Compra de copo descartável; detergente	18.50
06/12/2023	ALDINEIA FERNANDES PINHEIRO - EPP	14.743.644/0001-84	Compra de materiais de construção para o conserto da calçada e construção de uma rampa para pessoas com mobilidade reduzida.	1109.50
06/12/2023	M A DE C FERNANDES LTDA	43.596.497/0002-46	Compra de seixo para o conserto da calçada do Prédio da Promotoria de Justiça.	530
TOTAL				4998
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS
PC: 2023.024649 PPC: 2023.027793
SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA		CPF: 355.601.478-50	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/12/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
06/12/2023	M DO AMARAL AMÂNCIO	18.189.006/0001-14	Manutenção preventiva e higienização dos condicionadores de ar da sala da Promotoria de Justiça e sala da Assessoria Jurídica.	290
TOTAL				290
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE
PC: 2023.026626 PPC: 2023.028127
SUPRIDO: ELANDERSON LIMA DUARTE		CPF: 054.315.564-10	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/12/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
11/12/2023	MARIA DE FATIMA CAVALCANTE DA SILVA	41.564.366/0001-70	Persiana Rolô com bando box	850
TOTAL				850
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE
PC: 2023.027397 PPC: 2023.027814
SUPRIDO: DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA		CPF: 875.193.562-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 07/12/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
09/12/2023	OSIAS COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	23.023.138/0001-01	Compra de bomba submersa 370W 220V Torneira Boia Astra Latão 1/2 e 3/4 Azul	744
TOTAL				744
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO
PC: 2023.027554 PPC: 2023.028108
SUPRIDO: PATRÍCIA MACHADO DA VEIGA		CPF: 003.759.370-64	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/12/2023 A 22/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
20/12/2023	ERALDO DA SILVA MARINHO	21.526.650/0001-45	2 UND. ARRANJO DE FLORES	700
20/12/2023	ATACADÃO S.A	75.315.333/0149-16	UND. 1 LYSOFORM AERO ORIGINAL; UND 1 LYSOFORM SUAVE	112.48
21/12/2023	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LIMITADA	84.122.135/0001-39	BORRACHA LIQ IMPERTECH 3 EM 1 14KG CZ IB 102 HM RUBBER; TELHA PL FIBR INC 2 2,44X0,50 FORTLEV AFORT	2549
21/12/2023	KC JOBIM COMERCIO DE TINTAS LTDA	34.560.193/0004-08	REFERENTE AO MATERIAL DE PINTURA DA NF-E Nº 18.516	5438
TOTAL				8799.48
SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS
PC: 2023.027554 PPC: 2023.028115
SUPRIDO: PATRÍCIA MACHADO DA VEIGA		CPF: 003.759.370-64	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/12/2023 A 22/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
21/12/2023	J C BARBOSA NUNES	13.551.813/0001-11	Transporte fluvial e terrestre para a promotoria de Anori	2400
21/12/2023	NAVEGACAO REIS E MONTEIRO LTDA	10.905.646/0001-71	Transporte fluvial e terrestre para a promotoria de Tabatinga	600
22/12/2023	J. E. TORRES	17.605.861/0001-04	Retirada e instalação de uma porta de alumínio, reparo em pintura com massa corrida, embuço na parte externa que esta danificada, retirada de entulho, material incluso.	1960
22/12/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 243	40
22/12/2023	J. E. TORRES	17.605.861/0001-04	Retirada e instalação da cobertura de policarbonato de 3mm, pintura na estrutura metálica (lixar/pintar), retirada de entulho, parafuso incluso.	3724
22/12/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 243	76
TOTAL				8800
SUPRIMENTO DE FUNDOS/LOCOMOÇÃO
PC: 2023.019923 PPC: 2023.026579
SUPRIDO: LUCIANA DE SOUZA CARVALHO		CPF: 825.482.502-53	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/10/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
05/12/2023	K G DE ARAUJO NAVEGACOES LTDA	36.239.092/0001-04	Bilhete de Passagem Fluvial (MAO/ANORI) - RAPHAEL VITORIANO BASTOS	200
05/12/2023	K G DE ARAUJO NAVEGACOES LTDA	36.239.092/0001-04	Bilhete de Passagem Fluvial (MAO/ANORI) - LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	200
07/12/2023	K G DE ARAUJO NAVEGACOES LTDA	36.239.092/0001-04	Bilhete de Passagem Fluvial (ANORI/MAO) - RAPHAEL VITORIANO BASTOS	180
07/12/2023	K G DE ARAUJO NAVEGACOES LTDA	36.239.092/0001-04	Bilhete de Passagem Fluvial (ANORI/MAO) - LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	180
TOTAL				760
SUPRIMENTO DE FUNDOS/LOCOMOÇÃO
PC: 2023.018996 PPC: 2023.027393
SUPRIDO: ED TAYLOR MENESES DE SOUSA		CPF: 769.770.993.72	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/10/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
16/10/2023	YASMIN NAVEGAÇÃO	13.231.954/0001-57	Deslocamento de Lancha Itacoatiara/Urucurituba	360
17/10/2023	YASMIN NAVEGAÇÃO	13.231.954/0001-57	Deslocamento de Lancha Urucurituba/Itacoatiara	360
TOTAL				720
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE
PC: 2023.001950 PPC: 2023.001950
SUPRIDO: CARLOS FIRMINO DANTAS		CPF: 777.897.684-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/03/2023 A 13/06/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
25/04/2023	E da SILVA CUNHA	84.449.875/0001-65	Compra de uma bomba da caixa d`agua	290
TOTAL				290
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE
PC: 2023.006317 PPC: 2023.006317
SUPRIDO: ARMANDO GURGEL MAIA		CPF: 672.471.132-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 31/03/2023 A 29/06/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
01/04/2023	IMPORTADORA CARIOCA LTDA	04.563.003/0001-94	SHURE MICROFONE S/ FIO BLX14BR/P31-M15	3250
TOTAL				3250
SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE
PC: 2023.017428 PPC: 2023.017428
SUPRIDO: JHERALMY HASTEM SANTOS ARAUJO DA SILVA		CPF: 000.994.212-24	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/08/2023 A 16/11/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
21/08/2023	W TECH COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA EPP	26.579.769/0001-08	(002791) CAMERA IP BULLET VIP 1230 B G4 4564066(INTELBRAS)	359.30
TOTAL				359.30
Fonte da Informação: Diretoria de Orçamento e Finanças
Data da atualização: 15/01/2024