DEZ_SUP_FUNDOS_2022_24cac.xls

D E Z E M B R O – 2 0 2 2
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): PATRÍCIA COSTA MARTINS, CPF Nº 603.426.762-53, PORTARIA N.º 198/2022/SUBADM, de 07.02.2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
Período de aplicação: - 10/02/2022 A 11/05/2022 - 90 DIAS
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2022.000556 PPC: 2022.005821
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
11/02/2022	SS Lopes ME	06.267.514/0001-94	Coroa de Flores Naturais (mãe da servidor Neirimar Huerb) - solicitado pelo Cerimonial	300
07/03/2022	SV Instalações Ltda.	84.089.358/0002-03	Aquisição de Tuboled, Lâmpada Bulbo Led, Luminária Led - solicitado pelo SCMP - troca de lâmpadas e luminárias	1700
TOTAL				2000
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): PATRÍCIA COSTA MARTINS, CPF Nº 603.426.762-53, PORTARIA N.º 198/2022/SUBADM, de 07.02.2022, RUBRICA 339039.89 – SERVIÇOS DE TERCEIROS, no valor de R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
Período de aplicação: - 10/02 A 11/05/2022 - 90 DIAS
Aprovação de Contas: Aprovada com Ressalva
PC: 2022.000556 PPC: 2022.005854
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
11/02/2022	Navegação Mirim Ltda.	15.764.897/0001-05	Entrada de veículos, em terminal fluvial, para embarque de bens móveis destinados ao interior do Estado - Carauari - SPAT	70
11/02/2022	Balsa Camelo Filho	05.488.000/0001-04	Frete de bens móveis destinados ao interior do Estado - Carauari - SPAT	500
17/02/2022	Chaveiro 24 horas	38.247.579/0001-64	Abertura e confecção de chaves para duas fechaduras - ASSINST	171
21/02/2022	Almeida Navegação e Comércio	19.918.508/0001-00	Frete de bem (veículo automotor de duas rodas) destinado ao interior do Estado - Tapauá - SETRANS	150
25/02/2022	Luan Rogério dos Reis Glins	009.961.702-19	Manutenção de cancela eletrônica automática Barrier - PPA - ASSINST	150
11/03/2022	Botero Serviços de Acabamentos Gráficos Ltda - ME	06.865.332/0001-15	Confecção de 74 (setenta e quatro) unidades de crachás de identificação para servidores - DA	962
TOTAL				2003
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): FABIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA, CPF Nº 052.263.784-16, PORTARIA N.º 0152/2022/SUBADM, de 31.01.2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R$ 1.560,00 (UM MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS).
Período de aplicação: - 16/02/2022 A 17/05/2022 - 90 DIAS
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2021.004089 PPC: 2022.010585
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
07/03/2022	M M DE RESENDE COMERCIAL ME	03.738.178/0001-22	Agua Mineral	175
07/03/2022	E M GOMES COMÉRCIO	10.700.967/0001-30	Material elétrico	488
10/03/2022	E M GOMES COMÉRCIO	10.700.967/0001-30	Material elétrico e de segurança	290
14/03/2022	E M GOMES COMÉRCIO	10.700.967/0001-30	Refletor	150
04/05/2022	M M DE RESENDE COMERCIAL ME	03.738.178/0001-22	Agua Mineral	60
12/05/2022	RPV DA AMAZÔNIA	05.437.959/0001-37	Pasta de Expediente	152.70
13/05/2022	R M GOMES COMÉRCIO	03.885.277/0001-37	Material eletrico	120
13/05/2022	M M DE RESENDE COMERCIAL ME	03.738.178/0001-22	Agua Mineral	30
02/06/2022	Devolução de recursos a PGJ			94.30
TOTAL				1560
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): ELIZANE GARCIA PONTES, CPF Nº 752.637.002-10, PORTARIA N.º 0164/2022/SUBADM, de 02.02.2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
Período de aplicação: - 16/02/2022 A 17/05/2022 - 90 DIAS
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2021.022158 PPC: 2022.006237
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
24/02/2022	SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	15.715.961/0001-50	COMPRA DE CAPOTE	370.50
23/02/2022	SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	15.715.961/0001-50	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	229
03/03/2022	JLN Material de Construção LTDA	84.112.135/0001-39	COMPRA DE PLACA CEGA E OUTROS	434
03/03/2022	PEDROZA COM. DE MATERIAIS DE CONSTR. EIRELE ME	14.592.306/0001-99	COMPRA DE FITA CREPE	45
03/03/2022	VM ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO	17.612.048/0001-53	COMPRA DE CURVA E LUVA ELÉTR.	75
04/03/2022	Dismonza Distribuidora de Tintas	04.342.148/0002-46	COMPRA DE TINTA E ROLO	591.99
17/03/2022	SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	15.715.961/0001-50	COMPRA DE AREIA	24
18/03/2022	SV INSTALAÇÕES	84.089.358/0002-03	COMPRA DE CONEXÕES HIDRÁULICAS	45.80
22/03/2022	FM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	34.496.976/0001-19	COMPRA DE FITA CREPE	24
27/04/2022	SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	15.715.961/0001-50	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	96
09/05/2022	Devolução de recursos a PGJ			19.74
28/06/2022	Devolução de recursos a PGJ			44.97
TOTAL				2000
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): ELIZANE GARCIA PONTES, CPF Nº 752.637.002-10, PORTARIA N.º 0164/2022/SUBADM, de 02.02.2022, RUBRICA 339039.89 – SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ, no valor de R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS).
Período de aplicação: - 16/02/2022 A 17/05/2022 - 90 DIAS
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2021.022158 PPC: 2022.007030
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
01/04/2022	G. REFRIGERAÇÃO	02.037.069/0001-15	Referente à serviço de desinstalação, limpeza e instalação de ar condicionado de 24.000 BTUS	3124
01/04/2022	P C F FLORENZANO	38.387.702/0001-42	Referente à serviço de limpeza PIS obra/manutenção predial e mobiliário	2800
09/05/2022	Devolução de recursos a PGJ			6
11/07/2022	Devolução de recursos a PGJ			70
TOTAL				6000
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): ROMULO DE SOUZA BARBOSA, CPF Nº 704.262.782-15, PORTARIA N.º 0217/2022/SUBADM, de 10.02.2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).
Período de aplicação: - 17/02 a 18/05/2022 - 90 DIAS
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2022.002112 PPC: 2022.008821
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
09/03/2022	AMAZON DISTRIBUIDORA	26.334.699/0001-10	06 GARRAFÕES DE ÁGUA PARA CONSUMO	48
05/05/2022	AMAZON DISTRIBUIDORA	26.334.699/0001-10	10 GARRAFÕES DE ÁGUA PARA CONSUMO	75
09/05/2022	AMAZON DISTRIBUIDORA	26.334.699/0001-10	08 GARRAFÕES DE ÁGUA PARA CONSUMO	60
10/05/2022	Devolução de recursos a PGJ			317
TOTAL				500
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA, CPF Nº 016.564.277-70, PORTARIA N.º 0233/2022/SUBADM, de 10.02.2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R$ 192,00 (CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS).
Período de aplicação: - 18/02 a 19/05/2022 - 90 DIAS
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2022.002284 PPC: 2022.008804
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
07/04/2022	Marinalva Bezerra de Araujo	20.768.499/0001-99	Garrafões de água mineral 20 litros	84
05/05/2022	Naverio	84.477.215/0029-99	Carga de gás de 13 k	135
TOTAL				219
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA, CPF Nº 016.564.277-70, PORTARIA N.º 0233/2022/SUBADM, de 10.02.2022, RUBRICA 339039.89 – SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ, no valor de R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS).
Período de aplicação: - 18/02 a 19/05/2022 - 90 DIAS
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2022.002284 PPC: 2022.008804
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
19/04/2022	Refrigel	20.246.312/0001-97	Serviço de manutenção de ar-condicionado	600
TOTAL				600
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): VÍVIAN DA SILVA DONATO LOPES MARTINS, CPF Nº 522.722.812-49, PORTARIA N.º 0266/2022/SUBADM, de 21.02.2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R$ 4.00,00 (QUATRO MIL REAIS).
Período de aplicação: - 08/03/2022 A 06.06.22 - 90 DIAS
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2022.003118 PPC: 2022.012197
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
10/03/2022	Casa do Eletricista Ltda	04.415.154/0002-86	Aquisição de Suporte Universal	25.43
10/03/2022	Casa do Eletricista Ltda	04.415.154/0002-86	Aquisição de 3m de Corda e 1 Lona plástica	185
11/03/2022	Distribuidora Ferraz	05.424.338/0001-94	Bobina de papel, Fita kraft, rolo de filme	288.86
11/03/2022	Rabelo Papelaria	34.764.094/0001-97	Cola de Silicone e Fita Adesiva	78.10
28/03/2022	Comuniqc Express Servic Internet Ltda - ME	10.815.852/0003-52	Aquisição de 4 pilhas para fechadura da sal do patrimônio	20
01/04/2022	S S Lopes ME	06.267.514/0001-94	Coroa de Flores me homenagem Lucimar Costa	300
02/04/2022	Natureza Comércio e Descartáveis Ltda	08.038.545/0014-13	Aquisição de materias de artesanato	84.43
04/04/2022	Fun Festas Ponta Negra	04.356.309/0011-41	02 Bobinas adesiva	15
06/04/2022	B.S.A Com. de Mat. de Tel. E (Pará Cabos)	16.789.176/0001-04	Aquisição de 02 conectores BNC RG-59	58.02
07/04/2022	Carrefour Com. E ind. ltda	45.543.915/0284-34	Aquisição de 35 kg de café	542.15
11/04/2022	Natureza Comércio de Descartáveis Ltda	08.038.545/0011-70	Aquisição 18 unidades de fita adesiva	197.82
11/04/2022	Ferreira e Rocha comércio de Flores Naturais	25.463.600/0001-17	Aquisição de Flores Naturais	400
02/05/2022	Casa do Eletricista Ltda	04.415.154/0002-86	Aquisição de 02 Suportes Articulados	249.12
10/05/2022	S S Lopes ME	06.267.514/0001-94	Coroa de Flores (Marcos Ayden Simões)	350
12/05/2022	Auto Posto Ponta Negra	35.008.891.0001-07	100L de Diesesl	689
31/05/2022	S S Lopes ME	06.267.514/0001-94	Coroa de Flores Des.ª Liana	500
30/06/2022	Devolução de recursos a PGJ			17.07
TOTAL				4000.00
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): VÍVIAN DA SILVA DONATO LOPES MARTINS, CPF Nº 522.722.812-49, PORTARIA N.º 0266/2022/SUBADM, de 21.02.2022, RUBRICA 339039.89 – SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ, no valor de R$ 4.00,00 (QUATRO MIL REAIS).
Período de aplicação: - 08/03/2022 A 06.06.22 - 90 DIAS
Aprovação de Contas: Aprovada com Ressalva
PC: 2022.003118 PPC: 2022.012476
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
10/03/2022	J L Camelo Viana (Balsa Camelo filho)	05.488.000/0001-04	Frete de móvel de escritório	100
10/03/2022	Navegação Mirim	15.764.897/0001-05	Transporte de automóvel utilitário placa 3A06	35
15/03/2022	Balsa Sant'ana	20.673.861/0001-48	Transporte e veículo Corrolla Placa OAN 3284 (Ida)	35
16/03/2022	Balsa Sant'ana	20.673.861/0001-48	Transporte e veículo Corrolla Placa OAN 3284 (Volta)	35
16/03/2022	Leonardo Lima da Silva. NFSe 60	40.249.889/0001-60	Remoção de 5 m de forro métalico no prédio sede da PGJ/AM	483
16/03/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFSe 60	17
17/03/2022	Talentos Servicos de Pre-Impressao LTDA - EPP. NFSe 352	17.207.460/0001-98	Serviço de Confecção de 02 placas de inauguração em aço inox 68x80 cm	2312.80
17/03/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS 352	47.20
11/04/2022	Cecilia de Oliveira Pinheiro - ME. NDFe 103	10.925.467/0001-04	Lavagem e Passadoria de 3 Togas	71.04
11/04/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFSe 103	1.86
26/04/2022	A L Fortes Refrigeração - ME	12.429.891/0001-85	Serviço de Manutenção Ventilador Ar Split Pioneer	266
			ISSQN Retido em Iranduba	14
02/05/2022	DL Comercio Varejista de Flores. NFSe 1086	13.504.965/0001-63	Coroa de Flores, Sr Rafael Corrêa	343
	Secretaria Municipal de Finanças e Tec da Inf. - SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFSe 1086	7
31/05/2022	Luan Rogério dos Reis Glins	45.973.204/0001-47	Manutenção Corretiva e Preventiva dos Sitemas CFTV	300
TOTAL				4067.90
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): TÂNIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA, CPF Nº 333.920.721-68, PORTARIA N.º 0297/2022/SUBADM, de 07.03.2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R$ 2.300,00 (DOIS MIL E TREZENTOS REAIS).
Período de aplicação: - 14/03/2022 A 12.06.22 - 90 DIAS
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2021.002143 PPC: 2022.010238
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
16/03/2022	E. P. Comercio de Derivado de Petroleo	17.119.240/0001-02	05 garrafões de água e 01 recarga de água	168
16/03/2022	E. P. Comercio de Derivado de Petroleo	17.119.240/0001-02	gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	50
17/03/2022	DIDI MOTO PEÇAS	10.846.174/0001-23	Manutenção de moto, utilizada para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM)	1419
23/03/2022	E. P. Comercio de Derivado de Petroleo	17.119.240/0001-02	gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM	50
01/04/2022	E. P. Comercio de Derivado de Petroleo	17.119.240/0001-02	gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	50
05/04/2022	E. P. Comercio de Derivado de Petroleo	17.119.240/0001-02	05 recargas de água.	40
13/04/2022	E. P. Comercio de Derivado de Petroleo	17.119.240/0001-02	gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	50
29/04/2022	E. P. Comercio de Derivado de Petroleo	17.119.240/0001-02	gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	50
09/05/2022	E. P. Comercio de Derivado de Petroleo	17.119.240/0001-02	gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM) e recarga de água	90
16/05/2022	E. P. Comercio de Derivado de Petroleo	17.119.240/0001-02	gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	33
03/06/2022	E. P. Comercio de Derivado de Petroleo	17.119.240/0001-02	gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM), compra de 01 gás completo e 01 recarga de gás.	300
TOTAL				2300
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): TÂNIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA, CPF Nº 333.920.721-68, PORTARIA N.º 0297/2022/SUBADM, de 07.03.2022, RUBRICA 339039.89 – SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ, no valor de R$ 300,00 (TREZNTOS REAIS).
Período de aplicação: - 14/03/2022 A 12.06.22 - 90 DIAS
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2021.002143 PPC: 2022.010238
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
09/06/2022	Devolução de recursos a PGJ			300
TOTAL				300
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): REINALDO SANTOS DE SOUZA, CPF Nº 076.185.222-00, PORTARIA N.º 0320/2022/SUBADM, de 14.03.2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R$ 5.500,00 (CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS).
Período de aplicação: - 16/03/2022 A 14/06/2022 - 90 DIAS
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2022.002784 PPC: 2022.010286
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
18/03/2022	M.A.C BARANDA	00.748.963/0001-78	COMPRA DE PLACA CEGA E OUTROS	2020
21/03/2022	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	245
24/03/2022	SV INSTALAÇÕES LTDA	84.089.358/0001-22	COMPRA DE ADESIVO E FITA	352.54
28/03/2022	COCIL CONSTRUÇÕES CIVIS E INDÚSTRIAS LTDA	43.860.410/0001-19	COMPRA DE VÁLVULAS	148.99
28/03/2022	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	COMPRA DE QUADRO DIST, CONDUÍTE E OUTROS	840
31/03/2022	LJ GUERRA E CIA LTDA	04.501.136/0001-36	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE E OUTROS	92.09
30/03/2022	FELIPE PEREIRA DOS SANTOS EIRELI – EPP	18.161.233/0001-31	COMPRA DE DISJUNTOR E OUTROS	145
31/03/2022	SV INSTALAÇÕES LTDA	84.089.358/0001-22	COMPRA DE ASSENTO SANITÁRIO	210.72
01/04/2022	RM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	84.449.024/0001-12	COMPRA DE ADESIVO SELANTE E FITA	120
01/04/2022	XODÓ DA CIDADE ELÉTRICA	34.252.236/0001-37	COMPRA DE TOMADAS	52
08/04/2022	CENTRAL DE PARAFUSOS	00.392.297/0001-88	COMPRA DE PARAFUSOS	156.38
08/04/2022	COCIL	04.386.041/0001-19	COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	383.44
27/04/2022	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	COMPRA DE ADESIVO E TIJOLO	724.50
01/08/2022	Devolução de recursos a PGJ			9.34
TOTAL				5500
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): REINALDO SANTOS DE SOUZA, CPF Nº 076.185.222-00, PORTARIA N.º 0320/2022/SUBADM, de 14.03.2022, RUBRICA 339039.89 – SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ, no valor de R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS).
Período de aplicação: - 16/03/2022 A 14/06/2022 - 90 DIAS
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2022.002784 PPC: 2022.010289
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
11/04/2022	J.R. de A. fonseca ME	01.769.258/0001-10	Cópia de Chaves	85.50
30/05/2022	Imposto s/ Serviços - ISS			4.50
10/05/2022	Franco Engenharia	38.387.702/0001-42	Serviço de Jardinagem	2400
30/05/2022	Devolução de recursos a PGJ			10
TOTAL				2500
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): LEONARDO ABINADER NOBRE, CPF Nº 576.451.162-34, PORTARIA N.º 0351/2022/SUBADM, de 24.03.2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R$ 2.900,00 (DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS).
Período de aplicação: - 07/04/2022 a 06/07/2022 - 90 DIAS
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2022.003700 PPC: 2022.011180
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
11/04/2022	AL FORTES REFRIGERAÇÃO – ME	12.429.891/0001-85	Manutenção em ar condicionados	2900
TOTAL				2900
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA, CPF Nº 343.732.412-87, PORTARIA N.º 0380/2022/SUBADM, de 04.04.2022, RUBRICA 339039.89 – SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ, no valor de R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).
Período de aplicação: - 20/04 a 19/07/2022 - 90 DIAS
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2022.004329 PPC: 2022.010295
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
20/04/2022	HORIZONTE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO EIRELI	06.536.588/0001-89	Troca das vistas e folhas frontais de 2 portas de entrada do Auditório Gebes	3724
25/04/2022	Prefeitura Municipal de Manaus		Imposto - ISS	196
31/05/2022	Devolução de Recursos a PGJ			80
TOTAL				4000
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): ADRIANA MONTEIRO ESPINHEIRA, CPF Nº 023.365.585-99, PORTARIA N.º 0414/2022/SUBADM, de 18.04.2022, RUBRICA 339039.89 – SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ, no valor de R$ 2.100,00 (DOIS MIL E CEM REAIS).
Período de aplicação: - 28/04 a 27/07/2022 - 90 DIAS
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2022.006281 PPC: 2022.010118
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
09/05/2022	FLÁVIO MENDES DA SILVA	19.670.069.0001/50	Higienização de 2 (dois) ar condicionado de 12.0000 btu`s.	500
			Higienização de 3 (tres) ar condicionado de 18.000 btu`s	900
			Reposição de gás, mudança e instalação de 01 (um)ar condicionado split de 12.000 btu`s	525
17/05/2022	Devolução de Recurso a PGJ			175
TOTAL				2100
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): LEANDRO TAVARES BEZERRA, CPF Nº 715.759.522-20, PORTARIA N.º 0325/2022/SUBADM, de 17.03.2022, RUBRICA 339039.89 – SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ, no valor de R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS).
Período de aplicação: - 06/04 a 05/07/2022 - 90 DIAS
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2022.002742 PPC: 2022.013055
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
02/06/2022	Fábio Pinto Cunha	37.802.119/0001-98 T	Transposte de mobiliário para equipar a Promotoria de Justiça de Autazes	3100
07/07/2022	Devolução de Recurso a PGJ			3900
TOTAL				7000
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): LEANDRO TAVARES BEZERRA, CPF Nº 715.759.522-20, PORTARIA N.º 0325/2022/SUBADM, de 17.03.2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS).
Período de aplicação: - 06/04 a 05/07/2022 - 90 DIAS
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2022.002742 PPC: 2022.008700
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
08/04/2022	AMAZON BORRACHA	17.127.759/0002-13	Aquisição de filme stretch bob 3KG e Lona emborrachada dupla face preta/ laranja 3x3	630
08/04/2022	BENY MATÉRIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	63.721.278/0001-78	Aquisição de Spray Multiuso, Fita dupla face, Fita Qualitape, Broca de aço de 8mm e 6mm; Oléo Multiuso; Adesivo inst 793 100g	201.70
08/04/2022	J. A. F. DE LIMA	05.424.338/0001-94	Aquisição de bobina de Papel Bersa 60cm	105.38
06/07/2022	Devolução de Recurso a PGJ			62.92
TOTAL				1000
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): ARMANDO GURGEL MAIA, CPF Nº 672.471.132-00, PORTARIA N.º 0388/2022/SUBADM, de 05.04.2022, RUBRICA 339039.89 – SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ, no valor de R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).
Período de aplicação: - 12/04 a 11/07/2022 - 90 DIAS
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2022.005577 PPC: 2022.015578
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
19/04/2022	LUAN ROGEIRO DOS REIS GLINS	45.97.204/0001-47	NF-e nº 1: Despesas com sistema CFT – Atendimento para realização de serviços ligados a Segurança Institucional – ASSINT.	400
30/05/2022	PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTO AGOSTINHO EIRELI – PAGAR ISS	04.406.963/0001-40	NF-e nº 4: Despesas com serviço de bufê - Atendimento de diligências ND – Operação GAECO.	541.35
11/07/2022	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 4.	11.05
30/05/2022	MAURÍCIO MORAIS DE OLIVEIRA	38.247.579/0001-64	NF-e nº 271: Despesas relacionadas à serviços – Atendimento para realização de diligências pelo ND.	152
11/07/2022	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 271.	8
10/06/2022	JEAN CHARLES DOS SANTOS BARRETO	604.806.962-68	NF- e nº 20223288920 - Serviço conserto de celulares – Operação GAECO.	850
11/07/2022	MILTON SPOSITO NETO	852.576.992-49	Pagamento de despesas com locomoção – Operação GAECO.	436
09/08/2022	Devolução de Recursos a PGJ			5601.60
TOTAL				8000
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a):ARMANDO GURGEL MAIA, CPF Nº 672.471.132-00, PORTARIA N.º 0388/2022/SUBADM, de 05.04.2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).
Período de aplicação: - 12/04 a 11/07/2022 - 90 DIAS
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2022.006695 PPC: 2022.015566
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
28/05/2022	MAXPELL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	NF-e nº 000227558: Despesas com aquisição de lacre– Atendimento para realização de atividades do NGE.	300
29/05/2022	PETROVAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	84.472.851/0003-99	NF-e nº 241596: Despesas com gasolina – Atendimento para realização de diligências pelo ND.	100
30/05/2022	GOTIJO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVES LTDA - POSTO PONTA NEGRA	22.575.379/0001-09	NF-e nº 1256026: Despesas com gasolina – Atendimento para realização de diligências pelo ND.	100
30/05/2022	GOTIJO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVES LTDA - POSTO PONTA NEGRA	22.575.379/0001-09	NF-e nº 1256052: Despesas com gasolina – Atendimento para realização de diligências pelo ND.	100
14/06/2022	AMAZON PARK ESTACIONAMENTO LTDA	26.767.719/0003-08	NF-e nº 72748: Despesas com gasolina – Atendimento para realização de diligências pelo ND.	8
05/07/2022	FOTO NASCIMENTO MANAUARA	04.356.039/0002-50	NF-e nº 44791: Despesas com aquisição de HD EXT SEAGATE 4 TB – Atendimento para realização de operação GAECO.	1840
11/07/2022	EMARC ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COMERCIO E SERVIÇOS DE TELEFONIA	28.224.549/0004-21	NF-e nº 2711: Despesas com aquisição de POWER BANCK HMASTON – Atendimento para realização de operação GAECO.	735
11/07/2022	FOTO NASCIMENTO MANAUARA	04.356.039/0008-46	NF-e nº 42261: Despesas com aquisição de Cartão de Memória e Pendrive – Atendimento para realização de operação GAECO.	3162.70
09/08/2022	Devolução de Recursos a PGJ			1654.30
TOTAL				8000
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): PRISCILLA CARVALHO PINI, CPF Nº 023.365.585-99, PORTARIA N.º 0419/2022/SUBADM, de 20.04.2022, RUBRICA 339039.89 – SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ, no valor de R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
Período de aplicação: - 16/05 a 14/08/2022 - 90 DIAS
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2021.021093 PPC: 2022.010901
	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
02/04/2022	Rodrigues Refrigerações	11.768.790/0001-76	Manutenção de ar- condicionado	860
02/06/2022	Devolução de Recurso a PGJ			1140
TOTAL				2000
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): JHERALMY HASTEM SANTOS ARAÚJO DA SILVA, CPF Nº 000.994.212-24, PORTARIA N.º 0470/2022/SUBADM, de 05.05.2022, RUBRICA 339039.89 – SERVIÇOS DE TERCEIRO - PJ, no valor de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
Período de aplicação: - 18/05 A 16/08/2022 - 90 DIAS
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2022.006695 PPC: 2022.016130
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
02/06/2022	IVANILDO CASCAIS DA SILVA – MADAME ( NAVEGAÇÃO MADAME)	10.372.014/0001-90	Transporte de veiculo oficial S10, placa PHU3A06, conforme bilhete 318-0008	50
02/06/2022	CECILIA DE OLIVEIRA PINHEIRO – ME	10.925.467/0001-04	Referente a lavagem e passadoria de togas + taxa de delivery. Ref. NF Nº 113	126.68
02/06/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS Nº 113	3.32
03/06/2022	ALCIONE REBOUCAS STONE (BALSA SANT’ANA DANIEL NAVEGAÇÃO)	20.673.861/0001-48	Ref. Transporte de veiculo oficial S10, placa PHU3A06, conforme bilhete 320-0013	50
06/06/2022	N/M DONA PERLA / N/M NETO SILVA RK TRANSPORTE	14.585.884/0001-06	Ref. Transporte de Motocicleta Honda CG Fan 125, Placa JXB-3916, do Município de Urucará para Manaus	150
06/06/2022	MAIKO RAMOS DOS SANTOS	29.027.834/0001-72	Referente aplicação de película de proteção solar. Ref. à NFS Nº 339	869.26
06/06/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS Nº 339	17.74
20/06/2022	ADRIANO PEREIRA DA SILVA 03830912250	37.550.848/0001-02	Referente Limpeza e aplicação de película Insulfilm em sala do prédio sede. Ref. NF Nº 1	1600
22/06/2022	D. F. COELHO JUNIOR	04.489.452/0001-30	Confecção de Carimbos Personalizados. Ref, NF Nº 1717	42.75
22/06/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS Nº 1717	2.25
01/07/2022	RETEC – COMERCIO E SERVIÇOS REPROGRAFICOS LTDA – ME	04.951.166/0001-44	Adesivo Vinil 100x20cm e 28x17 Arte grafica	76.76
01/07/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS Nº 4352	3.24
18/07/2022	VISIONARIOS CAFE E RESTAURANTE LTDA – ME	22.988.581/0001-85	Fornecimento de refeição para 11 servidores da Prefeitura de Manaus responsáveis pela vacinação ocorrida na Procuradoria Geral de Justiça do Amazonas. Ref. à NFS Nº 3.	355.30
18/07/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS Nº 3	18.70
21/07/2022	MANAUS NAVEGACAO E AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA	20.755.273/0001-53	Transporte de veículo oficial placa PHQ5489.	45
21/07/2022	IVANILDO CASCAIS DA SILVA – MADAME ( NAVEGAÇÃO MADAME)	10.372.014/0001-90	Transporte de veículo oficial placa PHQ5489.	45
22/07/2022	N. J. CONSTRUCOES, NAVEGACAO E COMERCIO LTDA	04.505.639/0001-80	Transporte de veículo oficial placa PHQ5489.	45
22/07/2022	HIGOR TORRES DE LIMA 92510752200	38.165.150/0001-28	Quatro laminações de projetos.	240
23/07/2022	ALCIONE REBOUCAS STONE (BALSA SANT’ANA DANIEL NAVEGAÇÃO)	20.673.861/0001-48	Transporte de veículo oficial placa PHQ5489.	45
01/08/2022	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01.554.285/0001-75	E-CNPJ Tipo A1; Qtde: 1; Preço unitário: 208,00 – Certificado Digital.	208
02/08/2022	PERSONAL LTDA – EPP	05.475.276/0001-40	Serviço de confecção de carteira porta funcional em couro legítimo, cor vermelha. Gravação dourada (hot stamping) com dois brasões em metal e porta documento em pvc cristal. Quantidae 05 unidades. Valor unitário R$ 350,00. Valor de ISS pago por suprimento de fundos do servidor Francisco Edinaldo Lira de Carvalho.	1662.50
02/08/2022	ART RIO COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MOLDURAS LTDA	08.703.397/0001-90	Serviço de montagem de moldura baloada. Ref. à NFS Nº 133	470.40
02/08/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS Nº 133	9.60
03/08/2022	IVANILDO CASCAIS DA SILVA – MADAME ( NAVEGAÇÃO MADAME)	10.372.014/0001-90	Transporte de veiculo oficial Corola, placa OAN0804	45
03/08/2022	MARIO JORGE BARROSO FRANCA E CIA LTDA (BALSAS ENCONTRO DAS AGUAS)	14.189.823/0001-11	Transporte de veículo oficial	45
03/08/2022	IVANILDO CASCAIS DA SILVA – MADAME ( NAVEGAÇÃO MADAME)	10.372.014/0001-90	Transporte de veículo oficial Corola, placa OAN0804	45
03/08/2022	S M NAVEGACAO E TRANSPORTE LTDA (BALSA PRINCESA SOFIA XX)	06.984.856/0001-25	Transporte de veículo oficial Corola, placa OAN0804	45
22/08/2022	Devolução de recursos a PGJ			1683.50
TOTAL				8000
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): JHERALMY HASTEM SANTOS ARAÚJO DA SILVA, CPF Nº 000.994.212-24, PORTARIA N.º 0470/2022/SUBADM, de 05.05.2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).
Período de aplicação: - 17/05 A 15/08/2022 - 90 DIAS
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2022.006695 PPC: 2022.016697
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
27/05/2022	TORCIDA BRASILEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.516.153/0001-38	05 Bandeiras Do Brasil 1,12 X 1,60 Mts; 05 Bandeiras Do Estado Do Amazonas 1,12 X 1,60 Mts; 05 Bandeiras Do Ministerio Publico Do Estado Do Amazonas 1,12 X 1,60 Mts; 15 Laços De Fita Com Roseta, 02 Cores	6332.50
01/06/2022	INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA	02.337.524/0026-56	Cabo De Video Hdmi (10.0m/V2.0) Pre (Nacional)	129.95
02/06/2022	CAVEIRO BOAS NOVAS S O MONTEIRO – ME	11.174.651/0001-14	Cópia De Chaves: 05 Unidades	35
02/06/2022	C FERREIRA MARCELINO LTDA	30.402.768/0001-52	03 Unidades Plástico Bolha 1.30m X 100m; 04 Unidades Filme Strtetch 25micra. X 500mm X 750 X 2kg	840
03/06/2022	E T COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA – ME	84.488.279/0002-75	Abastecimento De 11,90 Litros De Diesel S10 No Veículo Oficial S10 – Placa Phu-3a06	60
30/06/2022	BADALO M. FERREIRA DOS SANTOS	00.576.072/0001.81	Referente Ao Cupom Fiscal Nº 34607	250
06/07/2022	NATUREZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	08.038.545/0011-70	10 Unidades De Pasta Canaleta A4 Cristal Dello 01 Unidade De Pasta Canaleta A4 Fume Dello	28.39
21/07/2022	C FERREIRA MARCELINO LTDA	30.402.768/0001-52	02 Unidades Filme Strtetch 25micra. X 500 De Largura 4kg 13 Unidades Caixa De Papelão Reforçado Grande	200
25/07/2022	ATC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15.715.961/0001-50	Suporte P/ Tv Fixo 1’’ A 70’’ Force Line. Doc Auxiliar De Nota Fiscal Nº 65837	78
24/08/2022	Devolução de recursos a PGJ			46.16
TOTAL				8000
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO, CPF Nº 016.564.277-70, PORTARIA N.º 418/2022/SUBADM, de 20.04.2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R$ 44,46 (QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).
Período de aplicação: - 18/05 a 16/08/2022 - 90 DIAS
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2022.005217 PPC: 2022.012548
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
27/06/2022	L B BARROS COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS EIRELE08.832	08.832.601/0001-72	Aquisição de fonte eletrônica 12V	29.06
02/06/2022	Devolução de recursos a PGJ			15.40
TOTAL				44.46
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO, CPF Nº 016.564.277-70, PORTARIA N.º 418/2022/SUBADM, de 20.04.2022, RUBRICA 44905289 – MATERIAL PERMANENTE, no valor de R$ 5.984,94 (CINCO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS).
Período de aplicação: - 18/05 a 16/08/2022 - 90 DIAS
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2022.005217 PPC: 2022.012548
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
27/06/2022	L B BARROS COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS EIRELE08.832	08.832.601/0001-72	Aquisição de fonte eletrônica 12V	5740.94
02/06/2022	Devolução de recursos a PGJ			244
TOTAL				5984.94
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): MIGUEL ANTONIO TAVEIRA PEREIRA, CPF Nº 140.396.722-91, PORTARIA N.º 0542/2022/SUBADM, de 30.05.2022, RUBRICA 339039.89 – SERVIÇOS DE TERCEIRO - PJ, no valor de R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).
Período de aplicação: - 26/06 a 27/09/2022 - 90 DIAS
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2022.009384 PPC: 2022.015444
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
05/07/2022	N/M Dona Perla / N/M Neto Silva – RK Transporte Jhonnyce Alves	14.585.884/0001-06	Serviço de frete fluvial de mobiliário + a parte terrestre para a Promotoria de Urucurituba	250
12/07/2022	João de Oliveira Martins Neto – ME (Exp. Anneth Martins)	18.197.908/0001-00	Serviço de frete fluvial de mobiliário para a Promotoria de Itacoatiara	85
15/07/2022	F/B Profeta Daniel	05.949.653/0001-35	Serviço de frete fluvial de mobiliário + a parte terrestre para a Promotoria de Tefé	1500
26/07/2022	Lancha Glória de Deus IV Pedro Gama	03.039.325/0001-76	Serviço de frete fluvial de mobiliário + a parte terrestre para a Promotoria de Tefé	300
27/07/2022	F/B Irmãos Miranda II	09.059.078/0001-56	Serviço de frete fluvial de mobiliário de Tefé para Manaus	1270
01/08/2022	Manaus Navegação	20.755.273/0001-53	Taxa de travessia de um carro Corolla de Manaus para Careiro	45
01/08/2022	Navegação Madame	10.372.014/0001-90	Taxa de travessia de um carro Corolla para Autazes	40
02/08/2022	Navegação Madame	10.372.014/0001-90	Taxa de travessia de um carro Corolla de Autazes	40
02/08/2022	Paulo J. B. De Almeida Eireili	03.723.008/0001-74	Serviço de frete fluvial de Material + a parte terrestre para a Promotoria de Maués	100
02/08/2022	MJB Franca & Cia LTDA	14.189.823/0001-11	Taxa de travessia de um carro Corolla	45
05/08/2022	Cooperativa de taxistas de Itacoatiara	29.446.387/0001-96	Serviço de frete terrestre para a Promotoria de Itacoatiara	30
05/08/2022	Amazon – Ar Refrigeração e Serviços	29.226.924/0001-92	Serviço de desinstalação de 3 splits do fórum de justiça de Itacoatiara	500
09/08/2022	Cooperativa de taxistas de Itacoatiara	29.446.387/0001-96	Serviço de frete terrestre para a Promotoria de Itacoatiara	40
09/08/2022	Trans Ligeirinho	63.659.536/0001-33	Serviço de frete terrestre de Itacoatiara para Manaus	1100
09/08/2022	Denny David Araujo do Nascimento	46.560.514/0001-00	Serviço de frete terrestre para a Promotoria de Itacoatiara	1700
09/08/2022	SINTAXI – Sindicato dos Taxistas de Itacoatiara	04.677.480/0001-80	Serviço de frete terrestre para a Promotoria de Itacoatiara	20
24/08/2022	Navegação Mirim Ltda	15.764.897/0001-05	Taxa de acesso para o Porto Demétrio	40
24/08/2022	D. N. Margues Dantas Navegação – Me	09.428.100/0001-98	Serviço de frete fluvial de Material + a parte terrestre para a Promotoria de Codajás	100
29/08/2022	M. Monteiro Navegação Ltda	04.936.070/0001-07	Serviço de frete fluvial de mobiliário + a parte terrestre para a Promotoria de Tabatinga	700
26/09/2022	Devolução de recursos a PGJ			95
TOTAL				8000
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): ELIZANE GARCIA PONTES, CPF Nº 752.637.002-10, PORTARIA N.º 0724/2022/SUBADM, de 15/07/2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).
Período de aplicação: - 19/07 a 17/10/2022 - 90 DIAS
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2021.0011226 PPC: 2022.019664
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
26/07/2022	SHOPPING DO GRANITO LTDA	09015763/0001-80	Compra de granito preto	6300
27/08/2022	NAVECA ELÉTRICA E HIDRÁULICA	40588086/0001-30	Compra de materiais elétricos	223.90
29/08/2022	NAVECA ELÉTRICA E HIDRÁULICA	40588086/0001-30	Compra de materiais elétricos	90.48
29/08/2022	NAVECA ELÉTRICA E HIDRÁULICA	40588086/0001-30	Compra de materiais elétricos	83.40
31/08/2022	SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	15715961/0001-50	Compra de materiais de construção	17
20/07/2022	JLN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	84112135/0001-39	Compra de materiais para pintura	84.40
21/07/2022	C FERREIRA MARCELINO LTDA	30402768/0001-52	Compra de caixa de papelão reforçado e filme	300
22/07/2022	SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	15715961/0001-50	Compra de areia e cimento	52
26/07/2022	JLN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	84112135/0001-39	Compra de selador acrílico	86
26/07/2022	SV INSTALAÇÕES LTDA	84089358/0001-22	Compra de tinta	191.58
27/07/2022	SV INSTALAÇÕES LTDA	84089358/0001-22	Materiais para pintura	159.11
28/07/2022	JLN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	84112135/0001-39	placa cega e outros materiais	212.13
28/07/2022	CAA COMÉRCIO E INDÚSTRIA	09675751/0001-82	trinco sem miolo	44
23/09/2022	SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	15715961/0001-50	materiais hidráulicos	147
14/10/2022	Devolução de recursos a PGJ			9
TOTAL				8000.00
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA, CPF Nº 161.392.912-91, PORTARIA N.º 0606/2022/SUBADM, de 05.07.2022, RUBRICA 339039.89 – SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ, no valor de R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).
Período de aplicação: - 06.07 A 04.10.2022 - 90 DIAS
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2021.011774 PPC: 2022.020531
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
05/08/2022	A.ALVES FARIAS FILHO – EIRELI	29.710.173/0001-85	Placa de Identificação de setores, conforme Nota Fiscal N° 2329	592.90
05/08/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF- PMM	04.365.326/0001-73	Pagamento de Imposto Sobre Serviços – ISS, referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N.° 2329, emitida pela empresa A.ALVES FARIAS FILHO – EIRELI.	12.10
13/09/2022	FUNERÁRIA ALMIR NEVES LTDA	04.831.222/0001-07	Coroa de flores naturais, conforme Nota Fiscal N° 3962.	332.50
13/09/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF- PMM	04.365.326/0001-73	Pagamento de Imposto Sobre Serviços – ISS, referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N°3962, emitida pela empresa FUNERÁRIA ALMIR NEVES LTDA.	17.50
14/09/2022	DAHORA SOLUÇÕES CRIATIVAS	45.161.630/0001-86	Banner 1,20 x 0,90, conforme Nota Fiscal N° 6.	88
18/09/2022	FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA	34.526.269/0001-28	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados, conforme Nota Fiscal N° 127.	1657.84
18/09/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF- PMM	04.365.326/0001- 73	Pagamento de Imposto Sobre Serviços – ISS, referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N°127, emitida pela empresa FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA.	42.16
29/09/2022	DAHORA SOLUÇÕES CRIATIVAS	45.161.630/0001-86	Montagem e instalação de backdrop, conforme Nota Fiscal N°9.	460
03/10/2022	R.F REFEIÇÕES	35.978.195/0001-23	Fornecimento de 9 refeições para servidores em atividade, conforme Nota Fiscal N° 20223320695	200
02/06/2022	Devolução de recursos a PGJ			597
TOTAL				4000
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA, CPF Nº 161.392.912-91, PORTARIA N.º 0606/2022/SUBADM, de 05.07.2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).
Período de aplicação: - 06.07 A 04.10.2022 - 90 DIAS
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2021.011774 PPC: 2022.020534
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
13/07/2022	EMBALECRIM EMBALAGENS EIRELI	07.319.583/0002-48	KIT bisnaga e TP Fliptop para álcool, conforme Cupom Fiscal Nº 5498,Serie 6.	165
13/07/2022	RYMO-IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA	14.220.230/0001-70	Papel Fotográfico Glossy e Papel Chamex super ip, conforme Cupom Fiscal N° 103917, Serie 103.	48.20
16/07/2022	TAPAJÓS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	84.521.053/0112-63	Máscaras descartáveis, conforme Cupom Fiscal Nº 10143, Serie 001.	85.23
22/07/2022	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP LTDA	04.431.847/0001-81	Envelope col 114x22, conforme Cupom Fiscal N° 809146, Serie 1	37.50
29/07/2022	S.S LOPES ME	06.267.514/0001-94	Arranjos de Flores Naturais, conforme Cupom Fiscal N° 513, Serie 1.	800
05/08/2022	BEMOL S/A	04.565.289/0028-67	Pen Drive kingston 128gb, conforme Cupom Fiscal N° 193180, Serie 114.	114
06/08/2022	J.B.N Marques	84.461.623/0001-51	Corda trançada Branca 4mm, conforme Cupom Fiscal N° 285116, Serie 102.	307.80
09/08/2022	Glaudir da Silvera Nobre Junior ME (mercadinho sorvemel)	21.527.124/0001-08 P	Papel toalha, papel higiênico, sabonete, detergente, conforme Cupom Fiscal Nº 3887, Serie 002.	30
11/08/2022	A. S. RAMOS DE LIMA EIRELI	10.517.455/0001-32	Carga de gás 13kg, conforme Cupom Fiscal Nº 1581, Serie 003.	125
22/08/2022	Atack CDL centro de distribuição e logistica LTDA	03.488.542/0004-96	Biscoito petit cracker, granola flakes, biscoito recheado bono, biscoito piraquê, sacolas plásticas, conforme Cupom Fiscal N° 186037, Serie 404	56.27
14/09/2022	J.M.D DA SILVA (objeto de papel)	05.397.743/0002-41	Sacolas plásticas conforme Cupom Fiscal N° 023.210, Serie 001.	150
14/09/2022	PANIFICADORA CONDE LTDA	04.486.759/0001-87	Kit salgados (pátria), conforme Cupom Fiscal N° 26566, Serie 1.	323.40
14/09/2022	A.M DA S RODRIGUES LTDA	00.835.261/0007-17	Suco laranja, suco uva/maçã, refrigerante, guaraná antártica, sacola plástica, kit refrigerante (coca+fanta pet 2l), conforme Cupom Fiscal Nº 43334, Serie 79.	121.21
15/09/2022	J.M.D DA SILVA (objeto de papel)	05.397.743/0002-41	Sacolas plásticas, conforme Cupom Fiscal N° 023.212, Serie 001.	150
16/09/2022	S.S LOPES ME	06.267.514/0001-94	Arranjos tropicais, conforme Cupom Fiscal N° 533, Serie 1.	500
27/09/2022	FUN FESTAS PONTA NEGRA	04.356.309/0011-41	Cesta natalina, conforme Cupom Fiscal N° 82829, Serie 134.	36
27/09/2022	FUN FESTAS PONTA NEGRA	04.356.309/0011-41	Cesta natalina, conforme Cupom Fiscal N° 82828, Serie 134.	153.36
29/09/2022	PANIFICADORA CONDE LTDA	04.486.759/0001-87	Risole camarão, empada camarão, kibe, mini esfirra, kit pátria, canudinho frito, conforme Cupom Fiscal 351280, Serie 011.	377.30
29/09/2022	PANIFICADORA CONDE LTDA	04.486.759/0001-87	Guarana baré, coca cola, suco natural, conforme Cupom Fiscal 351281, Serie 011	185.95
01/10/2022	TAPAJÓS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (farmabem)	84.521.053/0112-63	Máscaras descartáveis, conforme Cupom Fiscal N° 005.656, Serie 012.	37.98
03/10/2022	OÁSIS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E PERFUMARIA LTDA	43.955.927/0001-98	Frasco para difusor, essência para difusor, varetas, sabonete líquido, conforme Cupom Fiscal N° 6576, Serie 001	184
02/06/2022	Devolução de recursos a PGJ			11.80
TOTAL				4000.00
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): TÂNIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA, CPF Nº 333.920.721-68, PORTARIA N.º 0720/2022/SUBADM, de 14.07.2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R$ 1500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS).
Período de aplicação: - 18/07/2022 A 16.10.22 - 90 DIAS
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2021.012886 PPC: 2022.022104
1	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
25/07/2022	E. P. Comercio de Derivado de Petrol	17.119.240/0001-02	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	48.01	48.01
25/07/2022	E. P. Comercio de Derivado de Petrol	17.119.240/0001-02	Requisição de 01 botija P13 e 07 recargas de água Yara	186	186
02/08/2022	E. P. Comercio de Derivado de Petrol	17.119.240/0001-02	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM), 01 botija P13 e 02 recargas de água Yara	259.60	259.60
27/09/2022	E. P. Comercio de Derivado de Petrol	17.119.240/0001-02	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	10	10
11/10/2022	E. P. Comercio de Derivado de Petrol	17.119.240/0001-02	Requisição de 01 Óleo 4 T, 1 litro, para a Motocicleta, (veículo próprio da PGJ/AM).	33.99	33.99
11/10/2022	E. P. Comercio de Derivado de Petrol	17.119.240/0001-02	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM), carga de gás, P13, 01 unidade, 10 recargas de água yara.	430.09	430.09
11/10/2022	E. P. Comercio de Derivado de Petrol	17.119.240/0001-02	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	55
11/10/2022	E. P. Comercio de Derivado de Petrol	17.119.240/0001-02	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	35	35,00
11/10/2022	E. P. Comercio de Derivado de Petrol	17.119.240/0001-02	Requisição de carga de gás, P13, 04 recargas de água yara.	166	166
08/11/2022	Devolução de recursos a PGJ			276.31
TOTAL				1500
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): TÂNIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA, CPF Nº 333.920.721-68, PORTARIA N.º 0725/2022/SUBADM, de 15.07.2022, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ, no valor de R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS).
Período de aplicação: - 19/07/2022 A 17.10.22 - 90 DIAS
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2021.013616 PPC: 2022.016133
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
08/08/2022	JM SILVA REFRIGERAÇÃO	09.662.087/0001-37	Manutenção ar-condicionado 2ª PJMPU	700
22/09/2022	Devolução de recursos a PGJ			300
TOTAL				1000
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): PATRÍCIA COSTA MARTINS, CPF Nº 603.426.762-53, PORTARIA N.º 0741/2022/SUBADM, de 18.07.2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).
Período de aplicação: - 26/07/2022 A 24/10/2022 - 90 DIAS
Aprovação de Contas: Aprovado
PC: 2022.012447 PPC: 2022.020296
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
11/08/2022	Posto Santo Antônio	03.019.535/0004-45	Diesel para o veículo S-10	100	ok
15/08/2022	Diamante Comércio de Derivados de Petróleo Ltda	31.229.178/0002-13	Diesel	50	ok
22/08/2022	Auto Posto Rio Preto	12.141.589/0001-27	8,34 litros de gasolina	50	ok
24/08/2022	Torcida Brasileira Ind e Com Ltda.	13.516.153/0001-38	Base de madeira com revestimento laminado na cor mogno com 3 mastros de alumínio e lança seta 2,3 metros	3605	sem atesto recibo p4
19/09/2022	Cocil Construções Civis e Indústriais Ltda.	04.386.014/0001-19	Fita borda p/ mdf 22mm RL-20mt, nogueira, caiena, 3085-F	110.20	ok
21/09/2022	Cocil Construções Civis e Indústriais Ltda.	04.386.014/0001-19	MDF Nogueira caiena (linha design)	924.90	ok
28/09/2022	Matecol Materiais de Construção Ltda.	04.970.661/0001-09	Materiais para conserto dos condicionadores de ar da avenida paraíba, devido à roubo dos cabos de cobre	1733.32	Recibo sem assinatura
28/09/2022	Pekplast Materiais de Construção Ltda.	08.695.830/0001-92	Materiais para conserto dos condicionadores de ar da avenida paraíba, devido à roubo dos cabos de cobre	657	Recibo sem data de pagamento
14/10/2022	Devolução de recursos a PGJ			769.58
TOTAL				8000.00
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA, CPF Nº343.732.412-87, PORTARIA N.º 0732/2022/SUBADM, de 18.07.2022, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ, no valor de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
Período de aplicação: - 27/07/2022 A 25/10/22 - 90 DIAS
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2021.013009 PPC: 2022.020992
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
10/08/2022	R.V.F DE OLIVEIRA	14.131.721/0001,45	INSTALAÇÃO DE INSUFILM – PRÉDIO ALEIXO	594
05/10/2022	P C F FLORENZANO	38.387.702/0001-42	REVISÃO E TROCA DE PEÇA E ACESSÓRIOS DE PORTA PRINCIPAL DO AUDITÓRIO BANDEIRA	3560
26/10/2022	Devolução de recursos a PGJ			846
TOTAL				5000
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA, CPF Nº343.732.412-87, PORTARIA N.º 0747/2022/SUBADM, de 20.07.2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
Período de aplicação: - 29/07/2022 A 27/10/22 - 90 DIAS
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2021.010685 PPC: 2022.020983
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
17/08/2022	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	04.112.135/0001-39	TINTA 18 L – BRANCO NEVE – GLASSURIT	209	nf em ateto e recibo sem asssin
03/03/2022	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	04.112.135/0001-39	CIMENTO -2 / AREIA – 10 SACOS/ TIJOLOS -50 BLOCOS/ PREGO 1KG/ SPOT 6W – 6/ TINTA TOQUE DE SEDA – GALÃO	467.82	nf sem atesto e recibo meia assim
03/03/2022	SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	15.715.961/0001-50	CIMENTO -2 / AREIA – 10 SACOS/	160	sem atesto
03/03/2022	CASA DAS CORREIAS	04.150.136/0001-36	CARTELA ADESIVO DE PLACA DE 220V/ FITA CREPE PARA PINTURA -4	57
04/03/2022	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	04.112.135/0001-39	PAFLON LED 18W – 5/ PAFLON 24 W/- 5 ARGAMASSA AC3 -2	517.49
17/03/2022	CLARA ELETRO	07.894.891/0015-11	LUVA DE CORRER -2/ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR -1/ DISCO DE LIXA – 1 / ADAPTADOR SOLDÁVEL -2.	44.50	sem atesto
18/03/2022	R.V.F DE OLIVEIRA	04.131.721/0001-45	18/03/2022 PELÍCULAS INSUFILM -5 METROS	94
26/10/2022	Devolução de recursos a PGJ			1450.19
TOTAL				3000
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): IGOR STARLING PEIXOTO, CPF Nº 875.842.201-34, PORTARIA N.º 0744/2022/SUBADM, de 19.07.2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).
Período de aplicação: - 25/07/2022 A 23/10/22 - 90 DIAS
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2021.013516 PPC: 2022.023000
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
02/08/2022	C FERREIRA MARCELINO LTDA	30.402.768/0001-52	NF-e nº 881: Despesas com aquisição de plástico bolha – Atendimento para realização de atividades do SPAT.	250
02/08/2022	CONSTRUA.COM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	37.420.656/0001-73	NF-e nº 29811: Despesas com material – Atendimento para realização de atividades do SPAT	23.40
02/08/2022	ALLAN RICARD GONÇAVES DE SOUZA	38.664.106/0001-62	NF-e nº 236: Despesas com caixa – Atendimento para realização de atividades do SPAT	165
05/08/2022	L. B BARROS COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	08.832.601/0001-72	NF-e nº 14.458: Despesas com fonte 12 V 20A – Atendimento para realização de atividades do ASSINT.	375
26/08/2022	POSTO 300 LTDA	84.479.997/0003-66	NF-e nº 427577: Despesas com gasolina – Atendimento para realização de diligências pelo ND.	100
27/11/2022	Devolução de recursos a PGJ			7086.60
TOTAL				8000
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): IGOR STARLING PEIXOTO, CPF Nº 875.842.201-34, PORTARIA N.º 0744/2022/SUBADM, de 19.07.2022, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ, no valor de R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).
Período de aplicação: - 25/07/2022 A 23.10.22 - 90 DIAS
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2021.013516 PPC: 2022.023003
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
03/08/2022	PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTO AGOSTINHO EIR	04.406.963/0001-40	NF-e nº 5: Despesas com serv iço de buf ê - Atendimento de diligências ND – Operação GAECO.	433.01
17/10/2022	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN ref erente à NFS-e nº 5	8.84
04/08/2022	J L F DE S PIRES EIRELI	34.609.623/0001-88	NF-e nº 384: Despesas com estacionamento - Atendimento de diligências ND	9.50
17/10/2022	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN ref erente à NFS-e nº 384	0.50
03/10/2022	PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTO AGOSTINHO EIRELI	04.406.963/0001-40	NF-e nº 6: Despesas com serv iço de buf ê - Atendimento de diligências ND – Operação GAECO.	925.32
17/10/2022	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN ref erente à NFS-e nº	18.98
06/08/2022	MILTON SPOSITO NET	852.576.992-49	Pagamento de despesas para atendimento da OS 037/2022/CAOCRIMO – Atendimento de diligências ND	800
22/11/2022	Devolução de recursos a PGJ			5803.85
TOTAL				8000
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): FRANCISCO EDINALDO LIRA DE CARVALHO, CPF Nº 321.262.712-34, PORTARIA N.º 806/2022/SUBADM, de 01.08.2022, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ, no valor de R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).
Período de aplicação: - 05/08 a 03/11/2022 - 90 DIAS
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2022.012883 PPC: 2022.019970
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
08.08.22	J. CRUZ SERVIÇOS LTDA	02.236.769/0001-39	Transporte de automovel placa OAN3074 (CEASA - CAREIRO)	45
08.08.22	BALSA AMAZÔNICA XXXV (RPM NAVEGAÇÃO)	34.516.815/0001-40	Transporte de automovel placa OAN3074	45
09.08.22	J. CRUZ SERVIÇOS LTDA	02.236.769/0001-39	Transporte de automovel placa OAN3074 (CAREIRO - CEASA)	45
09.08.22	BALSA SANT'ANA (DANIEL NAVEGAÇÕES)	20.673.861/0001-48	Transporte de veículo Corola, placa OAN3075 (Autazes)	45
09.08.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS 77009	87.50
09.08.22	J. CRUZ SERVIÇOS LTDA	02.236.769/0001-39	Tranporte de automovel placa PHT5873 (CEASA - CAREIRO)	45
09.08.22	J. CRUZ SERVIÇOS LTDA	02.236.769/0001-39	Tranporte de automovel placa PHY4813 (CEASA - CAREIRO)	45
09.08.22	MANAUS NAVEG E AG MA	20.755.273/0001-53	Tranporte de automovel placa PHT5873 (CAREIRO - CEASA)	45
09.08.22	MANAUS NAVEG E AG MA	20.755.273/0001-53	Tranporte de automovel placa PHY4813 (CAREIRO - CEASA)	45
09.08.22	ASSOCIAÇÃO DOS CANOEIROS DOS PORTOS DA CEASA E CAREIRO DA VÁRZEA	02.042.683/0001-75	Travessia de CAREIRO para MANAUS, embacação IANNY I	300
22.08.22	ANTONIO SILVA PRADO. NF nº 469	63.701.387/00001-23	Serviço de instalação de Driver de sirene na S-10 de placa PHU3A06	570
22.08.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS 469	30
20.09.22	LUAN ROGERIO DOS REIS GLINS	45.973.204/0001-47	Manutenção corretiva e preventiva dos sistemas CFTV	450
05.10.22	BALSA SANT'ANA (DANIEL NAVEGAÇÕES)	20.673.861/0001-48	Transporte de veículo de placa PHU3A06	50
06.10.22	INEY PINHEIRO DA SILVA	317.488.802-68	Transporte de balsa Manaquiri/Manaus e taxa de embarque	650
29.10.22	J. G TRANSPORTE	04.153.748/0001-85	Transporte de automovel placa PHU3A06	20
01.11.22	CECILIA DE OLIVEIRA PINHEIRO - ME	10.925.467/0001-04	Lavagem de beca	28.94
03.11.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS 139	1.06
18/11/2022	Devolução de recursos a PGJ			4950
21/11/2022	Devolução de recursos a PGJ			502.50
TOTAL				8000
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): FRANCISCO EDINALDO LIRA DE CARVALHO, CPF Nº 321.262.712-34, PORTARIA N.º 806/2022/SUBADM, de 01.08.2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).
Período de aplicação: - 05/08 a 03/11/2022 - 90 DIAS
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2022.012883 PPC: 2022.019969
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
02/08/2022	L J GUERRA E CIA LTDA	04.501.136/0001-36	Aquisição de 04 suportes para TV e 04 barras de roscada	1005.36
23/08/2022	MERCANTIL NOVA ERA LTDA (PATIO GOURMET)	04.240.370/0020-10	Coffee break	21.09
23/08/2022	SUPERMERCADOS DB LTDA	22.991.939/0003-60	Coffee break	125.26
25/08/2022	CASAS DAS CORREIAS L. J. GUERRA & CIA. LTDA.	04.501.136/0001-36	Aquisição de Lanterna de cabeça recarregavel 90 LUMS 9195 MOR; Alcool Isopropilico 1 LT Clorama; Campainha S/Fio Musical 127V 3296 Fame	180.16
20/09/2022	MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (RAMSONS)	03.341.024/0006-07	Compra do cabo HDMI BRASFORMA HDMI5002 2.0 2M PT	38
21/09/2022	AUTO POSTO MÁRCIA LTDA.	34.475.061/0004-70	Gasolina Comum Bico 05	100
29/09/2022	PAPELARIA PENIEL	04.326.104/0001-41	Pasta de papel fina c/ grampo trilho frama preto 13 und	39
21/11/2022	Devolução de recursos a PGJ			2491.13
TOTAL				4000
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA, CPF Nº 016.564.277-70, PORTARIA N.º 0932/2022/SUBADM, de 23.08.2022, RUBRICA 339039.89 – SERVIÇOS DE TERCEIRO - PJ, no valor de R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
Período de aplicação: - 16/08 a 14/11/2022 - 90 DIAS
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2022.012675 PPC: 2022.016911
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
23/08/2022	C.F Refrigeração	23.555.893/0001-37	Serviço de Limpeza de ar condicionado ( 2 split)	400
25/082022	A.O. REIS GUERRA	34.953.012/0001-52	Limpeza interna e externa do prédio, poda de árvores e/ou plantas e utros.	1600
TOTAL				2000
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): ELIZANE GARCIA PONTES, CPF Nº 752.637.002-10, PORTARIA N.º 0958/2022/SUBADM, de 30.08.2022, RUBRICA 339039.89 – SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ, no valor de R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).
Período de aplicação: - 18/08 a 16/11/2022 - 90 DIAS
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2021.0016546 PPC: 2022.023339
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
20/09/2022	DAVI CARVALHO DE MIRANDA	46.505.234/0001-91	Referente à serviço de Manutenção Predial na Promotoria de Careiro da várzea após período de cheia dos rios	7000
25/11/2022	Devolução de recursos a PGJ			1000
TOTAL				8000
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): LEANDRO TAVARES BEZERRA, CPF Nº 715.759.522-20, PORTARIA N.º 0931/2022/SUBADM, de 23.08.2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS).
Período de aplicação: - 29/08 a 27/11/2022 - 90 DIAS
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2022.015795 PPC: 2022.021160
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
16/09/2022	C Ferreira Marcelino Ltda	30.402.768/0001-52	Aquisição de Plastico Bolha 1,40m x 100m e Filme Stretch 25 micra 500mm	550
27/10/2022	J P Monteiro Goncalves Eireli	22.723.929/0001-81	Aquisição de Tubo PVC de Escoto 6m 50mm	40
27/10/2022	A da Silva Almeida	37.541.719/0001-40	Aquisição de Serra copo 60mm p/ alvenaria silicone 50g	175
03/11/2022	Natureza Com de Descatáveis	08.038.543/0004-41	Crachá Horizontal	136.35
12/12/2022	Devolução de Recursos			98.65
TOTAL				1000
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): LEANDRO TAVARES BEZERRA, CPF Nº 715.759.522-20, PORTARIA N.º 0931/2022/SUBADM, de 23.08.2022, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ, no valor de R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS).
Período de aplicação: - 29/08 a 27/11/2022 - 90 DIAS
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2022.015795 PPC: 2022.020751
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
07/10/2022	Sheila Maria Pedrosa	444.698.022-04	Serviço de frete fluvial de mobiliário + a parte terrestre para a Promotoria de Manaquiri	300
13/10/2022	Cauã Siqueira	705.830.022-42	Uma diária para 02 (dois) Ajudantes/Carregadores de móveis e arquivos para ao prédio da Promotoria de Beruri	160
13/10/2022	Navegações B/M Benevides	06.065.515/0001-56	Serviço de frete fluvial de mobiliário + a parte terrestre para a Promotoria de Novo Airão	200
13/10/2022	Comte. Kennedy VII	15.412.630/0001-40	Serviço de frete fluvial de mobiliário + a parte terrestre para a Promotoria de Beruri	600
13/10/2022	Rogério F. Bragança	016.384.072-58	Serviço de frete terrestre para a Promotoria de Beruri	80
18/10/2022	Lucas Refrigeração	26.422.468/0001-68	Serviço de desinstalação de 01 (um) condicionador de ar tipo split de 18.000 btu´s	70
20/10/2022	B/M Dona Maria I	04.206.827/0001-07	Serviço de frete fluvial de Material + a parte terrestre para a Promotoria de Autazes	300
20/10/2022	Comte. Kennedy VII	15.412.630/0001-40	Serviço de frete fluvial de Material da Promotoria de Beruri para Manaus	120
28/10/2022	Sheila Maria Pedrosa	444.698.022-04	Serviço de frete fluvial de mobiliário + a parte terrestre para a Promotoria de Manaquiri	100
31/10/2022	RF - Refeições	35.978.195/0001-23	Referente a 10 (dez) refeições para servidores em atividade no dia 30/10/2022, domingo de eleição	205
11/11/2022	F/B Leão de Judá	00.754.870/0001-56	Serviço de frete fluvial de mobiliário + a parte terrestre para a Promotoria de Coari	2200
11/11/2022	Denny David Araujo do Nascimento	46.560.514/0001-80	Serviço de frete terrestre para o Porto Público de Manaus (Roadway)	500
12/12/2022	Devolução de Recursos			2165
TOTAL				7000
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): ANTONIO CAVALCANTE FILHO, CPF Nº 161.128.402-15, PORTARIA N.º 0946/2022/SUBADM, de 29.08.2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).
Período de aplicação: - 29/08 a 28/11/2022 - 90 DIAS
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2022.016628 PPC: 2022.017307
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
31/08/2022	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0118-10	NFC nº 000217638: Despesas com aquisição de café em pó, para consumo em dia 01/09/2022 no edifício-sede da PGJ.	67.41
01/09/2022	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0119-09	NF-e nº 001.252.855: Despesas com aquisição de café em pó, extra forte, para consumo em setembro, no edifício-sede da PGJ.	1204.20
01/09/2022	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0119-09	NF-e nº 001.252.858: Despesas com aquisição de café em pó, tradicional, almofada, para consumo em setembro, no edifício-sede da PGJ.	401.40
21/09/2022	POLYNORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI	84.540.152/0002-58	NF-e nº 000.007.600: Despesas com aquisição de sacolas plásticas, para acondicionamento de material de consumo.	360.45
22/09/2022	C FERREIRA MARCELINO LTDA. (REI DAS BOLHAS)	30.402.768/0001-52	NF-e nº 000.000.948: Despesas com aquisição de filme plástico (stretch), para revestimento de caixas a serem despachadas via Correios.	430
24/09/2022	ALVES LIRA LTDA.	05.828.8840001-90	NFC nº 114440: Despesas com aquisição de pastas para uso do CAOPE e DOF.	39.60
26/09/2022	Devolução de recursos a PGJ			1496.94
TOTAL				4000
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): ROMULO DE SOUZA BARBOSA, CPF Nº 704.262.782-15, PORTARIA N.º 0943/2022/SUBADM, de 26.08.2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS).
Período de aplicação: - 30.08 A 28.11.2022 - 90 DIAS
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2022.015997 PPC: 2022.022387
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
12/09/2022	Amazon Distribuidora	26.334.699/0001-10	Requisição de 10 garrafões de água	48
10/10/2022	Amazon Distribuidora	26.334.699/0001-10	Requisição de 10 garrafões de água	100
18/10/2022	Amazon Distribuidora	26.334.699/0001-10	Requisição de 10 garrafões de água	80
04/11/2022	Amazon Distribuidora	26.334.699/0001-10	Requisição de 10 garrafões de água	80
04/11/2022	A.S Ramos de Lima Eireli	10.517.455/0001-32	Botija de gás de 13 k	122.50
10/11/2022	Amazon Distribuidora	26.334.699/0001-10	Requisição de 10 garrafões de água	264
10/11/2022	Devolução de recursos a PGJ			5.50
TOTAL				700
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, CPF Nº 002.656.747-43, PORTARIA N.º 0965/2022/SUBADM, de 01.09.2022, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ, no valor de R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).
Período de aplicação: - 13/09/22 a 10/12/2022
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2022.016993 PPC: 2022.022970
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
05/10/2022	P C F FLORENZANO	38.387.702/0001-42	Referente à realização de manutenção predial de sala onde funciona a Promotoria de Barreirinha	8000
TOTAL				8000
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, CPF Nº 002.656.747-43, PORTARIA N.º 0965/2022/SUBADM, de 01.09.2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).
Período de aplicação: - 1309/22 a 10/12/2022
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2022.016993 PPC: 2022.023028
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
16/09/2022	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	84.112.135/0001-39	SUBSTITUIÇÃO DE PISO -COPA ANDAR TÉRRO PRÉDIO SEDE	555.55
04/10/2022	G REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO OE SERVIÇOS	02.037.069/0001-15	AQUISIÇÃO DE MATERIAL FURTADO DE REFRIGERAÇÃO ( TUBO DE COBRE E VÁLVULA)	591
04/11/2022	ATAKADAO DO LED COMÉRCIO DE MATERIAL	28.747.273/0001-13	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E MANGUEIRA DE LED PARA DECORAÇÃO DE NATAL( COMPRA SETOR DE MANUTENÇÃO)	3500
08/11/2022	CASA DAS CORREIAS	04.501.136/0001-36	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	1472.36
16/11/2022	COMAC – PISOS E AZULEJOS	04.470.423/0001-26	PORCELANATO PARA SALA DA OUVIDORIA	243
10/11/2022	GRUPO BAIANO – LOJA 1	09.508.269/0002-39	AQUISIÇÃO PISCA PISCA	139.50
10/11/2022	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	84.112.135/0001-39	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL ( SETOR DE MANUTENÇÃO)	344
24/09/2022	F J BRANDAO FERREIRA	10.180.438/0001-52	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO	521.55
18/11/2022	L B BARROS COMERCIO	08.832.601/0002-53	SIRENE ( SETOR DE MANUTENÇÃO)	72
16/11/2022	COMAC – PISOS E AZULEJOS	04.470.423/0001-26	PORCELANATO PARA SALA DA OUVIDORIA	242
21/11/2022	CIAGRO COMERCIAL	08.362.723/002-23	MUDAS DE ÁRVORES – CONDICIONANTE DO CORTE AUTORIZADO PELA SEMMAS	108
25/11/2022	SANTOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	15.715.596/0001-60	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL ( SETOR DE MANUTENÇÃO)	144
25/11/2022	Devolução de recursos a PGJ			67.64
TOTAL				8000.60
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): JOÃO RIBEIRO GUIMARÃES NETTO, CPF Nº 224.364.802-49, PORTARIA N.º 1093/2022/SUBADM, de 24.09.2022, RUBRICA 339039 - Outros Serviços de Terceiro - PJ, no valor de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
Período de aplicação: - 05/10/22 a 10/12/2022
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2022.017080 PPC: 2022.024516
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
10/10/2022	MARIA GENI POALMELA DA SILVA	23.438.244/0001-56	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR	2030
10/10/2022	MALBEC SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO LTDA	21.774.764/0001-04	SERVIÇO DE REFORMA DAS DUAS PORTAS, DRENAGENS DAS CALHAS E NO FORRO DE GESSO	1600
10/10/2022	MALBEC SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO LTDA	21.774.764/0001-04	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTÃO, PIAS E REFLETORES	600
04/11/2022	Devolução de recursos a PGJ			770
TOTAL				5000
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): MARCELO BITARÃES DE SOUZA BARROS, CPF Nº 073.613.036-50, PORTARIA N.º 0964/2022/SUBADM, de 01.09.2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS).
Período de aplicação: - 10/10/22 a 10/12/2022 - 60 DIAS
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2022.016711 PPC: 2022.021848
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
10/10/2022	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE nº 375/SÉRIE 4 – Compra de 22 garrafões de água mineral de 20 litros para atender as 03 Promotorias de Justiça, Sala de Apoio e público no período de outubro a dezembro de 2022.	242
10/10/2022	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE nº 376/SÉRIE 4 - Compra de uma carga de gás de cozinha de 13ks, para a cozinha da sede do Ministério Público em Parintins.	132
10/10/2022	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE nº 377/SÉRIE 4 - Compra de quarenta e um litros de gasolina para abastecer a motocicleta que atende ao Ministério Público em Parintins.	245.59
13/10/2022	E. E. COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	08.656.192/0001-09	DANFE nº 12312/SÉRIE 1 - Compra de produtos de higiene e limpeza para uso no prédio da sede do Ministério Público em Parintins.	195.55
03/11/2022	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE nº 388/SÉRIE 4 - Compra de uma carga de gás de cozinha de 13ks, para a cozinha da sede do Ministério Público em Parintins.	125
04/11/2022	Devolução de recursos a PGJ			59.86
TOTAL				1000.00
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA, CPF Nº 875.193.562-72, PORTARIA N.º 1156/2022/SUBADM, de 12.12.2022, RUBRICA 339039 - Outros Serviços de Terceiro - PJ, no valor de R$ 1.100,00 (UM MIL E CEM REAIS).
Período de aplicação: - 28.10.22 A 10.12.2022
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2022.015997 PPC: 2022.022387
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
08/11/2022	SILFATEC COM. CONST. E SERV. LTDA-ME	08.145.069/0001-15	Serviço de manutenção preventiva em condicionadores de ar com capacidade de 18.000 Btus.	1100
TOTAL				1100
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): GLEICIANE DE SOUZA NOGUEIRA, CPF Nº 683.778.862-00, PORTARIA N.º 1408/2022/SUBADM, de 23.11.2022, RUBRICA 339039 - Outros Serviços de Terceiro - PJ, no valor de R$ 8.800,00 (OITO MIL E OITOCENTOS REAIS).
Período de aplicação: - 24.11.22 A 12.12.2022
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2022.022984 PPC: 2022.024315
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
15/12/2022	SERGIO PAULO ANDRADE FERNANDES	17.804.558/0001-22	SERVIÇO DE SONORIAZAÇÃO	3900
15/12/2022	OLHA CANECA	48.842.011/0001-45	CONFECÇÃO DE BRINDES	4900
TOTAL				8800
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): DANIELA BRAGANÇA MACEDO, CPF Nº 708.102.811-04, PORTARIA N.º 1262/2022/SUBADM, de 27.10.2022, RUBRICA 339039 - Outros Serviços de Terceiro - PJ, no valor de R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).
Período de aplicação: - 01.11.22 A 10.12.2022
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2022.020733 PPC: 2022.024376
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
01/11/2022	L.H.F DE ARAÚJO LTDA	43.256.182/0001-79	Prestação de serviço de filmagem na posse do Procurador-Geral de Justiça no teatro amazonas	1175.88
	SEMEF	04.365.326/0001- 73	Pagamento de Imposto Sobre Serviços – ISS, referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N°39	24.12
25/11/2022	L.H.F DE ARAÚJO LTDA	43.256.182/0001-79	Prestação de serviço de fotografia dos eventos: Ouvidoria da Mulher e Medalha Imperador Dom Pedro II	1469.85
	SEMEF	04.365.326/0001- 73	Pagamento de Imposto Sobre Serviços – ISS, referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N°41	30.15
08/12/2022	RICLEY NOGUEIRA MODESTO	48.842.011/0001-45	Serviço de confecção de 58 canecas de 300ml personalizadas	800
12/12/2022	ALESSANDRO DE SOUZA BRITO	35.505.503/0001-01	Decoração de balão para cerimonia de encerramento MPAM	418
12/12/2022	Devolução de recursos a PGJ			82
TOTAL				4000
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): DANIELA BRAGANÇA MACEDO, CPF Nº 708.102.811-04, PORTARIA N.º 1262/2022/SUBADM, de 27.10.2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).
Período de aplicação: - 01.11.22 A 10.12.2022
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2022.020733 PPC: 2022.024367
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
01/11/2022	Atacadão Norte	07.998.427/0001-70	Camisas personalizadas para servidores da ASCOM para uso na inauguração da promotoria de Tefé e demais eventos corriqueiros	864
25/11/2022	BATALHA E FREITAS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	24.417.070/0001-08	Adesivos para inauguração das promotorias de Tefé	418
08/12/2022	HI CONFECÇOES LTDA	15.779.333/000138	Camisas polo personalizadas para servidores da ASCOM para uso nos eventos do MPAM	777.60
12/12/2022	Decor house	24.417.070/0001-08	Material de utensilio higiênico para inauguração das promotorias de Tefé	281
12/12/2022	WORMTECH COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEF. LTDA	47.061.846/0001-03	Material de suporte de filmagem e sonoras dos membros do MPAM para mensagem de fim de ano e outros serviços	1617
12/12/2022	Devolução de recursos a PGJ			8.80
12/12/2022	Devolução de recursos a PGJ			33.60
TOTAL				4000
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): LAÍS REJANE DE CARVALHO FREITAS, CPF Nº 445.281.912-53, PORTARIA N.º 1357/2022/SUBADM, de 16.11.2022, RUBRICA 339039 - Outros Serviços de Terceiro - PJ, no valor de R$ 8.800,00 (OITO MIL E OITOCENTOS REAIS).
Período de aplicação: - 16.11.22 A 12.12.2022
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2022.019084 PPC: 2022.024512
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
12/12/2022	QUITUTES ASNAH COM DE ALIM LTDA	01.144.102/0001-43	Instalação, desinstalação e manutenção dos condicionadores de ar da Promotoria de Justiça de Juruá	8265
13/12/2022	PREFEITURA DE MANAUS- SEMEF		IMPOSTO ISS	435
14/12/2022	Devolução de recursos a PGJ			100
TOTAL				8800
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): IRANILSON DE ARAÚJO RIBEIRO, CPF Nº 898.122.634-20, PORTARIA N.º 1395/2022/SUBADM, de 22.11.2022, RUBRICA 339039 - Outros Serviços de Terceiro - PJ, no valor de R$ 8.800,00 (OITO MIL E OITOCENTOS REAIS).
Período de aplicação: - 30.11.22 A 10.12.2022
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2022.022462 PPC: 2022.024203
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
01/11/2022	VERIFACT TECNOLOGIA LTDA	32.797.434/0001-50	NFS-E nº 15851: Compra de 445 créditos para uso de serviço online (serviço de coleta de provas digitais auditáveis e com validade jurídica)	445
07/12/2022	Devolução de recursos a PGJ	04.153.748.0001/85	Devolução do saldo do valor concedido.	8355
TOTAL				8800
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): IRANILSON DE ARAÚJO RIBEIRO, CPF Nº 898.122.634-20, PORTARIA N.º 1395/2022/SUBADM, de 22.11.2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R$ 8.800,00 (OITO MIL E OITOCENTOS REAIS).
Período de aplicação: - 30.11.22 A 10.12.2022
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2022.022462 PPC: 2022.024211
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
07/12/2022	Devolução de recursos a PGJ			8800
TOTAL				8800
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): ANDRÉ LAVAREDA FONSECA, CPF Nº 709.487.982-20, PORTARIA N.º 1424/2022/SUBADM, de 26,11.2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).
Período de aplicação: - 30.11.22 A 10.12.2022
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2022.022914 PPC: 2022.024239
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
09/12/2022	HIGHLIGHTS COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	00.450.879/0001-73	COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MUNUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DA ASSESSORIA - NF 000.005.826	2300
06/12/2022	REVEST HOUSE COMERCIO DE PISO	14.969.275/0001-85	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PISO DA ASSESSORIA-NF 4580	4800
01/12/2022	Portal Industria e Comercio de Vidros LTDA	05.982.114/0002-89	COMPRA DE VIDRO 887 x 2097 INCOLOR 10MM TEMPERADO, PARA MUNUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ASSSESSORIA.	768.03
12/12/2022	Devolução de recursos a PGJ			132.97
TOTAL				8001
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): ANDRÉ LAVAREDA FONSECA, CPF Nº 709.487.982-20, PORTARIA N.º 1424/2022/SUBADM, de 26,11.2022, RUBRICA 339039 - Outros Serviços de Terceiro - PJ, no valor de R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).
Período de aplicação: - 01.12.22 A 10.12.2022
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2022.022914 PPC: 2022.024240
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
06/12/2022	REVEST HOUSE COMERCIO DE PISO	14.969.275/0001-85	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 62M2 DE PISO DA ASSESSORIA, NF 1101	4560
07/12/2022	SEMEF		ISSQN Retenção DE IMPOSTOS DE SERVIÇOS NF 1101	240
06/12/2022	JOSE AUGUSTO BELIZARIO ROSAS	46431470249	A MANUTENCÂO DE PORTA DE VIDRO ( REGULAGEM) DA ASSESSORIA NOTA 21	350
12/12/2022	ORBITY COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITARIO LTDA - EPP	14.711.258/0001-00	CONFECÇÃO DE ADESIVO PERFURADO PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DA ACAO	2603
12/12/2022	SEMEF		ISSQN Retenção DE IMPOSTOS DE SERVIÇOS NF 1460	137
12/12/2022	Devolução de recursos a PGJ			110
TOTAL				8000
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): ADRIANA MONTEIRO ESPINHEIRA, CPF Nº 023.365.585-99, PORTARIA N.º 1362/2022/SUBADM, de 17.11.2022, RUBRICA 339039 - Outros Serviços de Terceiro - PJ, no valor de R$ 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS).
Período de aplicação: - 02.12.22 A 19.12.2022
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2022.021609 PPC: 2022.024505
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
05/12/2022	FLAVIO MENDES DA SILVA	19.670.069/0001-50	Instalação, desinstalação e manutenção dos condicionadores de ar da Promotoria de Justiça de Juruá	1200
TOTAL				1200
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): THIAGO DE MELO ROBERTO FREIRE, CPF Nº 023.365.585-99, PORTARIA N.º 1369/2022/SUBADM, de 17.11.2022, RUBRICA 339039 - Outros Serviços de Terceiro - PJ, no valor de R$ 438,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS).
Período de aplicação: -05.12.22 A 10.12.2022
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2022.021609 PPC: 2022.024505
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
14/12/2022	Devolução de recursos a PGJ			438
TOTAL				438
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): PATRÍCIA MACHADO DA VEIGA, CPF Nº 003.759.370-64, PORTARIA N.º 1422/2022/SUBADM, de 26.11.2022, RUBRICA 339039 - Outros Serviços de Terceiro - PJ, no valor de R$ 8.800,00 (OITO MIL E OITOCENTOS REAIS).
Período de aplicação: - 02.12.22 A 19.12.2022
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2022.022756 PPC: 2022.024713
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
15/12/2022	CONFECÇÕES DEMASI LTDA	04.646.337/0001-21	CONFECÇÃO DE 1 (UM) CINTO DE GALA PARA TODA DE PROCURADORA; SERVIÇO DE COSTURA EM GERAL NFS N° 16	166.58
15/12/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-04	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS N° 16	3.42
16/12/2022	BOTERO SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS LTDA – ME	06.865.332/0001-15	CONFECÇÃO E IMPRESSÃO 30 UNID. DE CRACHÁS EM PVC NFS N° 3701	521.56
16/12/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-04	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS N° 3701	10.64
19/12/2022	SIMOES E COELHO LTDA	23.016.274/0001-74	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12 BTUS. NFS N° 10	284.20
20/12/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-04	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS N°10	5.80
19/12/2022	Devolução de recursos a PGJ			7007.80
TOTAL				8000
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): PATRÍCIA MACHADO DA VEIGA, CPF Nº 003.759.370-64, PORTARIA N.º 1422/2022/SUBADM, de 26.11.2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R$ 8.800,00 (OITO MIL E OITOCENTOS REAIS).
Período de aplicação: - 02.12.22 A 19.12.2022
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2022.022756 PPC: 2022.024275
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
06/12/2022	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	Plugue Desmont 2P+T 10A 250V	143
06/12/2022	BMC CASA DE TINTAS	34.560.193/0004-08	Fita Crepe 710 Imobiliaria 24x50 – Adelbras, Massa Corrida SUV. Lata 25kg, Preto Absoluto – 628881 Multissuperficies epoxi BAN/COZ BASE C2 3,2L GL	650
06/12/2022	BMC CASA DE TINTAS	34.560.193/0004-08	Semi Brilho AC Glasu Branco 18L	306
07/12/2022	SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	15.715.961/0001-50	Areia ½ carrada, seixo 1 MT, Cimento 42,5Kg APODI CP IV 32 RS, SACO DE ENTULHO PLÁSTICO COMUM 40X70, RIPÃO SERRA-FITA 4MT, PARAFUSO TROMBETA PONTA AGULHA PH PRETO 3,5X25, SILICONE ACETICO PRETO 280G – TEKBOND, TORNEIRA JARDIM ½ VERDE DURIN, PLACA CEGA 2X2 EVIDENCE FAME, TRENA 5MT IRWIN, FOLHA DE LIXA D/ÁGUA 80	2845
07/12/2022	CASA DOS MÚSICOS	06.162.876/0001-10	PEDESTAL P/BANNER PBX-01 SATY	635
13/12/2022	FORTAL PLÁSTICOS	02.934.683/0001-80	QTD 02 SACOS PP LISO 250X350X0	47
14/12/2022	COMERCIAL VIVA BEM S DE O PEDROSA-ME	03.987.907/0001-84	CAIXA PARA ARQUIVO POLIONDA COR VERMELHA	479
15/12/2022	AMAZON BORRACHA	17.127.759/0002-13	LENCOL DE BORRACHA 1M X 1.66M X C/1LONA ORION. FITA CREPE 48MM X 40MM BEGE. FITA CREPE 24MM X 50M BEGE	1000
16/12/2022	BMC CASA DE TINTAS	34.560.193/0004-08	CALCARIO – 12929300 AC. FOSCO COMPLETO A2 3,2L. FITA CREPE 765 48X40 AUTO AMARELA – ADELBRAS. FITA CREPE 766 18X50 AUTO VERDE – ADELBRAS. LARANJA DO DESERTO – 12927685 AC. FOSCO COMPLETO C2 – 3,2L GL. PRETO ABSOLUTO – 628881 MULTISSUPERFICIES EPOXI BAN/COZ BASE C2 3,2L GL	1692
16/12/2022	VARIEDADES SALMO 91	12.762.766/0001-92	66 UND X 2,49 LEITE ROSAS TRADICIONAL PEQ. 10UN X 2,49 ESCOVA DENTE ECODENTE SORT	189.24
12/12/2022	Devolução de recursos a PGJ			13.76
TOTAL				8000
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA, CPF Nº343.732.412-87, PORTARIA N.º 1442/2022/SUBADM, de 05.12.2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).
Período de aplicação: - 06/12/2022 A 10/12/2022
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2022.023345 PPC: 2022.024234
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
07/12/2022	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	04.112.135/0001-39	Compra de manta líquida e reforço geotextil p/ reparo infiltrações	914.85	nf em ateto e recibo sem asssin
07/12/2022	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	04.112.135/0001-39	Compra de materiais de pintura	3085.15	nf sem atesto e recibo meia assim
TOTAL				4000
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprido(a): LEONARDO ABINADER NOBRE, CPF Nº 576.451.162-34, PORTARIA N.º 1479/2022/SUBADM, de 15.12.2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R$ 4.550,00 (QUTRO MIL, QUINHENTOS SE CINQUENTA REAIS).
Período de aplicação: - 19/12/2022
Aprovação de Contas: Aprovada
PC: 2022.024601 PPC: 2022.024894
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ
19/12/2022	AL FORTES REFRIGERAÇÃO – ME	12.429.891/0001-85	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT	4550
TOTAL				4550
Fonte: Diretoria de Orçamento e Finanças/ SEI/ AFI
Data da última atualização: 15/01/2023
FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP nº 86/2012, art 5º, inciso I, alínea “E”